补货流程

2024-06-06

补货流程（精选2篇）

补货流程篇1

一、商品补货流程

1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部补货组。

2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。

3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开发业务员必需协助）

4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。

5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。

二、商品退换货流程

1、商品退货：

1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

分店的退货：

① 由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

② 仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。③ 分店留下发货方联，将财务联送至录入组。

④ 录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。

1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。

2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。

二、商品换货

1、仓管员开具商品换货单报仓储部经理签字，由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。

2、换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货调回柜组（或按调拨流程调到分店）。

注：本规定只适合规格、品种和条码相同的商品换货。

四、商品报损

前提：凡是申报的商品必须营运部和采购部对接，能退货的购销商品、代销商品除外。

1、一般商品削价报损

1）由仓储部负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并传物价质检部和财务部。

2）物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部经理在报损单上核定折后价格签字确认后，传财务部经理、总经理审批。① 削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。先办理报损，然后由物价部、财务部现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。② 审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。步骤三：确认

（1）（2）负责人：财务部经理、商场总经理业务内容：

① 财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。

② 总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。

（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。步骤四：录入

（1）（2）负责人：录入员

业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。步骤五：商品销毁

（1）（2）负责人：报损单位、安全员业务内容

① 营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。

② 保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。

③ 商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。