州统计局行政成本控制制度工作方案

州统计局行政成本控制制度工作方案（通用4篇）

州统计局行政成本控制制度工作方案 篇1

根据《行政机关推行效能政府四项制度工作方案的通知》精神和要求，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，促进各级行政机关进一步牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，节俭理政、厉行节约、勤俭办事、制止奢侈浪费，把有限的资金用于全省经济社会发展和民生方面，为建设效能政府做出积极贡献。结合实际工作，特制定此

工作方案。

一、工作目标

我局推行行政成本控制制度由局推行效能政府四项制度领导小组办公室具体负责组织实施。按照《红河州统计局财务管理制度》管理权限，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，坚持经费保障与行政成本控制相结合、行政责任与加强监督相结合，确保行政成本控制工作健康有序开展，保障统计工作任务的顺利完成。

二、控制重点

重点控制机构编制和人员、公务用车购置和管理，以及会议、庆典、论坛和出国、出境、出省考察等内容，努力实现因公出国(境)经费、公务用车购置经费控制零增长，会议、庆典、论坛和出省考察经费压缩20%，楼堂馆所一律不新建的目标。

二、组织实施

1、学习培训。组织局机关干部职工认真学习有关效能政府四项制度文件和规定，准确把握实施行政成本控制制度的政策尺度和方法步骤，根据省、州政府的要求组织好学习培训。

2、积极推进。局效能政府四项制度领导小组办公室结合统计工作实际，制定我局行政成本控制制度工作方案，并于4月15日前报送州财政局。

3、加强宣传。建立工作情况报告制度，专设“红河州统计局推行效能政府四项制度工作简报”，及时通报推行行政成本控制工作中的好经验、好做法，每月不少于1期工作简报。

4、认真总结。做好上半年行政成本控制工作数据统计和分析，2010年7月10日前将上半年工作总结报送州财政局；认真分析总结全年工作，12月15日前将年终总结报送州财政局。

三、主要措施

(一)实行严格的机构编制管理

我局将严格执行党委、政府批准的机构改革万案和部门“三定”规定。坚持机构编制的集中统一管理，严格执行“一支笔”审批制度，凡涉及机构设置、人员编制和领导职数的事项，报经州编委按规定程序和权限审批。不擅自设立机构和提高机构规格，不超编进人，不超职数、超机构规格配备领导干部，不以虚报人员的方式冒领财政资金。

（二）严格公务用车配备和使用管理

公务用车的配备和使用，将严格执行《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发(红河州公务用车管理暂行办法)(试行)的通知》要求进行配备公务用车，并明确专人管理本单位公务用车，建立健全本单位公务用车管理使用制度，实行公务用车使用批准和登记、公务用车加油单制度，车辆维修和修理必须在定点修理厂维修。

(三)严格控制行政机关办公楼等楼堂馆所建设

严格控制行政机关办公楼等楼堂馆所建设，继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统，进一步密切党群干群关系、维护党和政府形象。

(四)严格控制会议的数量、规模、规格和经费

1、完善会议审批制度。召开全州综合性会议事先应由办公室提出书面预算报告，局办公会议讨论决定；专业统计会议由各业务科室提出意见，交分管领导审定，会后附会议名册报局办公室，并按照批准的标准、人数、天数报销；召开会议一般按年初工作安排进行，年初未有安排而确须召开的会议，由分管领导提出意见报局长审定。会议标准按州财政局规定的标准执行。

2、大力推广电视电话、网络视频会议。要积极推行电子政务，加大召开电视电话、网络视频会议的力度。凡是会议内容只涉及学习传达有关文件精神，做出相关工作部署的全州性的部门工作会议一律采用电视电话和网络视频会议形式召开。

3、严格执行会议定点饭店制度。严格执行会议定点制度，保证按政府采购的会议价格标准进行结算。

(五)严格控制出国、出境、出省考察

1、强化因公出国、出境的内部审批管理。从严核查出访团组的出访任务、人员结构、行程安排等事项，因公出访必须有明确的公务目的和实质内容，不得借机公费旅游，出访计划不得超过上一的执行出访团组数、人数和经费。必须严格按照国家规定的支出标准和要求办理因公出国、出境经费审批、核销手续，对每个因公出国、出境团组的所有经费应建立专账进行核算。

2、建立出省学习考察报备制度，规范经费审批报销手续。制定出省学习考察计划，出省学习考察的人数和时间原则上不得超过上水平，经费一律压缩20%。并于2010年3月底前报州推行行政成本控制制度办公室备案。要严格执行差旅费管埋办法，规范出省学习考察的审批报销手续，按照审批的人数、天数、路线、公务活动情况以及经费计划进行核销，不得核报与公务无关的开支和计划外发生的费用。

四、组织领导

成立统计局成本控制领导工作小组：

组长：***

副组长：***

成员：***、***

博州工业企业统计工作现状调查 篇2

工业是博州经济的重要组成部分，是拉动经济增长的重要力量。博州新型工业化建设已经站在了一个新的起点上，正处在深化拓展、提质增效、加速发展、上层次上水平的关键时期，也面临着大建设、大开放、大发展的历史性机遇。新形势下扎实做好工业企业统计工作，更好地服务博州工业经济科学发展，及时准确反映工业经济发展态势至关重要。

一、工业企业统计工作现状

目前，博州有工业企业166家，按地区和隶属关系分布：博乐市67家、精河县56家、温泉县29家、阿拉山口口岸14家。按企业规模分：规模以上（年产品销售收入500万元以上）企业47家，规模以下企业119家，年产品销售收入2000万以上企业27家。

2010年博州实现工业总产值35亿元，工业增加值11亿元，首次突破10亿元大关；全州产值过亿元企业达到7家，千万元以上企业67家，企均实现产值超过2000万元。企业规模不断扩大，对工业统计数据质量提出了更高的要求。

据我们对47家规模以上工业企业和4家新建较大工业企业调查，企业统计人员队伍较为稳定，有专职统计人员的11家，由会计兼职统计的36家，但也存在由一名会计兼任多家企业统计工作的情况，最多的一名会计兼任4家企业统计。在调查的51家企业中，统计从业人员48人，有统计从业资格证的21人，占43.8%。规模以下企业中，个别企业无人从事统计工作，不愿意上报统计数据，上报的数据随意性较大，他们

1的理由是规模小没必要配备专职会统人员，更怕税务部门以统计报表为据收税。

二、目前工业企业统计工作存在的困难和问题

㈠ 领导重视不够，认为统计可有可无，表现为不愿报。随着国有企业改制的不断深化，民营企业已成为我州工业的主题，许多民营业主认为统计可有可无，统计机构的设置和统计人员的安排不到位，大多数企业的领导将统计工作岗位设为兼职岗位，而且有的统计员身兼数职，认为一旦企业进入了规模以上的“笼子”，会无形中增加“负担”，而且一举一动都在统计局的“监视”之下，因此他们对企业的统计工作多抱着无所谓的态度，有的不理解不支持，有的甚至是特别反感。客观地讲统计为宏观经济服务更多一些，对微观的作用较小，因而大部分民营企业老板认为报送统计报表是额外负担，不愿报送统计报表。

㈡ 对于自身利益考虑过多，瞒报统计数据，特别是敏感指标漏报多，表现为不肯报。近几年来，民营经济发展迅猛，成为我州工业经济的主力军。但部分民营企业怕露富、怕交税，不肯报统计报表，担心填写真实数据会加重税收负担，有意瞒报。还有些企业的管理不够规范，企业仅设置了财务人员，收支没有规范健全的台账。他们对工业总产值、产量等指标基本上能如实填报，而销售收入和利润等敏感指标瞒报、漏报现象就比较严重，在财务报表方面，除了极少数企业领导为了显示其优秀的管理能力，利润指标偏大外，大多数企业为了少纳税，利润指标一般普遍偏小，甚至常常是亏损的，绝大部分企业常把利润作为负数处理。

㈢ 企业统计人员素质低，责任心不强，表现为不会报。部分民营企业统计人员不稳定，大部分统计员身兼数职，工作忙，抽不出时间来学习业务知识，致使统计指标概念不清、业务不熟，经常出现不会报表、错报报表等现象。

㈣ 企业统计工作任务重，表现为不想报。近年来，随着工业经济的快速发展，规模以上工业企业不断壮大，由2006年的19家发展到目前的47家。同时，各级领导、社会对工业经济信息的需求加大，工业统计面临的任务不断增加，从规模以上工业来看，月报、季报、年报，涉及工业生产、销售、库存、效益、能源、劳资等多种不同的统计报表。而且，数据上报集中在次月1-15号之间，期间企业兼任统计工作的会计人员既要向税务部门报税，又要向经贸委和统计局上报数据。由于企业统计力量薄弱，有时出现企业上报数据未经准确核实就匆忙上报，造成各部门数据不一致，影响了统计数据质量。

三、加强工业企业统计工作几点建议

㈠ 提高认识，扎实做好工业企业统计工作

一是要进一步提高对工业企业统计工作重要性的认识。目前，博州工业经济总量占全部经济总量的比重逐年提高，2010年实现工业增加值11亿元，占GDP的比重为11%，比2005年提高了3.8个百分点，在第二产业中的比重达到了57.9%。但工业经济在国民经济中的分量还很轻，较全国、全疆低30个百分点左右，中央新疆工作座谈会为新疆未来十年的发展勾画出了美好蓝图，博州要实现跨越式发展，到2020年与全疆、全国同步进入小康社会，出路在工业、潜力在工业、希望在工业，州党委、政府提出了举全州之力，奋力推进新型工业化的战略部署。只有统计数据准确，各级政府决策、企业发展才能

3更好、更快，因此，做好工业企业统计工作意义重大，必须高度重视。

二是要进一步增强做好工业企业统计的紧迫感。今年以来，博州规模以上工业生产增长保持了稳步增长态势，规模以上工业整体运行朝着积极方向发展，但同时也应当看到，主导行业、重点企业拉动减缓，工业用电量增速放缓。目前，规模以上工业全面增长的基础还不牢固，整体形势依然复杂严峻，工业经济稳定较快增长的压力仍较大。对这些问题的存在，必须引起各方面的高度重视，采取有效措施切实加以解决。

㈡ 强化宣传、提升执法，依法保障统计工作顺利开展 针对当前工业统计面临的新情况、新问题，当务之急是加大《统计法》的宣传教育力度，特别是解决个体私营企业在思想上对统计的认识和配合梗阻问题，让广大企业理解统计、配合统计、支持统计。对一些配合程度低、态度恶劣的统计调查单位要坚持依法统计，联合工商、税务、法制等有关部门共同开展统计执法检查，树立统计权威，防止瞒报漏报。

㈢ 强化统计能力建设

一是要加强工业企业统计规范化建设。完整的原始记录、规范的统计台账是提高工业企业统计数据质量的前提和保证。强化企业统计基础工作、把好入口关，是提高工业企业统计数据质量的关键所在。

二是要强化统计业务知识培训。要利用一切平台开展统计业务知识培训。要对规模工业企业尤其是新增规模企业统计人员进行统计业务知识培训，促其掌握必要的统计知识，了解指标含义，提高基层统计人员业务素质。

㈣ 启动“企业信息化工程”

按照统计信息化的要求，充分利用电子计算机、网络通讯及数据库等现代信息技术处理企业统计数据的采集、汇总、分析和上报，实行统计直报制度，减轻工业企业统计人员的工作负担。一是要加强基层统计人员的计算机培训工作，使他们能够胜任统计直报工作；二是要开发更简单更实用的应用软件，以便于基层操作，保证工业企业只要具备上网条件无需安装任何软件即可实现网上直报。

㈤ 提高数据质量，真实反映工业经济运行态势。

数据质量是统计工作的生命，特别是在当前异常复杂的经济形势面前，统计数据质量倍受各界关注，要进一步增强责任感和忧患意识，切实采取得力措施，加强数据质量的逻辑审核和协调性分析，强化对主要经济指标的审核评估，准确把握宏观指标间的逻辑关系，做到指标协调一致，努力提高数据质量，准确反映工业经济运行态势。

1.加强报表审核。企业上报的各种统计调查表，报出前须经企业统计机构或综合统计人员审核，经企业领导签字并加盖企业印章后方能报出。一是在填表和审核时，应严格把好统计数据质量关。企业有生产，就应有财务指标、有原材料消费、有职工工资发生，各表各指标之间应有关联关系，要严格审查核实，把差错消灭在基层。二是要特别注意工业增加值生产法与收入法的计算。根据近几年的情况，按收入法计算的增加值比按生产法计算的增加值小。在生产法中，有些投入项目没有核算进去，中间投入核算偏小；在收入法中，有些企业少报利润、劳动报酬数据，致使两种方法计算结果存在差距。因此，要重点关注构成收入法增加值的各项指标，从基层表抓起，防

5止漏报。要对生产法与收入法增加值的差距进行评估，采取措施完善计算方法，缩小两者的差距。

2.要加强工业数据与相关数据的审核。要从宏观上正确把握工业发展趋势，充分利用工业用电量、主要产品产量和主要行业的增长、工业增值税等情况，加强工业增加值及其增长速度的评估。同时，还要把握好工业生产增长与主营业务收入、产品销售率、工业品出厂价格指数、库存变动的衔接关系，确保工业统计数据客观真实。在审核中，当前要重点关注几个指标，比如工业用电量。电力是经济发展必不可少的投入要素，也是全社会各行业生产的重要基础，用电量增长与宏观经济发展间存在着必然的、十分紧密的联系。工业企业是电力消费的主角，工业电力消费与工业经济增长息息相关，工业用电量的变动情况基本反映了工业经济的增减趋势。因此，在审核工业发展趋势时，应结合工业用电量的增减情况来分析研究，使工业增长速度与电力增长速度相吻合。通过联审相关指标，对提高统计数据质量，真实反映工业运行态势十分必要。

㈥ 加强统计分析，服务工业经济科学发展

统计部门要充分发挥自身职能，利用掌握大量信息的优势，围绕当前工业发展、节能降耗工作开展等情况及党政领导和社会各界关心的焦点、热点问题，积极开展调查研究，加强统计监测分析，及时提供翔实可靠的统计资料和分析报告，为党政领导和有关部门进行宏观调控、科学决策提供准确、科学的依据和建议。

行政单位内部控制工作方案 篇3

为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(财会[20xx]21号，以下简称《内控规范》)、上海市《关于印发<关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见>的通知》(沪财会[20xx]52号)文件要求，结合本区具体情况，制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。

一、充分认识实施《内控规范》的重要意义

内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。

二、《内控规范》的主要内容

(一)基本概念

内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

(二)适用范围

《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。

(三)实施目标

行政事业单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

(四)主要内容

根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。

单位层面的主要内容:

1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。

2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全;执行是否有效。

4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力。

5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告;决算编报是否真实、完整、准确、及时等。

6、其他情况。

业务层面的主要内容:

1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。

2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产。

5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的.情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况;是否建立合同纠纷协调机制。

7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核;会计凭证填制和传递;会计账簿登记;财务报表编审和披露。

8、其他情况。

(五)建立和实施内部控制体系的步骤

行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤:1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节;2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略;3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度;4、督促相关工作人员认真执行。

三、工作推进措施和办法

(一)建立联合推进的工作机制

区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。

(二)加强宣传培训

各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为20xx年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。

(三)有序推进内控建设

各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。

(四)构建考核验收体系

按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。

四、实施的步骤和时间

各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进:

(一)前期准备阶段(20xx年1-2月)

各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为“一把手”工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。

(二)试点阶段(20xx年3-5月)

为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。

(三)全面实施阶段(20xx年5-9月)

各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20xx年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。

(四)验收评价总结阶段(20xx年9-12月)

各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。

五、贯彻实施《内控规范》的工作要求

(一)加强组织领导

各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。

(二)形成制衡机制

在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制:一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行;二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。

(三)强化内外监督

内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。

(四)加强沟通协调

州统计局行政成本控制制度工作方案 篇4

根据《关于开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作的通知》文件精神，镇党委、政府高度重视，精心组织，认真组织自查，现将相关情况汇报如下：

一、高度重视

《关于开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作的通知》文件已收悉，镇党委、镇政府高度重视，要求财政所按照文件要求，根据行政事业单位内部控制检查指标及评分说明，逐条对比，逐条自查，逐条整改落实。

二、全面自查

通过查阅会议记录、内部控制领导小组成立文件、内控控制体系建设工作方案、内控工作总结、内部控制手册和内部控制制度汇编，结合《关于开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作的通知》文件的附件1“行政事业单位内部控制检查指标及评分说明”逐条对比自查，最终自查评分97分。现将自查结果及评分情况汇报如下：

(一）满分指标。一级指标中：是否成立单位内部控制领导机构、单位内部控制领导机构构成人数、单位主要负责人是否在内部控制领导机构中担任负责人、班子成员是否在内部控制领导机构中任职、是否开展内部控制专题培训、是否开展内部控制风险评估、是否对单位经济业务流程进行梳理、是否编制经济业务流程图、内部控制牵头部门、内部控制监督部门、以下工作职责是否由同一人担任、对涉及内部权利集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况、建立健全内部控制制度情况、内部控制工作的经验做法及取得的成效、内部控制工作中存在的问题与遇到的困难和下一步内部控制工作计划等指标均已完成，评分均为满分。

（二）非满分指标。总共扣3分。一级指标中：单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标10分，得分8分，其中二级指标充分利用信息化手段扣1分；是否建立信息系统，并将内部控制要求嵌入其中指标5分，扣2分，得分3分。

三、总结及分析原因

通过开展自查工作发现，本单位的内部控制制度较为完善，在实际工作中也较好的执行了相关制度。但是，由于乡镇基础条件限制，在信息系统的建立与应用上尚存不足。

四、下一步工作计划

1.进一步加强组织领导。镇党委、镇政府高度重视内控工作，主管领导亲自负责抓落实，保证内控管理工作机制得以长效运行。

2.进一步加强全员学习、培训。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各人员领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成全员懂内控的氛围，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。