重大风险管控方案表

重大风险管控方案表（通用7篇）

重大风险管控方案表 篇1

重大危险源风险管控方案

按照关键风险领域“四条红线”管控要求，进一步加强重大危险源风险管控，制定本管控方案，本管控方案适用于公司有重大危险源的所属单位。

第一条 严格执行国家《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，公司《重大危险源管理办法》等规章制度。

第二条 重大危险源所属单位是重大危险源管理与监控责任主体。单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负全面责任。

第三条 单位每两年至少应对重大危险源进行一次安全评估，形成安全评估报告，按规定报公司安全环保处备案。

第四条 重大危险源监控管理人员及作业人员必经过安全教育和技术培训，取得相应的操作证，熟悉重大危险源安全管理制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

第五条 重大危险源所属二级单位每月至少对重大危险源检查二次，所属基层单位每周至少对重大危险源检查二次，操作岗位落实每日巡检，重大节日、重要时期必须组织对重大危险源进行检查，并做好检查记录和检查档案。

第六条 重大危险源设备、设施按要求定期检测、检验并做好记录。第七条 重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，设置安全警示标志、标识，悬挂重大危险源风险提示牌。作业人员配发劳动保护用品、用具，并正确穿戴。

第八条 重大危险源存在事故隐患，必须停运设备、设施立即整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施。

第九条 严禁节假日、特殊敏感时期在重大危险源场所从事动火、临时用电、进入受限空间等危险作业，重大危险源动火作业必须升级审批。

第十条 遵守交接班制度，做好交接班记录。

重大风险管控方案表 篇2

兴仁县新龙场镇桂兴煤矿

重大安全风险管控措施落实情况与

管控效果检查分析

（11月份）

为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长陈永胜于11月29日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。会议时间：11月29日，19：30 会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

会议地点：办公楼一楼会议室 主持人：陈永胜

参加人员：晏中科、念小良、王现伟、王春付、夏云鲧、邹永、胡小超、段绍权、许旺兴、陈志付、代定稳、向雄飞、许振兴、王雄、刘雄飞、温小孔、念永兵、李智及矿井各块分管负责人

一、责任分工：

陈永胜：全面负责本次检查分析的领导工作。

晏中科、夏云鲧：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

段绍权：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。王现伟：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

王春付：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

邹永：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

段绍权：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1.陈永胜每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）1个掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析11906回采工作面、11806切眼掘进工作面掘进面和其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。截煤机、扒渣机作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。（3）加强刮板运输机转载点、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通这。

（4）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（4）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（5）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.8m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格检查井下电气设备的检查维护。（2）严格检查可能引起火灾的设备设施和线路。

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。（3）采煤工作面超前支护不小20米，掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作。

（六）提升运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。（2）主斜井绞车的日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；绞车和行人井人车各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。

（4）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（5）斜巷绞车运行严格执行“行人不行车、行车不行人”规定。（6）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输或险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好提升运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）正确使用斜巷一坡三档装置，没有拉放车时要保持常闭状态。

（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。

四、12月份安全风险管控重点及责任分工

针对11月份重大风险管控措施落实情况和管控效果分板，结合当前安全生产实际，12月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：

1、瓦斯风险管控方面

由总工程师负责，安防部具体组织，安全科及相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。

2、煤尘风险管控方面

由总工程师、通风科组织相关人员具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。

3、水灾风险管控方面

由总工程负责，地测部门组织相关人员负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由总工程师负责，通风科具体组织相关人员负责具体执行。加强电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产副矿长负责组织区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、提升运输系统风险管理方面

由机电副矿长负责组织机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、钢丝绳按规定检修、检测，保护装置齐全、“一坡三档”设施完善，严禁超载超员运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。

贵州泰昌安能源集团矿业有限公司

重大风险应对方案 篇3

按照煤化公司（2011）117号文《关于开展2011 年重大风险应对工作的意见》文件精神，我公司在深入分析管控现状，全面梳理业务流程的基础上，对2011年辨识出的7个重大风险，以及开展专项风险管控治理活动中公司亟待解决的2个重大风险制定风险管理措施，并落实相关部门或人员，具体应对方案如下：

资金管理风险应对方案

资金管理风险是指包括因现金管理的安全隐患、资金使用效率不足等可能给公司造成损失的不确定性。

风险产生的原因：1.两金占用过高；

2、企业资金预算编制不准确，现金预算只能做到，至多分解到季度，不能分解到月或周。3.银行贷款过多，筹资渠道单一

4、资金被挪用、欺诈和贪污。

风险涉及的管理和业务流程：资金筹资流程、销售管理流程、货款回收流程、资金集中管理流程。

风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部、销售四部、物流部、供应部、国际贸易部（筹备）能源组、国

际贸易部（筹备）精细化工组、国际贸易部（筹备）化工组。

风险管理策略：

风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。风险承受度：将因资金管理风险给公司造成经济损失降到最低。

风险应对方案：

1.统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制资金风险。

2.超出定额预算外资金付款，原则上不予办理。确需支付的，由使用部门提出付款申请书，并写明详细付款理由，经资金预算管理委员会主任审批后，持付款凭单及审批后的付款申请书到财务部办理付款业务，这样减少了资金占用，降低了资金管理风险。

3.应收款项超期未收回的，根据超期时间采取以下补救措施：

①应收款项超过60天的，财务部以超期应收款项清单的形式报风险管控办公室备案，并向责任部门下达书面督导单限期（期限在30天内）收回，责任部门安排专人负责，按期回款。

②应收款项超过90天的，财务部向风险管控办公室提报书面的风险预警意见，风险管控办公室组织相关人员进行详细调查并进行风险辨识评估，出具风险评估意见，经重大

风险管理领导小组组长签批后，向责任部门下达书面督导单限期收回，责任部门负责人直接负责，按期回款。

③应收款项超过180天的，风险管控办公室出具书面意见报风险管控领导小组批准后，进行效能监察，追究责任部门和责任人的责任。

产品价格波动风险应对方案

产品价格波动风险是指产品的市场价格变化，影响公司的经营业绩的不确定性。

风险产生的原因：1.煤化工产业产能过剩，市场竞争日益加剧，价格变化没有规律；2.国家政策影响，对部分产品出口实行限制；3.外围市场经济环境影响较大，对市场预测出现较大偏差。

风险涉及的管理和业务流程：价格管理流程、合同管理流程、销售业务流程、客户管理流程等。

风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部和销售四部

价格风险管理策略：

风险偏好：最大限度地减少影响企业发展带来的未来风险。

风险承受度：将因价格波动给公司造成经济损失降到最

低。

风险应对方案：

1.在价格委员会的领导下，完善合同管理、法律顾问、价格审批等价格方面的制度建设，以价格为中心，风险管理贯穿于营销的整个流程，坚持实施限价制度。

2.根据产销平衡原则，结合目标市场、区域、物流、客户，采取计划销售，灵活运用合同、零售、批售等销售形式，实现双赢。

3.以信息系统建设为平台，提高信息的真实性、有效性，为经营决策提供科学的依据，采取信息通报、周例会、日晨会等手段，合理决策产品价格。

4.对客户采取ABC管理，建立客户数据库，对客户资信、经营状况等做动态管理。

5.加强全员价格风险教育、培训，提高防控意识、效能。

应收款项风险应对方案

应收款项风险：是指包括在应收账款、应收预付款、应收票据及其它应收款项的管理过程中可能给公司造成损失的不确定性。

风险产生的原因：

1、欺诈，2、债务人破产

3、债权凭证缺失：没有对帐单，或对帐单签字人无效；

4、合同条

款让步过多或存在陷阱，供货清单、送货单不准确、签字人无效；

5、未关注欠款金额的增加，事后发现欠款过高；欠款多的本身，就是大风险；欠款关注不足、铺底资金过多、结算周期过长、超出授信额度过多、货款追讨不力，最终都反映为应收款总额过高；

6、合同欠款周期太长：欠款周期长不仅使资金周转受影响，并且存在周期内出现风险无法及时处理的危险；

7、风险评估不足、控制不严；对信用差、偿付能力有限的企业，赊欠过多，导致应收款帐龄过长变为呆帐，最终成为死帐；

8、客户动态关注不足：客户的经营状况处于不断的变化之中，关注不足，会导致客户出现危机时无法及时察觉，无法及时处理危机，延误时机。

9、货款催讨不勤、跟踪不力：客户都想延期付款，拖得越久越好，货款回笼是挤出来；追讨不勤、不力，货款回收定会滞后，风险不知不觉中就会产生。

风险涉及的管理和业务流程：客户信用管理流程、销售业务管理流程、货款回收流程、产品结算流程。

风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部、销售四部、物流部、供应部、国际贸易部（筹备）能源组、国际贸易部（筹备）精细化工组、国际贸易部（筹备）化工组。

价格风险管理策略：

风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。风险承受度：将因应收款项风险给公司造成经济损失降

到最低。

风险应对方案：

（一）日常管理

1．做好应收帐款的日常记录。每周对全部接近到期的应收帐款记录进行分析1次，并提出相关处理意见。2．由业务部做好客户基本信息的收集（营业执照、税务登记证、增值税一般纳税人证明、危化品经营证明）

3．发票管理：坚持 “前票不回，后票不开” 的原则。4．发货凭证管理：主要是各种发货凭证、回执单（因其是诉讼最主要的证据），由销售服务部门100%回收整理、归档。

（二）催收管理

1．主要通过电话、传真等方式，由业务部专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，并做好日常催收台帐记录。月度对台帐记录进行整理、归档。

2．做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。3．对催收无效的逾期应收帐款，由催收人员编写催收书面报告书并提出相关处理意见（停滞发货、计罚利息等），交部门领导审核后，呈报营销副总经理审定。

资金保障风险应对方案

资金保障风险指在资本市场、宏观政策及企业盈利能力等因素影响下，导致公司融资能力及经营现金流入不能满足自身发展需要的未来的不确定性。在供销公司主要表现在公司高速发展建设阶段，资金需求量大，资金供应不能满足发展需要。另一方面，资产负债率高，自有资金不足，不能有效支撑公司的发展

风险产生的原因：1.自有资金少、资本金比重小； 2.合理使用一定量资金

3、企业信誉低、银行贷款不能及时到位；

4、投入大，银行借款多，财务费用高

5、.产品附加值低，盈利空间小

5、筹资渠道单一。

风险涉及的管理和业务流程：自有资金管理流程、资金筹资流程、业务销售流程。

风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部、销售四部、物流部、供应部、国际贸易部（筹备）能源组、国际贸易部（筹备）精细化工组、国际贸易部（筹备）化工组。

风险管理策略：

风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。风险承受度：将因资金保障风险给公司造成经济损失降到最低。

风险应对方案：

1、合理组织资金，保证生产经营的正常需要；

2、节约使用资金，努力把资金占用降低到最底限度，加速资金的周转；

3、及时提供资金信息，为资金的预测、决策服务，努力提高资金的使用效益；

4、及时了解国家金融政策的变化；

5、平时多与银行沟通，努力争取银行信用额度；

融资债务风险应对方案

融资债务风险是指包括因融资成本过高、债务偿付困难等可能给公司造成不良影响的不确定性。在供销公司主要表现为企业资产负债率较高，不能按期偿还到期债务的风险较大，债务不能到期偿还，导致财务成本增加，影响正常经营.风险产生的原因：1.两金占用过高，不能保证及时还款； 2，银行贷款过多，筹资渠道单一； 3公司信用差，影响了公司及时筹资

4、产品市场需求量与市场价格波动所带来的风险。价格风险、竞争风险和需求风险

5、金融风险。融资中利率风险和汇率风险两个方面。汇率波动、利率上涨、通货膨胀、国际贸易政策的趋向等，这些因素会引发项目的金融风险。

风险涉及的管理和业务流程：两金占用管理流程、资金预算

流程、资金筹资流程、资金还款流程

风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部、销售四部、物流部、供应部、国际贸易部（筹备）能源组、国际贸易部（筹备）精细化工组、国际贸易部（筹备）化工组。

风险管理策略：

风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。风险承受度：将因融资债务风险给公司造成经济损失降到最低。

风险应对方案：

1.尽量完善资金预算准确度，合理安排筹融资。2.尽量精确计算企业资产负债率，保障按期偿还到期债务。

物资供应风险应对方案

物资供应风险是指由于材料物资供应不及时或质量不符合要求可能给公司带来负面影响的未来的不确定性。

风险产生的原因：

1、冬季各个生产厂家都开始为冬储准备，加之年底矿上检修造成供不应求。

2、煤炭开采属于高危行业，易出事故。

3、煤炭在运输途中易出现事故

4、矿上由于煤层变化和新矿点的选择致使质量存在波动。

风险涉及的管理和业务流程：计划提报流程、计划采购流程、谈判流程、合同签订流程、煤质验收流程。

风险产生的影响:物资供应不及时或质量不符合要求，将会导致生产厂家系统减量，更甚者照成停车。或被动接受高价物资，使生产成本偏高。

风险管理策略：

风险偏好：实现确保煤炭质量保证生产厂正常生产家实现，努力做到同类型行业中的最好。

风险承受度：

①供给率：月度≥90%，≥100% ②质量标准：

神木煤:全水≤13％，灰分≤8％，全硫≤0.6％，固定碳≥52％ 挥发分≥34％，低位发热量≥26MJ／㎏，内水≤4.5％，灰熔点（FT）1160℃-1230℃。

神华煤：全水≤17％，灰分≤8.5％，全硫≤0.6％，固定碳≥52％，挥发分≥34％，低位发热量≥26MJ／㎏，灰熔点（FT）1160℃-1230℃。

焦炭：粒度25-40 mm、固定炭%≥83 %、硫份%≤0.8 %、水分%≤8 Wt%、灰融点℃≥1460℃、含沫率%≤10%。

风险应对方案：

1、季节性变化方面影响：我们启动冬储方案来应对，每年的10--11月份，我们加大存煤量，在寒冷天气到来之前备足40--50天的生产消耗量，以应对来自季节性变化的风险。

2、煤矿生产事故方面：我们采取分散风险的办法，将采购煤炭矿点分散布局在不同的区域，如气化煤选取榆林、神木、府谷、内蒙及本地北宿矿、临沂田庄矿等，充分分散风险。

3、运输方面：我们采取火车为主、汽运为辅的策略，同时开辟海上运煤通道，避免运输瓶颈的风险。

4、煤质方面：选择煤质相对稳定的矿点，控制进货渠道，及时跟踪矿上的煤质变化。

汇率/利率变动风险应对方案

汇率变动风险是指汇率/利率变动风险：是指集团公司持有或运用外汇/资金的经济活动中，因汇率/利率变动而蒙受损失的未来的不确定性。在供销公司主要表现在由于汇率波动，外汇结算时存在风险。

风险产生的原因：1.国际收支和外汇储备。所谓国际收支就是一个国家的货币收入总额与付给其它国家的货币支出总额的对比。如果货币收入总额大于支出总额，便会出现国际收支顺差，反之，则是国际收支逆差。国际收支状况对一国汇率的变动能产生直接的影响。发生国际收支顺差，会使该国货币对外汇率上升，反之，该国货币汇率下跌；

2.利率作为一国借贷状况的基本反映，对汇率波动起决

定性作用。利率水平直接对国际间的资本流动产生影响，高利率国家发生资本流入，低利率国家则发生资本外流，资本流动会造成外汇市场供求关系的变化，从而对外汇汇率的波动产生影响。一般而言，一国利率提高，将导致该国货币升值，反之，该国货币贬值；

3，通货膨胀。一般而言，通货膨胀会导致本国货币汇率下跌，通货膨胀的缓解会使汇率上浮。通货膨胀影响本币的价值和购买力，会引发出口商品竞争力减弱、进口商品增加，还会引发对外汇市场产生心理影响，削弱本币在国际市场上的信用地位。这三方面的影响都会导致本币贬值；

4，政治局势。一国及国际间的政治局势的变化，都会对外汇市场产生影响。政治局势的变化一般包括政治冲突、军事冲突、选举和政权更迭等，这些政治因素对汇率的影响有时很大，但影响时限一般都很短。

风险涉及的管理和业务流程：出口贸易中合同签订，银行结汇，进口贸易中合同签订，进口信用证付款。

风险管理策略：

风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。风险承受度：将因汇率/利率变动给公司造成经济损失降到最低。

风险应对方案：

进出口贸易中，汇率变动是非可控因素，但仍可采取预

判措施，以减少风险。

1.关注国际和国家的宏观金融政策；

2.外商签订合同时，汇率因素会考虑在内。双方会规定一个互相都能接受的风险比例作为合同的附加条款。

3.提高出口产品价格，降低进口产品价格； 4.及时和银行沟通，了解利率变化，如预判汇率上升，可推迟进口时间；反之，则将进口时间推进；

5.及时同财务部、市场部沟通，了解市场和金融信息。

人力资源和人才、技术保障风险应对方案

人力资源风险：是指集团公司在人员的招聘、培训、任用、晋升、解雇等环节，因管理不当或制度缺陷而可能导致损失及负面影响的不确定性。人才、技术保障风险：是指公司在实现战略目标的过程中，在关键人才及核心技术能力等方面难以满足发展需要的未来的不确定性。在供销公司具体涉及到这两个风险的基本上是人才流失风险，这也是集团公司招聘全日制大学生所面临的一个现实问题。我公司截止到8月底，共辞职1人，集团公司内调出2人，集团公司内调入1人。

风险产生的原因：企业人才流失的原因有待遇、人际关系、组织气氛等原因。企业没有制定员工晋升计划，新入

企员工（尤其是大学生）的权益没有得到很好的保障。

风险涉及的部门：供销公司所有部门。

风险涉及的管理和业务流程：员工招聘流程，员工聘任流程，员工辞职流程。

风险产生的影响:对于企业来说，人才流失对企业的发展产生一定的作用，降低了企业的信用度。对于员工个人来说，换一个工作环境对于自己的职业生涯发展会起到一个良好的效果，在某种程度上来讲，未尝不是一件好事。

风险管理策略：

风险偏好:培养内部人才、积极引进紧缺人才、爱护激励现有人才，做到人尽其才。

风险承受度：人力资源管理与企业发展相适应。风险管理解决方案：

1、待遇留人，提升员工加班费，使员工的待遇在行业内有一定竞争力。企业重视员工，加强人性化管理，提高员工福利。对于现在企业的员工来讲，待遇是一种很现实的东西，企业想让员工卖命干活，却又不想付出合理薪水待遇的话，恐怕是难以实现的。

2、感情留人，人人都有感情。从感情的角度入手，在企业创造一种让员工有家的感觉，往往会收到事半功倍的效果。

3、事业留人，让员工成为企业的主人翁。进行大胆改

革，给人才创造施展才能和价值的环境，同时针对中高级管理人员和核心员工进行配股，让他们成为企业的股东，使他们把自己的命运与企业的命运紧密联系在一起，从而使他们稳定下来。

4、制度留人。建立一些科学的长期的激励机制和约束机制。比如期权激励等。比如企业在春节放假前不要一次发完全年的年终奖。

5、严把进人关，招聘适合企业的员工。

6、明确用人标准，端正用人态度，改善用人理念，放弃投机心理。

7、注重员工在职培训，建立人才培养机制，帮助员工做好职业生涯规划。

8、提高新进员工与团队、公司的融合速度。

安全风险分级管控实施方案 篇4

安全风险分级管控

实施方案

2018年1月3日

xxxxxx司发〔2018〕14号

签发人：

关于印发《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》 的通知

矿属各部门、各科室：

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。

特此通知

2018年1月3日

主题词：安全风险

分级 管控

实施

方案

通知

抄报：四川德福集团公司

抄送：矿领导、各部门、科室

xxxxxx煤业有限公司

2018年1月3日印

共印10份

附件1：

xxxxxx煤业有限公司

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组 长：肖 军（矿长）副组长：徐成义（总工）

成 员：李俊才（安全矿长）、刘军（生产矿长）、张伟（机电矿长）、李继东（后勤矿长）、周友谊（地测工程师）陈代江（调度室主任）、及各职能部门科室（区、队）负责人。

领导小组下设办公室在安监科，李俊才同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、管控办法细则

1、隐患分级：

矿井事故隐患按其严重程度、解决难易分为A、B、C三级。（1）A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大，危害严重或者治理难度大的隐患。

（2）B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，施工队解决不了，须由煤矿限期解决的隐患。

（3）C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由施工队、业务部门必须解决的隐患。

（4）B、C级隐患由总工程师与分管副矿长指定隐患整改责任人，负责责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报总工程师与分管副矿长审核签字备案。

（5）A级隐患由矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。矿井重大隐患自检合格后，按分级监控要求及时向上级安全监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有矿长签署的验收意见。

（6）矿各部门、各队要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为，发现存在重大隐患，要立即停止生产，并向公司主要负责人报告。

有重大事故隐患的，必须立即停止生产，排除隐患。

重大事故隐患分级排查治理责任追究，应当坚持宁严勿宽，责任到人，加大追究的原则。

2、隐患治理责任制

矿各部门、各施工队要认真落实安全生产隐患排查、治理（整改）的责任制，组织职工发现和排除隐患。

（1）矿长对本单位的事故隐患排查、治理（整改）工作负全面责任。应当每月组织一次由安全副矿长、工程技术人员和职工参加的事故隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对事故隐患排查的汇报，督促和检查事故隐患排查、整改工作计划和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集事故隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

（2）矿总工程师对本矿的事故隐患排查、治理（整改）工作负技术领导责任，负责组织制定事故隐患排查、整改工作计划和安全技术措施，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，并与矿财务主管协调组织安技措资金计划，参加事故隐患排查和整改。对查出的隐患，要组织矿有关领导和有关工程技术人员进行安全技术评审，通过评审对排查出的隐患按A、B、C三级进行分级。

（3）矿安全副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任，同时协助矿长开展事故隐患的排查和整改工作，负责组织实施事故隐患排查、整改工作计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施整改隐患的各项措施，参加事故隐患排查和整改。

（4）矿各部门、各队负责人，对分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改负技术责任。协助总工程师组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施，参加事故隐患排查和整改。

（5）安全副矿长对矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任，并建立和保管好事故隐患整改台账；总工、生产、机电副矿长负责对各自分管范围内的事故隐患排查和整改工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本矿各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加事故隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的事故隐患实行闭合管理。

（6）矿各业务部门，是事故隐患排查和实施整改的责任部门，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责事故隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。（7）施工队队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本队（本项目、下同）事故隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，并及时向有关领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工作情况。

（8）施工队技术员，对本施工队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制事故隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

（9）施工队班组长（跟班副队长），对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产事故隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的事故隐患，必须及时向队、矿跟班干部和矿调度室汇报。

（10）施工队现场作业人员，对所在岗位的安全生产事故隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位事故隐患，对排查出来的事故隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和施工队带班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的事故隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

3、隐患分级管理和监控

（1）对事故隐患实行分类、分级管理和监控。定期组织对事故隐患进行一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级，对事故隐患实行分类、分级管理。按事故隐患类别分为十类，分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。

（2）按事故隐患危害程度、治理难度分为三级，分别是A级、B级、C级。

A级隐患是指危害严重，可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失，或者治理难度大，需由公司或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的隐患。有下列情形之一为A级隐患。

1、超能力、超强度或超定员组织生产。

2、瓦斯监控系统不能正常运行。

3、通风系统不完善、不可靠，施工前未建立全负压通风系统的；井下存在无风、微风、循环风、串联通风；掘进工作面局扇一机供两头；主扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵；矿井总风量不足。

4、有严重水患，未采取有效措施解决处理。

5、超层越界开采。

6、井下存在未熄灭火区，没有采取有效措施解决处理。

7、使用明令禁止使用或者淘汰的设备、材料、工艺，矿井有以掘代采、以探代采行为，通风、排水、提升、压风设备安全检验检测不合格。

8、没有双回路供电系统。

9、无完善的防尘供水系统。

10、未取得安全生产许可证从事生产，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包。

11、有其他重大安全生产事故隐患。

（3）B级隐患是指危害比较严重，可能造成伤亡事故或者经济损失，或者治理难度比较大，需有一定的工程量。有下列情形之一为B级隐患。

1、瓦斯超限作业、瓦斯经常超限、炮后瓦斯超过3％、有毒有害气体浓度超过规定未采取措施解决处理或未处理到位。

2、井下电气设备失爆。

3、存在水患未按规定填绘采掘工程平面图，在存在水患情况下作业未编制针对性安全措施。

4、掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。

5、井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。

6、无设计或不按设计施工。

7、无作业规程作业，未执行“一工程一措施”。

8、未严格遵守巷道贯通程序，巷道贯通无措施或措施不落实，贯通后不及时调整通风系统。

9、井下风门不联锁或联锁失效。

（4）C级隐患是指危害比较轻，或者对安全生产有一定影响。有下列情形之一为C级隐患。

1、提升绞车、压风机、主扇等设备保护不全、不可靠，钢丝绳磨损断丝超限不及时更换，不按规定定期进行安全检验检测和检查；

2、工作面悬顶面积超过作业规程规定时，不采取措施；

3、采掘工作面不采取综合防尘措施或积尘超标；

4、报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时封闭；

5、采掘工作面过断层、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安全措施或措施不落实；

6、监测、监控系统传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时、瓦斯超限后不能断电和声光报警；

7、不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假。

（5）采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质及其它相关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次事故隐患排查和整改分析会；施工队每天要分析一次安全生产事故隐患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。

（6）矿安全部门要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。

煤矿隐患排查和整改情况汇总表，要及时报送相关领导和部门，并及时下发到相关施工队。

（7）矿安全部门、技术部门、生产部门负责协调、跟踪、督查隐患整改治理情况、解决隐患整改情况。

4、隐患的建档和上报

（1）矿安全部门对查出的安全隐患，要及时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书，并跟踪落实隐患整改的情况；对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。

（2）矿安全部门要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实，及时进行统计汇总，实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整改情况档案应包括以下主要内容：安全隐患的名称和级别、危害程度、产生的原因和现状、所采取的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参加整改验收的人员、整改结果等内容。

（3）施工队应当于每月25日前将本月安全隐患的落实整改情况，以及所排查出来的当月的安全隐患，向矿安全部门报告。

5、责任追究。

（1）矿定期、不定期的对煤矿事故隐患排查治理进行检查，对存在违法违规行为和危及工人生命安全的重大隐患仍继续生产作业的部门、施工队，立即责令停产整顿，并根据矿下发的相关处罚条例进行处罚。

（2）公司每季度对事故隐患排查治理工作进行一次考核。对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位、资料管理混乱的部门、施工队，对责任人给予罚款或撤职。

五、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点，工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理：加强顶板管理，施工掘进工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

4、火工品管理：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

7、建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立辅助救护队。

六、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（10日、20日、30日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

七、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

xxxxxx煤业有限公司

重大风险管控方案表 篇5

较大及以上安全风险管控措施工作方案

****化工股份有限公司

2018年 7月

较大及以上安全风险管控措施工作方案

为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，通过安全风险辨识评估，对我公司较大及以上安全风险进行查找并制定措施。为了实现对较大及以上安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定较大及以上安全风险管控措施工作方案。

一、指导思想

为贯彻落实各级政府关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在危化安全领域推行安全风险分级管控，坚持从危化安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化公司安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

二、目标任务

使较大及以上安全风险始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

三、组织机构

1.成立较大以上安全风险管控领导小组： 组

长：

***(总经理）

常务副组长： ***（安全副总）

副

组

长：

***（总工程师）

***（生产副总）

***（生产部长）

**（安全部长）

**（设备部长）

成员：

各车间、部门一把手

2.安全部是较大及以上安全风险监管工作的管理部门，负责较大及以上安全风险管控责任分工、跟踪监督督查、建档管理等。

四、较大及以上安全风险及管控措施

我公司通过安全风险辨识评估，现存在的较大及以上安全风险有：******************。现就较大及以上安全风险制定如下管控措施：

1、危险工艺岗位：

② 严格控制安全/工艺操作规程，加强维护保养； ②规范劳保佩戴； ③加强巡检，严格检维修； ④严格检维修； ⑤杜绝三违；

⑥保持DCS控制系统有效； ⑦保持消防应急设施有效

2、重大危险源区域：

①严格控制安全/工艺操作规程，加强维护保养； ②规范劳保佩戴；

③严格按照巡检管理规定执行，严格检维修； ④严格装卸车； ⑤杜绝三违；

⑥保持DCS控制系统有效； ⑦ 保持消防应急设施有效；

⑧ 严格按照重大危险源管理规定执行；

3、涉及剧毒、易燃易爆危化品岗位：

① 严格劳保佩戴； ②严格检维修作业； ③加强设备维护保养； ④严格执行安全/工艺操作规程 ⑤保持自控连锁系统完好 ⑥保持消防应急设施有效；

4、高压配电室：

①规范操作，严格劳保佩戴 ②严格检维修作业 ③加强设备维护保养 ④严格执行操作规程

五、较大及以上安全风险管控责任人

为保证公司安全生产目的，始终将较大及以上安全风险管控在受控范围内，及时将安全隐患消灭在萌芽状态中，根据我公司实际，制定如下较大及以上安全风险管控责任人及资金、人员、技术保障责任人，随时排查和预防生产过程中可能导致的安全风险，认真填写领导带班跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况会议记录表，并向安全风险分级管控办公室汇报风险情况，按期召开会议制定防范措施，对发现的风险要在3日内进行整改，所有整改资金均来自安全费用提取。

1、***岗位

管理较大及以上安全风险管控责任人：***；

资金、人员、技术保障责任人：***；

六、工作内容

1、对存在的较大及以上安全风险，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

2、对较大及以上安全风险建立台帐。编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害度较大、整改较难的较大及以上安全风险，可以聘请相关专家进行论证处理。

3、每月定期组织对较大及以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对日常管控过程中出现的问题调整完善管控措施，通过不断持续完善、改进管控措施，实现对较大及以上安全风险的动态管理，始终将安全风险控制在受控范围内。

4、通过每月对较大及以上安全风险的检查分析，同时结合和专项安全风险辨识评估结果，及时部署下一月度的安全风险管控重点，明确责任人及责任分工，5、每月月底由各部门根据较大及以上安全风险管控需要在当月安全费用计划投入项目中上报计划投入项目，经审批后投入实施。

七、工作开展

1、总经理每月组织人员召开安全会议，会议内容要涉及对较大及以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对较大及以上安全风险管控过程中出现的新问题，应及时调整完善管控措施，布置下个月度安全风险管控工作的重点，明确责任分工。

2、严格执行承包责任制，承包人要及时跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况，发现问题应现场组织人员进行整改，并认真填写领导带班跟踪较大及以上安全风险管控措施落实情况记录表，现场不能立即整改的，组织专业技术人员召开专题会议调整管控措施，明确责任人后限期完成整改。

八、相关要求

1、各相关责任人员必须认真落实好各自责任，分工明确，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不到位的，要进行责任追究。

****化工股份有限公司

重大风险管控方案表 篇6

为了更好贯彻落实江苏省安监局《关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》（苏安监〔2017〕60号）、南通市安委办《关于印发<关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案>》的通知》（通安委办[2017]104号）相关通知要求；全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，公司决定开展安全生产风险管理工作，现根据有关要求制定以下实施方案：

一、组织机构

公司成立《公司安全风险辨识管控建设领导小组》：

组

长： ***（总经理）

副组长：****（副总经理）组

员：****（**部经理）

***（***部经理）

***（**车间经理）

***（***车间主任）

****（专职安全员）

***（***车间主任）

***（****车间主任）

***（***车间主任）

一、工作职责：

1.组长：负责组织制定风险辨识管控建设方案，对风险辨识管控建设工作情况进行监督和指导。

2.副组长：负责危险源辨识、风险评估和风险控制措施确定方案的协调和管理工作。

3.成员：负责各自部门车间的设备清单整理和危险源辨识、风险评估方案的拟定，并帮助和协调其他车间开展辨识和评估活动；方案制定后负责对本部门车间风险辨识清单、管控清单、三卡、告知卡内容对员工进行培训和落实检查工作，发现隐患及时整改。内容进行检查管控制度的组织实施、指导和监督检查；

组长、副组长负责组织对全公司风险结果评审；对各部门车间风险及控制措施进行汇总、监督评估；日常进行风险排查治理；汇总“一图二单三卡”并具体实施。

二、工作步骤

1.准备阶段（***月*-*日）

公司制定《风险辨识管控建设实施方案》，对辨识方法、时间进行安排。各部门、车间依据公司要求，落实各自部门车间的设备清单和危险源，预先对设备和危险源进行危险（有害）因素排查辨识，再对安全风险分级管控清单加以管控，并落实岗位告知卡的制定，完成后交组长、副组长、进行评审和完善危险源、危险（有害）因素排查辨识，安全风险分级管控清单、告知卡的制作。2.实施阶段（**月**日至**月***日）

**-**日完成《风险源辨识与分级管控管理手册》作为培训教材对全体员工进行“一图二单三卡”培训，并将“一图二单三卡”进行张贴挂墙。

3.总结阶段（**月***日至**月***日）

在实施过程中不断发现问题并及时完善和处理使其更好的作为今后企业发展过程中作为隐患排查的重要依据。

*****有限公司

重大风险管控方案表 篇7

防范与化解重大风险，是党中央作出的重大决策部署，也是省、市委强调要始终做好的一项重点工作任务，关乎我镇经济社会发展全局。根据上级会议精神和工作要求，在对全镇重大风险隐患进行初步梳理排查的基础上，制定工作方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于“增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之”的重要指示，对照习总书记1月21日在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的重要讲话精神，按照市委工作部署与要求，把防范化解重大风险隐患摆在更加突出的位置，进一步增强忧患意识，坚持战备思维、系统思维、底线思维，千方百计构筑“托底、守底、保底”的长效机制，确保我镇经济平稳运行、社会和谐稳定、人民安居乐业。

二、工作目标

(一)主动防范。

加强动态监测，提高发现和识别风险隐患的能力，加强风险防范的项层设计，末雨绸缪，明确每个阶段风险管控的重点，把握住风险化解的时间窗口，采取积极有效的措施主动作为，防患于未然。

(二)系统应对。

建立风险管理体系，将防范化解风险作为系统性工程进行战略谋划，从事前、事中、事后的整体视角进行系统规划，事前加强风险的评估、预判和防范，事中加强风险的应对与处置，事后加强风险免疫和管理能力建设。

(三)标本兼治。

针对各类风险，既要从治标上化解风险，更要从治本上控制风险。坚持问题导向，立展抓常抓长，建立健全长效机制。

(四)守住底线。

坚持底线思维，抓早抓小，做到心中有数，不忽视任何一个风险，不放过任何一个隐患，充分估计风险发生最坏的可能性，坚决守住不发生系统性风险和不犯颠覆性错误的底线。

三、重点领域

(一)公共安全方面。

重点对涉黑涉恶、邪教组织等重点群休及重点人员进行全面排查，对涉及民生的供水、供电等重点部位以及人员密集场所等重点区域的安全防控设备进行检查，研究制定我镇重点部位公共安全防范行业标准。(责任单位:派出所、综治办)

(二)工贸行业方面。

进一步核查企业底数，切实做到“一地一册、一企一表、一隐患一措施”；严格标准、真查实改，彻底整治和消除存在的事故隐患。(责任单位:派出所、安监站)

(三)交通安全方面。

加强乡村公路急弯坡、临水桥等重点路段隐患治理;深入开展我镇车辆安会专项动态管理;强化“两客一危”车辆动态监控管理，打击非法营运和营运车辆非法改装等行为。(责任单位:派出所、综治办)

(四)建筑施工方面。

积极推进建筑安全生产标准化示范工地建设，强化企业对项目的安全管理，有效提高事故预防能力。开展建筑安全隐患排查治理及建设工程落实施工方案专项行动，全面深入排查建筑施工安全隐患。(责任单位:安监站、城建办)

(五)食品安全方面。

对全镇范围内的食品生产、加工销售等领域进行专项治理;建立和落实报备、监管等工作责任制，保障食品安全。(责任单位:食安办)

(六)消防安全方面。

建立完善专门机构和专兼职消防队伍，严格消防设施管理、开展消防演练和安全宣传教育情况，全面开展防火巡查检查。(责任单位:执法中队）

(七)教育领域方面。

组织开展针对校内人员密集场所、学校危化品和易燃易爆品、校舍安全、校园安防、校园周边等方面的隐患排查整治，开展消防安全隐患排查化解。(责任单位:安监站、中心校)

(八)公共卫生安全方面。

严格落实相关防控措施，及时做好疫情应对处置工作。(责任单位:安监站、卫生院)

(九)网络舆情应对方面。

加大对敏感节点、敏感问题舆情问题的处置力度，要按照“确认事实，快速反应，妥善处理”总体要求，在第一时间启动公共安全與情应急响应机制，坚持积极正面引导，进行有针对性地解答，以正视听，有效引导涉及我镇的舆情信息，防止负面炒作。(责任单位派出所、综治办)

(十)生态环保领域风险。

主要包括水、大气、土壤生活垃圾焚烧等环境质量恶化风险，生态环境脆弱性风险，生态环境问题对经済发展、人民群众健康及社会稳定的影响和风险，突发环境事件风险。(责任单位:安监办)

(十一)金融领域风险。

主要包括:信用风险、担保链风险、合作社风险、非法集资风险、互联网金融和各类交易场所风险。(责任部门:派出所、财经办)

四、建立健全工作机制

建立健全防范化解重大风险隐患工作机制是政府治理能力和治理体系现代化的内在要求，是防范化解重大风险攻坚战的重要任务之一：

(一)风险隐患排查机制。

坚持常态化全面的梳理排查风险隐患，制定排查工作制度，落实排査主体责任。要强化监督检査，组织开展全面排查、重点抽査、跟踪复查。建立重大风险隐患的要建立工作台账，持续做好跟踪复查。

(二)风险隐患评估机制。

构建风险隐患评估指标体系，对排査出的风险隐患，认真分析事件本身的危险性、相关利益群体、触发因素、可能造成的危害和社会影响程度等，科学开展评估，确定风险等级，提高风险评估的科学性。

(三)风险隐患预警机制。

对风险隐患相关的信息资料进行综合分析，监控风险因素的变动趋势，研判风险状态。建立风险隐患预警等级体系，提高风险隐患预测的准确性和及时性，提前采取防控对策，防范风险的发生。

(四)风险隐患处置机制。

根据对风险隐患评估的等级，做好各方面的防范应对准备，制定相应的处置化解方案，落实防控措施，对症下药，综合施策。同时督促相关单位抓好落实、定期检查、常态化督查。

(五)重大风险隐患规避机制。

提高科学决策、民主决策的水平，充分利用市场机制中分散决策优势，发挥多元主体分担风险的优势，从经济和社会运行的制度安排上规避重大风险的形成，避免各方面风险不合理向系统传导，向政府积聚。

五、相关要求

(一)强化组织领导。

把防范化解重大风险隐患工作摆在更加突出的位置，强化组织领导，周密安排部署，完善工作机制，建立联席会议制度，统筹协调不同领域防范化解重大风险隐患的事宜，使风险排查常态化、风险识别具体化、风险评估精细化、风险防控长效化。

(二)明确防控责任。

要按照“属地管理、分级负责”的原则，切实落实主体责任，勇于担当、履职尽责，把职责范围内的风险防控好，不能把责任都推给上面，更不能把责任都推到后面。

(三)抓好督导检查。

XX镇风险防范与化解工作领导小组采取明查暗访、随机抽査等方式，定期不定期深入到村到企业对风险隐患排查和防范处置工作情况进行督导检查。加大协作、指导、监督和査处力度。