物料采购员岗位职责

2024-05-10

物料采购员岗位职责（精选7篇）

物料采购员岗位职责篇1

1 制定物料采购战略的八个步骤

1.1 了解企业战略以获取目标

企业的最终目标是要卖出有竞争力的产品, 实现利润的最大化。物料采购战略要反应企业整体的战略利益。采购部门必须从其企业战略中提炼出企业对该物料的采购战略的基本要求和目标, 并结合客户, 市场, 供应商处得到的信息, 根据这些信息来制定某个特定物料采购战略的目标, 确保自身制定的物料采购战略与企业战略的目标一致性。

1.2 物料特性分析

我们以物料本身作为研究对象, 来研究所需物料的各种特性, 这里的特性包括了:物料产品的应用, 物料采用的技术, 产品的分支等内容。如果我们可以对物料的详细成本进行细分, 我们也可以把决定成本和性能的主要驱动因素提炼出来, 把他们作为分析时关注的重点, 从而帮助企业了解物料的核心内容和价值会聚焦在哪些内容上。基于对物料的特性分析, 能帮助我们了解供应商的价值, 以及判断企业的战略对供应商的影响力。

1.3 物料需求分析

我们需要统计并预测企业在过去, 现在和将来所有时间段内, 所需采购的产品和服务的总消费量。这些需求分析所统计的数据应该包括所有地区, 所有企业分支以及所有与产品有关的服务和产品的数据统计工作。同时, 需求分析量最终应该统计的应是企业最终的总体拥有成本, 这样才能更为直接反应企业在采购过程中发生的费用, 而并非企业在购买时的成交价格。需求分析明确后, 企业可以进一步根据需要细分这些需求数据到各供应商, 各技术等层面, 以了解各个方面的需求, 从而制定相应的战略。

1.4 物料行业分析

制定物料战略采购的同时, 要求我们对整个物料市场有一次完整的审视 (市场分析) , 你需要通过对所采购的产品的了解, 来决定你所采购的这个分支上主要的供应商, 通过比较他们所在的不同地域, 市场份额, 技术特长等来决定哪些供应商是符合你企业战略需求的供应商。这种市场分析应同时考虑各种竞争因素, 这里可以使用波特的五因素模型。五因素模型表示:一个行业存在着五种基本的竞争力量, 即:潜在的进入者, 替代品的威胁, 购买者的讨价还价能力, 供应商的讨价还价能力以及现有竞争对手之间的抗衡。这5种基本竞争力量决定着行业的竞争激烈程度。物料行业分析的结果反应整个供应行业的供应商优势与弱势, 同时展示主要供应商和客户之间的供应关系。据此, 企业可以根据自身情况, 判断自身对供应商的购买能力是否充足, 这样的供应商是不是会乐于与本企业合作, 并进而支持长期的供应关系。

1.5 供应商角色分析

物料战略流程中, 供应商角色的分析要求我们把供应商进行差别化, 以给不同供应商设置不同的角色。这一步的目的是让买方来决定需要的供应商类型以及供应商在供应链管理中所需要扮演的角色。有时需要我们考虑下一级物料或最终客户甚至需要考虑不同阶段的产品周期所带来的供应商的变化。供应商的差别化, 可以让公司针对不同的供应商, 采取不同的, 却行之有效的策略。通常把供应商定义为四类:核心战略供应商, 稳定战略供应商, 重要供应商, 和次要供应商。对于不同的类型供应商, 物料采购战略会对其定义不同的要求通过制定有针对性的物料采购战略来实现公司整体的采购战略。

1.6 企业业务流程的整合

当供应商的定位和战略被发现后, 那么供应商的类型和作用也被决定了。下一步就是确认买方的业务流程是否被合理的协调, 优化, 整合并来帮助执行物料采购战略。在与企业业务流程整合的过程中, 我们要让对内的输入找到企业信息的源头, 对外的输出要与公司战略目标一致, 然后在企业流程制定的时候将其整合起来, 并通过不断实践和改进, 以减少物料采购战略的整合过程中顾此失彼的现象。

1.7 量化节约数字

第七步即是确认节约的具体数字以保证所制定的物料采购战略能产生相应的可以预测的成本节约。并且使用这些成本节约的数据来判断战略流程的成功与否, 同时也可以把这样一个物料采购战略合理地展现给企业的管理层以得到更多的指导和支持。

1.8 执行物料采购战略

最后一步是执行这个物料采购战略。成功执行物料采购战略的过程应该跟企业任何项目一样, 必须有一个正式的项目管理的团队、策略以及相关的工具来确保。合格的采购经理人把执行采购战略所需要的所有活动细分到诺干子任务中, 并委派给采购团队中相应人员, 以及采购团队外的其他职能团队, 比如:物流, 质量, 技术研发团队等。并进而形成有效的合作以及定期审议的机制, 定期进行任务完成情况的汇报、总结, 从而进一步调整中长期的物料采购战略。在这个过程中, 并且要伴随着持续的可以量化的数据统计, 以了解任务的执行情况。在这里, 我们会广泛的运用到WBS (w or k bre ak do wn st ru ctu re s) , 甘特图, 网络图以及关键路径等有用的工具, 以帮助我们实施并监督战略的进度。过程中, 企业不断监督这个进程, 并及时响应内部和外部环境的变化。这种监督包括各种对战略性供应商的活动:如定期的供应商业务审议会议, 物料战略审议会议, 同时其他活动:诸如潜在供应商的开发, 及对供应链危险的预见和规避等。

2 结语

当我们完成以上八个步骤之后, 物料战略采购的具体内容也已经被逐一发现, 接下来我们就可以利用团队的智慧, 来制定一个企业的物料采购战略。

物料采购战略作为采购的核心, 被广泛推广, 它不仅改变了整个供应环境, 甚至对企业的自身战略也有积极影响。这种由客户影响企业, 企业制定决策, 企业整体执行决策, 并影响供应商的过程, 更能让整个供应链上的所有环节体会到一种双赢的利益。因此, 物料采购战略应该是一种企业的日常思维方式, 它应该是一种贯彻于所有日常企业活动中, 企业战略中不可分割的一部分。只有这样的一个体现企业战略的物料采购战略, 才能实现实现企业的最终目标。

参考文献

[1]金占明, 战略管理-超竞争环境下的选择 (第2版) [M].清华大学出版社, 2004.

物料采购员岗位职责篇2

【关键词】MRO物料；集成供应；采购

一、MRO物料概述

1.MRO物料的概念

MRO（MaintenanceRepair & Operations）物料即是维护、修理和运营用品以及材料，有时又被称为间接材料，是一般不进入最终产品的零件和物品，多指工厂或企业生产、工作设施、设施保养、维修并保证其正常运行所需要的非直接生产性物料。它包括生产设施、设备养护、维修的备品、备件，行政办公设备、耗材等。

2.MRO物料的特殊性

（1）物料品种多，差异性大。MRO物料种类繁杂，既有像文件袋一样的办公用品，又有生产设备中的各种零部件；既有设备及维修的耗材，又有劳保等小件常用物品。

（2）需求的不定性。MRO物料的订单即有生产部门的，也有职能部门的，采购需要根据公司各部门的要求统一采购，其中包括大量的非标准件。MRO物料没有准确的数据，只能根据之前月份的数量进行推算，很难控制。

（3）供应商繁多。MRO物料中各产品都有不同的采购渠道，供应商的数量众多，而且随着生产企业不断研发新的产品，会要求不断更新现有物料，从而引入更多的供应商。

（4）买方价格劣势。MRO物料的采购以卖方市场为主，因其种类繁杂，数量不成规模，平均价值低，非标准件多等特性，买方在采购价格谈判时常处于劣势。

3.MRO物料的采购现状

在市场竞争如此激烈的今天，企业的压力来自于各个环节，如何能达到控制成本和追求效益最大化是每个企业都必须考虑的问题。总的来看，MRO物料采购的不足主要体现在以下几个方面：

（1）绝大部分MRO物料的采购是由部门或车间自行选择供应商，在供应商的优化和谈判上都处于劣势；（2）近三成的采购是没有合同的口头约定式的采购，后续无法进行有效的跟踪和优化；（3）企业的采购人员对MRO物料的专业知识了解少之又少，更不要说标准化的采购流程和供应商选择的决策程序；（4）MRO物料自身特殊性极强，但很少会有企业会根据其特性进行详细的再分类，导致物料相关数据不能及时得到更新，很难进行有效管理。

因此，在许多生产制造型企业中，MRO物料的采购运行效率低下，耗费成本高，时间多，企业对MRO物料的采购还没有引起足够的重视，所以，无论是从管理上还是采購模式上，都应该进行一系列的改革。

二、集成供应模式

1.集成供应模式概念

集成供应主要是为客户提供专业的繁杂产品的采购，并针对供应商进行管理，通过集成供应服务来帮助客户提高供应链各个环节的管理质量，降低成本，提升客户企业的核心竞争力，从而赚取合理的管理费。客户主要是以大型工业园区的生产企业为主，大部分集中在重工业、汽车制造行业、航空行业等。

2.集成供应商进行MRO物料采购的可行性

MRO物料具有明显的自身特征，要想解决其采购难题，最好的办法就是由集成供应商来完成这一部分的采购。集成供应商采用集成供应服务策略，把采购总成本的降低作为目标，通过实地参与并管理企业的MRO物料库、提高MRO物料采购效率效率，在供应链的各环节建立稳定的长期的合作关系、加强信息的共享等手段来节约MRO物料的采购的成本。

三、集成供应在MRO物料采购中的优势

1.降低采购成本

集成供应商具备专业的采购知识和丰富的采购经验，因为客户众多，采购批量大，拿货价格也要比生产企业单独与供应商谈判的价格低。集成供应商可以提供整个供应链上的管理，减少企业的采购环节和渠道。

2.满足定制化需求

集成供应商可以针对一个企业制定个性化服务采购方案，企业只需要进行验货。这种个性化服务会使集成供应商对客户企业进行深入的研究，也会尽力保持与客户的合作关系，以减少履约风险，这对客户企业来说，大大提高了其供应商的稳定性。

3.提高企业直接性生产物料的采购能力

MRO物料不能直接转化为生产力，也不能产生附加的价值，却耗费着采购部门大量的采购成本，这对企业来说是巨大的浪费。而把MRO繁杂的采购工作交给集成供应商，，可以使企业采购部门集中应对大宗的直接性生产物料，可大大减少采购总成本，提高采购效率。

4.降低采购风险

MRO物料的型号多，这就使不良采购支出增多。这种不良采购支出的另一个原因是大多数企业缺乏寻找MRO物料货源和管理的专业知识和策略，而集成供应商的采购人员对MRO物料的了解要远远高于客户企业的采购人员，从而降低采购的出错率。把企业的采购活动以合约的方式交给集成供应商，也就等同于把风险转嫁给了第三方。

5.解决配送难题

MRO物料需求的零散和不确定性也大大增加了配送成本。而集成供应商通常以整个工业园区为目标，每日进行统一配送，这不仅使企业节约了大量的配送时间和成本，也增加了售后维修等附加价值，加强了应急需求的处理能力。

参考文献：

[1]刘晓华，纪正广.中小机械制造企业MRO采购模式研究[J].物流工程与管理，2009，31（11）：68-70

[2]刘文成.MRO的采购和供应管理——兼谈我国能源工业MRO管理方法的应用前景[J].中国招标，2008，（32）：25 -29

[3]吴敏洁.企业跨国集成MRO采购模式研究[J].现代管理科学，2006，（10）：72-73

作者简介：

物料采购计划篇3

采购过程：物料采购计划——供货商评审——供货商确定——签订合同——准备验收标准——确定验收方法——验收——物料合格入库——不合格退货。

采购申请计划（公司各属单位上报的，并经主管领导批准）—由业务人员（或计划、采购人员）编写采购计划—采购计划会审（供应部门的领导、业务人员、采购人员、部门内审人员、财务人员和库管员等）—采购渠道的划分（部门要成立一个采购小组，成员可以由参加计划会审的人员参加，组长应当由不参与计划制定和采购的人员来承担。小组的任务主要决定采购的方式（如：定厂家、定品牌，还是社会采购）和方法（如：招标、询价等）—签订合同（合同签字不但要有采购人员还要有内审人员，并送达库房备案作为验收依据）—采购—到库验收（库管员根据计划和合同验收，完毕后由库管员填写验收通知单交内审员）—填写入库通知单（验收合格并经内审员审核通过）—结算（结算单必须经内审员签字才能生效）。根据企业的大小可以增建内容，总之要起到互相制约。有条件的企业可以进行计算控制，如采购计划、渠道划分、合同、到货通知单、入库通知单输入计算机，用计算机进行控制。当然，再好的制度和控制手段也可能由部门的一把手破坏，因此企业要认真选好部门一把手。

物料采购管理制度篇4

第1章总则

第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第3条采购工作的目标。

1.根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2.在保证物料供应的前提下，控制采购成本。3.处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章物料请购管理

第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1.生产部:请购计划期间的用料或常备用料。2.仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条请购单的填写。

1.用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2.如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3.对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4.物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5.当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。

第6条请购的审批权限。

1.请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。2.请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。3.请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。第7条请购单的撤销。1.请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。

2.如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。

3.由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。

第3章采购作业管理

第8条采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。1.进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2.收集所请购物料的仓储资料。

第9条采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。

第10条采购预算的编制。

1.采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。

2.编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。

3.编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。第11条供应商的选取。

1.对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。

2.若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。

3.组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。

第12条采购方式的选择。

1.工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。

2.工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。

(1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。

(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。

第14条与供应商的谈判。1.与供应商谈判的原则。(1)合作原则。(2)认同原则。(3)平等原则。(4)互惠互利原则。(5)坚持客观标准原则。2.与供应商谈判的流程。(1)与供应商进行联系。(2)与供应商进行谈判。(3)与供应商进行价格磋商。(4)与供应商达成协议。(5)签订合同。

第15条采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。

第4章采购作业的控制

第16条采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。第17条采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。

第18条采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。

第19条采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。

第20条货款的给付。

1.采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。

2.若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。

非生产性物料采购管理办法篇5

制订本管理办法，旨在规范公司所有非生产性物料的采购。2.0 适用范围

公司所有非生产性的物料和用于生产的部分低价易耗物料。3.0 定义

3.1 非生产性物料：指不直接用公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。

3.2 用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。4.0 参考文件

《费用报销作业规范》《进仓作业规范》《出仓作业规范》《采购管理控制程序》 5.0 职责

5.1采购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求。

5.2 各申请部门：申请的提出、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。

5.3 各系统总监、公司总经办：各类申请的批准，采购金额报销的审核。5.4 财务部：采购金额报销的批准。6.0 作业流程与内容

6.1 提出采购非生产性物料的申请部门须知：

6.1.1 申请部门必须认真填写非生产性物料采购申请单，6.1.2 单上要特别注明品名/规格、单位、数量、用途、要求使用的日期以及申购的理由和申购物料预计所需的金额，同时在备注栏中也需要注意以下几点：

A.对于有标准、有样板、曾经购买过的物品在备注栏中要做出说明，以供采购部门参考； B.对于无标准、没有购买过、也没有参考资料的非生产性物品，要尽可能提供所需要的信息，必要时，申请部门要咨询研发部门或主管部门由研发部门或主管部门作出评估意见；

C.对于购买的配件，有主机的，亦请在备注栏中注明，以供采购部门购买时参考。

6.1.3 申请部门必须将已填好的非生产性物料采购申请单交各总监或总经办批准。

6.1.3.1 申请部门将批准好的申请单交采购部签执行单位、执行方案、以及采购经理确认；

6.1.3.2 申请部门将所有人员签完的申请单交一联给仓库(红联)，仓库凭单收货，交一联给采购(白联)采购凭单购买，最后一联由申请部门存底。

6.2 采购部门在采购非生产性物料时须知：

6.2.1 根据申请部门申请采购的物料进行市场询价，如发现所询的价格和申请部门所预估的价格出入较大，秉着及时解决问题的态度，要及时和申请采购的部门及时沟通、协调，申请部门也应该充分配合，按照采购部的实际报价对预估的金额作出调整，而对于实际报价超出预估价30%以上的，申请部门必须根据实际报价重新填写非生产性物料采购申请单，并重复以上批准等流程；

6.2.2 采购部根据调整后的非生产性物料采购申请单的要求作出购买决定； 6.2.3 根据申请部门要求购买回来后的物料必须及时办理入库手续。6.2.4 采购部在执行过程中，如发现异常，可同申请部门协商解决。对单件物料单价低于500元人民币的，在每月15日前汇总报财务部；对单件物料单价高于500元人民币的，要按生产性的物料采购流程来完成。采购部在执行过程中，原则上每单控制实际金额和预计金额相差5%左右。

6.3 仓库收到货后应第一时间通知申请部门检验确认，并要求申请部门将物料及时领出，同时仓库必须打印入库单并提交给采购部。

6.4 采购部将仓库入库单和申请单一起填写内部对帐单报财务部，各总监，总经办审核，批准报销。6.5 对于购买回来后的物料，经申请部门确认后不能使用的，采购部门应及时和供应商协商作退货处理，供应商不接受退货时，公司将追究相关部门责任人的相应责任：

6.5.1 对于不能退货的，其合计金额小于500元的物料，如果采购部门完全按照申请部门申请的的要求购买的，将对申请部门经理予以口头警告一次，如果购买的物料不符合申请部门申请的要求的，将对采购部门经理予口头警告一次。

6.5.2 对于不能退货的物料其合计金额在500元－1000元的，将对责任人通报批评并予罚款100元；

物料采购员岗位职责篇6

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。从事行政管理工作7年，于2008年7月移动到采购部工作，深深的感谢公司长久以来对我的信任和栽培，感谢公司给我提供了一个拓展新领域的机会，感谢各位同仁的支持，回首这半年来的工作，我们在学习探索中进步，在开拓进取中成长。

总结2008年的工作，在公司各级领导及总部总监的正确领导下，我带领我的团队积极参与公司组织的各种紧急任务，基本达成质量管理体系目标针，在作风上执行公司管理制度，坚持原则，坚持财务制度，以采购纪律严格要求自己，我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的原则。紧紧围绕公司生产这条主线努力开展工作，使各项工作比去年得到了比较明显的进步。

一、工作完成情况及修订完善管理制度

1.本年度工作完成情况

根据营运情况，各部门的请购需求，我部门在2008年总体支出情况如下：

2008年全年物料采购支出额达到10，074.92万元，其中原料肉7，606.38万元，占75.5%，辅料1，555.77万元，占15.44%，包材类621.51万元，占6.17%，试剂盒、检测卡21.48万元，占0.21%，煤63.11万元，占0.63%，其它206.67万元，占2.05%。

2008年主要品项采购支出明细621.521555.7763.11原料肉试剂盒、检测卡辅料类劳防用品包材类工器具煤7606.3821.48其它

生产一部850.43万元，生产二部7，973.95万元，工务课122.86万元，品管室38.46万元，业务部10.83万元，仓储课6.16万元，其它各部门部门支出比列表 1 ***200000生产生产电脑总经工务品管总务业务仓储财务物采工务活采一部二部室理室61.67部门支出金额85047938012122.920.4

纸箱类共计258.67万元，其中生产一部114.76万元，生产二部143.90

万元，分别占44.37%和55.63%；

纸箱采购支出分配比率（单位：万元）生产一部生产二部生产一部, 114.76,44%生产二部, 143.9,56%

包装袋类共计1，302.27万元，其中生产一部108.69万元，生产二部193.59万元，分别占35.96%和64.04%；包装袋类采购支出分配比率（单位：万元）生产一部生产二部生产二部, 193.58,64%生产一部, 108.69,36%辅料类共计1555.67万元，生产一部51.48万元，生产二部1，504.28 万元，分别占3.3%和96.7%。

辅料类采购支出分配比率（单位：万元）生产一部生产一部, 51.48,3%生产二部生产二部, 1555.67,97%

2007年采购部支出5289.18万元，今年同比支出增加90%，主要是新增一条熟食生产线。

为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕都以完成生产任务为最优先。

目前基本做到5000元以上的采购，由财务转账，减少现金交易环节，逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。我们一直强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，和相关部室人员一起询价比较，在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。逐步完善制度，2.部室建立每人每天工作写实，所干工作一目了然，督查每人每天工作量，和每一笔业务操作进程，也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量，每月报采购报表，出年底财务报表等供领导参阅决策。

3.重新制定完善岗位制：人员按其所长，专业化分工分类，各负其责。解决职责专业分不清：容易出现行行都会干，行行都不专，材料性能不知道，型号参数搞不清，有了失误扯不清，干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性，业务始终得不到提高，很难独挡一面处理问题，对公司，对个人危害极大。岗位责任制的落实，彻底扭转了这种局面的存在，每个人的工作积极性和工作效率显著提高。

4.定制出台本部门管理制度：使大家充分认识到采购制度严肃性，在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本制度内容包含：落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容，以时刻警示本部门人员。

5.安全工作方面：本着安全第一，预防为主的主导思想，时刻提示加强安全意识，每笔业务资金安全是第一位的，反复强调要与企业知名度高，信誉好，资质证件齐全的企业做为合作伙伴，每项合同条款必须反复推敲，防止出现意外，给公司和个人造成经济上损失。在出差，装卸车时，特别强调注意人身安全，防止意外事故发生。2010年，本部门无一例安全事故发生，做到全年安全生产。

二、基本做法

1、注重市场调查

为保证能采购到质优、款新、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务，以便更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成。达到1万元以上的采购项目，我们尽量先考察，后采购，变被动接受为主动出击，因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

我们围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较，注重沟通技

巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

3、逐步加强对采购物资信息的管理

逐步加强对采购物资信息的管理，对物资采购申请单进行编号存档管理，发票产品合格证等复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购部台帐，方便随时查阅、对比。还建立本部门每天工作写实报表，反应采购部每位员工每天的工作内容。

4、提高部门工作员工的业务素质和责任感

我部门人员多数是刚参加工作的大学生，采购业务水平还很低，经验很少。除参加公司安排的培训及部门内部培训外，在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断指导，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备使用过程进行有效的追踪。员工在学习中不断总结经验教训，努力提高工作能力及业务素质。

三、存在问题和建议

1、采购规范化程度还需进一步提高

采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容，为不影响生产只有再排车辆人力重复采购，工作量较大。审批程序过于复杂，浪费很多人力时间，影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。

2、业务人员的素质还需进一步提高

质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将永远记住玻璃钢输卤管线惨痛教训，严把质量关不是一句空话，要具体落实到每一个技术环节上，每一笔业务必须谁办的谁从头到尾负责到底。由于多数采购员参加工作时间较短，经验不足。在采购技能上有待进一步提高，以后将极积为他们提供培训和学习的机会，真正建立一支专业性强，业务精，清正廉洁、敬业高效让领导放心的采购队伍。为公司生产一线服务做好先行官。

3、供应商的范围还不够广

一则由于我们公司新型企业，行业独特，很多商家对我们不了解，供应商网络仍需逐步扩大。二则出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了竞争能带来的效益。

四、2009年工作思路

明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重效益，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：

1、细化采购管理流程

企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、改进供应商的选择

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

3、加强供应商档案管理，建立供应商产品信息数据库

对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底；建立起重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

4、采购员根据采购申请单提前询价

明年，我公司加工厂区建设完成，并开始试运行投产。还有后续盐井的开发。方方面面还需要很多大宗物资、仪器，材料。我们将对这些物资提前进行询价，做好市场调研。不仅要保证生产，还要降低成本，减少公司的支出。