审核意见文

审核意见文（共10篇）

审核意见文 篇1

申报材料质量审核评价记录及审核意见

序号

材料名称

评价内容

评价记录

申请材料

擅自更改申请产品、单元及规格型号

偏离《行政许可受理决定书》所界定的实地核查范围（企业名称、住所、生产地址）

申请书中任意一处与企业提供的资质证书、证明材料不一致

对企业申请中填写的必备生产和检测设备进行核对后，其记录中反映的内容不符合要求

对企业填写的错误进行更正时，企业未加盖企业公章，审查组长未签字、未明确更改几处

材料不齐全、完整

首/末次会议签到表

应到会人员签署不齐全

无观察员签字

实地核查记录

核查项目漏判、错判

核查条款——核查记录内容——核查结论不一致、不协调

对重点条款、否决项和轻微不符合、不符合条款描述不详，不符合事实描述不能体现可追溯性

实施细则中对人员资质有要求的行业，记录中未体现对有关人员的能力和资质进行核查的内容

证明性材料

未提取实施细则中必被检测设备的检定证书复印件，复印件未加盖企业公章

检定证书与申请书中企业基本信息不一致

未提取实施细则中对人员资质有要求的人员资质的证明复印件，复印件未加盖企业公章

人员资质证明内容、协议不能满足细则或行业特殊要求

还应提取的材料未提交或不符合要求（如型式试验报告等）

必备检测设备不全或精度等级不够，但实地核查记录中结论为合格

该记录与申请书、实地核查记录中涉及到的检测设备信息不一致

企业实地核查不符合项汇总表

不符合事实描述不清楚、不符合性质界定不准确，不利于企业整改和区县局检查

核查报告

企业名称、生产地址与申请书、抽样单及其他相关信息不一致

实地核查报告中对不符合项统计不准确，核查结论与细则的判定原则不相符

核查分工、审查员证书编号/有效期、日期未填写、审查员未签字并与《实地核查计划》中的审查员不一致，观察员没签字

综合评价结果与实地核查记录存在矛盾

未反映出对营业执照信息真实性以及营业执照与其他相关证照信息一致性进行了现场核对的内容

抽样单

企业名称、地址、产品单元与经核对的申请书信息不一致

生产地址、产品单元、产品名称、规格型号填写不齐全/错误

抽取品种不符合细则的抽样规则，样品基数不符合要求。

抽样人员、企业代表未签字、企业未加盖公章

核查中其他情况的处理

擅自处理实地核查中发生的特殊情况，但未造成严重后果

实地核查过程中发生特殊情况，但未及时请示有关部门，擅自处理且造成严重后果。

上报材料

及时性

实地核查结束后三日内提交材料

实地核查结束后三日以上提交材料

材料审核意见的处理、落实情况

申报材料中存在的问题已按要求整改

对材料中的问题不负责任，不积极配合3

审核意见处理不及时，导致申报材料报送超时限

实地核查结论的审核意见

生产许可证检验报告的审核意见

审核人：

日期：

审查组织单位（加盖公章）：

农村财务单据的审核意见 篇2

关键词：农村；财务单据；审核

自乡镇组成的村级会计委托代理服务机构成立以来，保证了村级资金的合理使用，大大减少了村民因村级财务不清楚和不明白集体上访、越级上访和重复上访的现象，密切了干群关系，促进了乡村的和谐稳定。但仍有一些问题有待改进完善，进一步加强农村财务单据的审核势在必行。

一、存在问题

（一）收入票据存在的问题。截留收入或一部分收入不报帐，用花名册收费只开一份《云南省农村集体经济专用收款收据》票据，“一事一议”收费无会议记录及群众签字，超票据范围使用，甚至用成付款单据。票据填制内容不完整规范、挖补，撕毁的情况、金额的大小不一致、作废联保存不完整、无印章、整本丢失等。（二）支出票据存在的问题。单据填制不规范或手续不完备，如无凭证填制单位的盖章或签字，数量、单价、金额填写不齐全，对错误更正不符合要求等，白条非正式发票，对个人票据无签字按印无事由，入账不及时，大额支出无明细、工程无合同无结算等。（三）票据审批存在的问题。审批简单，只签名，无审批报销金额、时间，无民主理财小组的印章，大额支出、陈年旧账无会审记录，甚至“模仿审批”等。

二、意见

针对以上村干部及村级报账员水平参差不齐，入账单据手续不全，审批不规范这些问题，笔者根据日常财务工作对单据审核提出以下意见：

（一）、加大对村干部及村级报账员培训力度

农经部门利用乡镇召开村组干部学习会议时，把农村财务管理制度向其宣传教育，以及采取其他各种切实可行的办法，加强财经法律、法规和有关政策、制度的宣传，使干部群众思想认识大大提高，明白“在其位，谋其职”，充分认识到加强农村财务管理的重要性，明白在收支业务发生时，单据要素齐全，即发票日期、数量、单价、金额、供货方印章、收款人签名缺一不可。切实做到按章办事，为群众谋利益。把村级财务管理列入年终科学发展观考核，提高村干部的综合素质，要对广大村民开展教育，懂得村民的权利，使其敢于监督、善于监督，以堵塞财务工作中的漏洞。

村级会计委托代理，村级报账员是财务机构的重要岗位，财务单据最先接触者，对村级报账员不仅村级财务管理培训，还进行考试合格才聘用。村级报账员对收支审核报销业务中要把好第一关，减少“发回重审”！

（二）、收入票据的审核。（1）各村收入如：财政补助资金、“一事一议”筹集的资金、国家征用土地的补偿费、扶贫救灾款、上级部门专项拨款以及经县级以上财政部门批准的收款项目及经营性水电费、“一事一议”收费、承包费等要使用《云南省农村集体经济专用收款收据》。收据的使用规范，领用、核销有登记。收到款项及时存入农村财务统一专户。（2）村级“一事一议”公益性收费、荒山拍卖、租赁承包费、集体资产拍卖等有村民大会记录及到会人数签字同意表，村级“一事一议”公益性收费应严格按照上级有关规定，遵守国家相关减负政策，在征得全体村民三分之二人同意后，最高每人每年不超過15元，并将“一事一议”筹资计划报乡镇政府批准后筹资，必须张榜公布。

（三）、开支单据的审核

（1）审查原始单据要素。原始单据分外来原始单据和自制原始单据两种。审查外来原始单据要正规发票，名称用途清楚，数量、单价、单位、型号、规格全；支出事项有理由或来源，有日期、大小写金额一致，有售货单位公章和售货人章。审查自制原始单据要看单据上是有支款单位公章、支款人章、签字或按手印；单据上大、小写金额无涂改、填加痕迹。原始单据数字无改写。杜绝白条、假票入账。

（2）审核非生产性支出单据是否合理。对村级组织中的接待费、办公费、学习考察费数额较大，应以前几年的基数相对比，并结合当年农民纯收入，剔除有些特殊项目支出。

（3）工程项目单据的审核。随着新农村建设步伐加快，中央支农惠农政策的不断实施，随着大量支农资金流向农村农村集体，各种基础建设日益增多，专项资金的使用成了村民最为关心的问题。工程项目单据要有公开招标书、承包合同、工程竣工结算书、村民代表大会及党小组通过或村“两委”决定会议记录等。

（4）救灾救济金惠农资金支出单据的审核。此类专款是“高压线”，收支必须相符。收款人在收款单据或名册上签字按印并有广播、张榜等公布的时间记录，才能严格执行专款专用的原则，有效杜绝转移、隐匿、挤占、挪用、截留、滞留救灾救济金惠农资金。

（四）、单据审批手续的审核。（1）全面推行农村集体财务支出审批单制度，票据应填写完整，印章齐全，支出单据要有经办人、证明人。小组支出有两名户代表或党员签名，村（居）委会及小组支出同时有村民理财小组盖章同意后，村支书记批“情况属实”、主任对管理费用公益事业方面开支批“同意报销”、暂时付出以后要收回的批“同意暂付”、预付款批“同意预付”。大额支出则“两委”会审并填会审单及相关会议记录并报乡镇分管领导审批。（2）陈年旧单据的审批。开支不合理、村“两委班子不团结、因换届“新官不理旧账”等原因导致支出单据迟迟没入账已成为农村财务管理的突出问题之一。这一问题严重弱化了集体现金的管理，如不及时解决，不仅会使会计核算资料失真，无法正确反映村集体的经济状况，而且极易孳生贪污腐败行为，造成集体资产流失。此类单据开专题会议讨论审批，并有会议、张榜公布情况记录。

（五）、登记审核打回的单据。对不符合手续、违规单据逐笔登记，记录退回原因、处理意见并作为年终财务管理考核依据。

对财务单据的审核是其中重要而又特殊的一环，财务单据用以记录或证明经济业务发生或完成情况的文字凭据，它是进行会计核算重要依据。该报销的报销，不符合规定的不报销，只认票不认人，才能有效加强会计监督职能，堵塞农村财务管理漏洞，从源头上预防和治理农村腐败现象更好的服务于群众。（作者单位：陆良县小百户镇经管站）

参考文献：

课题审核意见 篇3

课题研究的审核意见

该课题是我校站立在教育第一线的教师们多年的教学活动中逐步发现、探索、研究的一个实际教学问题。本课题能够从本校学生实际出发，结合当前的新课程改革和创新教学等新体系，探索小学生语文学习的特点和规律，有利于提高小学生的语文能力和教育教学质量，有利于达到全面发展学生身心的目标。

本课题组由从事多年小学语文教学、经验丰富、教学能力强的县、市学科带头人、骨干教师等人组成。课题组负责人赖赣升，现任南亨中心小学教务处主任语文教研组长,小学语文高级教师。从事教育工作以来，善于把先进的教育理念与本校教育教学的实际相结合，有着多年教育教学的经验，并在多个县、市学习过小学语文经验，提高自身的素质。课题组成员都是具有丰富的教育教学经验、有较强的组织能力和创新意识、有充沛的精力和足够的时间来从事本课题的研究工作。

本课题的研究工作基础扎实良好：

一，学校领导高度重视教研工作，能保证资金到位；

二，学校图书资料、电教仪器，已具有相当规模，可承担此项课题开发研究；

三，全体教师对开放式语文教学和创新教育教学改革具备相当的理论和实践基础；

四，全体教师对开放式语文教学研究与创新教育具有相当强烈的参与意识与愿望。

江西省龙南县南亨中心小学

农行涉农贷款审核意见 篇4

2010年度涉农贷款增量奖励资金审核意见

锡林郭勒盟财政局：

按照财政部印发《关于引发（财政县域金融机构涉农贷款增量奖励资金管理办法）的通知》（财金[2010]116号）、《关于进一步扩大县域金融机构涉农贷款增量奖励范围的通知》（财金[2010]117号）文件要求，我部对中国农业银行乌拉盖管理区支行2010年度涉农贷款增量奖励资金申请材料进行了审核，其中：2009年度年报涉农贷款合计2013万元，2010年度年报涉农贷款合计2852万元，2010年度累计发放涉农贷款839万元；2009年第三季度季报涉农贷款合计1974万元，2009年第四季度季报涉农贷款合计2013万元，2009年度涉农贷款平均余额为1993.5万元；2010年第一季度季报涉农贷款合计2383万元，2010年第二季度季报涉农贷款合计3159万元，2010年第三季度季报涉农贷款合计2752万元，2010年年报涉农贷款合计2852万元，2010年度涉农贷款平均余额为2786.5万元；2010年度涉农贷款平均余额比上年增长793万元，2010年度涉农贷款平均余额同比增长超过15%部分为299万元，按2%的比例给予奖励为59800.00元，2010年末新增涉农贷款不良率为0。

经乌拉盖管理区财政局审核，中国农业银行乌拉盖管理

区支行属于2010年度涉农贷款增量奖励范围，奖励资金为59800.00元。

乌拉盖管理区财政局

办理消防审核意见书 篇5

1、施工单位填写《北京市建设工程施工现场消防审核申报表》

（一式两份）。

2、相关的《建筑消防设计防火审核意见书》，（复印件）

3、消防安全保卫措施和用火用电制度。（盖章）

4、甲、乙双方签定的消防安全协议书。（盖章）

5、施工组织设计方案（以施工现场平面图和文字形式表示，标明消防车道和消防器材）

注：

1、建筑防火设计审核批文号。

工程进度款审核意见第4次 篇6

兹：太仓兰科投资有限公司

苏州国信安信审计事务所有限公司

监理通过对施工单位所上报的本期进度款项中的工程量审核，并依据施工合同、工程验收情况、监理例会和对施工单位的考核办法：提出如下审核意见，请予审定。

1、本期扣除例会参加人员缺席款项合计为2500元（2012年2月22日缺席水电质量员与项目部技术负责人、2012年2月29日缺水电施工员和质量员、2012年3月14日缺水电施工员，每人次500×5=2500元）。

2、本期由于现场安全文明施工未能按要求做好，因此现场安全文明施工费用中考评费和奖励费本期扣除，待达到要求后支付。

3、7#、8#楼基础工程中除土方开挖和垫层两项验收合格外其他项目未验收，本期不予支付。

4、1#、2#楼调整计划开工为3月15日，但至今还未开工按施工合同专用条款第35.2条和监理对施工单位考核办法之3.2条规定属于延误且未见具体措施，因此本期暂扣款10×1万元=10万元，待下阶段采取积极措施后且完成合同工期后返还。

5、多层2层以上，高层4层以上安装资料不完善，有些资料中缺质量员本人签字，因此属于未验收，所以本期安装工程量按照50%完成量支付。

6、依据本月20日监理通知单和28日例会纪要中关于现场临时用电二级配电箱整改效果不到位情况：给予罚款2500元，质量员陆江华本期缺岗10天计罚款为10×1000元=10000元。

7、混凝土加气块工程量有些部位验收不合格需返工，有些未通知验收，因此本期按照50%完成量支付。

8、有关钢筋混凝土工程量已压混凝土强度、钢筋检测均合格情况，同意按照以下形象进度支付：多层4层结构完成，9#楼8层结构完成、10#楼6层结构完成。

太仓润建工程项目管理有限公司

南郊利民二期项目部（章）

审核意见文 篇7

1、梁侧模板采用1 8mm厚的多层板，50mm×100mm木方作为龙骨,以满堂钢管脚手架及带有可调式伸缩头的钢管脚手架作为支撑体系施工。

2、模板支撑以满堂钢管脚手架，立柱间距为1000*1000，立柱下有垫板，立柱上下分别设置二道拉杆，连成整起，并按一定的间距设立剪力撑。

3、对于钢管厚度达不到3.5mm时，为了防止脚手架的扣件抗滑移要求，需采用双扣件连接。

4.1、模板安全交底：

○

1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、开裂的材料，并加垫木。木楔要钉牢，并用横竖拉杆和剪刀撑拉牢。

○

2、采用桁架支撑应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。○

3、支设四米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台，不足四米的，可使用马凳操作。

○

4、支设独立梁模应设临时工作台，不得站在模上操作和梁底模上行走。○

5、安装二层或二层以上的外围柱、梁、板的模板先搭设操作棚和挂安全网。○

6、拆模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行。严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。

4.2、模板的应急预案：

建筑施工现场主要负责人除做好预防监控措施外，还应加强对突发重大生产安全事故的救援的组织工作。施工项目要成立现场抢救组织机构、职责，全体员工应为抢救组的成员。配备必要的器材和药物。夜间加班，现场要有专人值班，受机24小时开通。一旦发生突发事故，现场主要负责人应立即组织抢救、抢险工作，协调各抢救小组之间的工作，以最快的速度抢救人员，采取一切措施，防止事故进一步扩大，以防造成更大伤害。如事故重大或紧急，应立即向公司主要领导汇报险情，同时向社会力量求援，拨打110、119、120电话，采取一切措施将损失降到最低程度。

关于公司对基础工程专项施工方案审核意见整改如下：

1、基础施工补充依据：《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002。

2、本工程必须按照经专家评审的基坑围护施工方案执行。

3、基础钢筋冷拉过程中，不仅要控制冷拉应力，还要保证冷拉后的钢筋直径。

4、塔吊使用安全措施：

（1）、塔机使用前必须经检查验收。（2）、塔机司机必须遵守“十不吊”的要求。（3）、立塔、顶升时必须设安全区，并有专人指挥。（4）、任何情况下禁止对塔机进行油漆作业。（5）、风速超过60km/h、禁止吊物、顶升。

（6）、大型机械的驾驶员及有关人员需持有有效上岗证，配备的通讯装置应齐全。驾驶员应做好例行记录。

（7）、各种机械的保险、限位必须齐全、灵敏、可靠。

（8）、机械安装完毕应组织验收签证，合格后挂牌，才能正式使用。

（9）、严格实施每天班前、班后自检，上下班交接检，一律以记录移交为准。基坑四周采用钢管搭设临时防护栏杆，防止人员坠落基坑发生事故，为了防止基坑四周塌方，严禁在基坑四周堆放材料和杂物。

关于公司对大体积砼工程专项施工方案审核意见整改如下：

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》编号为GB50204-2002.2、大体积砼底板厚度分别为：156#楼底板厚度为1.5m；155#、150#楼底板厚度均为1.3m。

3、砼原材料应选用水化热比较低的材料，如水泥等。

关于公司对钢筋工程专项施工方案审核意见整改如下：

1、钢筋原材料进场必须进行钢筋直径测量，不符合要求立即退货。

2、电渣压力焊仅用于直径为14-40mm的钢筋。

3、钢筋绑扎安全措施：

1、施工人员进场前必须经过三级教育；学习公司及项目部的规章制度； ○

2、操作人员必须经过专业培训，对特殊作业工种应持证上岗作业； ○

3、焊工应先穿戴好焊工鞋、焊工手套等劳动防护用品； ○

4、架空作业，应检查操作平台是否稳固； ○

5、在潮湿的地方作业时，应用干燥的木 板等绝缘物作垫板； ○

6、焊接设备必须接零或接地，焊机应做好防雨遮盖，电缆有完整的绝缘； ○

7、焊接会产生大量火种，高压电缆可能因钢筋，钢筋碰砸以及钢水焚烧，会使 ○导线绝缘破坏，引起短路打火等，所以操作人员应采取必要的保护措施，严格执 行安全操作规程，绝对保证施工安全。

关于公司对施工组织设计审核意见整改如下：

1、编制依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007.2、(详见《塔吊专项施工方案》及《人货电梯专项施工方案》)

3、地下室通风工程施工方案：见分包单位通风专项方案

4、安全生产措施补充塔吊、人货电梯、钢筋加工机械、临边洞口等措施：

1、（1）、塔机、人货电梯使用前必须经检查验收。（2）、塔机司机必须遵守“十不吊”的要求。（3）、立塔、顶升时必须设安全区，并有专人指挥。（4）、任何情况下禁止对塔机进行油漆作业。（5）、风速超过60km/h、禁止吊物、顶升。

（6）、大型机械的驾驶员及有关人员需持有有效上岗证，配备的通讯装置应齐全。驾驶员应做好例行记录。

（7）、各种机械的保险、限位必须齐全、灵敏、可靠。

（8）、机械安装完毕应组织验收签证，合格后挂牌，才能正式使用。

（9）、严格实施每天班前、班后自检，上下班交接检，一律以记录移交为准。

2、钢筋加工机械等小型设备安全设施

各类机械必须搭设防雨操作棚，机械架设安全应坚实平稳，各类离合器、制动器、防护罩及安全防护挡板。刨面须有靠山，平刨刀刃处须设护手防护罩。

手持电动工具须安装漏电保护器，防护罩壳齐全有效，并有有效接地接零，橡皮电线不得破损。

各类机械接电有专职电工操作，要有良好的接地接零保护。

定时检查施工机械的完好情况，各种机电设备装置要完善。严禁无证操作机械设备。

关于公司对150、155、156#楼塔吊基础、安拆施工方案审核意见整改如下：

1编制依据补充：、《塔式起重机试验规范和方法》GB5031-2008；《塔式起重机设计规范》GB∕T13752-2006；《钢丝绳》GB∕T8918-1996。

2、塔吊安装的实际高度为106m、与墙体连接拉杆增加一道。

审核意见文 篇8

广东省经济和信息化委员会

目录

一、前言

二、审核准备

三、预审核

四、审核

五、方案的产生与筛选

六、方案的实施

七、持续清洁生产

八、结论

九、报告编制格式要求

十、报告附件要求

0 前言

包括清洁生产审核的项目背景及企业简要概况，企业存在的主要资源和环境问题等。企业概况

1.1 企业基本情况

包括企业地址、所属行业、企业类型、主要产品、生产规模、人员、企业现状等基本情况。

1.2 组织机构

包括企业各部门设臵及主要职能分配（如环境管理部门、能源管理部门、生产管理部门等）。审核准备 2.1审核小组

组建一个有权威的、掌握专业知识的清洁生产审核工作小组，是企业顺利实施清洁生产审核的组织保证。清洁生产审核小组组长是清洁生产审核小组的核心，一般情况下由企业主要领导人（厂长、主管生产的副厂长或总工程师）兼任。清洁生产审核小组成员数量根据企业的实际情况来定，一般由生产管理、技术、设备、环境保护、材料供应、质量保证、财务等部门和清洁生产审核重点车间的负责人及主要工艺技术人员组成。

2.2审核工作计划

制定一个比较详细的工作计划，有利于企业按一定的程序和步骤顺利开展清洁生产审核工作。工作计划应包括清洁生产审核各阶段的具体工作内容、时间进度、人员分配等。每项任务都有专职人员负责，同时确定任务的起始时间、计划完成时间及可能需要的物质准备。进行一轮清洁生产审核一般需半年以上时间。

2.3宣传和教育

企业开展清洁生产培训以及宣贯教育情况(如培训时间、宣传方式、内容、人员等)，如何动员企业全员参加。从思想上扫除障碍，明确本轮清洁生产审核的资金筹措方式及保障措施，高度认识清洁生产对企业可持续发展的作用。清洁生产审核障碍表现及解决方法。

本章要求有如下图表。审核小组成员表； 审核工作计划表； 预审核

3.1 企业生产概况 3.1.1企业概况

包括企业发展简史、规模、产值、利税、人员状况和发展规划等；企业所在地的地理位臵和生态环境等基本情况。3.1.2企业生产现状

企业主要产品、产量和主要经济指标的增长趋势和近三年的统计数据；主要车间和分厂的情况；企业主要产品工艺流程等。3.1.3企业近三年原辅材料和能源消耗

包括主要原辅材料种类及消耗情况；主要能源种类及消耗情况（主要耗能设备、能源管理情况等）3.1.4主要设备一览表

包括主要产品的主要设备配臵、维护及保养的情况，投入使用时间，评价设备状况，是否属于国家明令淘汰的设备等。

3.2企业环境保护状况

企业的环境管理现状，包括环境管理机构人员设臵，相关环境管理制度设臵和执行情况，企业环境影响评价制度和“三同时”制度执行状况等。

主要工业污染物种类、产污排污现状（以量化数据说明现状）、污染物治理方式和防控措施、污染物浓度和总量达标状况等。

3.3企业清洁生产水平评估

与行业清洁生产评价指标体系比较；行业没有清洁生产评价指标体的，可以与行业清洁生产标准、行业准入条件、产业政策等比较；如果行业暂无上述任何一项标准，可以与行业内先进企业指标进行比较分析评估，给出企业清洁生产问题的汇总状况。

3.4 确定审核重点

通过企业现场调研以及与国内外其他同类型企业的类比，基本查明企业现存的主要问题和薄弱环节，可以正确地确定出本企业清洁生产审核的重点。清洁生产审核重点的确定，应依据所在行业特性，综合考虑企业的实际情况。

审核重点确定的基本原则是：

①污染物产生量大、物料、能源消耗大的（单元设备、工段、车间）；

②污染物毒性大或污染物难于处理、处臵的（单元设备、工段、车间）；

③生产效率低，构成企业生产“瓶颈”的（单元设备、工段、车间）；

④对工人身体健康危害较大，公众反应强烈的（单元设备、工段、车间）；

⑤生产工艺落后，设备陈旧的（单元设备、工段、车间）； ⑥事故多发和设备维修较多的（单元设备、工段、车间）。双超企业应首先把稳定达标排放列为重点；双有企业应把减少有毒有害物质使用和排放及潜在环境风险控制列为重点。

确定审核重点的方法有简单比较法和权重总和计分排序法，企业可根据实际情况选用。

3.5 设臵清洁生产目标

设臵定量化的硬性目标，才能使清洁生产真正落实，并能据此检验与考核，以实现清洁生产节能、降耗、减污、增效的目的。

设臵原则：

①针对审核重点的定量化、可操作、并有激励作用的指标。要求不仅有节能、降耗、减污的绝对量，还要有相对量指标，并与现状对照。节能、降耗、减污的具体指标都应考虑在内。

②具有时限性，要分近期和远期，近期一般指到本轮审核基本结束并完成审核报告为止，远期目标一般根据企业实际情况，一般为2－5年时间。

设臵的依据：

①根据外部的环境管理要求，如达标排放，限期治理等； ②根据本企业历史最好水平；

③根据国家发改委、国家环保部已发布的行业清洁生产评价体系、行业清洁生产标准的要求；

④参照国内外同行业、类似规模、工艺或技术装备的厂家的水平。

3.6 提出和实施明显易见方案

本章要求有如下图表： 企业平面布臵图； 企业组织机构图；

企业主要工艺流程图； 企业主要设备情况表； 企业主要输入物料汇总； 企业主要产品汇总表；

企业使用主要能源汇总表； 企业主要废弃物特性表； 企业历年废弃物流情况表； 企业废弃物产生原因分析表； 清洁生产目标一览表。审核

4.1 审核重点概况 4.1.1 审核重点概况

包括审核重点的工艺情况、原材料和产品及生产管理的情况、污染物产排状况、现有的污染物治理方式，国内外同行业资料等。

4.1.2 审核重点工艺流程

编制审核重点的工艺流程图和功能说明表等。4.2 输入输出物料（能流）的测定

为在审核阶段对审核重点做更深入更细致的物料、能源、水平衡和废弃物产生原因分析，应实测被确定为清洁生产审核重点的输入和输出的物料、能源、水和污染因子。

清洁生产审核重点的原辅材料、能源、水和污染因子输入输出数据的获得，对产品生产相对稳定的企业（如化工、石油化工、冶金等企业），可以采取从月报经核实取其平均值的方法。对产品变化较大的企业，应选择生产量相对较大的具有代表性的产品的数据。如数据不完整应进行实测，实测要在生产周期内生产正常的情况下进行，数据要有代表性。

审核重点物料、能源、水或污染因子实测前应先备好实测准备表和实测数据表；

4.3 物料平衡（包括物料、水、污染因子、能源分析）

做物料平衡是为了准确地判断审核重点的物流量,定量地计算产品和废物的数量、成分以及去向，分析废物的产生量，分析减少排放量的可能性，为制定清洁生产方案提供科学依据。

一般说来，如果输入总量与输出总量之间的偏差在5%以内，则可以用物料平衡的结果进行随后的有关评估与分析，反之，则须检查造成较大偏差的原因，应重新实测或补充监测，有些数据现场实测困难，可根据理论计算或历史资料推断得到，因此难免产生误差，可根据经验修正。

水平衡是物料平衡的一部分。水若参与反应，则是物料的一部分，但在许多情况下，它并不直接参与反应，而是作为清洗或冷却之用。在这种情况下当审核重点的耗水量较大时，为了了解耗水过程，寻找减少水耗的方法，应另外测定水平衡，特别在水资源短缺的地区。

在完成物料平衡和水平衡的基础上，在监测数据比较完整的情况下，可以对主要污染物做物料平衡，尤其是对双超、双有企业或处理费用、环境影响及安全与健康等方面存在较大问题的污染物，应对主要污染因子平衡进行测定。

当某些企业生产过程的能耗与节能降耗成为主要问题时，应根据审核需要实测能量平衡，以找出能源利用的不合理之处。

4.4平衡结果分析 各物料平衡的结果是否符合清洁生产审核的要求，是否符合实际生产的情况，平衡误差分析。

4.5 能耗、物耗以及污染物产排现状原因分析

本章要求有如下图表： 审核重点平面布臵图； 审核重点工艺流程图；

审核重点各单元操作工艺流程图； 审核重点单元操作功能说明表； 审核重点工艺设备流程图； 审核重点物料流程图；

审核重点物料、能源、水或污染因子平衡图；

审核重点物耗、能耗、水耗高及废弃物产生原因分析表。方案的产生与筛选 5.1 方案汇总 5.1.1 方案产生

包括清洁生产方案的产生思路和途径。5.1.2 方案汇总

清洁生产方案的数量、质量和可实施性直接关系到企业清洁生产审核的成效，是审核过程的一个重要环节，因而广泛发动群众征集、产生各类方案。

方案汇总包括所有的已实施、未实施；可行、不可行的方案。这些方案不论是属于审核重点还是不属于审核重点，均按原辅材料和能源替代、技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、产品更换或改进、废弃物回收利用和循环使用、加强管理、员工素质的提高和积极性的激励等八个方面列表简述其原理和实施后的预期效果。

5.2 方案筛选

在进行方案筛选时可采用二种方法。一是用比较简单的方法进行初步筛选，二是采用权重总和计分排序法进行筛选。清洁生产方案：

无/低费方案提出和实施必须达到10项以上，实施率100%。中、高费方案必须至少实施1项。5.3 方案研制

针对无/低费和中/高费清洁生产方案(所有方案都需有针对性的方案如何实施的描述文字)

5.4 无/低费方案的实施效果分析

仅对已实施的方案进行核定和汇总。要求对每项无/低费方案注明方案实施内容的描述，对获得的环境效益、经济效益的描述必须是定量化的。

本章要求有如下图表： 方案汇总表

方案的初步筛选表或方案权重总和计分排序表（若实际使用的话）；

方案筛选结果汇总表； 方案说明表；

无/低费方案实施效果的核定与汇总表。方案的确定

6.1市场调查和分析

当清洁生产方案涉及产品结构调整、产生新的产品或副产品以及用于其他生产过程的原材料时才需编写本节，否则不用编写。

6.2 技术评估

技术评估包括以下内容：

①所采用的工艺技术路线和设备在经济上是否合理；技术是否先进、适用；

②技术引进或设备进口要符合我国国情，引进技术后要有消化吸收能力；

③资源和能源利用率是否合理； ④生产过程是否安全可靠；

⑤工艺技术或设备是否成熟（有无实施先例）。

6.3 环境评估

环境评估主要包括以下内容：

①资源和能源消耗是否减少；是否可利用再生资源；

②废弃物排放量的变化；特别强调对污染物排放总量的变化； ③是否使用毒性大、危害严重的原料； ④污染物组分的毒性及其降解情况； ⑤污染物是否会产生二次污染； ⑥操作环境对人员健康的影响；

⑦废弃物的复用、循环利用和再生回收。

6.4 经济评估

经济评估的基本目标是要说明资源利用的优势。它是以项目投资所能产生的效益为评价内容，通过分析比较，选择效益最佳的方案，为投资决策提供依据。

经济评估的方法主要采用现金流量分析和财务动态获利性分析方法。主要经济评估指标为：

①总投资费用=建设投资+建设期利息+流动资金-补贴 ②净现金流量=现金流入-现金流出

③投资偿还期=总投资费用/净现金流量

④净现值=项目经济寿命期内（或设备折旧年限内）将每年的净现金流量按规定的贴现率折算到同一时间（一般为投资期初）的现值总和

⑤内部收益率=项目在经济寿命期内（或设备折旧年限内），各年净现金流量现值累积为零时贴现率。

对于可行的方案，上述各项指标具体应为：

投资偿还期<基准年限（由项目具体情况决定），净现值>0 内部效益率>基准收益率（或行业收益率，或银行贷款利率）当有多个方案比较时，应选择内部收益率最大值者。

6.5 确定推荐方案 本章要求有如下图表：

方案经济评估指标汇总表；

方案的工艺技术或实施情况简述及可行性分析结果表。方案的实施

7.1 已实施方案评估

7.1.1 汇总已实施的无/低费方案的成果 7.1.2 评价已实施的中/高费方案的成果 7.1.3 分析总结已实施方案对企业的影响

7.2 拟实施方案评估

7.2.1 汇总拟实施方案计划 7.2.2 拟实施方案筹措资金

7.2.3 汇总拟实施的无/低费方案的成果 7.2.4 评价拟实施的中/高费方案的成果 7.2.5 分析预测拟实施方案对企业的影响

7.3 全部方案实施后评估

7.3.1 汇总全部方案实施后的成果

7.3.2 分析总结全部方案实施后对企业的影响

本章要求有如下图表：

已实施的无/低费方案环境效果、经济效益对比一览表 已实施的中/高费方案环境效果、经济效益对比一览表（要求对每项实施的无、低费方案和中高费方案所获取的环境、经济效益进行定量核定）

拟实施的无/低费方案预测环境效果、经济效益对比一览表 拟实施的中/高费方案预测环境效果、经济效益对比一览表（要求对每项拟实施的无、低费方案和中高费方案所获取的环境、经济效益进行预测）

审核前后企业各项单位产品（万元产值）指标对比表

清洁生产审核后企业的环境管理情况，与审核前的情况相比较，并给予分析 方案实施后，清洁生产目标完成情况对照表 方案实施后，与行业清洁生产标准对分析表 持续清洁生产

8.1 建立和完善清洁生产组织

8.2 建立和完善清洁生产制度

8.3 持续清洁生产计划

将持续清洁生产目标列明，制定出具体的持续清洁生产方案，以及实施年份，便于后续监督。

本章要求有如下图表：

持续清洁生产计划表（领导组成、实施计划、方案汇总）计划实施的清洁生产方案表

计划方案实施后预计取得的经济与环境效益汇总表 结论

结论包括以下内容：

企业能耗、物耗和产污、排污现状（审核结束时）所处水平及其真实性、合理性评价；

是否达到所设臵的清洁生产目标； 已实施的清洁生产方案的成果总结； 拟实施的清洁生产方案的效果预测。

本章节的环境效益，主要污染物（COD、SO2）及其它污染物的削减量在统计时，统一计量单位为吨/年；

本章节的节能效益（电、蒸汽、煤、天然气等）在统计时，统一换算成标煤/年，并计算其减排二氧化碳量（吨/年）；

应指出本轮清洁生产审核工作中企业还存在的问题及持续改进建议。

报告编制格式要求：

1、请使用微软word软件编辑文档。

2、文字与格式：

全文使用仿宋字体、四号字、行距1.5倍、段前间距0.5行、带序号的标题文字要加粗。

一级标题加粗黑体、三号、居中； 次级标题仿宋、四号、加粗。

3、图、表、照片中的文字说明，需用五号宋体字。

4、证书类要用扫描照片，其中的文字应清晰可辩。对封面和第一页的制作要求

关于清洁生产审核报告的封面，请使用统一的封面格式，见下页：

×××企业清洁生产审核报告

此处添加企业形象图片

（清洁生产技术依托单位：

报告日期：×年×月×日

关于清洁生产审核报告的第一页，请使用统一的格式，见下：

×××清洁生产技术依托单位清洁生产审核咨询小组成员名单： 姓名、职务或职称、审核师证书编号、备注

×××企业清洁生产审核小组成员名单： 姓名、审核职务或职称、审核师证书编号、备注

×××企业承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责。本报告的结果可以（或不可以，或部分经审查同意后可以）公开。

×××清洁生产技术依托单位承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责。

报告附件要求:

1、企业审核前后废水、废气、噪声监测报告复印件

2、企业污染物排放许可证复印件

审核意见文 篇9

（）职项目审字〔 〕 号

(单位名称)：

根据《职业病防治法》的规定，你单位提出的《XXX建设项目职业病危害预评价报告》审核申请受理后，经组织专家对你单位提交的申请文件、资料内容等审查，我局同意你单位XXX建设项目职业病危害预评价报告。

该项目属于职业病危害较重的建设项目。请你单位严格按照报告中提出的建议措施组织落实，并将《XXX建设项目职业病危害预评价报告》作为该项目职业病防护设施的设计依据之一。并在项目建成试运行180日内向我局申请职业病防护设施竣工验收。

年 月 日

（本文书一式两份，一份交建设单位，一份实施机关留存）

建设项目职业病危害预评价报告审核意见书

（）职项目审字〔 〕 号

(单位名称)：

根据《职业病防治法》的规定，你单位提出的《XXX建设项目职业病危害预评价报告》审核申请受理后，经组织专家对你单位提交的申请文件、资料内容等审查，我局同意你单位XXX建设项目职业病危害预评价报告。

该项目属于职业病危害严重的建设项目。请你单位严格按照报告中提出的建议措施组织落实，将《XXX建设项目职业病危害预评价报告》作为该项目职业病防护设施的设计依据之一，并向我局申请职业病防护设施设计审查，未经审查批准，不得开工建设。

年 月 日

关于深化企业文化建塑工作的意见 篇10

关于深化企业文化建塑工作的意见

各总支、支部：

去年以来，我矿按照集团公司企业文化建塑的总体部署，经过全矿上下的齐心协力，形成了以氛围营造为主线，以理念学习渗透为重点，以精细管理安全文化为切入点的鲜明特点，企业文化建塑工作全面推进。为进一步做好2006年企业文化建塑工作，依据集团公司企业文化建塑工作指导意见，结合我矿实际，经研究决定，现对我矿2006年企业文化建塑工作提出如下安排意见：

一、指导思想

以十六届五中全会、集团公司五届四次职代会精神为指导，以科学发展观统领企业文化建塑全局，以理念渗透为关键点，以大力实施6S管理和规范员工行为着力点，以精细管理和安全文化为切入点，把企业文化建塑延伸到基层、到岗位、到个人，努力打造具有鲜明特征的刘一文化，为我矿健康发展、和谐发展、快速发展提供坚强的文化支撑。

二、建塑思路和目标

工作思路：2006年企业文化建塑的总体思路是：围绕一条主线、突出两个重点、实现三个延伸。

一条主线：以企业文化理念渗透为主线，进一步营造氛围，丰富载体，搭建平台，建立单位核心价值观实施标准。

两个重点：规范员工行为，大力实施6S管理。以准军事化管理为突破口，提高员工素质，提升企业管理水平，落实双基工程（抓基层，抓基础）。

三个延伸：将精细化管理、安全文化建设和6S推进，延伸到基层，到岗位，到个人，充分体现企业管理文化的属性，以文化管人管事管思想，逐步实现管理的最高境界，达到矿区和谐、安定、有序、文明的局面。

大纲方针

工作目标：一个确保，一个力争。

确保我矿首批成为集团公司企业文化示范矿。力争早日跨入全国企业文化示范矿行列。

三、建塑原则

企业文化建塑是一项系统工程，对集团公司战略顺利推进，对我矿和谐发展而言，看起来不是最直接因素，却是最持久的决定因素，建塑必须坚持长远目标与目标相结合的原则，全面推进与重点突破相结合的原则，坚持持之以恒，常抓不懈的原则，坚持善于思考，不断总结提高的原则，坚持由表及里，逐步深化的原则。

四、循序渐进，逐步到位，狠抓“双基”建设

按照集团公司企业文化建塑的总体思路，结合我矿去年建塑的实际情况，以‚双基‛建设为总抓手，坚持抓基层，以理念渗透和准军事化管理为突破口，抓基础，以改善环境面貌和行为规范为着力点，全力打造具有‚刘一‛特色的皖煤文化，以文化力激活生产力，以文化力提升竞争力。

抓基层，以理念渗透和准军事化管理为突破口

基层是企业文化建设的基础，也是推进皖煤文化的落脚点，准军事化管理是企业文化建设的载体，也是推进企业文化建塑行之有效的途径。突出基层，全面推行准军事化管理，其目的就是要倡树煤矿是军队，矿工是军人的意识，以军事化管理塑造员工昂扬向上的精神风貌，干练高效的行为风格，令行禁止的纪律观念，培育一支团结协作、纪律严明的团队，进一步提升企业基础管理水平，为实现我矿和谐发展创造良好的内部环境。

（一）理念渗透，凝心聚力

企业理念是企业文化的精髓，也是实施精细化管理的灵魂，去年，各支部、单位在企业文化理念渗透上花了不少心思，下了不少工夫，收到一

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

定效果。今年，要继续狠抓理念渗透，进一步提高员工对企业文化理念认同认知度和建塑工作执行度。

1.广泛动员。通过安全会、生产会、办公会、政工会等各种形式宣传教育阵地，通过举办以弘扬企业精神和理念为主题的研讨会、文艺晚会和一系列全员性互动式文体活动、竞赛考核等形式，进行企业理念再学习、再培训、再渗透；基层各单位要积极主动开展每周一理念活动，矿宣传部要以理念渗透为主题创新活动形式，丰富活动载体。

2.广造声势。要充分运用广播、电视、网站、板报、灯箱标语等企业内部媒体资源，加大企业文化建设宣传，进一步营造浓厚氛围，采取各种宣传手段，使矿区主要建筑物、会议室、井下主要工作场所、地面车间等地点，企业理念及企业徽志随处可见，为企业文化建设创造良好的舆论氛围，运输区、机电科要加大对副井口、北翼乘人索道、地面车间企业文化宣传阵地建设；各支部、单位要本着美观、实用的原则，进一步整合、规范企业文化宣传阵地。

3.广辟途径。矿工会、宣传部、团委通过举办摄影、书法、安全知识竞赛、安全演讲会、安全漫画展览等活动，通过身边的人和事，挖掘企业理念价值观，以理念故事寓教于乐，做到“墙上有理念、橱窗有图片、报刊有版面、网站有页面”，进一步增强了员工对企业的荣誉感、认同感和自豪感。

4.广开思路。企业文化重在员工参与，必须充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性。以矿表彰会和‚七一‛表彰会为契机，大力宣扬在企业三个文明建设中涌现出的先进典型，掀起学先进、赶先进的热潮。各支部、单位要大力开展丰富多彩的活动，通过建设‚智慧通道‛等途径，广泛吸取员工的智慧，尊重员工的首创精神，培养锻炼企业文化骨干人才。用政策调动一批、典型带动一批、宣传吸引一批、比赛推动一批，使企业文化茁壮成长。

大纲方针

5.广泛培训。依托职教培训中心举办企业文化培训班，职教科要把企业文化培训纳入必培内容，由宣传部门分期分批负责对全矿员工进行教学和培训，宣传部要及早谋划，外聘专家来矿授课并进行集中学习；各单位也要立足现有条件，把企业文化作为员工学习和岗前、岗位培训的一门的必修课来落实，同时要利用以会代培的方式，对管理层进行企业文化学习培训，使企业理念真正成为职工的共同愿景。

（二）规范行为，自主自觉

员工是企业的主体，行为养成是对员工行为的规范和约束，员工行为是否规范直接影响企业的形象和管理效果。塑造独特的皖煤员工行为文化，需要推进准军事化管理，从工作行为、人际行为、言语到个人仪表、穿着，行走路线、方式，从上班时间到下班时间，都要严格进行规范，建立相应的训练和评价机制，实现企业价值理念的‚人化‛。通过坚持不懈的行为训练，以员工行为外化的统一促使员工心灵内在的统一，逐步将企业的价值理念渗透到员工的行为之中。

1.加强员工文明行为的养成。

以规范区队班前会礼仪为突破口和切入点，强力实施以人为本的准军事化行为管理，继续强势规范推行包括班前班后会礼仪、升旗、诵训导词、诵安全誓词、佩戴徽章和使用桌旗等文化礼仪活动；将员工的日常生活行为起居也纳入行为养成管理，员工进入矿区二人成排，三人成行，吃饭就餐、参加会议、活动自觉排队，要坚决杜绝流动吸烟、随地吐痰、乱扔杂物等不文明行为，同时，矿保卫科要结合我矿矿规矿纪管理办法，加强日常督促和考核，加大对不文明行为的处罚力度，倡导文明工作和生活新风气。

2.建立覆盖全面的4E标准体系。

各单位要以岗位为基点，结合精细化管理的全面推进，本着完善制度，细化目标，严格考核的原则，按照确定每个人、每件事、每一天、每一处

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

具体工作内容和工作标准（Everyone,Everything,Everyday,Everywhere），坚持定性与定量相结合、重在定量的要求，把原有定员定额、岗位责任制、经济责任制整合规范为严密的企业基础管理标准系统，机关科室要制定清晰的部门职能定位、业务流程、岗位标准、岗位格言，实行定臵管理，办公室的物品要按照定臵图统一摆放，真正做到人人有标准、事事有标准、时时有标准、处处有标准。

3.推广“三礼”行为养成。电话礼仪：在接、打电话时，要说：‚你好，请讲……‛要语言亲切，说话要礼貌；只要人在，三声铃响必有应答；在公共场所使用移动电话要降低音量，以免妨碍或打扰别人；参加会议时，手机一律关闭或打到振动状态。

宴请礼仪：衣冠得体，准时到场；用餐结束，要等主要客人离席后，方可依次离席；午餐禁酒，晚间饮酒要适度，敬酒不劝酒，不猜拳行令。

涉外礼仪：衣着整齐大方；尊重客人的信仰和所在地区的习俗；主动热情上前问候；握手时用右手，并友好的目视对方，力度适中，不可让对方感到不适。

4.强化作风建设。

有关部门要按照标准精细、考核从严、狠抓兑现的要求，切实加强对会风、学风、工作作风、领导作风、管理作风和生活作风等管理，着力打造一支纪律严明、作风严谨的干部员工队伍。

抓基础，以环境治理刷新和规范企业标识为着力点

环境刷新是企业形象的外在具体表现，也是企业文化建塑的重要内容，良好的环境可以改造人、塑造人、凝聚人。因此，我矿在企业发展、效益提高的同时，要量力而行，加大对企业环境的刷新力度，采取总体布局，分布实施，重点突出的原则，做好企业文化建塑的基础工程。要以文明生产为突破口，以‚井上是花园，井下是工厂‛为整体目标，对井上下

大纲方针

环境进行全面整治。重点抓好四个方面：

⒈矿容矿貌。对工业广场、办公楼、道路等重要设施，按照有品位、有创意、有特色的要求，进行认真研究、合理规划、分步实施，更新矿大门的企业名称并予以规范，在生产楼等主楼顶设臵企业文化理念牌板，逐步加大绿化、美化、亮化力度，确保企业外显形象焕然一新。

⒉阵地建设。矿及各单位要及时清除与企业文化基本要素无关或相悖的标语、口号、牌板等；按照‚点、线、面‛相结合的要求，加大和规范会议室、接待室等场所企业理念的宣传力度。坚持井下地面同步推进，着力构建立体型企业文化阵地格局。

⒊办公环境。按照《集团公司企业文化视觉识别系统手册》的要求，以企业标志、企业色、旗臶等要素为应用基准，对公文处理、会议室、办公室、接待室、名片、信笺、席卡、上岗证、文件、档案袋、奖状、专用笔记本、桌旗、内外宣传系统、招牌、标志牌、广告牌、宣传橱窗、服装、餐具、烟灰缸、垃圾桶以及日常办公用品等进行规范统一，充分体现企业文化无处不在、无时不有的基本属性。

⒋环境卫生。地面环境卫生治理组要按照企业文化检查考评小组职能界定的要求，加大矿内矿外环境卫生清洁、保洁，检查、督导工作，做到统一规划、分步实施，确保我矿环境卫生质量，打造一个安全、有序、文明生活、和谐发展的煤矿新形象。矿外卫生检查小组负责每月三次检查、督察我矿工人村内的所有单位卫生责任区以及马路、房道、花池、草坪、宣传牌板、个体经营商的门前‚三包‛等区域的卫生情况，杜绝工人村存在店外店、流动经营等情况，并根据实际情况，适当加大环境卫生动态检查次数和力度，同时依据我矿工人村综合治理管理办法，加大对工人村员工家属关心的热点、难点问题解决力度，予以全面整治。矿内环境卫生检查小组由环卫科牵头，机关科室参与，每月三次重点对工业广场、环境卫生公共区域以及各支部的环境卫生责任区进行检查、监督，达到无杂物、-6-

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

无痰迹、无烟头‚三无‛标准；同时要按照科室标准化的要求，对机关科室及各单位办公室物品定臵管理情况进行动态检查。

五、深化安全文化建设，以人为本，着力构筑本质安全型矿井

安全文化是企业文化的重要内容之一，也是集团公司企业文化建塑的一个重点，同时是我矿企业文化入管理的一个切入点，我矿安全文化建设起步早，效果好，安全文化在安全生产管理的地位和作用，已被管理者所认同，员工所接受，为深化安全文化建设，确保我矿2006年安全目标的全面实现，做到内容上求新，方法上求变，思路上求拓，措施上求实，着力加大安全的四种文化建设。

1.培养心态安全文化。通过广播、电视、报告会、培训班、学习班等各种形式的安全教育，对职工进行生产作业安全技术知识、专业安全技术知识、抗灾避险知识等各种内容的教育，抓好安全文化手册的学习，重点让员工理解掌握安全核心理念的内涵，珍爱生命，让安全成为我们的习惯。充分阐释、传播、灌输和实践安全文化，唤醒员工对安全健康的渴望，从根本上提高安全认识，实现了由‚要我安全‛到‚我要安全‛、‚我会安全‛的转变，逐步形成企业安全文化的浓厚氛围。

2.强化制度安全文化。继续加大安全精细化管理，实现真正的动态达标，完善隐患系统排查制度、事故系统追查制度和信息闭合管理，严格走动式管理、跟值班制度、矿领导带班制度、双进矿制度、班评估制度和现场交接班制度，矿青安督察组、职工代表安全检查组、女工协安组要加大活动效果，创新活动形式，提高检查、督察质量，形成横向到边，纵向到底，高效运作的企业安全管理网络。

3.培育行为安全文化。规范人的行为，提高其安全操作技能和自我保护能力，是控制事故的有效途径。首先是对全体员工进行安全操作技能强化性训练，严格持证上岗操作；重点抓好‚手指口述‛的相关教程，要求职教科及早谋划、设计方案，按照集团公司相关要求，及早在我矿井下分

大纲方针

系统，分专业、岗位推行‚手指口述‛的方法，提高培训的实效性、针对性。从根本上提高员工的安全操作技能和自我保护能力。

4.实现物态安全文化。提高物质系统本质安全化程度，一是要彻底消除各种事故隐患，更新、淘汰不符合安全要求的设备、设施。二是要大力推广和开发新工艺、投入新设备。三是要大力推进我矿综采、综掘机械化水平，不断改善劳动条件和作业环境，为广大职工创造一个安全、文明、优美、舒适的工作和生活环境，逐步达到人、机、物整体优化和本质安全化。

六、强力推进6S管理，全面提升企业管理水平

6S管理是针对企业中的每位员工的日常行为而提出的具体要求，6S管理倡导从小事做起，使员工养成了事事讲究的习惯，从而达到提高整体工作质量的目的，推行6S管理也是集团公司企业文化的重要组成部分，矿将采取总结、试点、推广的工作思路，强势推进6S管理法，推动我矿管理水平升级。

1.各单位、各支部要认真总结6S实施以来的好做法、好经验进一步对6S二十大项予以解码，结合本单位实际，制定出岗位6S的管理具体要求，特别要加大对地面办公场所，井下大巷，硐室和生产头面6S管理，建立健全切合实际，易于操作的6S管理标准。

2.地面单位、机关科室要以科室标准化为突破口，以服务生产为着力点，以扎实作风为切入点，全力推行6S管理，做到上岗准时化，工作标准化，服务现代化，办公环境舒适化，交流协调顺畅化。

3.选树试点，以点带面。6S管理最突出的特点就是指将人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效管理，鉴于这种情况，矿将把容易做、易见效的选煤厂、综合机修厂和供应科三家作为试点单位，宣传部、办公室、相关单位要协助做好试点单位指导、协调、总结、提高工作，确保试点顺利进行。

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

七、加强领导，明确责任。

（一）企业文化建塑是我矿各级党政领导的共同职责，我矿将按照层层落实，逐级兑现的原则，强化一把手工程，明确主要领导责任，成立企业文化建塑推进领导小组。

组长：王宝贤 龚荣明

成员：王光平刘艳树 高传书 陈行杰 郑允华 刘文亚 王广侠

职责：

1、负责对企业文化建塑工作的决策、指导。

2、定期听取各检查组工作汇报，基层单位、支部企业文化建塑的意见及建议，协调、督导全矿企业文化建塑相关事宜。

3、负责制定、修改、完善企业文化建塑实施意见、考核标准及办法。

4、负责对全矿企业文化建塑奖罚兑现。

5、负责对下设4个检查小组工作开展情况监督。

（二）在企业文化建塑中，各单位要把企业文化建塑工作作为一项重要工作纳入议事日程，与其他工作同布臵、同检查、同考核、同奖励，做到责任明确，分工到位，矿依据职责明确分工，成立企业文化建塑四个考核小组。

1.文化礼仪规范组 组长：王光平

成员：王广侠 万家思 张峰（具体由宣传部牵头）

职责：负责定期指导、检查各单位企业文化（文明创建）落实、建塑情况，包括企业文化氛围营造、班前会礼仪、升旗、诵员工训导词、诵安全誓词、佩戴徽章和使用桌旗等文化礼仪活动等情况。

2.环境卫生治理组 组长：郑允华

成员：刘忠诚 刘艳茹 张君 吴杰 段秀玲 朱辉浦 周素红 赵敏 孙安民 任仕贞 朱彩云 王广侠 王立江方君（具体由环卫科牵头）

大纲方针

职责：每月三次重点对工业广场、区队办公室、会议室等场所，对我矿各单位的环境卫生责任区进行检查、监督，达到无杂物、无痰迹、无烟头‚三无‛标准；同时对机关科室及各单位办公室按照定臵图统一摆放进行动态检查。

3.矿规矿纪整治组 组长：刘艳树

成员：王立江 程学付 许启东 段荣富 胡本合 孙安民 任仕贞 蒋连成 王广侠（具体由保卫科牵头）

职责：负责检查全矿各单位员工是否存在迟到、早退、旷工、离岗、串岗以及在工作日午间喝酒现象等违反我矿劳动纪律情况，同时要维护我矿的正常的工作和生活秩序。

4.民主管理督导组 组长：高传书

成员：赵敏 蒋连成 朱彩云 许建 孙安民 马义元（具体由工会牵头）

职责：对基层单位科（区）务公开工作要一月一检查，一季度一评比，半年一总结，检查实行定期和不定期相结合。负责检查各单位制度建立健全、档案公开以及有无克扣截流等情况。

八、强化考核，狠抓落实。

为确保2006年企业文化的稳步推进，矿企业文化建塑4个推进考核组，按照各自的工作重点，制定了相应的管理办法和检查考核实施细则，矿文化礼仪规范组检查考核办法以‚企业文化建塑工作意见‛附表1《2006年企业文化建塑工作项目分解表》和附表2《企业文化考核实施细则》为依据；环境卫生治理组检查考核办法以‚企业文化建塑意见‛附表3《刘桥一矿地面环境卫生管理办法》为依据；矿规矿纪整治组检查考核办法以‚企业文化建塑意见‛附表4《关于加强矿规矿纪管理的规定》为依据；民主管理督

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

导组检查考核办法以‚企业文化建塑意见‛附表5《刘桥一矿科区务公开检查考核办法》为依据。

其中矿文化礼仪规范组检查考核办法将实行一月一考核，一季一兑现，将月度检查考核结果分数累积，取前六名，第一名取一个奖励4000元，第二名取两个分别奖励2000元，第三名取三个分别奖励1000元；后两名单位要在政工例会上通报批评，并要求支部或单位主要负责人在政工会议上说明原因。考核结果将在宣传橱窗进行公示。

附：1.刘桥一矿2006年企业文化建塑工作项目分解表。2.刘桥一矿企业文化实施细则及考核办法。

3.刘桥一矿地面环境卫生管理办法。4.刘桥一矿关于加强矿规矿纪管理的规定。5.刘桥一矿科区务公开检查考核办法。

二00六年三月一日

二○○七年企业文化建塑工作指导意见

刘一煤党【2007】2号

各支部：

大纲方针

为充分做好2007年企业文化建塑工作，依据集团公司企业文化建塑工作指导意见，结合我矿实际，经研究决定，现对我矿2007年企业文化建塑工作提出如下安排意见：

一、指导思想

以十六届六中全会、集团公司五届五次职代会精神为指导，以正确的科学发展观统领企业文化建塑全局，在不断巩固、夯实理念渗透的基础上，将提升、固化员工行为，作为精细化管理、安全文化建设和6S管理的突破口和着力点，把企业文化建塑的触角延伸到岗位，把企业文化建塑的重心下移到基层，努力打造具有鲜明特色的刘一文化，为我矿又好又快发展提供强大的精神动力和智力支持。

二、建塑原则

以企业文化核心价值观全面指导各项工作，坚持长远目标与目标相结合，全面推进与重点突破相结合的原则，从文化建塑的一般性、阶段性和层次性入手，对我矿今年企业文化的工作进行安排和部署。

三、思路和目标

工作思路：2007年企业文化建塑的总体思路是（11223）：即突出一个重点，倡树一种理念，建设两支队伍，推进两项工作，实现三个拓展。

突出一个重点：以培育核心价值观——‚诚信、协同、创新‛为重点，争取到年底使每一位员工都能建立、形成和固化个人的核心价值观。

倡树一种理念：倡树和培育‚严、细、深、实、新‛具有刘一特色的工作理念，要在全矿员工干部队伍中营造一种‚三讲、三比‛（讲正气、讲学习、讲团结；比标准、比贡献、比进步）的良好氛围。

建设两支队伍：通过加强执行力，建设一只善于思考、用心做事、敢于负责、雷厉风行，开拓创新、甘于奉献的中层管理队伍；通过准军事化管理，建设一支作业标准、行为规范、言语文明、诚实敬业，众志成城、坚韧不拔的员工队伍。

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

推进两项工作：一要推进学习型企业规范实施；二要推进‚合理化建议活动‛有效开展。

实现三个拓展：将精细化管理、安全文化建设和6S管理等工作向广度和深度拓展和延伸。

四、抓好五个文化建设

（一）大造声势，广泛宣传，营造良好精神文化

企业文化被员工认同是建塑企业文化的前提，对企业价值理念再学习，再认识，再渗透，是企业文化工作能否有效提高的关键，因此，矿将采取滚动性、固定性、立体性、典型性宣传的方式，坚持‚形式上分，内容上合；层次上分，目标上合‛的原则，把宣传的点、线、面有机的结合起来，营造强势的宣传氛围。

1、滚动性宣传。一是利用电视、广播、信息网络等媒体，开设《一周新闻综述》和‚企业文化价值理念学习‛等专栏，全面、系统、反复的介绍集团公司企业文化体系；二是各支部要充分利用板报、标语、橱窗和班前会、安全会、班子会等各种会议，对集团公司及我矿不同阶段时期的企业文化重点内容进行反复宣传，同时要利用以会代培的方式，对管理层进行企业文化学习培训。职教科要继续把企业文化培训纳入必培内容，由宣传部门分期分批负责对全矿员工进行教学和培训。

矿企业文化建塑小组将分层次（矿领导班子层、中层管理层、一般员工层），分期分批的对企业文化知识理念进行理论考试、抽查和测评，考核结果分别采取通报与绩效工资挂勾等形式，以保证企业文化知识学习的质量和效果。

2、固定性宣传。一要量力而行，科学合理的设臵文化背景墙，大型文化电子显示屏，员工话廊；二要把企业战略、企业文化、手指口述、岗位职责、员工行为标准制作成卡片，手册；三要规范科区企业文化宣传阵地。

3、立体性宣传。宣传部、矿工会、团委通过举办摄影、书法、安全知

大纲方针

识竞赛、安全演讲会、安全漫画展览等活动，各支部要大力开展丰富多彩的活动，通过建设‚智慧通道‛等途径，广泛吸取员工的智慧，尊重员工的首创精神，培养锻炼企业文化骨干人才。要把宣传皖北煤电企业文化体系贯穿到全年的各项工作之中，在空间上要体现宣传面的多维性，横向宣传的广泛性，纵向宣传的深度性。

4、典型性宣传。各支部要紧密结合单位实际，选好载体，找准典型，着力把企业文化渗透到矿山的各个环节。全矿各级党组织要结合‚感动刘一‛、‚合格皖煤人‛标准征集、‚合理化建议征集‛等活动，善于培育和发现典型，充分发挥典型示范的作用，以点带面，全面推进；用身边的人和事诠释企业理念，增强宣教说服力。上半年，矿宣传部、工会等相关职能科室要积极开展‚合格皖煤人‛评选活动，大力弘扬‚皖煤兴、大家兴‛的思想意识。

（二）以人为本，强根固源，铸造特色的安全文化

抓好安全生产作为践行‚安全发展观‛重要思想的具体体现，是建塑企业文化的根本需要。我矿安全文化建设起步早，效果好，并且经过近几年的实施和延伸，安全文化建设已经成为企业文化建塑的出发点和落脚点，但仍然存在要求不严，管理不细，标准不高，工作不实等现象，为确保我矿圆满完成2007年安全工作的各项目标，应重点抓好以下几个方面工作：

1、树立“生命高于一切”的安全理念文化。

理念是行动的先导。只有认识逐步提升，安全管理水平才能逐步提高，安全生产效果才能逐步显现。要采取多种形式，重点培育以下五个安全观：① ‚认识有多高，安全成效有多大‛； ②‚安全工作没有捷径，只有做到严、细、深、实‛；③‚安全工作贵在落实‛；④‚事故是可防可控的‛；⑤‚99+1=0‛。

2、以制度建设为抓手，建立、完善安全管理文化。

今年矿要把制度建设作为安全工作的主攻方向之一，积极探索求新求

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

实，继续完善落实‚安全管理九制度‛、‚安全监督七条线‛、‚安全管理一条链‛和‚安全作风一转变‛。

——安全管理九制度：隐患系统排查制度、事故系统追查制度、信息闭合管理制度、走动式管理制度、跟值班制度、矿领导带班制度、双进矿制度、班评估制度和现场交接班制度。

——安全监督七条线：矿青年安全监督岗、职工代表安全保护巡查、女工协安会、安全检查员日常安全检查组、群安员安全过程监督、组织部牵头的动态督察组、矿每月两次动静结合的安全大检查。

——安全管理一条链：矿应该本着‚自上而下、目标分解、逐级加压‛的原则，建立实施‚矿级领导→职能科室→区队干部→员工‛层层加压、环环相扣、行之有效，‚责、权、利‛明晰的安全管理制度链。

——安全作风一转变：通过制度设臵，加大执行力建设，实现管理干部由被动管理向主动管理转变。

3、以培代教，打造自觉养成的安全行为文化。

员工是企业的主体，也是安全行为的实施者，安全行为的规范与否，将直接影响安全生产的效果，直接决定企业的安全走向。

一要规范安全班前礼仪。强势推进班前会三个一活动，全面推广应用班前安全预想法，员工班前安全讲评制度(见附2：刘桥一矿2007年企业文化建塑实施细则)。

二要进一步扩大岗位大练兵的范围，加大职工安全教育培训的力度，做好安全生产的‚治本之举‛。一是要围绕不同时期的安全生产实际，针对各种类型的安全重点人物的不同特点，做好安全管理‚八个重点‛（重点时期、重点措施、重点人群、重点监管、重点区域、重点把关、重点时段、重点盯防）；二是继续完善 ‚两个亮点‛（‚手指口述‛拓展延伸、‚1+7‛管理流程培训）。

三要教育引导广大员工发挥主观能动性，在工作中力争做到‚五个一‛，-15-

大纲方针

即：全年不发生一次‚三违‛；每季提一个合理化建议；每月消除一次浪费现象；每周暴露一个问题并有一次工作改进；每一项工作都做到标准规范。

四要筹建企业员工诚信档案，按照集团公司下发的 ‚皖北煤电集团公司诚信档案管理办法‛，我矿员工诚信档案至少要包含以下内容：

——基本信息：包括姓名、性别、单位、职业。

——典型诚信事实信息：记录单位或个人的典型诚信事实和与其有关信息。

①、在安全生产中做出突出贡献并受到刘桥一矿(含刘桥一矿)以上表彰的；②、获刘桥一矿劳动模范以上荣誉称号的；③、模范遵守社会主义道德和企业道德规范，充分体现中华传统美德的行为，见义勇为，助人为乐，在刘桥一矿或社会上引起强烈反响的；④、工作中勇于创新，创新成果获刘桥一矿（含刘桥一矿）以上表彰的；⑤、举报瞒报、漏报人身或非人身事故的。

——失信事实信息: ①、违反刘桥一矿有关规定并受到有关部门或刘桥一矿通报批评或处分的单位或个人；②、瞒报、漏报人身或非人身事故的责任单位或责任人；③、井下违章作业、违反劳纪律、违章指挥的；④、在经济上欺上瞒下、违反财经纪律而造成不良影响的有关责任人；⑤、打架斗殴、滋寻闹事、偷盗公共财物的；⑥、因工作责任心不强、工作质量不高或失误而造成不良后果的；⑦、违反国家有关法律、法规而受到刑事、行政处罚的；⑧、其它不良行为造成不良后果、影响恶劣的。

4、实施“科技兴安”战略，夯实质量标准化建设，建设良好的安全物态文化。

煤矿要实现安全生产，除加快企业的改革和发展，还必须依靠科技进步，充分发挥科技是第一生产力的作用。一是要组织有关部门针对煤矿存

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

在的安全关键性技术难题，开展科研攻关，做好科技成果转化工作，积极采用新技术、新设备、新工艺和新材料，鼓励干部、员工、工程科技人员大搞小发明，小创造；二是要对不适应安全生产的环节进行技术改造，对不符合安全要求的设备、设施进行更新、淘汰，提高安全防御能力，巩固安全质量标准化成果；三是要继续大力推进我矿综采、综掘机械化水平，不断改善劳动条件和作业环境，逐步达到人、机、物整体优化和本质安全化。

（三）上下联动，全面推进，塑造规范的6S文化

去年，我矿按照‚试点先行，整体推进‛的工作思路，紧紧抓住6S管理的理念灌输和实践操作两条主线同时推进，有重点、有针对性地加强了环境治理和员工行为修养训练，取得了明显成效，形成了富有特色的6S管理模式，促进了企业双基建设。今年，我矿将按照‚上下联动，固化提升，拓展延伸，全面推进‛的工作思路，在地面、井下同时强势推进6S管理，以此推动我矿管理水平升级，提高整体工作质量的目的。

1、转变思想，提高认识。

全面推行6S管理，首要解决一个认识问题，一个解放思想、转变观念的问题。矿将通过搭建各种平台，向全矿员工宣传6S管理的内容、意义和目的。宣传部将拿出6S推广计划书，同时，矿上半年将组织召开一次6S管理推行研讨会。

2、明确责任，完善机制。

良好的机制是推进管理创新、健康发展的重要保证，要继续塑造具有刘一特色的6S管理机制‚五法‛。

——领导机制法。在从矿到科级单位二级管理中，要明确矿长、党委书记是6S管理推行实施的第一责任者，党委宣传部总体策划，6S推进小组具体抓的责任体系。

——督导机制法。为及时掌握和了解各单位6S推进情况，6S推进小

大纲方针

组要实行了周巡查督导制度，以了解掌握各单位推进情况，协调解决实际问题，落实兑现工作计划。

——运行机制法。各支部要正确处理好6S管理与安全生产的关系，把6S活动贯穿于全年工作中，切实做到任务、措施、目标、组织四落实。

——推广机制法。对于已经形成的、经过实践检验，切实可行的6S经验成果，要成熟一个，推广一个，使其及时转化为现实生产力，实现资源共享。

——激励机制法。将6S工作纳入企业文化建塑的考核内容，将6S成果纳入业绩考核，加大考核力度，提高考核质量，实行奖惩兑现。建立和完善矿、区队、班组三级奖励机制，促进决策层、管理层、操作层共同参与，真正形成一个让6S观念得到重视、6S行为得到肯定、6S成果得到奖励的良好局面。

3、注重实效，抓好结合。

——生产一线要以质量标准化建设为切入点，建立、完善井下大巷，硐室和生产头面6S管理办法和措施，强化过程控制，达到‚员工操作行为标准化、干部管理标准化、工程质量标准化和两巷管理文明化‛的目的。

——生产二线要以员工行为素养训练为着力点，通过规范‚礼节、礼貌、礼仪‛、区队班前会礼仪和准军事化行为管理等手段，对员工的行为进行约束和影响，全面提高员工整体素质，使员工实现‚五化‛，即‚上岗准时化，工作标准化，服务优质化，作业环境舒适化，交流协调顺畅化‛。

——机关科室要以科室标准化为突破口，制定清晰的部门职能定位、业务流程、岗位标准、岗位格言，实行‚一定‛(定臵管理)和‚四标准‛（人人有标准、事事有标准、时时有标准、处处有标准）。

（五）内化外固，软硬兼举，建造和谐的环境文化

环境文化建设是企业价值观的有效载体，是企业形象的直接体现。企业环境文化是个组合系统，划分为物理环境文化(硬件)和人文环境文化(软

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

件)，优秀的企业环境文化，是物理环境与人文环境的和谐统一。

1、物理环境文化

物理环境文化是表层的、有形的、看得见的、具体的，包括视听环境、自然景色、矿容矿貌等，其状况如何，直接影响企业的管理效果和企业的知名度、美誉度。

——总体规划

矿要按照‚因地制宜、规范有序、和谐一致‛的原则，重点对我矿的企业外在表现形式进行统一、规范，党委宣传部（企业文化部）要与基层单位加强沟通、协调与配合，确保企业外显形象和谐、规范、统一。

——“四化”建设

矿行政科要量力而行，按照‚硬化、绿化、美化、亮化‛的目标，提早谋划，采取总体布局，分布实施，重点突出的原则，打造一个安全、有序、文明、和谐的煤矿新形象，确保环境聚人、塑人和育人的目的。

——环境卫生

地面环境卫生治理组要按照企业文化检查考评小组职能界定的要求，围绕地面环境卫生存在的薄弱时段、薄弱环节、薄弱地段等难点问题，加强日常性管理，坚持逢‚8‛检查制度，加大矿内环境卫生清洁、保洁力度，坚持检查、督导工作；对所有的卫生、绿化区域都要划分清楚，范围明确，责任落实，建档管理，坚决消灭环境治理方面存在的死角。

2、人文环境文化

人文环境文化是深层次的、无形的、内在的、抽象的，包括经营理念、领导作风、民主气氛、精神风貌、人际关系等，其状况如何，将从根本上制约着企业的发展，直接影响企业的形象和核心竞争力。

——加强员工文明行为的养成

矿要继续强力实施以人为本的准军事化行为管理，强势规范推行包括班前班后会礼仪、升旗等文化礼仪活动；对员工的日常生活行为起居活动

大纲方针

进行行为养成管理；矿保卫科要结合我矿矿规矿纪管理办法，加强日常督促和考核，加大对不文明行为的处罚力度，倡导文明工作和生活新风气。

——推广“三礼”（电话礼仪、宴请礼仪、涉外礼仪）行为养成 矿将重点加大电话礼仪的推广和规范力度，企业文化部将分时期、分阶层对包括矿领导班子在内的所有员工进行随机抽查和考核，考核结果将直接纳入各单位企业文化建塑季度评比结果。（电话礼仪内容：在接、打电话时，要说：‚你好，请讲……‛要语言亲切，说话要礼貌；只要人在，三声铃响必有应答；在公共场所使用移动电话要降低音量，以免妨碍或打扰别人；参加会议时，手机一律关闭或打到振动状态。）

——推进执行力建设

执行力组织或个体完成任务的能力，是决定企业成败的一个重要因素。可以说良好的执行力是保障企业安全生产的关键所在。今年，矿将把提升执行力作为推进企业文化建塑的一个核心任务来抓，通过《刘桥一矿干部功绩考核办法》、《中层干部待岗培训暂行规定》、‚黄牌警告‛制、诫勉制，通过‚三工并存、动态转换‛的办法，形成干部能上能下、进退有序的新机制，充分激发干部队伍的整体活力；通过在中层管理干部中强抓‚三风‛（会风、学风、作风），通过精细化管理，对执行力进一步锤炼，按照目标、执行、监督、反馈，再到执行的流程，实现人人都管事、事事有人管的良性运行机制，全力培养‚没有任何借口‛、‚绝对服从‛和‚雷厉风行、令行禁止，一丝不苟、不折不扣地贯彻执行‛的执行力，全面强化企业管理。

——创建学习型企业

一要大力培育人人是学习之人、处处是学习之所、时时是学习之机的理念，激励干部员工不懈学习的热情和积极性；二要加强学习制度建设，以党委中心组学习会、矿长办公会以及各个层次的业务学习会等为载体，以相互学习、相互教育、交流经验、传播信息为渠道，实现学习互动和知

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

识共享；三要按照打造‚精

一、会

二、通三‛的员工队伍，培育学习型、创新型人才，不断完善‚学习型企业‛创建机制。

五、强化考核，狠抓落实

为确保2007年企业文化建塑工作的稳步推进，矿企业文化建塑小组将实行一月一考核，一季一兑现，矿将建立企业文化奖励专项基金，专项奖励基金为14万元，奖励类型分为季度奖励和年终奖励，具体标准如下：

1、季度奖励取前三名，奖励总金额为1万元。

2、年终奖励取前三名，奖励总金额为6万元。

3、对矿企业文化建塑季度或工作做出一定贡献的个人，矿将进行单独奖励。

同时，矿将对在季度企业文化考核评比中位于后两名的支部给予2000元罚款，并对单位主要负责人予以通报批评。

附：1.刘桥一矿2007年企业文化建塑项目分解表。2.刘桥一矿2007年企业文化建塑实施细则。

二○○七年元月五日

关于表彰2006刘桥一矿

宣传思想、企业文化建塑工作先进集体和先进个人的决定

刘一煤[2007]15号

各支部：

2006年，矿宣传系统在矿党委、行政和上级宣传部门的正确领导下，紧紧围绕‚夯实基础、提升素质、和谐发展‛主题，坚持团结、稳定、鼓

大纲方针

劲和正面宣传为主的原则，贴近基层、贴近职工、贴近实际，强力推进宣传思想和企业文化建塑工作，宣传思想工作在巩固中提高，在创新中发展，呈现出了开拓进取、团结奋进的良好态势，为全矿各项工作的扎实有效开展营造了良好的舆论氛围，提供了强有力的精神动力、智力支持和思想保证。同时，企业文化建塑工作得到有效推进，企业理念渗透和培育进一步深化；员工行为修养、文明素质和执行力明显提高；安全文化建塑和学习型组织创建工作稳步推进。

为总结经验，发扬成绩，促进2007年宣传思想和企业文化建塑工作再上新台阶、再创新水平；激发广大员工参与企业文化建塑工作的积极性、主动性、创造性，推动宣传思想和企业文化建塑工作向纵深发展，矿党委决定，对在2006宣传思想和企业文化建塑工作中做出突出成绩的先进集体和先进个人进行表彰奖励。决定授予王长松等20位同志为宣传工作‚先进个人‛；授予张建中等5位同志为宣传思想工作‚最佳支持者‛；授予综修厂等3家单位为企业文化建塑‚先进集体‛称号。

希望全矿各支部要认真学习先进集体和先进个人的典型事迹，努力营造学先进、赶先进、比贡献的良好风气。同时希望受表彰的先进集体和个人要谦虚谨慎、戒骄戒躁，发扬成绩、再接再厉，为我矿今年各项工作目标任务的顺利实现，做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的十七大胜利召开！

附：企业文化建塑先进集体和宣传思想工作先进个人名单

二00七年三月二十四日

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

刘桥一矿企业文化建塑先进集体、宣传思想工作先进个人名单

1、企业文化建塑先进单位（3个）

综修厂 行政科 掘进区

2、宣传思想工作最佳支持者（5人）

张建中 闫玉毛

郭兴文

朱远见

王立江

大纲方针

3、宣传工作先进个人（20人）一等奖：王长松

二等奖：刘 亮

王 进 陈 军

三等奖：张文奎 王怀如 万同林

陈 彬 徐 奎 张振华

优秀奖：王永功 李天真

汪 彬 况开恩 王 琦 黄晓东

高 振

赵前辉

李 强

蒋云玲

二○○八年企业文化建塑工作指导意见

刘一煤党【2008】2号 各支部：

为进一步做好2008年企业文化建塑工作，依据集团公司企业文化建塑工作指导精神，结合我矿实际，经研究决定，现对我矿2008年企业文化建塑工作作如下安排意见：

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

一、指导思想

认真贯彻落实十七大精神，坚持科学发展观，坚持、传承、发扬内外优秀文化，争做独具特色的强势皖煤文化的倡导者、实践者和开拓者，塑造企业良好形象，培植企业核心竞争力，促进我矿平安、高效、文明、和谐发展。

二、工作思路

打造品牌，培植亮点；围绕主题，均衡发展。

打造品牌：即打造具有刘一特色，鲜明特点的‚四位一体‛安全文化品牌。

培植亮点：即在我矿生产一二线及地面辅助机关单位，培植一批在企业文化建塑中具有自身特点的企业文化亮点单位。

围绕主题：即围绕我矿安全生产、经营管理主题，做好企业文化建塑工作。

均衡发展：即实现企业文化在地面机关辅助和井下生产单位的上下联动、整体推动。

三、建塑目标

围绕‚1‛个主题，夯实‚2‛个建设，抓好‚3‛个管理，实现‚4‛个目标。

‚1‛个主题：紧紧围绕‚皖煤人主题实践活动‛这个主题。‚2‛个建设：即夯实安全文化建设和学习型组织建设。

‚3‛个管理：即抓好员工行为规范管理、诚信档案管理和6S管理。‚4‛个目标：一是员工高素质（以文化统领员工思想，以核心价值观规范员工行为，不断提高员工的综合素质）；二是管理高境界（通过文化管理，实现企业文化入经济、进管理，实现企业文化的全面转型，构造企业管理新模式）；三是安全高水平（通过把分散的安全要素有效整合，夯实安全文化‚四位一体‛建设的基础，逐步实现人、机、物的和谐统一）；

大纲方针

四是文化高品位（在集团公司企业文化的战略导向下，推陈出新，全力建塑具有刘一鲜明特色的管理文化）。

四、重点工作

（一）皖煤人主题实践活动

按照刘桥一矿党发[2007]40号文件精神，继续认真扎实开展好皖煤人主题实践阶段（2008年1月1日――2008年10月31日）和总结检查阶段（2008年11月1日――2008年12月31日）的实践活动，认真开展好贯标活动、‚珍爱生命 践行标准‛专项实践活动和‚三查‛活动。为保证活动切实取得成效，各单位在开展、完成各项具体活动的同时，要切实做好以下几项工作：

1、成立组织领导。在每个阶段的活动开展之前，要成立活动的领导小组，制定细致具体的阶段工作要点，保证活动开展的统一性和实施的准确性、实效性。

2、加强修养行为。让员工在行动上更加自觉践行企业价值观，是开展主题实践活动的重要目的。各单位要严格、规范地开展各种文化礼仪活动，强化员工日常行为的监督考核，以健全完善的6s标准开展岗位管理，不断拓展行为训练的广度和深度，逐步向修养品格方向发展，实现员工行为的升级。

3、弘扬先进典型。各单位要及时发现活动中涌现出的践行标准的先进典型，建立先进典型的发现和上报机制，广泛宣传，大力弘扬，以他们的实际行动解读‚皖煤人‛标准。在活动的主题实践阶段，要开展一次全员性的‚皖煤人‛故事大赛活动，通过征集、讲述发生在员工身边的真实故事，生动诠释企业理念和‚皖煤人‛标准内涵，深刻阐述企业价值观对工作、学习、生活等各个方面的重要意义和作用，进一步激发员工认同企业价值观、践行‚皖煤人标准‛的责任感和自觉性。

4、形成长效机制。要经常深入基层进行调研，发掘、推广经验，发

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

现、纠正问题。积极探索并不断完善‚皖煤人标准‛实践的动力机制，对照标准，结合实际，制定比较健全的员工行为日常管理和评价考核体系，通过制度和机制固化实践活动，逐步形成 ‚皖煤人标准‛实践的群体意识和长效机制。

（二）安全文化建设

按照‚内化于心、固化于制、外化于行‛建设原则，近年来，打造了具有刘一鲜明个性，突出特色的以‚安全制度、安全行为、安全心态、安全物质‛为内容的‚四位一体‛的安全文化品牌。08年我矿在安全文化建设中，要把分散的安全要素进行有效整合，使职工自觉地从内心深处认同安全文化，归属安全文化，重点做好以下几个工作：

1、规范班前礼仪。

规范体现在：一是频次规范。要做到班班开展。二是程序规范。班前礼仪的流程为：点名——诵安全核心理念和安全誓词——班前讲评——工作任务安排——集体入井。三是实施规范。班前礼仪的每项内容在实施中都要符合标准，做到动作规范、操作完整。

2、实行‚班前讲评‛制度。

每个生产班组在班前会上除安排生产任务外，还要对上班工作完成、员工作业行为和存在问题进行分析、评价，并依据‚四卡考核‛排序的结果，让优秀员工和待进员工登台讲评，对好做法推广共享，对差距不足反思改进。

3、完善 ‚走动式管理‛。

各单位要完善生产管理人员‚走动式管理‛机制，对‚走动式管理‛的频次、时段和管理的内容、区域及责任进行明确界定。要建立‚走动式管理‛的调控考核体系，各级管理人员切实做到‚带着问题下，发现问题查，解决问题上‛，在安全生产上最大限度地实施零缺陷、零漏洞、零空白的精细管理。

大纲方针

4、建立安全预想机制。

安全预想就是对生产或作业过程中可能出现的安全隐患和事故，在事前进行科学设想，制定防范措施，以控制、消除危险，保障安全。按照‚分析安全现状——追究问题根源——制定解决对策——落实责任人员‛的流程，建立、健全矿、科区、班队、岗位四级安全预想机制，运用系统预想、班组预想、岗位预想和工序化预想等方法，与‚班前讲评‛和‚走动式管理‛相结合，使员工养成查找隐患的习惯，增强发现隐患、防范隐患、处理隐患的能力，做到安全生产。

（三）学习型组织建设

学习是一个企业组织保持可持续核心竞争力的重要手段，学习型组织是企业持续发展的重要保障，是企业最具特色的竞争优势。创建学习型组织有利于增强企业的学习力、竞争力，同时有利于提高员工队伍的战斗力。

我矿创建学习型组织的总体目标是：用3-5年左右的时间，通过多种形式，开展系统的培训和自学，形成一支切实掌握高等管理理论水平的领导队伍；一支切实掌握适应现代企业安全生产需要的学习能力、学习途径与学习方法的干部队伍；一支勤于学习、善于思考，学以致用，超越自我的高素质的学习型员工队伍。

今年我矿以提升员工和企业素质为目标，以提高学习效果为重点，以健全完善学习机制为保障，继续深入开展学习型组织创建工作，重点做好以下几个方面工作：

1、运用愿景激励，形成创建体系。

企业愿景是企业全体职工通过共同努力，可望又可及的远景目标。在创建学习型组织进程中，各单位要着力构建创建愿景体系，根据自身工作性质、环境特点、岗位实际，建立区队（科室）愿景、班组愿景及个人愿景，把企业共同愿景构建在区队愿景和个人愿景之上，为企业共同愿景提供有力支撑。大愿景和小愿景，你中有我，我中有你，使每个职工意识到

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

自己的工作是一项创造，感受到自己日常工作的不平凡意义，必须为愿景的实现尽个人的责任。

2、巩固学习的平台，提高员工素质。

要坚持‚工作学习化，学习工作化‛的学习理念，继续运用和巩固干部管理学院、培训中心、党课下基层、周三政工会、党委中心组、群众安全会等已经建立的有效的学习的平台。现阶段，要把学习岗位业务知识放在首要位臵。生产单位要以‚班前讲评‛为重要载体开展学习，使员工共享先进的现场生产、管理经验和操作技术技巧等知识，在不断提高员工岗位技能的基础上，逐步把学习拓展、深入到综合知识学习、心智心态改善、系统思考训练、自我超越修炼等方面，有序提高员工综合素质。

3、拓展学习渠道，推进网络学习。

要利用网络这一方便、快捷的有效资源，开办‚网络学校‛，提高学习资源利用效率，增强学习实效性。要加强对‚网上学校‛建设工作的领导，提供必要的学习资源和设备，给予足够的支持。要定期发布学习内容，提出明确的学习要求，并在每期学习结束后进行网上考试，及时掌握学习效果。

4、加强组织领导，开展评比活动。

各单位要把学习型组织创建工作摆上位臵、纳入议程，做到了机构、人员、责任、分工‚四落实‛，思想认识、精力投入、交流沟通、组织保障‚四到位‛。矿将在下半年开展‚学习之星‛和‚学习型团队‛等评选活动，各单位要结合自身特点、企业发展要求和员工实际状况，建立完善学习人才的选拔、报送的激励机制，探索构建既满足现实需要、又兼顾长远发展，既保持总体相对统一、又鼓励员工自主创新的学习型组织创建模式以及基本的工作路径、方式方法和保障机制。

（四）员工行为规范管理

员工是企业文化的主体，员工的行为直接反映着企业素质和企业文化

大纲方针 的形象。塑造独特的皖煤员工行为文化，需要从工作行为、人际行为和生活行为等方面，都要严格进行规范，建立相应的训练和评价机制，实现企业价值理念的‚人化‛。通过坚持不懈的行为训练，以员工行为外化的统一促使员工心灵内在的统一，逐步将企业的价值理念渗透到员工的行为之中。

1、推广‚三礼‛（电话礼仪、宴请礼仪、涉外礼仪）行为养成。矿将继续重点加大电话礼仪的推广和规范力度，分时期、分阶层对包括矿领导班子在内的所有员工进行随机抽查和考核，考核结果将直接纳入各单位企业文化建塑季度评比结果。（电话礼仪内容：在接、打电话时，要说：‚你好，请讲……‛要语言亲切，说话要礼貌；只要人在，三声铃响必有应答；在公共场所使用移动电话要降低音量，以免妨碍或打扰别人；参加会议时，手机一律关闭或打到振动状态。）

2、推行准军事化管理。

矿要继续强力实施以人为本的准军事化行为管理，强势规范推行包括班前班后会礼仪、升旗等文化礼仪活动；对员工的日常生活行为起居活动进行行为养成管理；矿保卫科要结合我矿矿规矿纪管理办法，加强日常督促和考核，继续利用‚矿规矿纪整治组通报‛的形式，加大对不文明行为的处罚力度，加强对不文明员工的管理力度，倡导文明工作和生活新风气。

（五）诚信档案管理

诚信档案是员工或单位诚信度评价的重要依据，是执行力的表现形式之一，也是企业价值观落地生根的重要保障。要在充分发挥档案对员工行为的约束、激励和导向功能的基础上，以增强企业执行力为重点，进一步完善档案管理运行机制。

1、明确管理机构。

各单位要建立全方位的诚信档案运行机制，确保信息采集、信息录入的真实性、及时性、准确性；对员工或单位的典型诚信事实和失信事实信

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

息及时录入诚信档案管理系统，作为提拔任用和评先评优的依据，确保诚信档案运用的规范性、严肃性、有效性。

2、完善标准体系。

各单位一定要根据工作性质和工作内容，科学、清晰地界定诚信、失信标准，建立规范完善的诚信度评价指标体系。尤其是一、二线单位，要能够将标准细化到员工具体行为，使‚诚信档案‛成为管理员工行为、培育良好习惯的有效手段。

3、拓宽运用途径。

各单位要按规定有效运用 ‚诚信档案‛信息，建立档案信息月度公示制度，把‚诚信档案‛运用与评先评优和人力资源管理等工作高度有机结合起来，运用到‚四卡‛考核、‚三工并存，动态转化‛以及班组长选拔任用等工作中，作为评价员工绩效的重要依据。

4、严格制度管理。

各单位要严格遵守诚信档案信息月度通报制度，同时，矿将加大诚信档案失报处罚力度，凡涉及失信内容，要将处理结果形成书面材料，并经本人签字确认，盖单位行政公章附诚信档案报送表一起报送；同时，单位存在未按要求报送信息一次的，分别记单位党政工领导失信一次。矿将单位每月报送信息数量、质量等方面列入季度企业文化进行考核。

（六）6S管理

各单位必须按照岗位对6s管理20个要素细化，做到每个岗位都有具体的执行标准体系。严格对执行的考核，要把考核过程与‚四卡闭环考核‛、‚三工并存、动态转换‛结合起来，以严格的6s管理促进员工行为修养和工作效果明显提升。各单位要结合实际，在实践创新的基础上，重点推行三个方面工作：

1、编码管理。

编码是对物、人、事按分类序列逐一用数码、字母、文字予以统一编

大纲方针

号的管理技术。编码管理的要素包括：空间区域编码、在建和建成工程编码、设施编码、设备编码、工具编码、材料编码。编码管理基本要求为：微观分解延伸的完整、精细；编码设计的规范、标准、统一；编码技术的先进、科学、合理。

2、标识管理。

标识是便于人们识别认知的图文标志和解释。标识分为：

说明性标识：对工具、物料、场所、设备、设施的解释说明，包括它的名称、编码、性能、功用、技术指标、责任人等。

指示性标识：是对运行或行动路线的指引，对特别需要注意的关键性动作或行为的告诉。

警示性标识：是对危险点的警告，对各种可能的危险源进行提醒，对禁忌行为的明示。

指令性标识：是用醒目的图文提示必须或应该怎样做，禁止或不允许怎样做。

指示性标识：是作业或行为要领的引导，是工作流程的指导。标识设计的基本要求为：要醒目，视觉吸引力强；要正确、准确，保证可靠性；要生动，符合人的注意特点；要人性化，表现对人的关爱，不要由于强硬死板而令人生畏、生厌。

3、定臵管理。

定臵管理是对生产过程中的场所、设施、设备、工具、物料进行科学编码、明确标识，科学、合理、规范、有序地开展现场安排放臵活动，从而实现人、机、物的最佳结合，达到提高工效的目的。定臵管理包括编码、标识和定臵三项内容，分为四种类型：

区域定臵：划分现场区域，如作业区和休息区、成品区和半成品区等，各区之间用不同的方式进行明确标识和划分。

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

设备定臵：根据设备不同的类型和在生产流程中的作用，确定每台设备的固定位臵和运行路线。

仓库定臵：通过合理摆放各种储备物品的位臵，做到及时、准确地向领用单位提供所需的材料、零部件、工具等物品。

人员定臵：就是现场人员在相对固定位臵保持稳定，按规定的时间和要求作业，或按规定的路线通行。

五、考核保障机制

为确保2008年企业文化建塑工作的稳步推进，矿企业文化建塑小组将实行一月一考核，一季一兑现，矿将建立企业文化奖励专项基金，专项奖励基金为14万元，奖励类型分为季度奖励和年终奖励，具体标准如下：

1、季度奖励取前三名，奖励总金额为1万元。

2、年终奖励取前三名，奖励总金额为6万元。

3、对矿企业文化建塑季度或工作做出一定贡献的个人，矿将进行单独奖励。

同时，矿将对在季度企业文化考核评比中位于后两名的支部分别给予2000元罚款，并对单位主要负责人予以通报批评。

附件：1.刘桥一矿2008年企业文化建塑项目分解表 2.刘桥一矿2008年企业文化建塑实施细则

二○○八年一月一日

大纲方针

关于表彰2007刘桥一矿

宣传思想、企业文化建塑工作先进集体和先进个人的决定

刘一煤党【2008】17号

各支部：

2007年，矿宣传系统在矿党委、行政和上级宣传部门的正确领导下，紧紧围绕 ‚精细管理、打牢‘三基’、提高‘三效’、和谐发展‛主题，坚持团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主的原则，贴近基层、贴近职工、贴近实际，强力推进宣传思想和企业文化建塑工作，宣传思想工作在巩固中

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

提高，在创新中发展，呈现出了开拓进取、团结奋进的良好态势，为全矿各项工作的扎实有效开展营造了良好的舆论氛围，提供了强有力的精神动力、智力支持和思想保证。同时，企业文化建塑工作得到有效推进，企业理念渗透和培育进一步深化；员工行为修养、文明素质和执行力明显提高；安全文化建塑和学习型组织创建工作稳步推进。

为总结经验，发扬成绩，促进2008年宣传思想和企业文化建塑工作再上新台阶、再创新水平；激发广大员工参与企业文化建塑工作的积极性、主动性、创造性，推动宣传思想和企业文化建塑工作向纵深发展，矿党委决定，对在2007宣传思想和企业文化建塑工作中做出突出成绩的先进集体和先进个人进行表彰奖励。决定授予王淮如等10位同志为宣传工作‚先进个人‛ 荣誉称号；授予丁三红等5位同志为宣传思想工作‚最佳支持者‛ 荣誉称号；授予综修厂为企业文化建塑‚示范单位‛ 荣誉称号；授予采煤一区等4家单位为企业文化建塑‚先进集体‛荣誉称号。

希望全矿各支部要认真学习先进集体和先进个人的典型事迹，努力营造学先进、赶先进、比贡献的良好风气。同时希望受表彰的先进集体和个人要谦虚谨慎、戒骄戒躁，发扬成绩、再接再厉，为我矿今年各项工作目标任务的顺利实现，做出更大贡献！

附：企业文化建塑先进集体和宣传思想工作先进个人名单

2008年3月28日

大纲方针

企业文化建塑先进集体、宣传思想工作先进个人名单

1、企业文化建塑示范单位（1家）综合机修厂

2、企业文化建塑先进单位（4家）采煤一区 掘进区

坑代科

武装保卫科

3、宣传思想工作最佳支持者（5人）

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

丁三红 王立江 赵 敏 刘忠诚 孙以社

4、宣传工作先进个人（10人）一等奖：王淮如

二等奖：陈 军 王 进 赵 灿

三等奖：王长松 叶多全 黄晓东 张振华 陈 静 王 永

关于诚信档案考核办法的若干补充规定

各支部：

诚信档案运行一年多来，真正、准确、准时记录了员工日常诚信和失信，对规范员工行为起到了很好的指导和约束作用，促进了企业又好又快发展，随着诚信档案的不断深化运行，现结合我矿实际，就原来运行办法的第十五条和十六条进行补充，凡原规定与本补充规定有冲突之处，以本补充规定为准，现将若干补充内容规定如下：

大纲方针

（一）诚信档案记录作为提拔任用班队长以上管理人员和中级以上技术职称聘用的依据之一。在员工晋升技术职称、干部提拔任用时，要查矿级阅诚信档案。在条件相同时，诚信度高的优先晋升和提拔，对于有二次不诚信事实的，以最后一次时间为基点，二年内不得晋升和提拔。

（二）作为授予先进个人和先进集体等各类荣誉称号的依据之一，每年评先树优要查阅诚信档案，凡一年内有一次不诚信事实记录的单位和个人当年不得授予先进个人或先进集体等荣誉称号。

（三）作为员工个人和单位诚信程度评价的依据。对诚信度排在后三名的员工，诚信档案管理部门书面通知其所在单位，所在单位要以一定的方式对本人进行教育；对诚信度排在后三名的单位，单位有关成员要深刻反思，剖析原因，制定措施，并以书面形式报矿诚信档案管理部门。

（四）诚信档案将作为每季度企业文化建塑考核重要内容进行考核，其考核结果将作为年底企业文化先进单位重要依据。

（五）各单位要将员工诚信考核到人，每月考核一次，诚信档案报送实行时事报送。员工诚信考核结果与单位内部‚三工并存、动态转换‛结合起来，诚信档案管理部门要与精细办部门的‚三工并存、动态转换‛考核结果相挂钩，员工被评为待进员工记录失信一次，先进员工记录诚信一次，记录同时要将罚款记录或处罚结果一并记录入档，由各单位根据自身实际情况自行制定。

（六）矿将‚员工诚信档案‛作为重要组成部分进入员工个人档案，每年对员工诚信情况进行整理、汇总，对诚信度排在最后五名的管理人员和专业技术人员，由组织部进行诫勉谈话，情节严重的调整岗位或降职、撤职等处理。对不履行诚信的员工，视情节轻重给予批评教育、待岗学习、直至开除的处分。

（七）单位诚信档案要与单位业绩相挂钩，一、二单位与质量标准化建设相结合，对每月每系统评出的亮点工程给予单位记录诚信一次，对单位

刘桥一矿企业文化建塑制度保障篇

负责人记录诚信一次，对最后一名的给予记录失信一次，并对单位负责人记录失信一次，凡有失信记录的单位年底不得参加评先树优活动，不得评为企业文化先进单位。

（八）加强对诚信档案管理员管理，各单位企业文化信息员肩负着诚信档案的管理，凡发现有诚失信失报依次的，记录本单位党、政、工个人失信各一次，对与故意瞒报的企业文化信息员一季度出现两次以上（含两次）的，将取消诚信档案管理员资格。

（九）树立先进典型，各基层单位可开展单位内部诚信员工评选活动，并适当进行奖励。矿每年开展‚诚信员工‛评选工作，带动全矿的诚信建设，每年矿诚信档案管理部门要从诚信档案中评出诚信度最高的前十名诚信员工，授予为‚诚信员工‛，给予一定物质奖励，同时也评出五名失信度最低的员工为失信员工，视情节予以一定的经济处罚、降级、将职等处理。