食品物料采购管理制度

食品物料采购管理制度（精选10篇）

食品物料采购管理制度 篇1

江苏****企业文件

文件编号:

物料采购管理制度

一、目的为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度

二、职责

1.负责物料采购计划的制定、审核流程。

2.负责采购物料的入库流程。

2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作

三、采购流程

1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。

2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。

3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。否则所签订单不予结账。

4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。

5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。

6.物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员。由采购员将供应商增值税发票的跟催到位。

食品物料采购管理制度 篇2

1 制定物料采购战略的八个步骤

1.1 了解企业战略以获取目标

企业的最终目标是要卖出有竞争力的产品, 实现利润的最大化。物料采购战略要反应企业整体的战略利益。采购部门必须从其企业战略中提炼出企业对该物料的采购战略的基本要求和目标, 并结合客户, 市场, 供应商处得到的信息, 根据这些信息来制定某个特定物料采购战略的目标, 确保自身制定的物料采购战略与企业战略的目标一致性。

1.2 物料特性分析

我们以物料本身作为研究对象, 来研究所需物料的各种特性, 这里的特性包括了:物料产品的应用, 物料采用的技术, 产品的分支等内容。如果我们可以对物料的详细成本进行细分, 我们也可以把决定成本和性能的主要驱动因素提炼出来, 把他们作为分析时关注的重点, 从而帮助企业了解物料的核心内容和价值会聚焦在哪些内容上。基于对物料的特性分析, 能帮助我们了解供应商的价值, 以及判断企业的战略对供应商的影响力。

1.3 物料需求分析

我们需要统计并预测企业在过去, 现在和将来所有时间段内, 所需采购的产品和服务的总消费量。这些需求分析所统计的数据应该包括所有地区, 所有企业分支以及所有与产品有关的服务和产品的数据统计工作。同时, 需求分析量最终应该统计的应是企业最终的总体拥有成本, 这样才能更为直接反应企业在采购过程中发生的费用, 而并非企业在购买时的成交价格。需求分析明确后, 企业可以进一步根据需要细分这些需求数据到各供应商, 各技术等层面, 以了解各个方面的需求, 从而制定相应的战略。

1.4 物料行业分析

制定物料战略采购的同时, 要求我们对整个物料市场有一次完整的审视 (市场分析) , 你需要通过对所采购的产品的了解, 来决定你所采购的这个分支上主要的供应商, 通过比较他们所在的不同地域, 市场份额, 技术特长等来决定哪些供应商是符合你企业战略需求的供应商。这种市场分析应同时考虑各种竞争因素, 这里可以使用波特的五因素模型。五因素模型表示:一个行业存在着五种基本的竞争力量, 即:潜在的进入者, 替代品的威胁, 购买者的讨价还价能力, 供应商的讨价还价能力以及现有竞争对手之间的抗衡。这5种基本竞争力量决定着行业的竞争激烈程度。物料行业分析的结果反应整个供应行业的供应商优势与弱势, 同时展示主要供应商和客户之间的供应关系。据此, 企业可以根据自身情况, 判断自身对供应商的购买能力是否充足, 这样的供应商是不是会乐于与本企业合作, 并进而支持长期的供应关系。

1.5 供应商角色分析

物料战略流程中, 供应商角色的分析要求我们把供应商进行差别化, 以给不同供应商设置不同的角色。这一步的目的是让买方来决定需要的供应商类型以及供应商在供应链管理中所需要扮演的角色。有时需要我们考虑下一级物料或最终客户甚至需要考虑不同阶段的产品周期所带来的供应商的变化。供应商的差别化, 可以让公司针对不同的供应商, 采取不同的, 却行之有效的策略。通常把供应商定义为四类:核心战略供应商, 稳定战略供应商, 重要供应商, 和次要供应商。对于不同的类型供应商, 物料采购战略会对其定义不同的要求通过制定有针对性的物料采购战略来实现公司整体的采购战略。

1.6 企业业务流程的整合

当供应商的定位和战略被发现后, 那么供应商的类型和作用也被决定了。下一步就是确认买方的业务流程是否被合理的协调, 优化, 整合并来帮助执行物料采购战略。在与企业业务流程整合的过程中, 我们要让对内的输入找到企业信息的源头, 对外的输出要与公司战略目标一致, 然后在企业流程制定的时候将其整合起来, 并通过不断实践和改进, 以减少物料采购战略的整合过程中顾此失彼的现象。

1.7 量化节约数字

第七步即是确认节约的具体数字以保证所制定的物料采购战略能产生相应的可以预测的成本节约。并且使用这些成本节约的数据来判断战略流程的成功与否, 同时也可以把这样一个物料采购战略合理地展现给企业的管理层以得到更多的指导和支持。

1.8 执行物料采购战略

最后一步是执行这个物料采购战略。成功执行物料采购战略的过程应该跟企业任何项目一样, 必须有一个正式的项目管理的团队、策略以及相关的工具来确保。合格的采购经理人把执行采购战略所需要的所有活动细分到诺干子任务中, 并委派给采购团队中相应人员, 以及采购团队外的其他职能团队, 比如:物流, 质量, 技术研发团队等。并进而形成有效的合作以及定期审议的机制, 定期进行任务完成情况的汇报、总结, 从而进一步调整中长期的物料采购战略。在这个过程中, 并且要伴随着持续的可以量化的数据统计, 以了解任务的执行情况。在这里, 我们会广泛的运用到WBS (w or k bre ak do wn st ru ctu re s) , 甘特图, 网络图以及关键路径等有用的工具, 以帮助我们实施并监督战略的进度。过程中, 企业不断监督这个进程, 并及时响应内部和外部环境的变化。这种监督包括各种对战略性供应商的活动:如定期的供应商业务审议会议, 物料战略审议会议, 同时其他活动:诸如潜在供应商的开发, 及对供应链危险的预见和规避等。

2 结语

当我们完成以上八个步骤之后, 物料战略采购的具体内容也已经被逐一发现, 接下来我们就可以利用团队的智慧, 来制定一个企业的物料采购战略。

物料采购战略作为采购的核心, 被广泛推广, 它不仅改变了整个供应环境, 甚至对企业的自身战略也有积极影响。这种由客户影响企业, 企业制定决策, 企业整体执行决策, 并影响供应商的过程, 更能让整个供应链上的所有环节体会到一种双赢的利益。因此, 物料采购战略应该是一种企业的日常思维方式, 它应该是一种贯彻于所有日常企业活动中, 企业战略中不可分割的一部分。只有这样的一个体现企业战略的物料采购战略, 才能实现实现企业的最终目标。

参考文献

[1]金占明, 战略管理-超竞争环境下的选择 (第2版) [M].清华大学出版社, 2004.

食品物料采购管理制度 篇3

【关键词】MRO物料；集成供应；采购

一、MRO物料概述

1.MRO物料的概念

MRO（MaintenanceRepair & Operations）物料即是维护、修理和运营用品以及材料，有时又被称为间接材料，是一般不进入最终产品的零件和物品，多指工厂或企业生产、工作设施、设施保养、维修并保证其正常运行所需要的非直接生产性物料。它包括生产设施、设备养护、维修的备品、备件，行政办公设备、耗材等。

2.MRO物料的特殊性

（1）物料品种多，差异性大。MRO物料种类繁杂，既有像文件袋一样的办公用品，又有生产设备中的各种零部件；既有设备及维修的耗材，又有劳保等小件常用物品。

（2）需求的不定性。MRO物料的订单即有生产部门的，也有职能部门的，采购需要根据公司各部门的要求统一采购，其中包括大量的非标准件。MRO物料没有准确的数据，只能根据之前月份的数量进行推算，很难控制。

（3）供应商繁多。MRO物料中各产品都有不同的采购渠道，供应商的数量众多，而且随着生产企业不断研发新的产品，会要求不断更新现有物料，从而引入更多的供应商。

（4）买方价格劣势。MRO物料的采购以卖方市场为主，因其种类繁杂，数量不成规模，平均价值低，非标准件多等特性，买方在采购价格谈判时常处于劣势。

3.MRO物料的采购现状

在市场竞争如此激烈的今天，企业的压力来自于各个环节，如何能达到控制成本和追求效益最大化是每个企业都必须考虑的问题。总的来看，MRO物料采购的不足主要体现在以下几个方面：

（1）绝大部分MRO物料的采购是由部门或车间自行选择供应商，在供应商的优化和谈判上都处于劣势；（2）近三成的采购是没有合同的口头约定式的采购，后续无法进行有效的跟踪和优化；（3）企业的采购人员对MRO物料的专业知识了解少之又少，更不要说标准化的采购流程和供应商选择的决策程序；（4）MRO物料自身特殊性极强，但很少会有企业会根据其特性进行详细的再分类，导致物料相关数据不能及时得到更新，很难进行有效管理。

因此，在许多生产制造型企业中，MRO物料的采购运行效率低下，耗费成本高，时间多，企业对MRO物料的采购还没有引起足够的重视，所以，无论是从管理上还是采購模式上，都应该进行一系列的改革。

二、集成供应模式

1.集成供应模式概念

集成供应主要是为客户提供专业的繁杂产品的采购，并针对供应商进行管理，通过集成供应服务来帮助客户提高供应链各个环节的管理质量，降低成本，提升客户企业的核心竞争力，从而赚取合理的管理费。客户主要是以大型工业园区的生产企业为主，大部分集中在重工业、汽车制造行业、航空行业等。

2.集成供应商进行MRO物料采购的可行性

MRO物料具有明显的自身特征，要想解决其采购难题，最好的办法就是由集成供应商来完成这一部分的采购。集成供应商采用集成供应服务策略，把采购总成本的降低作为目标，通过实地参与并管理企业的MRO物料库、提高MRO物料采购效率效率，在供应链的各环节建立稳定的长期的合作关系、加强信息的共享等手段来节约MRO物料的采购的成本。

三、集成供应在MRO物料采购中的优势

1.降低采购成本

集成供应商具备专业的采购知识和丰富的采购经验，因为客户众多，采购批量大，拿货价格也要比生产企业单独与供应商谈判的价格低。集成供应商可以提供整个供应链上的管理，减少企业的采购环节和渠道。

2.满足定制化需求

集成供应商可以针对一个企业制定个性化服务采购方案，企业只需要进行验货。这种个性化服务会使集成供应商对客户企业进行深入的研究，也会尽力保持与客户的合作关系，以减少履约风险，这对客户企业来说，大大提高了其供应商的稳定性。

3.提高企业直接性生产物料的采购能力

MRO物料不能直接转化为生产力，也不能产生附加的价值，却耗费着采购部门大量的采购成本，这对企业来说是巨大的浪费。而把MRO繁杂的采购工作交给集成供应商，，可以使企业采购部门集中应对大宗的直接性生产物料，可大大减少采购总成本，提高采购效率。

4.降低采购风险

MRO物料的型号多，这就使不良采购支出增多。这种不良采购支出的另一个原因是大多数企业缺乏寻找MRO物料货源和管理的专业知识和策略，而集成供应商的采购人员对MRO物料的了解要远远高于客户企业的采购人员，从而降低采购的出错率。把企业的采购活动以合约的方式交给集成供应商，也就等同于把风险转嫁给了第三方。

5.解决配送难题

MRO物料需求的零散和不确定性也大大增加了配送成本。而集成供应商通常以整个工业园区为目标，每日进行统一配送，这不仅使企业节约了大量的配送时间和成本，也增加了售后维修等附加价值，加强了应急需求的处理能力。

参考文献：

[1]刘晓华，纪正广.中小机械制造企业MRO采购模式研究[J].物流工程与管理，2009，31（11）：68-70

[2]刘文成.MRO的采购和供应管理——兼谈我国能源工业MRO管理方法的应用前景[J].中国招标，2008，（32）：25 -29

[3]吴敏洁.企业跨国集成MRO采购模式研究[J].现代管理科学，2006，（10）：72-73

作者简介：

标准化物资物料采购管理制度 篇4

1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

二、组织机构与管理

采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

1. 组织实施集中采购;

2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;

4. 负责采购合同的管理;

5. 拟定公司采购政策;

6. 管理和监督公司采购活动;

7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

三、采购方式管理

公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;

(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;

四、物资采购审批程序

1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:

(1)编制公司采购预算;

(2)编制并批复公司采购计划;

(3)确定采购方式;

(4)订立及履行采购合同;

(5)验收;

(6)结算。

2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:

(1) 采购计划的报送。

各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。

(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。

3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。

4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

8.资金划拨程序:

(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

(2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

五、监督管理

1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:

(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;

(2)采购方式和程序是否符合规定;

(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

(6)应当监督检查的其他内容。

2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。

物料采购流程 篇5

1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同

9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续

12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要

求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价 招标流程

食品采购管理制度 篇6

一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。

三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。

食品从业人员健康管理制度

一、食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。

三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。

四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。

食品从业人员个人卫生制度

一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。

三、勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必须全部戴入帽内。

四、定期理发，不留长胡须。

五、平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手镯。

六、不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。

七、工作时严禁吸烟。

八、工作时不要随地吐痰。

九、不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。

十、不准用手抓直接入口食品。

十一、不准对着食品咳嗽或大喷嚏。

十二、自觉遵守卫生制度。

超市食品采购制度 篇7

1.1 目的

1)便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的

2)确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道

3)结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持

4)了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品

1.2 范围

采购、储备、配送

1.1.1 采购部功能、职责：

(1)商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

(2)采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。(3)采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

(4)采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

(5)采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

(6)采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。(7)采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。(8)对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。(9)对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。(10)(11)根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。(12)(13)对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。(14)具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督

1.1.2 采购部主要事项：

（1）洽谈商品进场并签定购销合同；

（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等；（3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；

（4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；

（5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；（6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；

（7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；（8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；

（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；

（11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。

1.1.3 电脑录入员的工作职责

（1）确保录入数据的准确性与真实性；（2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；（3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。

1.1.4 电脑录入员的主要工作事项

（1）负责新进商品的信息录入；

（2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；（3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；

（4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；

（5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；

（6）整理、归类好各项单据以便备查。

1.1.5 配送中心的工作职责与主要事项：

1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；

2、楚；

3、4、规定；5、6、7、8、9、做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理； 执行先退后收货的程序；

与供应商保持良好的合作关系，为其提供份内的服务； 坚持月盘点制度；

建立商品保质期台帐，对临近保质期或长期滞销、库存过大和孤品、及时对验收的货物整理、码放，根据各门店要货单进行配送； 负责收货区域、库区的清洁、卫生、安全操作、消防等要符合公司工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清品项不佳等列出清单，及时上报采购部；

10、将各门店送来的报损商品，检查退单单据是否与货物一致，是否有领导签名，批量退货是否与采购部的指示相一致，然后统一执行报损程序进行报损；

11、对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起清退；

12、负责维修商品的跟进工作；

13、负责各连锁门店的信息、单据的收集整理工作，于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；

14、负责入库赠品的保管，即时通知采购部；

15、每日早晨和中午到采购部反映到货情况，并取走订单。

1.3 采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。

5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。

6、商品购进计划按时间分为：、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。

7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。

8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。

1.4 采购原则

1．商品购进要遵循一百超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。

2．优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。3．坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码的商品优先。

4．以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。

5．坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。

6．坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。

7．坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。8．贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。

1.5 采购流程

由总店统一规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰以及POP促销等，超市所属各门店只负责商品的陈列以及内部仓库的管理和销售工作，对于商品采购，各分店只有建议权，可以根据自己的实际情况向总部提出有关采购事宜。

1、自主采购

（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划

（2）向营运总监申请采购

（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务

2、被动采购

（1）超市经理向采购部提出采购申请。（2）采购部做出采购计划（3）向营运总监申请采购

（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务

1.6 收货管理制度

1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，核对供价是否一致，应及时反应至采购部；

2、收货制度：

（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；

（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；

（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；

（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。

1.7 出货管理制度1、2、原则：先进先出

出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；B、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方，红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货情况。

1.8 仓库的盘点制度1、2、目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；

不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采购部组织人员参加检查；C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作；D、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据，数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差异分析表报送采购部。

3、定期盘点制度：A、每月定于20日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前，把所有的残次商品上报采购部进行处理，把所有的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，及时上交采购部；D、采购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕，盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交采购部。

1.9 配送车辆管理制度1、2、原则：确保运输安全，商品及时配送到位； 车辆管理及运输制度

（1）所有车辆必须严格遵守集团公司《车辆暂行管理条例》；（2）配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数，运输途中要确保商品安全，送达门店后，协同门店收货员验收确认；

（3）收集各门店的各项单据，及时上交配送中心，对异常情况及时反馈到采购部，门店直配单直接上交财务；

（4）驾驶员必须服从上级领导的安排，除配送之余，有义务协助仓库做好相关工作；

（5）配送中心在出车前应通报采购部，驾驶员在货品送到分店验货后应及时返回配货中心报到。

1.10 罚则1、2、目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度； 罚则：

（1）保管员违反上述规定的，没有造成损失者给予10～20元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予50元以上的罚款；

（2）入库人员应洁身自爱，若有奸守自窃的一经查实，开除并移交司法机关；

（3）因玩忽职守造成公司损失的部分应承担赔偿责任，例：不及时反映仓库存在的隐患，造成仓库失火、漏水、被偷等；

采购合同(物料,如纪念品等) 篇8

合同编号：

本采购合同（以下简称“合同”）由以下双方于

****年**月**日（以下简称“本合同生效日”）在北京签订：

（以下简称“甲方”）

注册地址：

邮政编码：

；

和

（以下简称“乙方”）

注册地址：

邮政编码：

甲、乙方以下单独称为“一方”，合称为“双方”。

鉴于：

1.乙方是一家依据中华人民共和国法律组建并存续的有限责任公司，具有所有必要的资质和法律能力向甲方提供本合同项下的采购物品，乙方的营业执照及资质证明文件作为本合同的附件1；

2.乙方拟按照本合同的约定向甲方提供本合同项下的采购物品。

因此，双方本着平等互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，同意按照本合同条款，订立采购合同，现双方达成合同如下： 采购物品及服务 1.1 采购物品

乙方应按甲方要求及本合同约定向甲方提供合同采购物品（以下简称“采购物品”），采购物品名称：。

采购物品具体数量、规格、制作标准及要求详见附件2，并附双方确认的样品一并作为乙方交付采购物品的验收标准。1.2 相关服务

乙方应向甲方提供送货服务，并自行承担相关运输费用。

版本1 交付及验收

2.1 乙方承诺在双方签订本合同并确认样品后，于

****年**月**日向甲方一次性交付全部采购物品。

2.2 乙方应于上述规定交货时间将采购物品交付至甲方指定地点：。

乙方在交付采购物品前

日应当书面通知甲方所有交付细节，包括确切的交付日期、采购物品说明、数量和大概的重量以及符合行业惯例的其他信息；甲方在提前书面通知乙方的情形下，有权改变上述采购物品交付地点。2.3 乙方应依照行业惯例自行承担费用为采购物品的运输购买足额保险。

2.4 乙方按时将采购物品送到甲方指定的收货地点时，甲方应对货物进行验收，并于验收合格后签发采购物品接受凭证。如果乙方交付的采购物品不符合合同规定，包括但不限于采购物品的包装、颜色、规格/尺寸(正负在1cm之间)、质地、数量、质量、价格与合同要求不符或未按时交付，甲方有权拒收。乙方应立即对有缺陷的采购物品进行免费更换，并自行承担更换产生的运费及其他所有费用。

2.5 乙方应对采购物品在运输过程中产生的所有损害、损失承担责任。如存在任何损害或损失，乙方应立即自行承担费用向甲方重新提供同样的采购物品，并且甲方有权向乙方索赔因此导致的延迟交付所产生的任何直接经济损失。

2.6 如因乙方原因造成采购物品交付延迟，则每延迟一天，乙方应当向甲方支付相当于全部合同价款

％的违约金直至延迟物品根据本合同规定进行交付；上述延迟交付违约金并不解除乙方继续交付采购物品的义务以及本合同项下乙方的其他义务。

2.7 如果延迟交付超过

日最长延迟交付期，则甲方应有权立即终止本合同。2.8 采购物品的所有权应自甲方签署接受凭证之日起转移给甲方。乙方应对采购物品在甲方接受之前所发生的损毁、灭失承担全部责任。价格及付款条件

3.1 本合同项下合同价款总计为人民币

元（大写人民币

元整）。

以上价格包含乙方根据相关法律法规应缴的税费以及乙方将采购物品送至甲方指定地点的相关运费。

3.2 甲方接受乙方交付的全部采购物品并且乙方向甲方出具合法有效的税务发票后

个工作日内，甲方应向乙方支付上述全部合同价款。

3.3 除上述价款外，甲方不承担因乙方向甲方提供服务或甲方向乙方支付费用而产生的其他任何费用、支出或税费。包装及唛头

乙方交付的采购物品包装应适合重复包装及运输以及多次装卸，应采用符合采购物品特性及不同类别要求的保护措施以能够防湿、防潮，并能够抵御气候变化。质量保证 5.1 采购物品的质量保证期为

年。乙方应保证交付的采购物品应符合中国有关法律、法规规定的质量标准和技术要求、卫生要求、健康要求以及安全要求等。

版本1

5.2 5.3 乙方保证交付的采购物品为正品，且全新、无任何质量瑕疵，如果因乙方原因所产生的任何质量瑕疵，在质保期内乙方应自行承担费用对该类瑕疵物品进行替换或修复。替换的物品应是全新的或未使用过的。在此类情形下，乙方应承担替换物品的运输费用以及运输过程中的损毁风险。产品责任

1）在保证期限内，因乙方在生产、包装、仓储、运输等过程中的缺陷造成的产品损害应由乙方负责赔偿。如果乙方在合同执行过程中，发现采购物品具有危险性，或含有缺陷或瑕疵，乙方应立即书面通知甲方。如果乙方根据惯常的注意已经发现上述问题，但疏于通知甲方，则其应承担对甲方的损害赔偿责任。

2）如果乙方提供的采购物品之缺陷或瑕疵，造成人员死亡、身体及健康损伤或财产的损失，而该产品根据其性质应当用于且已经被受害方主要用于其正常使用或消费，则不论是否有过错，乙方均应承担由此产生的全部直接或间接的损害赔偿责任。如果甲方因此遭受索赔起诉，并已立即通知乙方参加诉讼，则乙方应承担任何第三方对甲方的索赔并承担甲方应诉而引起的所有费用。

3）发生下列情况时，乙方应当在甲方要求的时间内无条件退换采购物品：



不符合双方约定的采购物品描述；



违反中国产品质量、技术及安全法律、法规规定的产品；或者 

侵害他人知识及工业产权的产品。

上述情况下的换货或退货不受具体时间限制并在本合同终止后两年内有效。合同期限和终止

6.1 本合同的期限自双方签署之日起生效，至双方履行完毕其在本合同项下全部义务之日终止。

6.2 除因不可抗力或本合同规定的情形，一方不得擅自解除或终止本合同。违约责任

7.1 如果乙方违反本合同，未能按照规定向甲方提供采购的物品或服务，或者提供的物品或服务未达到甲方要求的标准，甲方有权在乙方发生违约行为后立即减少或停止向乙方付款，并有权单方面终止本合同并要求乙方对其违约行为造成的损失承担赔偿责任。

7.2 如果甲方未能按照第3条的规定及时付款，乙方应向甲方发送催款通知，述明不少于

天的宽限期。如超过

天宽限期，则每延迟一天，甲方应当向乙方支付相当于未支付合同价款

％的违约金，但违约金累计最高不得超过为合同总价款的 %。保密条款

8.1 乙方代表及其雇员应：

1)尽最大限度的谨慎注意义务对所有在向甲方提供服务过程中获知的关于甲方经营和业务的信息进行保密；

2)不能向任何第三方泄漏有关信息，除非必须并经甲方同意的情况下才能向第三方披露，但乙方应通知第三方该材料的保密性；

版本1

8.2 3)未经甲方事先书面同意，乙方不得出于任何目的以甲方名义制作发布任何广告；并且

4)在本合同终止或期满时，乙方应将所有的文件、资料退还给甲方。双方同意上述保密义务不适用于下列情形：

1)乙方获知的信息已见诸公开报导，或不是由于乙方或其雇员之过错而见诸公开报导的信息；

2)乙方已获知的信息或其雇员在乙方获知该信息时已知晓的信息； 3)乙方或其雇员自对甲方无保密义务的第三方获得的信息；或者 4)根据司法裁决或其他有法律效力的指示的要求而必须发布的信息。知识产权赔偿责任

9.1 乙方同意赔偿甲方因使用采购物品导致对在中国注册的任何专利、商标及其他知识产权的侵权所产生的任何诉讼索赔（“侵权赔偿”），但该专利、商标由甲方提供的除外。

9.2 乙方同意为甲方就上述侵权赔偿进行辩护，并全额赔偿甲方因上述侵权赔偿所导致或产生的损失和损害以及与之有关的诉讼费、合理的律师费用、其他调查和辩护费用以及任何最终判决中确定的损失和损害。禁止贿赂

10.1 本合同履行期间，乙方及乙方聘任的人员不得以任何理由给予甲方或甲方关联公司员工任何形式的贿赂（包括馈赠、回扣及特别折扣等），否则视为乙方违约，甲方有权向乙方追索因此受到的全部损失，同时有权解除本合同而无须给予乙方任何补偿或赔偿。

10.2 若甲方员工或甲方关联公司员工向乙方提出任何索贿要求，乙方须立即通知甲方。如果有确切证据能够证明甲方员工或甲方关联公司员工存在上述非法行为，则甲方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论本合同是否另设通知条款定有其他通知方式，乙方可以电邮方式通知甲方，甲方指定邮箱地址：cmafraudreport@capitaland.com。不可抗力

11.1 不可抗力应指所有超出本合同双方控制的客观事件，该事件是不可预知、不可避免或不可克服的，并导致任何一方不能全部或部分履行本合同。该事件应包括地震、台风、洪水、火灾、战争、国际或国内停运，政府或公共机构的行为、瘟疫、内乱、罢工和任何其他不可预见，不可阻止或控制的境况，包括商业惯例认为是不可抗力的事件。

11.2 除法律另有规定外，因不可抗力而无法履行本合同的任何一方应部分或全部免除违约责任。履行义务的顺延期间应与不可抗力的事件造成的迟延相同。11.3 主张不可抗力的一方应立即书面通知其他双方，并应在三（3）个工作日内提供足够的有效证明以及通知其他双方不可抗力预计持续的时间。声称遭遇不可抗力影响的一方应采取适当措施减少损失。

11.4 发生不可抗力时，甲乙双方应立即协商寻求公平的解决办法，并采取一切必要手段尽力减少不可抗力的后果。

版本1 争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商的方式解决本合同所产生的，或与本合同有关的任何争议。

12.2 如双方无法解决争议，则争议应由甲方所在地人民法院管辖。其他

13.1 本合同不得理解为甲方授予乙方独家供应权，甲方有权同时就采购物品同任何第三方另行签订采购合同。

13.2 本合同双方均应尽其谨慎义务对在本交易过程中获知的关于对方经营和业务的信息进行保密，未经甲方事先书面同意，不得向任何第三方批露。

13.3 任何有关本合同的调整和修改须以书面形式经双方签署后生效。本合同中如有无效、违反法律法规或不可履行的某项或某部分条款，不影响本合同其他部分或条款的效力。

13.4 本合同及其附件构成就本事项达成的全部协议，并终止和取代双方此前就该事项达成的所有磋商、谅解和协议。

13.5 本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。其他补充条款：

兹证明，甲乙双方通过正式授权的代表于本合同首页所载日期签订上述合同。

甲方：

（公司印章）

授权代表签字:

年

月 日

乙方：

（公司印章）

授权代表签字:

年

月 日

附件1：乙方的营业执照复印件

版本1

附件2：采购物品明细、制作标准及要求及样品

食堂食品采购验收制度 篇9

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，确保在校就餐师生员工的利益，降低伙食成本，特制定如下制度：

一、食堂采购员负责食品采购，职责如下：

1、必须讲原则，责任心强，不谋私利，严格遵守《食品卫生法》。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购。上述采购，必须遵守相关制度规定并接受监督。

3、负责供应商的筛选，根据供应商的规模、诚信、证照等情况，向食堂负责人提出确定其为合格供应商或备份供应商的建议。经常对供应商进行考核评价并根据考核结果更新轮换。

4、协同其他工作人员对供应商所配送的食品进行验收，严格把关。

5、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

6、调研市场价格，了解市场食品价格浮动行情。

7、保管进货单据，及时记账，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。对违反采购制度的采购行为所产生的单据不予审核及申请付款。

8、采购员由学校领导从食堂工作人员中考核确定，并定期或不定期更换。

二、采购原则：

1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价，采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

2、遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等质量价格比服务。

3、实行“定点采购”，采购食品须从在校留有个人真实信息及签署有《食品安全承诺书》的合格供应商与备份供应商处购货，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。不得随意从摊贩手中采购。

三、采购程序：

1、学校分管食堂工作的负责人或厨师配好一周菜单，交给采购员。

2、采购员根据菜单通知供应商保质保量按时送货到校。对于不能按时按量送货到校的供应商，应及时更换。

四、验收制度：

1、食堂食品的验收采用厨师与采购员负责，食堂负责人与其他工作人员监督协助的方式进行。

2、验收人员对每天食堂所需的食品原料辅料进行质量、数量、价格等方面的验收，坚决杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并证明签字。

3、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

五、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向负责人和校长汇报以便及时解决。

超市生鲜食品采购管理 篇10

一、生鲜食品采购的特点及采购模式

1．生鲜食品的特点

与一般超市相比，生鲜食品具有以下特点：

(1)生鲜食品价格变化很大，批零差价大，很多商品价格变动幅度全年能达到10％以上，大多商品价格是一天一个价。

(2)除了面包和熟食外，生鲜食品的品种季节性很强，这些商品均在短短的一个时期集中上市，在生产、销售和价格上都表现出明显的季节性的变动趋势。

(3)生鲜食品大多为初级农副产品，其质量目前还主要沿用感官鉴定，缺乏统一的质量标准，造成生鲜食品在质量分级定价上标准制定困难。

(4)生鲜食品保质期短，易变质、易腐败，其商品损耗大大高于其他商品。

2．生鲜食品采购管理的特点

正是由于生鲜食品与一般商品相比存在以上特点，相应地生鲜食品的采购也具有自己一些特点：

(1)采购的复杂性。由于生鲜食品价格变动较大，这就造成了采购人员市场采价困难，同时也增加了对采购人员吃拿回扣的控制的难度；由于生鲜食品质量难以标准化，这使得采购部门对厂家的质量比对和控制困难，同样也给采购人员降低质量以谋取个人私益留下了空间。由于季度性很强，再加上农业产品靠天吃饭所造成的产量不确定性，这使得对生鲜食品的采购的品种和数量的预测困难。正是由于以上三个问题，造成生鲜食品采购的不确定性、复杂性加大。

(2)风险性。由于生鲜食品，特别是生鲜三果，经营成本、损耗大，操作复杂，如果采购管理不慎，就有可能使超市因经营生鲜食品而出现亏损或加大亏损，难以为继，这也是许多超市想经营生鲜食品，却又不敢贸然进人的一个原因。

(3)规模性降低。由于生鲜食品保质期短，有的仅1+2天，再加上许多超市未形成规模经营，这使得生鲜食品的采购半径缩短，使得许多超市，特别是跨地区经营的超市门店自行采购商品，降低了连锁经营在统一集中采购上所能获得的规模效益。这也是在洋超市的进逼下，许多超市仍有生存空间的原因。因为洋超市在全国有一二十家，但在某一地区还只有一两家超市，这些超市在生鲜食品的规模效益还不是很明显，而当地超市只要规模达到一定程度，统一集中采购，在价格上还是有一定优势的。因此当地超市只要把生鲜食品这一最具有集客力和特色的商品经营好，就能与洋超市形成有效抗争。

3．采购的模式

从采购的集权程度可分为：

(1)分权式的采购组织(门店采购)

这种方式由各店商品部自行采购生鲜食品。

优点：采购具有相当弹性，较具市场针对性；价格由门店自定，机动性强，有较好的经营主导权；较能符合消费者需求。

缺点：较难发挥大量采购、以量制价的功能；利润很难控制；无法塑造连锁经营的统一形象。

分权式的采购组织，由门店自行采购，它多适用于门店之间分布较广的连锁企业，并且它适宜于保质期相对较短的生鲜食品，如蔬菜中的叶菜，鲜活水产等等。

(2)集权式的采购(总部采购)

此种采购组织是把采购权集中在总部，由专职的采购部门来负责，采购权不下放。门店采购无决定权，但有建议权。

优点：连锁店不负责采购，可专心致力于搞好门店销售工作；可发挥集中议价功能，有利于降低采购成本；价格形象一致，利润较易控制；促销活动易于规划，易掌握货源。

缺点：门店工作弹性小，较难满足消费者的需求；采购工作和销售工作较易脱节。

总部采购是连锁超市非食品以及食品中干杂食品的最常用的采购方法。在生鲜食品上，它较多地运用于门店较为集中的企业，特别是局限在某一城市的连锁企业，在品种上，它比较适宜保质期较长的品种，如冻肉、冷冻水产品等等。

从采购的渠道可分为当地采购和跨地区产地采购：

(1)当地采购。当地采购的生鲜商品主要是因为保鲜原因不适于远途运输的生鲜商品，采购渠道又可分为农产品批发市场和城市周围农产品生产基地。生鲜商品的品类包括蔬菜中的叶菜类；按照政府规定必须从当地肉联厂采购的鲜肉类产品；淡水养殖的鲜活水产品，部分副食产品(豆腐和豆制品，以及当地制作的新鲜糕点和熟食制品等)；各种半成品凉菜和切配菜等。

(2)跨地区产地采购。跨地区产地采购的生鲜食品主要是可以在一定时间和距离内远途调运，或者经过保鲜加工处理的生鲜的食品，它包括具有耐储存、大批量大宗菜(大白菜、洋葱、土豆和冬瓜等)；部分果实类水果(柑橘、苹果、香蕉和箱装水果等)；冷冻水产品；干鲜产品和保鲜封装的加工制成品。

目前，超市生鲜区的经营品种很大程度上是依靠当地的采购货源渠道，其主要原因：一是由于大量非标准化的生鲜商品因保鲜问题，不适于远途贩运；二是超市生鲜区的销售流量无法支撑批量采购，所以现在同一地区的超市生鲜经营经常会出现商品雷同化的倾向，超市生鲜经营的特色未能得到发挥。

然而真正能形成品种、价格和新鲜度等渠道优势的还是产地采购，包括城市周围农产品生产基地和跨地区的产地采购，这种渠道优势的发挥会使超市生鲜经营更加生动，运作空间更加宽阔，例如联华超市的跨地区采购战略就使其差异化经营策略得以充分展示。但生鲜采购渠道优势的发挥程度是与连锁超市生鲜经营规模(销售量)和生鲜供应链中配送体系的完善程度密切相关的，相信随着农产品保鲜运输问题的逐步解决和超市区域性连锁规模的扩大，跨地区采购的品种和数量都会不断增加，超市生鲜经营也会越来越丰富多彩。

二、生鲜食品采购程序

1．接洽供应商

与供应商进行接洽是超级市场商品采购活动的第一步，在这一步骤中通常要进行以下具体工作：

(1)确定接待日。在消费品买方市场的条件下，各生产厂家都必须为自己的产品寻找销路，每天都会有供应商到超级市场来推销他们的商品，为了提高超级市场采购工作的效率，有必要建立一种与供应商接洽的制度，规定与供应商接洽的具体时间。

这样就可以将采购人员从大量的接待活动中解放出来，使他们有一定的时间进行商品价格比较和商品适销分析。坐等供应商上门是一种方法，但是对于生鲜食品来说价格、品种变化较大。采购人员也应主动前向批发市场、生产基地了解情况，这点对新开张的超市中显得尤为重要。

(2)分类接洽供应商。要根据商品的不同类别将供应商进行分类，不同的采购人员接待不同类别的供应商，以提高洽谈效率。

(3)明确规定供应商应提交的有关资料。具体包括供应商的生产许可证、产品的有关证明文件等。

(4)要求供应商提供样品。在与供应商洽谈时，可以要求供应商提供商品的实物样品，以便采购人员检查和判断。

2．采价

采价就是超市采购人员在收到了供应商的产品报价以后，到市场上了解同类产品的价格，与供应商的报价进行比较，来确定取舍。采购人员在采价时，一定要注意采访的商品要与供应商的商品是相同类型、相同品项，否则就没有可比性。

3．议定价格

超级市场采购人员在采价以后，要与供应商面对面地商定供应商品的价格。在商议之前，采购人员要做一定的准备工作，要通过各种途径了解供应商向其他超级市场的实际供货价，再具体分析本超级市场的经营优势和劣势，以增加自己在价格谈判中的砝码，为本企业争取到最优的供应价格。

超级市场采购人员事先应该确定一个可接受的最高价格，超过这个价格就应该果断地放弃，再寻求其他供应商。

4．将商品导入卖场

采购人员在确定了供应商以后，要将准备采购的商品经过规定的程序进行报批，一经通过就要着手导入市场的具体工作。

(1)根据超级市场的规定为商品确定一个代码，以便对商品进行统一管理。

(2)建立商品档案。要将商品的品名、规格、代码、所属部门等资料录入超级市场的计算机系统中，便于经营者及时了解该商品的销售情况，进行恰当的进销调存决策。

(3)首次进货。首次进货必须由采购人员亲自负责，集中进货，熟悉采购通道，了解供应商的实情，一旦发现不妥，及时调整采购方案，使超级市场免受损失或少受损失。以后的采购可以由采购总部具体办理，也可以由各分店电话进货。

三、生鲜食品采购量的控制

生鲜食品按其保质期的长短可分为二类：一是保质期较长的，可压底的商品，如冷冻食品，另一种是保质期较短，不能压库产品，需当日购进当日销售，如各种鲜活食品。对待上述两类产品，在采购量的控制上应采取不同的方式。

1．可压库商品采购量的控制

这类商品采购量的控制，关键在于最小库存量和最大库存量的确定。

(1)最小库存量。根据电脑资料中滚动的N天的销售量计算出某一商品的日平均销售量，再根据商品到货和加工配送的周期来确定最小的压库天数。如果一张订单发下去，3天内能到货，再加上加工配送的时间2天，则压库时间为5天。其计算公式：

最小库存量=某类商品日平均销售量×(厂家将商品送达配送中心的天数+配送中心进行加工的天数+配送中心将货送达门店的天数+卖场中陈列量可销售的天数)

对一些没有组建配送中心的连锁企业，其计算公式为：

最小库存量=某类商品的日平均销售量×(厂家将商品送达门店的天数+门店进行商品加工的天数+卖场中陈列量可销售的天数)

这是最小库存商品量，如果实际库存低于这个数，可能会造成商品脱销。在实际中可在计算机管理软件开发时，在程序中设置预警措施，一旦实际库存量临近或低于最低库存量，电脑系统进行预警报告。

(2)最大库存量

最大库存量的确定要综合考虑以下3方面因素：

①根据库容量来确定。根据当前保鲜设备的容量来计算库存量，如果一个冷库可存放10吨食品，分摊给每种食品的库存容量是多少即可算出，这就是最大库存量。

②根据保质期来确定。其计算公式为：最大库存量=(保质期一厂家将商品送达门店天数一门店进行加工的天数)×日平均销售量。

③根据最大采购资金预算量来确定。其计算公式为：最大库存量=预算资金÷商品单价在最小库存和最大库存之间，超市可根据厂家发货的批量大小以及相应的价格折扣、运输费用来确

定一个合理的量值作为每次采购的批量值。

2．鲜活食品的采购控制

鲜活食品不能压库，没有最大最小库存量的限制，必须力争当天购进当天售出。其理论采购量等于日平均销售量。但是实际超市运作中可能会有一些商品无法当日全部售出，因此，计算公式为：

采购量=某日销售预测值一前日商品库存值

鲜活食品一般采用签订永续订单的形式，签订一张合同，可以分多次交货。对于由总部(或配送中心)集中进货的，总部有了永续订单后，门店可以根据这张订单来填补补货申请单，并实时传到总部，总部经过审核后，将各个门店所需的鲜活食品的品种、数量汇总，然后发送给各个供应商。对于由门店自行订货的，程序也大致相同，则由门店直接向供应商订货，只是中间少了一道总部汇总审核这一环节。

四、生鲜食品采购合同的内容规定

生鲜食品采购合同内容除了商品的品种、数量外，还应对以下问题进行规定：

1．配送问题的规定

生鲜食品主要是供给日常生活所需，要求商品周转很快。此时如欲保证充分供应，就必须依靠供应商准时配送商品。因此，在配送方式、配送时间、配送地点、配送次数等方面，通常在采购时就要和厂商在合同中予以规定，并要清楚规定厂商若违反了规定必须承担的责任。

2．缺货问题的规定

对于厂商的供货，若出现缺货的现象，必然会影响生意。因此应规定一个比例，要求厂商缺货时应承担的责任，以保证厂商能准时供货。例如：容许厂商的欠品率为3％，超过3％时，每月要付1万元罚金等。

3．商品品质的规定

进行商品采购时，采购人员应了解商品的成分及品质等是否符合政府卫生部门或工商行政等部门的规定。但因为采购人员的能力并不足以判断各种商品的成分，因此在采购时，必须要求厂商在合同中作出保证符合政府法律规定的承诺，并提供政府核发合法营业的证明，以确保在商品销售中不会出现问题。

4．价格变动的规定

生鲜食品价格变动较大，在鲜活食品签订永续订单时，要对未来价格变动的处理作出规定，如在价格上涨时，要在调整生效前通知超市并经超市同意方为有效等。

5．付款的规定

采购时，支付货款的日期是一种采购条件，在此不赘述。但在合同中须对付款方式有所规

定。例如：对账日定在每月的哪一天、付款日定在哪一天、付款时是以人员领款方式还是转账方式等均要有准则，并请厂商遵守。

6．退货的规定

超市最感头痛的问题便是退货，厂商送货很快，但退货却不积极。但若不退货，店的利益就会受损，因此必须制定退货规定。比如规定出现哪几种情况下可退货、费用如何分摊等。

五、生鲜食品供应商的管理

1．厂商分类与编号

生鲜食品范围比较广泛，故应对厂商进行分类管理。比如分成果菜类的供应厂商、日配类的供应厂商，再依各类别来编号，给予每一个厂商一个编号。这种编号大概4码就可以了，例如某公司是果菜类的厂商，而果菜类的部门分类码为3，则我们可以将公司编成3001来辨识管理。当然也可以用更细的分类码来给予代号，但总的来说，超市应对厂商进行分类管理并给予每一厂商一个代码，以便于电脑管理。

2．厂商基本资料档的建立

将每一厂商的基本资料，包括公司名称、地址、电话、负责人、资本额、营业证、营业额等，建立成基本资料卡，由电脑存档并管理，以便随时可以查阅。

3．各厂商商品台账的建立

对于同一厂商所供应的商品的进价、售价、规格、数量、毛利率等商品资料要建立台账，进价或规格有所变更时要及时修改。

4．厂商销售数量的统计