安全生产管控实施方案

安全生产管控实施方案（精选8篇）

安全生产管控实施方案 篇1

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实上级要求，每年组织一次安全风险辨识评估工作学习活动，结合我矿的实际情况，特制定本方案。

成立组织机构，为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险辨识评估学习小组，组

长：陈庆雷

成员：各专业副矿长及各单位负责人

领导小组下设办公室在调度室，陈庆雷同志任办公室主任；

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（9日、19日、29日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

密山市兴达煤矿

2018年4月20日

档案编号：2－4－1

安全风险分级管控 实施方案、培训计划

密山市兴达煤矿 2018年4月20日

审

批

栏

安全生产管控实施方案 篇2

如何进一步挖掘企业管理潜力, 提高发电运行的稳定性, 保障设备检修的高质量, 提升安全保障系数, 减少安全运行风险是当前电力企业管理的核心。“十一五”期间, 以央企五大发电企业集团为代表的发电企业集团已经发展成为综合性能源集团, 集团公司和分公司职能逐渐演变成为生产指挥中心、资产运营中心、资源配置中心和利润中心。如何适应电力体制改革的要求, 保障符合公司发展安全生产战略的顺利实施是各大发电集团企业都要面临的一项新挑战。

1 建设目标

远光软件GRIS—安全生产集团管控解决方案针对目前发电企业管理现状, 综合多年国内电力行业管理经验, 充分借鉴国内外先进的安全生产管理思想, 通过引进吸收国际先进管理理念 (EAM、5S、HSE、NOSA、ISO 9000等) , 以实际国情需求出发, 采取闭环控制, 运用科学手段, 建立生产信息、管理信息和实时信息数据管理中心, 覆盖发电运行管理、设备管理、安健环管理、项目计划管理、决策支持, 实现“分层管理、垂直监督”, 打造电力安全生产管理高效、实时型企业管理平台。

系统以统一标准、分布集中为系统架构设计基础, 以“集约管理、协同运作、按需部署、随需应变”为核心理念, 帮助集团企业构建“纵向集成、横向融合、一体化管理”的安全生产管控体系, 提高设备可靠性, 发挥集团协同效应, 增强企业整体效益。

2 系统架构

2.1 技术架构

系统构建在远光GAP平台上, 该平台包括开发平台、业务平台和集成平台3部分, 是一个集软件快速开发、实施、部署、集成、监控于一身的完全基于SOA的多层体系架构的软件应用平台 (见图1) 。

通过该平台, 在实现集团级统一体系的基础上, 还可以利用各类企业组件和引擎工具快速构建出满足用户不同管理需求的应用系统, 满足集团产业链协同运作和集团业务不断发展后带来的管理优化需求。

2.2 功能架构

远光软件GRIS—安全生产集团管控系统的构建基于“横向集成、纵向贯通、一体化管理”理念, 管理平台的关键包括集团统一的安全生产管理体系的量化执行, 技术平台由流程引擎、行为引擎、报表引擎、规则引擎、企业组件、业务建模分析工具、客户化开发工具、业务模式数据库 (管理对象、管理业务、管理关系) 等一系列的引擎、规则和工具组成, 高效促进资源配置和整合, 构建“绩效对标、流程协作、过程监督、标准执行”的安全生产指挥平台, 全面提升企业的安全生产稳定性、安全性, 降低企业运营风险, 促进管理的精益化和精细化水平。远光软件GRIS—安全生产集团管控系统业务功能架构如图2所示。

远光软件GRIS—安全生产集团管控系统的功能主要分为6个部分, 分别是管理驾驶舱、项目管理、检修管理、调度运行管理、安监管理和厂级管理系统。

注:SOA (Service-Oriented Architecture, 面向服务的体系结构) ;ESB (Enterprise Service Bus, 企业服务总线) ;BPEL (Business Process Execution Language, 业务流程执行语言) ;SCA (Software Communication Architecture, 软件通信体系结构) ;SDO (Service Data Objects, 服务数据对象) ;OSGI (Open Service Gateway Initiative) 技术是面向Java的动态模型系统。

2.2.1 管理驾驶舱

构建全面详尽的指标, 辅助管理者掌握各项经济指标和设备运行状况, 通过指标图形进行分纵向、横向、时间段进行多维度、多条件对比挖掘;根据关键指标追踪支撑指标, 挖掘追溯问题根源;提醒预警安全生产薄弱环节, 及早预防调控, 实现动态监督, 辅助企业发现生产及管理中的短板。

2.2.2 项目管理

建立一个公司和发电厂跨组织项目审批和执行管理工作流和项目管理的信息管理库, 建立项目管理库和滚动计划, 通过项目资金总额、历史数据统计分析查询, 辅助进行项目综合平衡, 并建立从立项、审批、招投标、合同签订、执行、分析等全过程项目管理, 为项目管理者提供大量的项目工程信息、物料信息、设备信息、人员信息查询分析, 为管理者做出正确的决策提供有力的支持, 辅助项目管理者提高项目管理水平, 使项目管理更加规范。

2.2.3 检修管理

系统引入预防性维护、状态检修等检修管理思想, 建立标准作业检修包, 实现检修3年滚动计划、检修工期计划、大修技改项目计划的制定、分解和审批工作流。系统强化精细化任务管理, 细化工作任务项目, 包括任务项目涉及的工序、人力资源、安全注意事项、验收质量水平;系统注重检修过程控制, 建立检修网络计划图, 规范检修三级验收工作, 注重检修结果指标评估。

2.2.4 调度运行管理

生产调度管理子系统实现了生产报表统计、生产实时监控、生产事件分析 (每日安全信息、事件报告、非停记录) 。将具备条件的相关发电企业的生产实时数据接入到生产综合管理系统中, 完成对所属发电企业生产实时数据的及时采集、存储, 快速而有效地显示给相关生产人员, 使相关人员可随时查看各下属单位现场运行情况, 为机组的良好运行提供有力的保证, 同时可以更好地反映机组运行状态和历史状况。

2.2.5 安监管理

公司安全管理部门能够查询、分析、追溯每个电厂的安全隐患管理指标的情况, 量化安全风险。同时能够根据汇总上的数据形成集团和分公司的安全管理报表, 了解公司整体安全管理的状况, 建立安全管理档案库, 记录每次重大事故、危险源、预防性措施等安全事故处理过程和相关安全管理制度、标准资料。

2.2.6 厂级管理系统

厂级管理系统功能包括设备、运行、缺陷、检修及项目的管理、安健环管理、技术监督管理, 系统以安全生产管理业务制度为基础, 以设备管理为对象, 通过流程协作和闭环管理有效控制生产设备的运行、维护、安全、物资、成本等各要素, 跟踪设备运行、维护、可靠性评价、技术监督和资产价值演变, 准确掌握设备运行状态变化, 及时采取措施, 合理优化资源配置, 提高设备可利用率, 增强企业安全生产管理经济、可靠运行水平。

3 系统应用效果

远光软件GRIS—安全生产集团管控系统全面实现企业精细化管理, 建立分公司安全生产管理的“指挥中心、对标平台和流程一体化管理”, 建立横向集成、上下贯通的信息管理网络, 为发电企业集团安全生产的整体调控、决策分析提供有力支撑, 系统的主要应用价值体现在以下几方面。

1) 能够建立集团、分公司和下属发电企业安全生产、绩效等业务管控平台, 实现横向集成;建立了集团级管理信息系统, 实现安全生产管理控制信息的整合, 实现持续优化的管理目标。

2) 能够实现集团、分公司和下属发电企业统筹、分级授权、垂直管理策略, 有效地促进了安全生产目标的有效传递及执行;建立了集团、分公司、基层单位生产流程协同环节, 实现了项目计划的跨组织审批执行。

3) 有效地提升了安全生产管理的监督力度, 辅助科学决策;从不同的角度分析资产管理和企业管理的决策模型, 建立数据业务分析库, 通过预警体系、指标体系, 及时发现并避免不合理操作和违规事件发生, 辅助公司管理层进行过程管理和监督。

4) 落实了企业安全生产标准化和规范化, 优化管理流程, 强化标准管理;系统通过单据、流程电子化, 实现对基础数据标准化、业务流程和业务操作规范化管理, 落实企业标准化管理。

5) 系统全面管理设备资产全生命周期, 实现设备安全、经济、可靠运转;系统关注与企业生产利润相关的战略性设备资产的管理, 跟踪设备静态信息和动态信息, 及时、准确掌握设备资产运行和状态变化的完整信息, 建立设备现代维修体系, 规范资产运行维护。

6) 全面健全安监管理, 建立事故预防及控制机制, 建立了事故发生全过程管理, 可以对异常状态及事故的处理过程进行追踪、分析;建立隐患管理过程。

4 结语

远光软件GRIS—安全生产集团管控系统有效满足了企业实时掌握各产业链各环节的生产、经营状况的需求, 通过建立综合信息平台及业务流程和信息的一体化, 建立企业内部纵横贯通的信息管理体系, 为企业整体调控、决策分析提供有力支撑。

系统在网络平台和数据及时同步的基础上, 建设企业安全生产的管理层级和电厂级二级管理信息系统的应用平台, 建立决策支持平台, 通过数据挖掘和对标管理, 增强了集团企业的科学决策能力。

参考文献

安全生产管控实施方案 篇3

关键词：KD产品；生产包装；管控

中图分类号： F407.472 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）24-231-2

1 背景

随着JAC KD件出口业务的深入拓展，KD产品已逐渐覆盖到JAC子公司产品，为规范运作，提高KD件异地生产包装的质量，特制定本方案。

2 主要思路

成立跨公司的KD件专项工作组，异地子公司为实施主体、KD工厂对其进行培训指导与包装作业全程监控，相互协同，系统开展KD件异地生产包装工作。

3 术语

3.1 KD件检验清单

国际公司KD工厂质量管理人员依据KDBOM清单、关键件点检表、最近一笔同车型订单海外工厂反馈的问题编制的，用于KD件入库环节检验员检验的依据；该清单于每笔合同进料前一天下发，清单里规定了检验的合同号、出口国、车型、KD件物料图号、名称、数量、检验类型及关键检验参数。

3.2 PBOM清单

国际公司KD工厂现场工艺员依据KDBOM清单与装箱清单编制的带有包装工位信息的清单，供异地子公司收料人员收料及配送至各包装工位使用。

4 具体内容

4.1 跨公司KD件专项工作组

负责开展KD件异地生产包装计划的制定、调度，进度与质量的管控，具体生产包装、发运工作，以及海外工厂质量问题的处理。

组长：由异地子公司生产部部长与国际公司KD工厂厂长担当，分别负责异地生产包装工作的主体实施与培训指导、过程监控工作的总体安排、资源保障与协调。

副组长：由异地子公司生产部与国际公司KD工厂各指派一人担当，分别负责异地生产包装工作与培训指导、过程监控工作的具体实施。

组员：由异地子公司技术、质量、生产管理、具体生产包装操作人员，国际公司KD工厂市场负责人、包装设计人员、质量人员、生产管理人员，业务支持部生产计划调度，质量管理部检验员共同组成。主要负责KDBOM清单的编制与维护、生产包装工艺的编制与培训指导、生产包装计划的制定及调度实施、生产包装过程的质量控制以及海外工厂反馈问题的对接处理工作。

特别要求：副组长人员要固定，组员中异地子公司负责KDBOM清单的编制与维护人员、海外工厂反馈问题的对接处理人员、KD件入库收料人员、各包装小组组长（负责粘贴条形码、装箱清单销项、带领包装装箱等工作）、装箱发运记录及单证编制对接人员、检验员要固定，KD工厂市场负责人、海外工厂反馈问题的对接处理人员、驻点过程监控人员要相对固定。

4.2 KD件异地生产包装流程

①国际公司销售部门下达订单合同。

②国际公司业务支持部负责对接订单排产，确定排产计划后，KD工厂编制《KD件推进计划》和《KD件包装容器要货计划》。

③异地子公司组织依据《KD件推进计划》编制《KD件异地生产包装专项工作计划》。

④异地子公司专人与KD工厂市场负责人编制维护KDBOM清单与关键件点检表，并在KD件进料前一天下发至相关人员，确保“一订单一清单”，做到及时、准确。

⑤异地子公司技术人员协助KD工厂包装设计人员完成KD件包装工艺、装箱清单、装箱方案的编制与培训指导实施工作，其中装箱清单、装箱方案确保“一订单一清单”，做到及时、准确。

⑥KD工厂单证管理人员依据KDBOM清单、包装工艺切换通知单更新维护该订单的装箱清单，并编制PBOM、条形码及小箱号等并下发至异地子公司处。

⑦异地子公司按照KDBOM清单、《KD件推进计划》组织KD件的进料，并按照包装工艺及装箱清单进行包装装箱，同时做好装箱清单销项工作。（建议：进料时物料以每个包装单元为工位按照PBOM清单相对独立放置，缩短找料时间，便于后续包装效率提升与质量控制。）

⑧异地子公司质量检验员协助KD工厂驻点过程监控人员负责物料及包装操作全程跟踪、检验，每个包装箱的抽查，每日反馈包装过程中出现的与工艺、KDBOM清单不符、产品及包装质量问题等情况，并进行纠偏。

a质量管理部协助异地子公司编制《KD件检验清单》，并于进料前一日下发至异地子公司检验员处；KD车间现场工艺员编制《PBOM清单》，并于进料前一日下发至异地子公司收料员处。

b异地子公司检验员依据《KD件检验清单》在KD件进料过程中对物料实施检验，确保每种物料都覆盖，不出现整项缺、错、环的情况。

c异地子公司收料人员按照PBOM清单与KD件物料配送人员实施物料的交接、签收，需保证物料图号、数量准确并配合检验员工作。

d异地子公司检验员协助KD工厂驻点过程监控人员依据装箱清单、包装工艺对该订单包装环节实施检验，相关要求如下：包装环节需检验物料是否按装箱清单、包装工艺装箱，装箱清单每种物料是否销项，各类标识是否粘贴准确，物料图号、数量是否准确，确保不出现整项错、漏、坏装的情况；每个包装小组当日包装的“首个”包装箱每种物料100%必检，检验无问题该小组方可自行开展包装工作，检验员方可开始实施过程抽检，如有问题，须当场整改，检验员再检验该小组下一个包装，直至无问题该小组方可自行开展包装工作，检验员方可开始实施过程抽检；过程抽检：检验员需对异地子公司包装的每个包装箱内的物料实施抽检，抽检比例为10%（至少3项物料）；针对海外工厂、KD工厂现场发现的有问题的包装箱内的物料本批次抽检比例为100%。

e KD工厂单证管理员负责协助异地子公司依据装箱方案编制该订单的《装箱点检表》，并连同装箱方案一并下发至检验员处。

f 检验员依据装箱方案实施检验，检验要求如下：发运环节需检验每个包装箱是否按装箱方案码放、装箱及固定，点检表是否销项，每个集装箱的提单号是否准确，确保不出现整箱错、漏装的情况，防护可靠；异地子公司当日所装的“首个”集装箱内每个包装箱100%必检，检验无问题方可自行开展装箱工作，检验员方可开始实施过程抽检；如有问题，须当场整改， 检验员再检验下一个集装箱装箱，直至无问题该小组方可自行开展装箱工作，检验员方可开始实施过程抽检；过程抽检：检验员需对异地子公司装箱实施抽检，抽检比例为10%（至少3个集装箱）；针对海外工厂、KD工厂现场发现的有问题的集装箱本批抽检比例为100%。

g异地子公司装箱人员需按照装箱清单进行装箱。

h异地子公司按照装箱方案进行装集装箱发运，并做好记录、点检，编制《集装箱装箱记录表》的编制工作。

i KD工厂市场负责人负责收集海外工厂出现的各类问题，编制成《月度滚动整改计划》和《补发件清单》，通过KD工厂质量管理人员反馈给异地子公司海外工厂反馈问题的对接处理人员，及时处理。

j 每笔订单发运完后，专项工作组收集本订单运作过程中存在的问题，进行总结分析，并形成总结报告。

4.3 特别说明

①对于KD件异地生产包装，国际公司需与异地子公司签订《KD件异地生产包装协议》，规定双方职责、相关流程与费用等事宜。

②国际公司KD工厂项目管理科负责指导异地子公司编制维护KDBOM清单与关键件点检表、KD件包装工艺、装箱清单、装箱方案等工作；国际公司KD工厂KD车间负责指导异地子公司编制《KD件异地生产包装专项工作计划》、《PBOM》、《装箱点检表》、《集装箱装箱记录表》工作，国际公司KD工厂KD车间负责组织对异地子公司开展KD件包装工艺、装箱方案等各项工艺质量培训工作，国际公司质量管理部负责指导异地子公司编制《KD件检验清单》，并开展物料检验、过程监控等工作。

4.4 其他事项

①本方案中未作说明的其他事项，参照公司相关管理制度或文件执行。

安全生产管控实施方案 篇4

为指导和规范项目部全面深入开展安全生产风险管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，遏制各种事故的发生,根据中煤三建安【2017】320-322号文件要求，特制定本实施方案。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。以安全第一、预防为主、综合治理为安全生产方针。坚持安全生产分级管控、人人参与管理的原则。

（二）工作目标。建立风险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”，规范安全风险管控工作的基本流程，提高安全风险管控工作的效率和质量，实现安全风险管控闭环管理。

二、成立龙王沟项目部关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作领导小组。

组

长：

阙胜辉

副组长： 王林、唐艳峰、张强、李延明、王健、戴利 成 员：秦鹏飞、焦永丰、孙大勇、马勇、王庆华

（1）组长主要职责：组织编制《安全风险点查找指导手册》，监督各部门关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作落实情况。

（2）副组长职责：查找项目部风险点及确定风险范围、评定风险等级，进行分级预警。

三、工作主要内容：

（一）风险点查找

1.查找时应覆盖所有区域，对风险点要认真仔细分析。项目部组织开展各部门风险点的查找工作，同时鼓励广大职工参与，并建立稳定畅通的信息沟通渠道，并通过QQ、微信等多种方式及时接收广大职工提供的风险点信息。

2、对各施工区域易发生安全事故的薄弱环节全面细致地检查。对已往发生的事故进行总结教训，分析不安全因素，查找风险点。

3、收集各部门查找到的风险点并汇总成册，建立以地点、岗位、责任单位、责任人、时间等的风险查找手册，并制定本项目部的《安全生产风险点查找指导手册》作为项目部及各部门组织开展安全隐患排查的安全风险点查找的依据。

4、对风险点的变化情况，做好动态实时更新，为后续开展风险研判，进而有效管控各类风险提供基础。

（二）风险研判

项目部要及时对风险点查找阶段发现的风险进行汇总、分类、核定风险级别，并及时公告风险信息，提高风险研判的科学性、准确性和高效性，以便对各风险点采取针对性的管理措施。

1、合理进行风险分类、分级。对于查找阶段提交的风险清单进行汇总，并对风险性质进行科学分类。将风险点按其风险大小由高到低分为红色、橙色、黄色、蓝色四个等级。

2.及时公告风险信息。根据风险点性质变化，随时更新风险点信息，通过文件下发、微信、QQ等各种渠道及时公告风险点信息。

（三）风险预警

对于风险研判阶段确定的红色、橙色、黄色、蓝色四个等级的风险点，加强预测预警，强化监测监控，做到早预警、早干预，及时督促整治，进一步增强安全生产工作的主动性和预见性。

1.科学进行风险预警分级。风险预警由高到低分为四级：Ⅰ级预警（特别严重）、Ⅱ级预警（严重）、Ⅲ级预警（较重）、Ⅳ级预警（一般），预警级别依次用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色表示。

2.及时发布风险预警信息。

根据实际情况，确定各级预警信息的预警级别、发布时间、可能影响范围、警示事项、采取的措施、预警时效等。预警信息发布后，接受单位及个人按照规定的要求作出及时作出反应。

3.快速响应风险预警。

（1）红色预警:要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪，同时在规定时限内逐级上报关部门。

（2）橙色预警:要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪，同时逐级上报有关部门。

（3）黄色预警:要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪，同时逐级上报有关部门。

（4）蓝色预警:须随时关注预警的风险状况，加强监测、巡查和跟踪。

4.适时解除风险预警信号。当采取技术与管理措施后，导致发生预警的因素已得到妥善处置或消失，具备预警解除条件时，由预警发布单位及时解除预警信号。

5.分析触发风险预警原因。预警发布单位要对触发预警的原因进行综合分析，提出改进风险防范的措施和建议，督促完善防范措施，持续改进完善预警机制，提高风险管控能力。

（四）风险防范

项目部风险研判结果，依据国家标准、规范及有关规定，制定、完善风险防范措施，并严格组织落实，实现风险可控。

1.认真组织制定防范措施。

（1）项目部是风险防范的主体，要实行安全风险自查自改自报闭环管理。应针对施工工艺、设备、物品、场所和岗位，按照相关法律法规和标准规范，从组织、制度、技术、应急等方面，制定并落实相应风险级别的具体风险防范措施，通过隔离风险点、实施个体防护、设置监控设施等手段，达到消除、降低风险的目的。在风险点醒目位置设置安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

（2）项目部按照“谁主管，谁负责”的原则，采取制度、标准、技术、经济、管理等措施，督促相关部门及连队采取风险防范和技术保障措施，降低和消除事故风险。

2.强化风险源头管理。

（1）定期开展专项安全风险评估，根据评估结果制定有针对性的安全风险管控制度、技术、措施和应急预案，确保高等级风险点安全可控。把安全生产作为前置条件，各项工作必须以安全为前提，实施风险评估，对重大风险项目“一票否决”。

（2）推进项目部安全生产标准化建设，通过开展安全检查、安全管理、设备设施和作业环境的标准化，夯实安全基础。

3.加强防范措施落实检查。

结合项目部月、周安全检查、日常检查、矿大检查、矿日常检查出的安全隐患，及时掌握管理范围内各风险防范措施落实情况，确保将事故消灭在萌芽状态。定期对较高风险等级风险点的防范措施落实情况进行综合检查或专项检查。

4.加强隐患排查治理力度。各施工作业点严禁无措施施工，措施编制必须根据现场实际，能指导现场安全作业。凡无措施施工的，必须停工停产。要尽可能把风险限制在可防、可控范围内。

（五）风险处置

针对不同风险点可能发生的后果，坚持抢早抢小的原则，采取科学有效措施，确保关键时刻处置准、处置快、处置好。

1.加强事故初期处置。发生险情或出现事故苗头时，应根据风险点的性质特点、危害程度，按现场处置方案科学处置，并同时向本项目部负责人汇报，防止事态扩大。

2.准确应对事故险情。项目部接到事故报告后，根据事故程度或已造成的损失大小，研判应启动的响应等级，并按照应急预案立即组织实施。

3.科学组织施救。按照项目部编制的应急救援预案规定，成立事故应急处置现场指挥部。根据事故的具体情况，科学制定具体的施救方案。救援过程中要注意防止事故的扩大及次生事故的发生。

4.妥善处置总结教训。事故威胁和危害得到控制或者消除后，项目部要积极采取措施，妥尽快消除事故影响，恢复正常秩序。对事故造成的损失和应对处置工作进行统计、调查和评估，总结经验教训。

5.提高风险处置保障能力。

（1）完善应急预案。根据风险类别等级、特点及性质，制定综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案，突出预案针对性、实用性、科学性。根据实际情况及风险点可能发生的事故情况，进一步优化应急救援预案针对性、实用性、科学性。组织事故应急处置效果评估，查找应急预案存在的问题，并不断修改完善。

（2）强化应急预案演练。项目部定期组织应急预案演练，并对演练效果进行评估。采取多种形式开展应急预案培训，普及避险、自救和互救知识，提高广大职工应急处置技能。

（六）明确风险责任 1.科学划分责任。

建立风险管控责任制，明确各级人员的风险管控责任。同时，动员全员参与，做到上下联动、全域覆盖，延伸安全风险排查触角，夯实安全基础。

2.推进风险管控。

安监站负责收集、填报风险点的数据信息，汇总风险点清单，审核、确认风险点等级。项目部组织落实风险管控工作，制定具体的实施方案。编制风险点排查管控清单；根据风险评级结果，落实不同风险等级进行动态管理，明确风险管控和监管责任。

3.加强责任落实检查。项目部及安监站积极落实、安全生产月、周巡查及日常检查、矿大检查问题整改情况，将开展安全风险管控构建“六项机制”工作的落实情况纳入日常管理工作内容。对照风险管控责任清单，逐一对照检查，督促落实责任分工，利用微信等通讯方式及时了解风险管控工作和风险点实时情况，及时提醒、提示、督促风险管控责任落实到位。

四、工作进度安排

（一）学习文件，全面启动（2017年12月）

组织广大职工学习关于构建“六项机制”强化安全生产管控工作的文件精神，端正态度，严格执行。制定本项目部工作实施方案，明确工作目标、分解细化落实各部门责任，全面推进。

（二）编制手册，专题培训（2018年2月-3月）

编制本项目部《安全风险点查找指导手册》，明确安全风险查找的具体依据和标准。组织学习关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控培训工作。

（三）构建网格，形成清单。（2018年4月-5月）

项目部在制定《安全风险点查找指导手册》的同时，完成安全风险管控责任网格的划分，确定网格责任人。组织开展风险点查找，编制及汇总完成责任范围内的风险点清单，全面摸清各类风险点的底数，建立完整台账。

（四）确认分级，检查评估（2018年6月-7月）

项目部要根据实际情况完成对风险点清单中的风险内容筛选，确认风险分级，落实管控责任，并将确认后的风险点清单上报安监站。建立安全风险公告制度，建立安全生产形势分析和风险信息通报机制，及时发布预警信息。各部门负责人及时对上报的风险点清单进行检查、评估，并明确落实直接管控及监管责任。

(五)总结提高，不断完善（2018年8月-9月）

项目部在“六项机制”推进过程中，要不断总结好经验、好做法，予以推广，在总结经验和修正问题的基础上，不断修订完善方案，把构建“六项机制”各项工作落到实处。五、保障措施

1、加强信息管理和教育培训。实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理。安监站负责对入井人员进行安全培训，培训内容包括和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施等，并且每半年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。

2、强化跟班管理人员、班组长、安监员管理。跟班管理人员负责现场作业的全面协调和指导工作，对作业现场施工负安全管理责任;班组长是现场安全生产的第一责任人，全面负责本班的安全生产管理工作，对当班的安全管理全面负责;安监员负责所跟班组的安全监督检查把关责任。严格考核，充分调动跟班管理人员、班组长、安监员抓安全质量的积极性和主动性，切实发挥其职责作用。

3、严格落实责任清单。严格按照规定的时间节点及时更新人、现场、灾害三个方面的责任清单，定措施、定责任人、定时间，按期整改到位，确保人人上岗安全、现场处处安全，进一步提高矿井安全保障能力。组织每个岗位、每个工种、每道工序开展全流程风险排查，解决小问题，预防零打碎敲的事故。

4、逐级风险排查。把安全风险预控立足于每一个岗位、每一名员工，发动全员深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，深入排查和预判本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、采掘作业地点、安全管理等方面以及各岗位存在的风险。

安全风险辨识分级管控工作方案 篇5

安全风险辨识分级管控工作方案

为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据河北省道路运输管理局关于《河北省“两客一危”道路运输企业安全风险辨识分级管控指南》的通知和《河北省道路运输行业安全生产攻坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。

一、总体要求

全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生。

二、工作目标

通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨识管控体系；隐患排查治理达标率100%。

三、实施步骤

（一）动员部署（2016年12月23日前）。

1.成立组织领导机构。

公司攻坚行动领导小组，组长：张峰

经理

组员：耿建平王拥军 陈英 范晓丽 谷志信

办公室设在公司安全科，主任由耿建平担任。

2.制定专项工作方案。根据市区统一部署，研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实市区局工作安排。

3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开全体员工参加的动员大会进行专项部署。

4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查，摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。

（二）集中攻坚（2016年12月22日至年底）。

公司对作业工段专项整治工作进行一次“回头看”；要督促工段认真做好防范道路运输安全专项整治工作。

1.全面开展安全风险辨识。公司要按照安全风险辨识分级管控指南，参照试点企业做法，结合本公司实际，逐一对工段、班组和岗位员工、设备设施、仪器仪表、工具器械、原料物品、作业场所等进行风险辨识，摸清本工段安全风险底数，逐一登记建档，逐一进行标识。

2.制定安全作业管理制度。公司要依据安全风险辨识结果，对于容易引发事故、有较大危险的生产设备及作业岗位，按照设备使用要求、工艺技术要求、安全规程要求，制定科学、合理、安全的作业管理制度和防护措施，明确风险管控责任，规范岗位人员作业行为，有效管控风险和事故。

3.彻底排查治理安全隐患。公司要按照隐患排查治理制度、《道路运输企业行业安全生产隐患排查标准》，对教育培训、设备设施、员工作业、应急管理等各方面存在的安全隐患进行系统排查，按照一般和重大隐患进行分级建档，逐项制定排查整改方案，明确整改措施、整改责任人和整改完成时限，建立并运行隐患排查治理体系，做到立查立改，彻查彻改。年底前，所有岗位，要全部纳入隐患排查治理信息系统，与管理部门实现互联互通。

4.继续深入推进专项整治工作。公司要按照2016年专项治理实施方案等文件要求，对专项整治工作开展一次“回头看”，认真开展工作，查漏补缺，彻底排查整治安全隐患。

安全生产管控实施方案 篇6

较大及以上安全风险管控措施工作方案

****化工股份有限公司

2018年 7月

较大及以上安全风险管控措施工作方案

为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，通过安全风险辨识评估，对我公司较大及以上安全风险进行查找并制定措施。为了实现对较大及以上安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定较大及以上安全风险管控措施工作方案。

一、指导思想

为贯彻落实各级政府关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在危化安全领域推行安全风险分级管控，坚持从危化安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化公司安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

二、目标任务

使较大及以上安全风险始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

三、组织机构

1.成立较大以上安全风险管控领导小组： 组

长：

***(总经理）

常务副组长： ***（安全副总）

副

组

长：

***（总工程师）

***（生产副总）

***（生产部长）

**（安全部长）

**（设备部长）

成员：

各车间、部门一把手

2.安全部是较大及以上安全风险监管工作的管理部门，负责较大及以上安全风险管控责任分工、跟踪监督督查、建档管理等。

四、较大及以上安全风险及管控措施

我公司通过安全风险辨识评估，现存在的较大及以上安全风险有：******************。现就较大及以上安全风险制定如下管控措施：

1、危险工艺岗位：

② 严格控制安全/工艺操作规程，加强维护保养； ②规范劳保佩戴； ③加强巡检，严格检维修； ④严格检维修； ⑤杜绝三违；

⑥保持DCS控制系统有效； ⑦保持消防应急设施有效

2、重大危险源区域：

①严格控制安全/工艺操作规程，加强维护保养； ②规范劳保佩戴；

③严格按照巡检管理规定执行，严格检维修； ④严格装卸车； ⑤杜绝三违；

⑥保持DCS控制系统有效； ⑦ 保持消防应急设施有效；

⑧ 严格按照重大危险源管理规定执行；

3、涉及剧毒、易燃易爆危化品岗位：

① 严格劳保佩戴； ②严格检维修作业； ③加强设备维护保养； ④严格执行安全/工艺操作规程 ⑤保持自控连锁系统完好 ⑥保持消防应急设施有效；

4、高压配电室：

①规范操作，严格劳保佩戴 ②严格检维修作业 ③加强设备维护保养 ④严格执行操作规程

五、较大及以上安全风险管控责任人

为保证公司安全生产目的，始终将较大及以上安全风险管控在受控范围内，及时将安全隐患消灭在萌芽状态中，根据我公司实际，制定如下较大及以上安全风险管控责任人及资金、人员、技术保障责任人，随时排查和预防生产过程中可能导致的安全风险，认真填写领导带班跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况会议记录表，并向安全风险分级管控办公室汇报风险情况，按期召开会议制定防范措施，对发现的风险要在3日内进行整改，所有整改资金均来自安全费用提取。

1、***岗位

管理较大及以上安全风险管控责任人：***；

资金、人员、技术保障责任人：***；

六、工作内容

1、对存在的较大及以上安全风险，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

2、对较大及以上安全风险建立台帐。编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害度较大、整改较难的较大及以上安全风险，可以聘请相关专家进行论证处理。

3、每月定期组织对较大及以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对日常管控过程中出现的问题调整完善管控措施，通过不断持续完善、改进管控措施，实现对较大及以上安全风险的动态管理，始终将安全风险控制在受控范围内。

4、通过每月对较大及以上安全风险的检查分析，同时结合和专项安全风险辨识评估结果，及时部署下一月度的安全风险管控重点，明确责任人及责任分工，5、每月月底由各部门根据较大及以上安全风险管控需要在当月安全费用计划投入项目中上报计划投入项目，经审批后投入实施。

七、工作开展

1、总经理每月组织人员召开安全会议，会议内容要涉及对较大及以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对较大及以上安全风险管控过程中出现的新问题，应及时调整完善管控措施，布置下个月度安全风险管控工作的重点，明确责任分工。

2、严格执行承包责任制，承包人要及时跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况，发现问题应现场组织人员进行整改，并认真填写领导带班跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况记录表，现场不能立即整改的，组织专业技术人员召开专题会议调整管控措施，明确责任人后限期完成整改。

八、相关要求

1、各相关责任人员必须认真落实好各自责任，分工明确，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不到位的，要进行责任追究。

****化工股份有限公司

建筑施工企业安全生产费用管控 篇7

目前, 建筑施工企业安全生产费用管控主要涉及的法规有《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》 (建办[2005]89号, 简称《规定》) 和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 (财企[2012]16号, 简称《办法》) 。但是由于政府监管不到位和企业主体责任落实不到位等原因, 导致了建筑业安全生产费用管控尚存在诸多问题, 譬如安全生产费用的提取不满足法规要求、随意挪用安全生产费用、安全生产费用入账不准确等。要想确保安全生产费用投入到位, 为安全生产打好基础, 则必须在安全生产费用管控上下功夫。

本文将就目前建筑施工企业安全生产费用管控存在的问题, 以及如何做好安全生产费用管控进行探讨, 以供读者参考。

现状及问题

计提不足

虽然《办法》对建筑施工行业安全生产费用提取进行了规定, 要求将安全生产费用列入标外管理, 竞标时不得删减, 但是由于监管不到位, 建筑安装市场 (简称建安市场) 长久以来形成的最低价中标方式, 给建安市场造成了很多不良现象。很多建设单位为了降低投资成本, 恶意压低工程造价和中标价格, 迫使施工单位为了顺利承揽工程项目, 在工程材料等费用不能减少的情况下, 大幅降低安全管理措施费用, 以减少投标总价, 从而达到中标的目的。

入账不符合规定

《办法》中规定建筑施工单位的安全生产费用总共有9项, 但实际上施工企业在记账过程中, 往往出现差错, 如将本来不属于安全生产费用的费用计入、将本来属于安全防护设施设备费用的支出列入应急管理费用等。

挪用问题

在投标过程中, 一些施工企业为了顺利中标, 往往会采取“总价优惠”措施, 这时如果在后期施工过程中, 出现变更、返工等情况, 导致施工成本增加时, 为了弥补施工成本费用, 这些施工企业往往会不同程度挪用安全生产费用, 从而导致原本已被大打折扣的安全生产费用再次被不同程度的减少。

监督不到位

《办法》中针对安全生产费用的监督管理, 从政府职能部门到企业内部均做出了规定, 但实际上部分企业并没有制定安全生产费用管理制度, 或制定的安全生产费用管理制度可操作性不强;未制定任何安全生产费用使用计划, 也未对计划执行情况进行监督。政府监管部门也未对全部企业安全生产费用的提取、使用情况进行监督管理。

管控措施

针对安全生产费用管控存在的问题, 笔者认为, 施工企业需要制定详细的管理制度进行管控, 主要包括费用计提标准及周期、使用范围、使用计划、监督检查、考核管理等内容。

计提管理

1.计提标准。《办法》中, 第七条第一款规定, 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据, 矿山工程的提取标准为2.5%;房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程的提取标准为2.0%;市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程的提取标准为1.5%。第十五条规定, 企业在上述标准的基础上, 根据安全生产实际需要, 可适当提高安全生产费用提取标准。

因此, 建筑施工企业在工程投标报价时, 安全生产费用计提比例不应该低于《办法》中第七条规定, 且应根据合同要求、工程复杂性和自身企业管理要求, 适当提高安全生产费用提取标准。

2.计提周期。《办法》中未对安全生产费用计提周期进行规定, 只是规定年度结余资金可以结转下年度使用, 当年计提安全生产费用不足的, 超出部分按正常成本费用渠道列支, 而《规定》中只是以合同工期时间为分类标准进行说明安全生产费用的支付, 这两个法规均没有对企业安全生产费用的计提周期进行规定。因此, 根据建筑施工经营特点, 为了建筑施工企业安全生产费用得到更有效地使用, 笔者认为, 建筑施工企业的安全生产费用计提周期确定应以项目合同期和工程造价为基础进行分类, 在与建设单位签订合同时, 明确安全生产费用的支付方式。在项目整个周期内, 安全生产费用不足的, 应由施工企业内部通过其他项目安全生产费用结余部分补充调节, 补充仍然不足的, 按正常成本费用渠道列支。

3.安全生产费用计提其他要求。《办法》中的第七条第二款规定, 建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价, 在竞标时, 不得删减, 列入标外管理。因此, 建筑施工企业在投标报价时, 必须将安全生产费用单列, 不得参与竞标和删减, 以保障中标后的施工安全费用。

科目设置

《办法》中第十九条规定, 建设工程施工企业安全生产费用的使用范围包括9大类:

1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出 (不含“三同时”要求初期投入的安全设施) , 包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;

3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;

4.安全生产检查、评价 (不包括新建、改建、扩建项目安全评价) 、咨询和标准化建设支出;

5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;

6.安全生产宣传、教育、培训支出;

7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;

8.安全设施及特种设备检测检验支出;

9.其他与安全生产直接相关的支出。

笔者认为, 对于财务账目, 可以在工程施工间接费中设置安全生产费用科目, 为了方便财务记账管理, 可以将上述9大类内容进行精简, 作为安全生产费用的子科目, 即:

1.安全防护设施设备费用;

2.应急管理费用;

3.重大隐患防治费用;

4.检查评价及标准化建设费用;

5.劳动防护用品费用;

6.安全宣传教育费用;

7.四新推广应用费用;

8.安全检测检验费用;

9.其他安全费用。

使用范围

《办法》中除了对第一类安全生产费用进行了细化说明外, 其他均未进行细化, 不利于施工企业安全生产费用的管控。在国家或行业没有对安全生产费用进行细化前, 为了施工企业更好地进行安全生产费用管控, 笔者认为, 可以将安全生产费用进行如下细化。

1.完善、改造和维护安全防护设施、设备支出 (不含“三同时”要求初期投入的安全设施) , 其范围包括:

施工现场临时用电系统 (漏电保护、接地保护、触电保护等装置, 外电线路防护设施、电器防爆设施等) 支出;

“四口” (楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口) 的安全防护支出;

“五临边” (尚未安装栏杆的阳台周边, 无外架防护的层面周边, 框架工程楼层周边, 上下跑道及斜道的两侧边, 卸料平台的侧边) 的安全防护支出;

各类机械设备、工机具安全装置的完善、改造、维护支出;

各类防火、防尘、防爆、防毒、防台风、防地质灾害等设备设施支出;

各类安全围挡、治安保卫、交通安全、辐射安全和危化品安全防护设施支出;

高处作业、交叉作业的防护设施 (防护隔离棚、临时作业平台、吊篮等) 支出;

各类安全防护通讯设备设施支出;

各类用于环境、职业健康安全的检测监控仪器装置支出;

各种警示、警告等标识支出。

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出, 其范围包括:

配备、维护、保养各类应急救援器材、设备支出, 如应急照明、应急通讯、应急通风设备、抽水设备、应急急救设备设施、应急工机具、应急消防器材设备等;

应急救援指挥中心的设备、设施配备、维护支出, 如应急监控视频系统;

应急救援系统软件的开发、维护支出;

应急预案的评审与演练费用支出。

3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出, 其范围包括:

重大危险源和事故隐患辨识、评估、监控和整改支出;

重大危险源和事故隐患管理软件开发、维护支出。

4.安全生产检查、评价 (不包括新建、改建、扩建项目安全评价) 、咨询和标准化建设支出, 其范围包括:

各级安全生产检查、督导与评价费用支出;

安全生产检查聘请专家评审费用支出;

安全检查工具器材的购置、更新、维护费用支出;

安全生产标准建设支出, 如安全标准编制、评审支出;

安全生产管理咨询费用支出。

5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出, 其范围包括:

一般劳动防护用品的配备和更新支出, 如普通工作服、普通劳动防护鞋、劳动防护雨衣、雨鞋、电绝缘手套、耐酸碱手套、焊工手套、普通防护手套、耐油防护鞋、抗油拒水服、反光背心等。

特种劳动防护用品的配备和更新支出, 主要有头部护具类:安全帽;呼吸护具类:防尘口罩、过滤式防毒面具、自给式空气呼吸器、长管面具;眼 (面) 护具类:焊接眼面防护具、防冲击眼护具;防护服类:阻燃防护服、防酸工作服、防静电工作服;防护鞋类:保护足趾安全鞋、防静电鞋、防导电鞋、防刺穿鞋、胶面防砸安全靴、电绝缘鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴;防坠落护具类:安全带、安全网、密目式安全立网等其它防护用品的购置支出。

6.安全生产宣传、教育、培训支出, 其范围包括:

专职安全管理人员的安全专业培训费用支出;

全员安全知识培训费用支出;

特种作业安全技能培训费用支出;

购置、编印安全生产书籍、影像资料、刊物等费用支出;

组织各类安全活动费用支出;

召开各类安全生产专题会议费用支出;

其他安全宣传教育费用支出。

7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出, 其范围包括:

安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的研发、引进及推广应用费用支出;

其他费用支出。

8.安全设施及特种设备检测检验支出, 其范围包括:

安全设施检测检验支出, 如安全帽、安全带的检验, 灭火器的检验、高处临边作业设置的生命线检验等;

特种设备安全装置检测检验支出, 如气瓶检测、起重机械检测等;

其他安全设施检测检验费用支出。

9.其他与安全生产直接相关的其他支出, 其范围包括:

按比例提取直接支付给分包单位的安全生产费用支出;

办理安全施工许可证费用支出;

高危作业人员的意外伤害保险费用支出;

职业病防治费用支出;

安全信息管理软件的研发、维护费用支出;

防暑降温和防寒保暖费用支出 (不含发放给员工本人的防暑降温费和防寒保暖费用) ;

文明施工费用支出, 如施工现场的扬尘和噪声治理费用支出、场内垃圾清理费用支出、现场围挡费用支出等;

员工职业健康管理费用支出, 如职业健康检查费用支出、对存有职业危害场所的检测评价费用支出;

施工现场防噪音、防扰民措施费用支出;

施工现场生活卫生设施费用, 如配备符合要求的饮水设施、防蚊虫叮咬、防煤气中毒等措施费用支出。

计划管理

施工企业应根据本单位生产经营状况编制年度安全生产费用计划, 纳入企业财务预算。对某一施工项目, 还应根据人力资源计划、施工进度计划等编制月度安全生产费用计划, 以便于安全生产费用的实施。所有编制的安全生产费用计划必须经过编制、审核、批准环节。

入账管理

企业安全生产费用的会计处理, 必须符合国家统一的会计制度的规定。为了确保安全生产费用入账准确, 企业应该加大安全生产费用管理制度的宣贯教育, 并实施以下管理要求。

第一, 要求报销人在报销单据上注明“安全生产费用”字样;

第二, 凡是使用安全生产费用的, 在报销时必须经安全生产管理部门签字确认;

第三, 财务人员在入账时, 必须核实签字是否齐全, 并按照报销费用类型计入相应安全生产费用科目。

监督管理

1.行业对企业安全生产费用监督。根据《办法》规定, 企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门备案。各级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关行业主管部门依法对企业安全费用提取、使用和管理进行监督检查。因此, 各级财政部门、安全生产监督管理部门、建设主管部门应加强监管力度, 定期对所辖建筑施工企业的安全生产费用使用情况进行监督检查, 及时发现存在的问题, 督促企业进行整改。

2.企业内部安全生产费用监督。施工企业安全生产管理部门应根据本单位安全生产费用实际发生情况编制月度、季度、年度安全费用使用表, 并结合现场安全监督检查结果, 与安全生产费用使用计划进行对比分析, 一旦发现安全生产费用使用异常, 必须查找原因, 并进行纠正。企业内部纪监审计部门要定期对本单位安全生产费用的提取、使用情况进行监督检查, 及时发现存在的问题, 督促整改。在企业年度财务会计报告中, 应包含安全生产费用提取、使用和结余的具体情况的内容。

3.总分包单位安全生产费用监督管理。《办法》中的第七条第三款规定, 总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用, 分包单位不再重复提取。因此, 当企业作为总包单位时, 不是简单地将安全生产费用按比例支付给分包单位就行了, 而是必须对分包单位安全生产费用的使用进行监督。同样, 企业作为分包单位时, 也应接受总包单位对自己安全生产费用使用情况的监督。监督检查发现问题要提出整改措施, 所有监督检查见证均要形成文字记录。

考核管理

集团差旅费管控政策与实施 篇8

关键词：差旅费；管控政策；实施

中图分类号： F275 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）36-62-2

0 引言

差旅费是企业的重要支出，具有可控的特点，随着企业经济活动的不断增加，差旅费的管控成为企业的重要项目之一。但是在我国集团的发展中，对于差旅费的不正常项目以及审核报销程序的复杂性尚且缺乏处理标准，因此，对集团差旅费管控策略进行研究，有利于控制集团的经费支出，具有重要的研究价值。

1 差旅费

差旅费主要是指员工外出而消费的资金。例如员工出差、培训以及考察等活动而产生的费用均为差旅费。在差旅费的范围中，通常包括：交通费用、住宿费用、就餐费用、保险费用以及行李费用等。在财务部门的处理中，通常是对交通费用、公杂费用以及住宿费用进行详细计算，同时，根据差旅费的开支目的和渠道，可以将其分为可报销及不可报销两种，在差旅费的支出中，对于个人消费行为，如对化妆品的购买，需要个人承担费用，且超过集团额定指标的部分应该由个人承担。根据对差旅费的见分析，本文认为差旅费应该是分为固定费用和可变费用两种形式，固定费用是必然发生的费用，如住宿费以及就餐费用，而可变费用则是指可以控制的费用。

2 差旅费管控问题

在企业的差旅费控制中，由于受到多方面因素的影响，导致集团的差旅费管控措施受到较大的影响，在集团的差旅费管控中，应该对其问题进行综合分析，以此来制定针对性的差旅费管控策略，以此来降低企业的发展成本。

2.1 管理者重视程度较低

在集团的发展中，管理者较为重视营销及采购等流程的经济控制，而对于差旅费的控制力度存在明显的不足，长此以往，导致差旅费的管控存在较多的缺陷，并且差旅费的比例较小，管理者缺乏对差旅费用的重视程度。同时，在集团中，差旅费是通过人事部门、行政部门和财务部门共同负责，而操作流程是行政部门来完成，其与酒店及餐厅等企业具有一定的回扣，财务人员对此漠不关心，未能积极的调查差旅费用的具体细节，进一步降低了差旅费的管控效率。

2.2 执行效果较差

在集团的差旅费控制中，部分企业建立了差旅费的管控流程，但是由于受到诸多因素的影响，导致其执行效果相对较差，难以满足集团的控制需求。集团的活动通常是由行政人员提前购买机票和酒店，在购买时，以评价方式获取回扣，通过公司来谋取私利，在出差人员自主选择的情况中，部分员工通过开发票以及购买假发票的方式来获取资金。诸多行为导致企业的差旅费执行效果较低。另外，大部分企业出差存在随意性，缺乏规划，无法从根本上控制差旅费。并且在差旅费的控制中，部分员工选择飞机出行及豪华酒店，增加了差旅费的开支。

2.3 预算及制度难以落实

在差旅费的控制中，具有完善的预算以及落实措施可以有效的控制差旅费，而集团内部普遍存在预算刚性不足以及制度不完善等问题，限制了差旅费的管控效率。集团在发展过程中，通常会制定相应的差旅费细节，并且会根据活动的内容进行修改，但是企业的差旅费灵活性较高，导致企业的刚性预算不足，影响了企业的刚性预算，另外，在集团内部，出差人员会随意编造理由，财务人员对差旅费用审核不严格，导致差旅费的管控受到进一步的影响。

3 差旅费管控政策与实施

在集团的差旅费管控中，应该根据对其存在的问题进行综合的分析，以此来提升企业差旅费管控效率，降低企业的发展成本，其差旅费管控政策主要体现在以下几个方面：

3.1 制定详细的计划

在集团的差旅费控制中，应该对自身差旅费存在的问题进行详细的分析，以此来制定详细的规划。企业制定详细的差旅规划，则可以对差旅费进行提前安排，可以降低其随意性，如在酒店和机票等方面，均可以采用打折的方式来降低成本。企业在制定详细规划的过程中，一定要严格要求，对于未经批准的差旅，要由个人承担，集团不予以报销，同时，企业需要建立完善的登记制度，对于出差的人群，要进行严格的审批，包括线路、预期经费以及日期等，超过预定限额，则需要个人承担。例如在华为公司的发展中，采用自助费用申报系统（SSE）进行费用审核，提升了差旅费的控制效率。其具体流程如下：

①员工提出申请；

②员工提出目的且经过主管批准；

③差旅时，需要填写报销申请，且与出差申请一致；

④需要在1月内完成报销申请，否则将缴纳滞纳金；

⑤经过流转，转至财务部门，并且要在7日内完成支付；

⑥员工需要提供纸质凭证，财务部门进行综合评定；

⑦财务部门根据员工的信誉度实现资金的发放，控制资金。

通过华为公司的差旅费控制措施可以看出，其可以降低企业的差旅费承担风险，具有一定的实用价值和严谨性，在运用的过程中，可以保证差旅费的合理性以及及时性，不会出现迟滞行为，并且会进一步的降低造假现象，提升审核人员的积极性。

3.2 控制差旅费细节

在集团的发展过程中，需要控制差旅费的细节，以此来降低差旅费的开支，目前，部分公司已经实现差旅费外包政策，将企业的差旅费外包给服务公司，服务公司收取相应的成本，以此来实现共赢的局面。例如美国运通公司属于差旅费的中介控制公司，其为集团的差旅费制定详细的计划，其而制定相应的组织及策划，以此来降低企业的贪污行为，同时，企业可以通过外包，降低工作负担。同时在企业的发展中，需要对差旅费的员工进行培训，使其熟悉相关流程，以此来制定相应的标准。

在集团的差旅费细节控制过程中，需要积极的引导员工采用科学的交通工具，对员工的住宿要求制定明确的要求，在执行的过程中，要使员工严格的执行相关操作，降低成本。企业在制定政策的过程中，要制定出差审批、交通工具预定、酒店选择、住宿标准、信用卡使用、餐饮标准以及出租车标准等，对于超过条款规定的资金，要严格禁止报销。例如在携程网的差旅费控制中，制定了严格的差旅费控制细节，从审批到报销具有严格的流程及管理措施，企业共节约了资金6529.6万元。

3.3 将差旅费与部门绩效挂钩

在集团的差旅费管控措施中，不仅要制定严格的计划方案，同时要将员工的差旅费与绩效挂钩，以此来提升差旅费的控制效率，在集团的差旅费管控中，可以通过信用卡的方式来进行管理，这样可以将差旅信息进行收集和整理，同时可以降低对资金的使用。仅仅依靠机票等凭证，无法了解员工的具体行程，继而会对差旅费的控制产生一定的影响，而通过信用卡，则可以了解员工消费的具体状况，掌握员工的具体行程，通过对比分析，可以记录员工的出差记录和费用情况，将其纳入到绩效考核过程中，可以提升企业差旅费的控制效率。例如在中兴集团的发展过程中，其与招商银行进行合作，制定了相应的计划，招商银行通过员工使用信用卡，对员工的出差情况进行评估，包括行程及消费情况，将其发送给中兴财务部，通过综合对比分析，确定员工的消费行为是否合理，并且将其纳入到员工的绩效考核过程中，起到了较好的控制效果。

3.4 运用科技降低差旅费开支

在集团的差旅费控制中，通过有效的科技手段，可以降低企业的差旅费开支，继而可以降低企业的发展成本。但是在目前集团的发展过程中，部分员工为了谋取自身的收益，通常会选择出差的方式来获取利益，而财务部门缺乏严格的管理，导致企业的差旅费控制受到进一步的影响。因此，企业应该制定科学的措施来降低差旅费的开支，如采用科技手段可以取得较好的成效。在现阶段，通过网络技术可以实现视频及通话，不会受到距离的限制，员工通过网络技术，即可实现交流和沟通，从而可以降低出差的次数。例如在中兴集团的发展过程中，在2010年成立了网络会议中心，通过网络会议的形式来进行交流和下达指标任务，通过网络会议，节约了出差次数，为集团节约了1亿元以上的成本。

4 结语