反腐倡廉法规制度执行情况自查报告

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告（共13篇）

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告 篇1

*******小学

反腐倡廉法规制度贯彻执行情况自查报告

全市反腐倡廉制度建设年活动开展以来，我校认真贯彻党的十八大和十八届四中全会精神，全面落实党风廉政建设责任制和惩防体系建设相关措施, 认真开展党的群众路线教育实践活动，把反腐倡廉融入各项工作之中，深化工作作风建设，努力做好各方面工作,办人民满意的教育。学校工作作风明显好转。

一、反腐倡廉法规制度贯彻执行情况

（一）抓好政治学习，提高党员政策水平；加强警示教育，巩固思想防线

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实上级党委的重大决策和工作部署。组织党员、教师认真学习《宪法》、《党章》、《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《八项规定》、《六项禁令》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》《教师十不准》、《*****小学教师教师行为规范》等，利用党员学习时间观看警示教育影视片，让每一名党员熟知党纪要求，思想上警钟长鸣。使党员、教师树立正确的权利观、地位观，大力弘扬清政廉洁、勤政为民的作风，形成我校廉洁从教的良好环境。深入开展理想信念教育、宗旨教育和法律法规教育，开展廉政主题教育，增强教育的针对性和实效性。学校党支部要求大家严以律己，一身正气，以人格魅力影响人，提高防腐拒变能力。

2、把贯彻落实中央“八项规定”、省、市相关规定作为反腐倡廉建设的重要任务。学校领导班子对反腐倡廉建设都有清醒的认识，既分工合作，又紧密团结，都能自觉带头严格遵守廉政准则的各项规定，坚决贯彻执行中央“八项规定”和省市相关规定，始终以党员的先进性要求大家，做到清正廉洁、率先垂范、办事透明、育人为本、严于律己、宽于待人。自我约束，自觉接受监督，按规定参加支部组织生活会，勇于批评和自我批评，干净干事，谨慎交友，洁身自好。我校党员同志一心想的都是学校教育教学质量的提升，党员领导同志不谋取特权，不图特殊化。2014年以来，学校没有发生涉及本单位党员、教师违法违纪的信访举报及案件，学校师生员工团结一致，赢得了良好的社会声誉。

（二）加强组织领导，反腐倡廉建设职责清晰、措施到位

1、我校党支部坚持把反腐倡廉工作作为大事抓实抓好。每年都多次召开支部会，专题研究反腐倡廉建设工作，积极探索我校反腐倡廉方面的教育、制度、监督并重的工作体系，结合“群众路线教育实践活动”和我校本工作重点，学校与各党员和教职员工签订了“师德建设承诺书”、“党风廉政建设责任书”、“党员不出入会所承诺书”等，要求学校班子不仅要对本处室、本部门的各项工作负责，也要对党风廉政建设全面负责；坚持集体领导与个人分工相结合，将党风廉政建设的责任逐级分解——谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保了党风廉政建设的责任落实，职责 2 明确，措施到位。为优化办学环境，提供了有力保证，学校党风廉政建设进一步制度化、规范化、科学化。

2、建立监督机制。一是以教代会为载体，深化校务公开工作。学校定期召开教代会，今年将召开的是二届五次会议，征集了所有代表的提案。将财务状况、基建工程、评优晋级名单等进行公开。同时，我们还认真听取教职工的意见和建议，做好述职述廉工作，认真实施校务公开，在校内设置公示栏，及时公开学校的重要事项、教职工考核奖励、学生管理等方面内容，自觉接受群众的监督，增加学校管理的透明度，真正做到民主治校。

二是加强班子内部监督。我校定期召开党员民主生活会，要求班子成员要充分开展批评与自我批评。加强对学校中层干部组织监督。每学期都征求广大教职工对中层干部落实党风廉政各项制度的情况的意见。对出现的问题认真分析，制定措施限期整改。学校还定期和不定期的对学校涉及广大教职工最为关心的钱物方面问题进行检查公示，如：公示报账情况、公示绩效工资计算和发放情况、公示总务购物和发放使用情况、公示工程承包情况等，不断规范其行为。

三是完善监督制度，以制度强化监督。学校明确了各个处室及岗位的分工，出台了《学校职权及流程图》，研究制定了《学校廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案》，整理归纳了《学校岗位廉政风险防控一览表》。

3、制度管人、管钱、管物，关牢腐败的笼子。如：我校所有评优选先全部依据《***小学规章制度汇编》中相关 3 制度执行，做到了制度在先，实施在后，保证了公平。再如：学校买东西必须有两人以上参加，努力做到：账账相符、帐物相符、账款相符、入出相符。

（三）推进学校廉政文化建设

我校把廉政教育与社会公德教育、家庭美德教育、职业道德教育有机结合起来，大力推进廉政文化进学校、进课堂、入人心。不断提高教师的师德素养和廉洁从教意识，做到敬业爱岗，诚信服务，为人师表。结合青少年思想道德建设工程，把廉政教育渗透到课堂教学、校园文化，把德育与遵纪守法、诚信教育结合起来，教育学生迎难而上、百折不挠，培养勤俭节约、艰苦创业的劳动本色，养成量力而行，精打细算习惯，培养青少年的正确价值观和崇高的道德情操。2014年，学校投入近两万元建设了廉政文化教育长廊、班级廉洁宣传角等。在全校范围内开展了 “党员廉政教育党课”“教师廉洁书法比赛”、“班级廉洁班会评比”、“学生廉洁六个一专题教育活动”、“学生廉洁手抄报评比”等活动。

（四）深化校务公开，畅通反映问题渠道

一是对教职工关注的热点、焦点问题均公开，努力做到公开公平公正办事，达到阳光透明操作。在学校领导班子主持下，学校进一步完善了有关校务公开工作制度、办法，使学校工作能做到始终处于教职员工的监督之下，防止了管理上的漏洞，做到了预防腐败，关口前移。如学校最容易滋生腐败的职评工作、评先评优工作、基建工作、维修工作、干部民主评议考核工作等等，均置于群众监督之下。

二是对家长和社会关注的热点、焦点问题均公开，狠抓了校务公开的项目、内容、范围，努力做到让人民满意。学校召开家长会通过全体家长推荐，成立了“****规范办学行为家长监督委员会”，在校门口设立了廉政意见箱，向“监督委员会”介绍了学校领导班子成员及分工，向全体学生家长公布了学校纪检监督电话，所有家长都可第一时间反应学校领导、教师中的违规违纪事件或做法。自2014年秋季开始，每年开学前我校都召开一次一年级新生家长见面会，在会上全体班子成员向新生家长做出“廉政承诺”，承诺内容包括了“学校不收任何借读费、择校费；班子成员没有收取家长任何财物、没有接受家长任何宴请，并愿意接受全体家长监督”。

二、存在的问题和下一步打算

1、还要进一步加强对与经济、权利有关的关键事物、关键人、关键岗位、关键部门的教育、监督、管理工作。警钟长鸣，防患未然。

2、制度建设有待进一步加强，特别是在学校反腐倡廉惩防体系的归纳梳理上还有所不足；

3、执行力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新。

在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉建设工作：

1、注重反腐倡廉制度体系构建的系统性。认真贯彻落实反腐倡廉各项法规制度，完善与我校工作相适应的惩防体 5 系，把制度建设贯穿于学校工作的各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力，扎扎实实地做好教育教学工作，进一步加强学校的队伍建设和管理，推动学校各项工作健康平稳发展。

2、注重制度操作的可行性。围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度。通过及时制定和完善全体人员行为准则，把学校反腐倡廉的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处。

3、注重制度建设的引导性和针对性。引导全体教职工积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度。与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我校全体人员做到有章可循、有据可依。

4、注重制度执行的权威性。建立有效的预警机制，强化监督检查，将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评的考核范围之中，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究。

在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实法规制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切 6 实维护制度的严肃性和权威性，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证。

2015年9月15日

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告 篇2

甘肃省位于中国的西部地区, 此处的地势特点是海拔较高, 处于海拔千米之上的高山, 从最开始的交通不便等遗留问题到现在的西部大开发, 虽然政府给予了一系列的优惠措施来促使西部开发, 但是由于当地农村基本全部处于高山环绕中, 受当地土地条件限制“靠天收”仍是目前农业现状, 这就导致了当地农村居民的收入极低, 而经济的落后、农民的贫困使得农村合作医疗尤为重要。

2010年以来, 甘肃省全省参合率已稳定在95%以上, 且参合人数和参合率逐年提高, 其中2011年全省参合农民达到1918.27万人, 参合率达到96.52%;参合率在西部地区位于前列。由5个试点县到全面覆盖已取得了一定的成果, 在一定程度上缓解了农村看病难、看病贵的问题。然而, 甘肃省位于中国西部, 农村多山村, 长期以来, 经济不发达, 医疗卫生条件差, 农村保障覆盖率极低, 这就使甘肃省合作医疗的执行中就出现了许多具体的问题, 表现在管理机制、筹资机制、补偿模式等方面, 这些问题使得甘肃省医疗保险政策不公、制度缺乏效率, 同时阻碍了人力资本的自由流动和居民就医选择权利的实现。本项目的用途在于找出解决这些问题的途径。本项目拟以甘肃省20个农村调查案例为基础, 通过入户调查得到第一手资料, 旨在研究甘肃省农村合作医疗执行过程中出现的问题, 并针对甘肃省农村特色, 提出完善甘肃省农村合作医疗制度的建议。这对完善该省农村合作医疗制度、切实解决该省农民医疗保障之难、看病买药之困、大病救助之艰有重大意义。

2 调查的对象和方法

本次调查首先采用随机抽样的调查方法, 从甘肃全省中随机抽取20个村, 然后对所抽中的全村家庭进行普查。这些村寨主要位于武威市凉州区、定西市通渭县、定西市陇西县、天水市武山县、白银市靖远县、庆阳市合水县、白银市会宁县、平凉市静宁县、兰州市皋兰县、平凉市庄浪县、天水市甘谷县等地区。调查时间从2012年8月1日开始到2012年9月1日, 历时1个月。调查对象为甘肃省农户, 调查方法是入户调查, 具体操作在指导老师的指导下, 课题组主要成员一方面深入各自家乡附近的农村进行入户调查, 另一方面请甘肃各地的同学帮忙在所在的村寨进行调查, 获取第一手资料。设计问卷400份, 最后回收到的有效问卷386份。调查内容包括对报销手续、报销额度、报销范围、医院服务质量和服务态度等16项。

3 对合作医疗执行过程中的统计数据的分析

3.1 甘肃农村居民的医疗实际负担增加

虽然甘肃省不断提高报销比例但是农民自己负担的医疗费用绝对数较实行合作医疗前上升明显。在调查的386户家庭中, 有60岁以上的老人的179户家庭, 其中有两位60岁以上的老人的家庭有68户, 这些老年人基本常年服药, 或者需要常年服用药物, 除少数基本用药外, 医药价格较前几年有较大的增长, 有302户家庭都感觉到自己所负担的绝对数上升明显。

在调查的386户村民中, 家里有长期患病的人数的家庭有129户, 其中长期住院的有67户, 住院总花费在5000元以上的有42户, 住院的家庭全部都感觉近年来的自己负担的医疗费用绝对数在反而较合作医疗前没降反升。

3.2 虽然甘肃省提高了大病报销比例, 但是报销医药范围窄, 没有切实减轻农民负担

在调查过程中, 回答“合作医疗有没有在现实中减轻您的经济负担”这一问题时, 有344户作了回答, 感觉到投保切实在现实生活中减轻了经济负担的有24户占7%, 有20户约6%感觉到反而加重了经济负担, 有156户约45%村民感觉和原先没有区别, 有144户约42%感觉效果不是很明显。见图1。

3.3 乡镇医疗条件简陋, 设备匮乏

采用询问调查法和实证法, 了解到当地居民常去就诊的卫生机构是村卫生室和乡级卫生机构, 他们普遍认为当地医疗设备陈旧欠缺, 医务人员医疗水平差, 卫生室和卫生机构药物品种不齐全。简陋的医疗设施与医疗条件使得在当地只能看一些简单的感冒、发烧、拉肚子等小病, 一遇到稍微重症的病人连一些基本的验血常规检查都不能开展。

3.4 报销手续繁琐, 报销费用经常不到位, 报销满意度低

总体上来看, 对合作医疗制度的满意程度调查结果如下表所示。

(单位:%)

如图2所示, 村民对报销手续、报销范围和医院的服务质量总体满意度较低, 尤其是对报销手续和报销范围的不满意度较高。还有一部分是没有报销过或对报销程序不了解的群众。

4 对改进农村合作医疗制度的对策建议

4.1 建立保险费用的合理缴费额

从理论上来说, 农村合作医疗是一种非营利的事业, 但同时也不能出现赤字, 因此, 在对农村居明的卫生服务和费用进行科学调查和预测的基础上, 正确测算出能够保持合作医疗经费“收支平衡”的筹资额和补偿比, 才能保持合作医疗系统的正常运转。为科学测算中国农村合作医疗筹资额和补偿比例, 本文按照收支平衡的原则, 建立了农村合作医疗筹资额与补偿比例测算模型。

用文字表示:

筹资额=Σ (门诊就诊率×每次门诊医药费×门诊的补偿比例+住院率×平均住院医药费×住院补偿比例) +管理费+风险金

此模型中兼顾了医疗、预防和意外风险, 而且简单可行, 对甘肃省农村合作医疗筹资额提供了一定的参考作用。

4.2 建立乡镇基层医疗整合和医务人员的培养制度

实施合作医疗制度后, 在很大程度上激发了农民的医疗需求, 医疗机构的业务量都有一定程度的增长。在此种情况下, 卫生院也应该以需求定发展, 整合当地接近的医疗部门, 通过整合求发展, 引进较高水平的医务人员与医疗设备, 建立医务人员的经费编制制度, 开展卫生支农活动, 并且建立卫生人员的培养、准入、淘汰和更新机制来推进甘肃农村合作医疗的健康发展。

4.3 降低治疗和医药费用, 降低医院的寻租行为

治疗费用的上升使很多西部农民家庭因病返贫, 治疗费尤其是手术费的全面上升反而加大了负担。比如调查过程中, 一个小小的痔疮手术, 合作医疗前手术费医药费下来基本要600元解决问题, 这是农民自己负担的, 然而, 合作医疗后只要进医院至少要3000元以上, 假如现在报销60%, 余下的要自己负担1200元。农民的负担反而加重, 而医院的利润反而提高。因此应切实降低治疗费用。

除此之外还要调整县级医疗机构的收入结构。由于目前大多数医务人员收入高低与其医疗收入的多少直接挂钩, 而药品收入又是医疗收入的重要来源。因此甘肃省的农民在就医时经常遇到开出的大部分药物价格昂贵不能享受优惠或者在享受优惠的范围之外的情况, 这对于他们的经济状况无疑是雪上加霜。因此, 改革县级医疗机构的补偿机制, 实行医药分开, 切断医务人员与药品之间的利益联系, 是降低处方费用的根本性措施。必须在国家卫生政策的指导下有步骤、分阶段地进行。同时, 要完善对各级医疗机构的财政补助政策, 改变“以药养医”的状况, 促进合理用药。

4.4 针对老年群体设立专门的医疗保险, 给农民定时体检以避免大病产生

老年人的生理机能衰退, 由此患上复杂疾病的概率较高, 心脏病、高血压、脑血栓等慢性病尤甚, 其对医疗的需求量大, 这些病需要长期不间断的服药治疗, 而目前在只是住院享受一定范围比例报销的措施下, 他们受益不大, 导致因病致穷、因病返穷现象突出, 在我们调查过程中发现家庭中只要有一个患老年病的老人, 这个家庭整体经济状况就比较困难。根据我国第五次人口普查数据表明, 我国已经步入了人口年龄结构老年化的国家, 预计到2025年, 我国老年人将占到人口的12%, 2050年达到20%;2007年甘肃省老年人口比例达7.49%, 人口老龄化程度的加快, 进一步加重了赡养和社会经济负担, 对养老保障也提出新的挑战。老年人很可能就是未来医疗保险的主体, 为其设立专门的医疗保险会起到事半功倍的效果。

4.5 墨西哥和巴西的农村医疗保险制度及其对中国建立农村新型合作医疗制度的启示

建立新型农村合作医疗制度是新时期农村卫生工作的重要内容。墨西哥和巴西具有比较完善的农村医疗保险制度, 值得其他发展中国家借鉴。根据两国农村医疗保险制度的特点, 政府要大力支持, 建立贫困农民大病医疗救助制度, 这项制度对维持社会公平、促进社会稳定具有重要的作用。墨西哥和巴西的医疗保险制度并无城乡差别, 农民和城市居民参加同一个保险组织, 且都是在20世纪中叶在企业工人医疗保险制度的基础上逐步建立和完善起来的, 当时的国民经济状况和社会发展情况还不如中国目前的发展水平。

摘要：本文通过对甘肃省农村合作医疗实地调查得到第一手资料, 并分析出正在执行中的合作医疗出现的新情况、新问题, 力求找出解决问题的办法。

关键词：甘肃省,新型农村合作医疗,调查报告

参考文献

[1]陈健生.公共卫生发展的财政制度安排[J].财经问题研究, 2004 (10) .

[2]杨明洪.农业增长方式转换机制论[M].成都:西南财经大学出版社, 2009.

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告 篇3

嘉人口委党组„2011‟15号

关于开展反腐倡廉制度建设自查情况的报告

市纪委：

按照市纪委《关于开展反腐倡廉制度建设自查的通知》要求，我委对照《嘉峪关市贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2008－2012年工作规划>实施方案》和《关于开展“反腐倡廉制度建设推进年”活动的通知》中，关于反腐倡廉制度建设相关要求，认真开展自查，现将有关情况汇报如下：

一、提高认识，加强领导，认真部署自查工作

委领导高度重视反腐倡廉制度建设自查工作，召开专题会议安排部署，要求通过此次自查，切实完善人口计生系统反腐倡廉制度建设。为认真做好自查工作，我委成立了由纪检组长李春梅为组长，相关科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设执行情况自查领导小

党风廉政建设宣传教育是加强党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础工作。我委切实加强党风廉政建设的宣传教育工作。一是坚持中心组学习制度和机关政治学习制度，组织干部职工深入学习《嘉峪关市贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2008－2012年工作规划>实施方案》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和中央、省、市廉政会议精神等，切实增强反腐倡廉教育的针对性和有效性。二是结合创先争优、建设学习型党组织和“三整顿、三优秀、三满意”教育实践活动，通过组织全体党员干部收看系列反腐倡廉影片、参观反腐倡廉图片展、参加知识测试、演讲比赛等教育形式，积极开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育，筑牢了干部的思想道德防线。

（三）重点岗位和关键环节监管情况

一是严格按照财经有关规定，加强专项经费管理，做到专款专用。今年，对基层计划生育专项资金使用管理情况和惠民资金落实情况进行专项检查，促进了基层专项经费的规范管理。二是加强事业单位预算外资金管理，严格执行“收支两条线”，坚决禁止“小金库”。三是认真排查岗位风险点，建立防范措施，共排查八个方面的风险点，制定相关防范措施105项。

（四）健全完善各项制度情况

我们结合工作实际，按照科学化、系统化、规范化的原则，分类整理，逐条核对，共健全完善人口计生系统各项风险防范措施105项、反腐倡廉制度29条。29条反腐倡廉制度中，教育制度有7条，项制度切实发挥效力。

三是加强学习宣传，坚决贯彻落实。制度建立后，要通过多种形式加强学习宣传，使党员干部能够做到带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，切实发挥好反腐倡廉制度的效能。加大制度执行监督检查力度，把监督检查反腐倡廉制度当作重要的、经常性的工作来抓，维护反腐倡廉制度的权威性和严肃性，切实提高制度的执行力。

二〇一一年十一月二十二日

主题词：反腐倡廉

自查报告

嘉峪关市人口和计划生育委员会办公室 2011年11月22日印发

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告 篇4

报告

行业主管办公室：

2012年X月X日XX有限责任公司第一届董事会第X次会议审议通过公司《企业发展战略管理制度》等XX项基本管理制度，公司结合标准化工作实际，将XX项基本制度进行标准格式的转换，统一纳入公司标准体系进行运行，现将执行情况自查结果汇报如下。

一、精心组织宣贯

公司董事会XX项基本管理制度发布以后，各项制度的归口部门按照制度的要求，组织涉及的相关部门、单位开展了统一的宣贯培训，让员工充分了解制度的各项内容，并在实际工作中充分运用。公司统一充分利用内部报刊、网站、宣传栏等形式开展大力宣传。

二、制度执行情况

经各单位自查和公司抽查，XX项制度颁布以后，在公司组织的各类检查中均为发现不按制度执行的情况，总体执行情况良好。目前没有修订的必要。

三、下一步工作打算

公司将密切关注国家及行业相关政策的调整，确保制度的符合性、有效性及适应性。

特此报告。

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告 篇5

1、粮食经营台账建立情况：严格按照上级粮食行政管理部门的要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整。严格按照时间保留。

2、企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训。

3、统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送。

4、统计数据质量：统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存。《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确。

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告 篇6

一、在强化宣传教育上狠下功夫

深入分析近年来党员领导干部中发生的腐败案件和违纪行为, 其根本原因在于极少数党员领导干部理想信念动摇、思想道德滑坡、法规制度意识淡化。因此, 提高反腐倡廉法规制度的执行力, 必须切实强化法规制度宣传教育。党的十六大以来, 中央纪委、监察部单独或会同有关部门起草和修订法规制度270余部, 各省、市、自治区和新疆生产建设兵团起草和修订规章制度3300余部, 中央和国家机关各部门起草制定和修订规章制度2300余部。这么多的法规制度, 要想学懂弄通, 难度是很大的。必须搞好“三个结合”, 务必使法规制度入脑、入耳、入心, 切实增强反腐倡廉法规制度执行的领会力。

(一) 把反腐倡廉法规制度教育与党员干部经常性思想教育结合起来。

要把反腐倡廉法规制度教育纳入党员干部经常性思想教育计划, 组织开展经常性的反腐倡廉法规制度宣传教育。对党中央、全国人民代表大会及其常委会、国务院和中央纪委、监察部颁布的全党、全国性法律法规, 如:《中国共产党章程》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《中华人民共和国行政监察法》等法律法规, 是反腐倡廉法规制度的顶层法律规范, 全党、全国的各级党政组织和全体党员干部必须人人认真学习。要结合党员干部岗位职责, 认真开展有针对性的廉政制度教育, 结合权力运行监控机制建设, 分析权力运行风险, 明确岗位职责和廉政规范。注重领导干部自我养成教育, 督促领导干部努力改造主观世界, 做带头落实反腐倡廉法规制度、保持廉洁自律的表率。要充分运用报刊、广播、电视以及网络, 开设反腐倡廉法规制度宣传栏目, 加大反腐倡廉宣传教育力度。

(二) 把反腐倡廉法规制度教育与推进学习型党组织建设结合起来。

要深入推进学习型党组织建设中, 要将反腐倡廉法规制度宣传教育融入其中。坚持和完善党委 (党组) 中心组反腐倡廉法规制度定期学习制度、领导干部反腐倡廉法规制度定期宣讲制度、反腐倡廉法规制度落实述评民主生活会制度和领导干部述职述廉制度。县级以上党委 (党组) 中心组每年至少安排两次反腐倡廉法规制度专题学习, 县处级以上党政主要领导干部每年至少上2———3次反腐倡廉法规制度宣讲课、作一次廉政报告。各级党校、行政学院要将反腐倡廉法规制度教育纳入教学计划, 进修班、培训班等主体班次要把反腐倡廉法规制度教育作为必修课程, 中青年干部班要单独设立反腐倡廉法规制度教学单元。乡镇级党组织, 每年至少要在全体党员干部中, 安排两次反腐倡廉法规制度专题学习, 使反腐倡廉法规制度真正深入人心。

(三) 把反腐倡廉法规制度教育与领导干部培养、选拔、管理、使用结合起来。

在公务员和事业单位招录人员过程中, 要增加反腐倡廉法规制度方面的考核内容;要对广大年轻干部和后备干部进行反腐倡廉法规制度专题教育活动。把反腐倡廉法规制度教育贯穿于领导干部公开选拔、竞争上岗、民主推荐、考察等各个环节;健全和完善选拔任用干部前听取纪检监察机关意见制度;对拟提拔的党员领导干部要实行反腐倡廉法规制度知识考试, 合格后方可提任;对新任职党员领导干部要进行遵守廉政法规制度、模范廉洁从政教育, 凡新提任的党员领导干部, 各级党委或纪委的负责同志要与其进行廉政谈话, 明确廉政法规制度和有关纪律要求。在各级党委、人大、政府、政协换届过程中, 尤其要突出抓好换届在有关纪律要求等法规制度教育, 努力营造风清气正换届环境。

二、在强化贯彻落实上狠下功夫

当前, 我们党和政府反腐倡廉各方面的法规制度都已基本健全和完善, 可以说法规制度已经不缺, 缺的是执行、缺的是落实。因此, 各级必须下大力抓好反腐倡廉法规制度的落实, 形成反腐倡廉的强大震慑力, 努力以反腐倡廉建设的新成效取信于民。

(一) 领导带头抓落实。党员领导干部落实反腐倡廉法规制度, 做到廉洁从政, 贵在身体力行、模范带头。实践证明, 一个地区、一个部门反腐倡廉法规制度执行得如何, 领导班子和主要领导干部起着决定性作用。因此, 各级党员领导干部必须模范遵守法规、带头执行制度, 要增强领导干部尤其是党政主要领导干部在制度面前一律平等、没有特权, 法纪约束没有例外的意识。各级领导干部要始终把自己置于反腐倡廉法规制度的约束之下, 带头遵守各项法规制度, 工作和学习上坚持高标准, 生活上坚持高品味, 精神上坚持高境界。在遵规守纪方面, 要求其他干部做到的, 领导干部首先做到;要求下级做到的, 上级首先做到;要求别人做到的, 自己首先做到, 以实际行动维护法规制度的权威性。以廉洁自律的优秀行为影响人、感召人、带动人, 赢得广大党员干部和群众的敬重, 成为广大干部群众心中的一块丰碑。此外, 党员干部特别是主要领导干部, 对本地区、本部门各级干部执行反腐倡廉法规制度要严格要求、严格督导, 坚持原则、敢抓敢管, 切实维护法规制度的严肃性、权威性。

(二) 突出重点抓落实。贯彻落实反腐倡廉法规制度, 其根本目的是要解决党员干部在执行党的纪律、廉洁从政方面存在的问题。因此, 在抓落实过程中必须联系实际、突出重点, 着力解决当前党风廉政建设中的一些重点问题。一是要以法规制度的有效落实, 保证党中央、国务院和地方党委、政府重大决策部署的贯彻落实。要通过加强监督检查, 保证党和政府重大决策部署落实不走样, 防止和克服上有政策、下有对策, 或落实不力情况的发生;同时, 着力消除阻碍政令畅通的腐败因素, 防止权力滥用。二是要以法规制度的有效落实, 切实纠正行业不正之风。坚持纠建并举, 在抓好专项治理的基础上, 重视加强行风建设。突出落实行风建设的任务、标准、措施和责任, 健全行业和部门约束机制;依规加强行业管理, 严格规范从业行为, 切实防止行业不正之风问题的发生。三是要以法规制度的有效落实, 促进行政管理体制创新和行政效能的提高。注重发挥反腐倡廉法规制度落实在行政管理体制改革和创新中的推动作用, 通过有力的监察督导, 促进政府部门改善行政管理、净化行政权力, 改革行政审批、优化审批流程, 改革办公方式、实行“一条龙”高效便民服务, 提高行政效能。四是要通过法规制度的有效落实, 进一步完善和规范权力运行机制。要推进权力运行结构调整, 加强对行政权力配置和运行的监督、规范和制约;建立公开、民主的决策机制, 对改革发展重大项目确定、重大民生工程建设、重大预算开支、重要人事任免, 必须严格按规定、按程序, 实行公开民主决策;要通过严格的制度, 最大限度压缩自由裁量权使用的空间, 从而从源头上减少和避免腐败。

(三) 严格惩处抓落实。反腐倡廉法规制度如同“高压线”, 如果有人触碰, 必然受到高压“电击”。当前, 各级党委和纪检监察机关, 尤其要严格执行惩处的有关法规制度, 勇于负责、敢于碰硬, 对腐败案件发现一起, 坚决查处一起, 决不手软、决不姑息。要严肃查办党员领导干部以权谋私、权钱交易、贪污受贿和失职渎职的案件;严肃查办严重损害群众经济利益、政治权益和人身权利的案件;严肃查办矿产资源开发、工程建设、土地管理、房地产开发, 以及国有企业、金融机构中发生的腐败案件;严肃查办司法领域贪赃枉法、徇私舞弊, 特别是为黑恶势力充当保护伞等案件;严肃查办商业贿赂案件, 下大力纠正损害群众利益的各种问题, 着力解决发生在群众身边的腐败问题。要通过法规制度的有效落实, 遏制腐败易发多发现象, 保持惩治腐败的强劲势头。

三、在强化监督机制上狠下功夫

加强反腐倡廉法规制度落实情况的监督制约, 是推动法规制度有效及时落实的有力保证。只有通过强有力的监督检查、责任追究和组织保证, 才能使法规制度发挥出最大的政治效益和社会效益。

(一) 监督检查要到位。

各级党委 (党组) 要认真监督检查领导班子成员执行反腐倡廉法规制度情况, 要作为党委 (党组) 民主生活会的重要内容, 凡发现违反制度规定的问题, 必须认真进行整改。上级党委 (党组) 、纪委 (纪检组) 对下属地区和单位执行反腐倡廉法规制度情况, 每年至少要开展两次集中检查;同时, 还要结合巡视组开展工作、其它专项检查工作、干部考察工作等时机, 及时对有关单位和个人落实法规制度情况进行监督检查。要重视发挥人大代表、政协委员、新闻媒体和人民群众等多种渠道的监督作用, 及时听取他们对党员干部特别是领导干部“工作圈”、“生活圈”、“社交圈”等方面情况的反映和意见。

(二) 责任追究要到位。各级都要牢固树立“权力应该受到监督

和制约”的理念, 充分发挥责任追究的功能, 加大对执行法规制度不力行为的问责力度和追究力度, 确保监督问责与权力行使同步。各级党政主要领导干部, 一定要遵照中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》, 严格落实“一岗双责”要求, 对本地区、本部门、本单位反腐倡廉法规制度执行和党风廉政建设情况负起第一责任。凡是上级督查发现法规制度落实中存在严重问题, 或单位发生严重腐败案件的, 不仅要在绩效考核评估中取消评优资格, 在创先争优活动中“一票否决”, 而且要依纪依规对有关领导进行严格的责任追究, 对其他一些直接责任人员进行严肃处理。

(三) 组织保证要到位。

反腐倡廉法规制度执行情况自查报告 篇7

按照公司党委、纪委的统一安排部署，我公司在全公司范围内组织开展了《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等五项制度贯彻执行情况自查工作自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下:

一、强化责任，切实加强组织领导

公司领导班子把《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等五项制度贯彻执行情况作为党风廉政建设的头等大事来抓，纳入公司重要议事日程安排。结合公司的实际，成立了自查自纠工作领导小组，班子成员任副组长，机关各部门负责人为成员，下设办公室负责具体工作。领导小组的职责主要是：全面领导公司五项制度贯彻执行情况自查自纠工作，制定工作计划，建立目标工作责任制，围绕公司党委、纪委提出的目标要求，明确职责，落实任务，确保工作目标的实现。二、五项制度的执行落实情况

（一）深入贯彻党风廉政建设责任制。党委中心组多次组织了以“五项制度”为主要内容的集中学习讨论；及时修订党风廉政建设责任制相关制度；召开党委会研究部署党风廉政建设工作，层层签订了《党风廉政建设责任书》《廉洁从业责任书》形成了党政领导齐抓共管的良好局面，公司领导班子、主要负责人及班子成员责任分工明确；2010年按规定组织实施党风廉政建设责任制检查考核，并按规定通报了检查考核情况；进一步完善责任追究制度，该追究责任的，对有关人员进行了责任追究。

（二）全面落实《廉政准则》和《廉洁从业规定》。对领导干部廉洁自律方面的突出问题认真开展专项治理检查，未发现违规收受礼金、违规多占和买卖住房、利用职权委托理财或获取内幕信息谋取不正当利益等方面的问题；对涉及管理人员廉洁自律方面的信访举报及案件的受理、核查、查处情况按相关规定组织纪检监察人员认真核实处理，对调查核实的问题，由纪委工作人员提出处理意见，领导班子讨论后做出决定；公司未发现领导班子成员违反《廉政准则》和《廉洁从业规定》的情况；认真执行《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，每年定期向销售公司纪委及组织部门上报领导干部个人有关事项。

（三）认真执行“三重一大”决策制度。在重大事项上，班子成员认真沟通、征求意见，不存在违反决策程序，先实施后决策的情况。在选拔任用干部工作中，认真落实“三重一大”集体决策制度，不存在违反“三控制一规范”的情况。领导干部带头做到廉洁自律，没有发生违纪违规行为。在重大资金使用上，严格落实预算管理和内控制度，资金的使用严格按程序进行审批，经领导班子集体讨论研究后使用。

（四）切实加强《若干意见》贯彻落实力度。进一步加大贯彻落实工作力度，突出工作重点，加强督促检查。结合公司实际，进一步强化人员纪检监察培训，着力建设高素质的纪检监察队伍。按规定认真组织开展警示教育活动，在党委中心组学习中认真学习党风廉政建设有关规定。在物资采购、合同签订、员工违纪违规行为处理、经营纪律检查、重大人事任免等工作中，全部有纪检监察人员参与，确保纪检监察岗位的职能作用发挥到实处。

四、下一步工作

在《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等五项制度贯彻执行工作中，我公司虽然做了大量的工作，但是离上级的要求和最高目标还有一定的差距，下一步重点要做好以下工作：

（一）加强重视、提高认识。继续建立和完善各项管理制度，进一步加强党风廉政建设责任制的落实，加强对“五项制度”的学习落实，引导干部员工要高度重视党风廉政建设工作，树立正确的政绩观、权力观，自觉做到廉洁从业。

（二）加强宣传，营造氛围。通过宣传栏、简报等形式，进行“五项制度”的宣传教育，提高广大干部员工对工作重要性的认识。实行典型示范作用，对工作落实较好的部门或人，进行公开表彰和鼓励，对执行不到位的，应采取相应的措施批评教育，在全公司形成“人人讲廉洁、人人要廉洁”的良好氛围。

（三）健全制度，完善机制。不断提高干部员工的执行力，建立健全相关的各项管理制度，做到有章可循。同时，要制定相应的处罚奖惩制度，以制度管人和管事，使公司党风廉政建设工作再上新台阶。

预算执行情况自查报告 篇8

一）基本情况

1、财政收入完成情况。一般预算执行情况为1007万元，占全年任务的70%；财政支出情况为367万元，占全年任务的35%；财政总支出情况为788万元，占全年任务的95%；其他支出情况为128万元，占全年任务的100%。全年财政总支出情况为3249万元，占全年任务的73%。

2、固定资产完成情况。全年完成财政总支出297万元，其中：工资676万元，占全年任务的85%；公用经费369万元，占全年任务的77%。其中：工资2158万元，占全年任务的75%；公用经费451万元，占全年任务的51%；办公用纸180万元，占全年任务的107%；招待用纸198万元，占全年任务的`35%；公用经费43万元，占全年任务的71%。

二）基本情况

3、固定资产完成情况。全年完成固定资产投资6735万元，占全年任务的33%。其中：支出12377万元，占全年任务的33%；公益性资金1108万元，占全年任务的56%；公用经费1073万元，占全年任务的100%；支出7539万元，占全年任务的100%。

三）基本公共财政建设情况。

我行科技专管员制度的执行情况 篇9

科技专管员经过初步培训上岗承担以下维护工作:

(一) IP地址管理。

随着科室业务用机日益增多, 且大多上内网, IP配置管理成为一大难题。我行现改由科技专管员管理本科室IP地址段, 为每台内网机器分配IP地址, 有效解决了这一问题。

(二) 杀毒软件安装与维护。

科技专管员负责本科室杀毒软件的安装与维护, 定期检查每台机器杀毒软件运行情况, 对有问题的机器及时卸载重装, 担当起一线安全员重任, 有效解决科技人员不能及时到场的问题。

(三) NOTES安装与配置。

科技专管员负责本科室NOTES邮箱软件安装与配置, 负责集中保管本科室NOTES ID文件。

(四) 常用业务软件的安装与维护。

如OFFICE软件的安装, 打印机驱动程序安装, 打印机共享配置及简单业务软件的安装等。

科技专管员承担以上职责, 有效减轻了科技人员的负担, 使科技人员集中精力处理重要业务系统的维护及科技管理工作。科技专管员通过以上职责的履行提高自身科技应用水平, 起到科室科技知识普及员作用, 科室其他业务人员在专管员的传授下很多人已能独立保管自用机器IP地址、杀毒软件的安装、NOTES安装与配置及常用业务软件安装, 科技普及工作得到开展。

二、存在的问题及政策性建议

(一) 存在的问题

1. 责任心有待提高。

科技专管员工作是一项份外工作, 加上没有补贴, 有些科技专管员工作积极性不高。有的科技专管员根本不过问科室机器问题, 没有定期检查杀毒软件运行情况, 有事让业务人员找科技维护人员解决, 起不到一线安全员作用。

2. 水平差异很大。

有些科室科技专管员水平较高, 能独立完成职责工作;有些科室科技专管员维护水平较低, 不能胜任职责工作, 其工作必须由科技维护人员代理, 这给科技专管员工作推广带来很大麻烦。

(二) 政策建议

1. 完善科技专管员管理制度, 制订工作职责。

科技专管员管理制度规定科技专管员工作职责, 明确相关工作责任, 提出明确任务要求, 建立切实可行的奖惩考核办法, 使科技专管员, 明确自己的任务与职责, 增强履职责任心。

2. 加强培训工作。

针对科技专管员的薄弱环节定期开展培训工作, 有针对性地解决科技专管员存在的问题, 提高科技专管员水平, 使他们更好地履行职责, 担当起一线维护员和安全员。

3.

定期召开科技专管员会议, 掌握科室机器运行情况和安全状况, 检查制度落实情况, 对存在的问题及时布置解决, 探讨制度完善等问题, 布置下一阶段科技专管员的主要工作。

政府采购执行情况自查报告 篇10

政府采购执行情况自查报告，区政府采购中心在各级领导的高度重视及相关部门的大力支持下，认真贯彻落实《政府采购法》，围绕“扩大规模、规范管理、提高效率、稳步推进”的工作方针，不断扩大政府采购规模和采购范围，加强采购方式管理，严格政府采购程序，提高采购人员综合素质，取得了突出实效，较好地完成了各项工作任务。现将采购中心政府采购执行情况汇报如下：

一、采购业务数据情况

共组织采购活动70次，签订采购合同172份，采购规模达2353万元，比预算节约236万元，比的1518万元增加835万元，增长55％。采购项目涉及到

工程、网络、电脑、实验设备、办公家具、档案密集架、公务用车、公务用车定点维修、公务用车保险等20多类采购项目。特别是几次大型采购收到良好的效果：

一是公务用车定点维修有创新。通过公开招标确定了6家维修企业为我区公务用车定点维修单位，并聘用了8名具有丰富维修经验的驻厂监督员进行现场监督。10至12月，6家定点维修企业累计维修343台次，维修金额52万元。从维修台次和维修费用来看，维修费用明显下降，定点维修节约行政经费开支的效果已经显现。

二是公务用车的采购、保险更加规范。全年采购公务用车42辆，采购金额986万元，在目前汽车价格比较透明的情况下比预算节约了29万元，节约率达3％；全区313辆公务用车保险采购中，在比上年保额增加、项目增加、车辆增加的情况下以万元成交，比预算节约40多万元，节约达25％。

三是工程采购有突破。黔江中学运动场改造建设的招标中,原计划总投资300万元，通过招标采购，比原计划节约41万元，节约率超过14%，社会反响良好；

四是教育系统采购节资明显。新华中学理化生实验设备招标中，我们通过公告招标以 29万元成交，比预算节约万元，节约率达40%；民族中学的厨房设备招标中，来自国内的6家供应商激烈竞争，以万元成交，比预算节约万元，节约率达58％，创下了今年的最好成绩。

二、采购中心综合情况

政府采购法律、法规遵守情况。政府采购中心在开展采购业务中严格按照《政府采购法》及相关法律、法规和采购中心内部规定从事采购活动，无犯法、违纪现象。

岗位设置情况。采购中心下设行政部、信息资源部、采购业务部。每个部有明确的岗位职责，部与部之间相互监督，相互制约。

岗位轮岗制度。采购中心实行轮岗制度，每年轮岗一次。

专业技术人员所占比例。采购中心初级专业技术人员为75％；本科学历占85％。

廉洁自律情况。采购中心结合实际，制定《政府采购中心工作人员廉洁自律规定》、《政府采购中心工作人员守则》、《政府采购工作人员行为规范》、《政府采购中心内部操作程序》等规定，对违反有关条款，视情节轻重，依据国家有关规定以及本中心有关规定给予严肃处理。涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。严密的规章制度从根本上杜绝了不良现象的发生，防止了采购中心内部腐败。

三、采购业务基础工作

业务培训。采购中心将每月的30日下午作为业务学习日，以此加强中心职工业务素质，不断拓宽现有人员知识结构。组织学习了《政府采购法》、《招投标法》、《采购信息公告管理办法》等

多项专业知识，我们还加强对中心职工的岗前政治思想素质教育，使他们熟悉党和国家的各项方针政策，牢固树立对纳税人负责，为采购单位服务，为政府当家理财的思想意识，以较强的法律观念，保持廉洁公正，不偏袒徇私，以维护政府采购人员的良好形象。

业务管理信息化。采购中心采购业务全面实现信息化管理，每个工作人员都配备电脑，每笔采购业务都有电脑记录和文字记录。

采购档案管理。采购中心配备专人进行采购业务档案管理，每笔采购业务结束后对采购文件资料进行及时收集、整理归档。

采购公告、中标公告的发布。采购中心严格按照《政府采购法》规定，在指定的媒体上及时发布采购公告和中标公告。

收费及资金管理。采购中心是非盈利性全额拨款事业单位，完全免费为采购人、供应商提供服务。采管分离后采

购中心划转黔江鸿业公司管理，经费由公司负责管理。

报表、资料报送。采购中心在每笔采购业务完成后，都将采购资料、结算资料、报表、每月工作通报及时报送采购办及鸿业公司。

四、采购业务开展情况

采购方式。采购中心严格按照《政府采购法》规定的采购方式进行采购。每次采购都将采购方案报采购办审批后方进行采购。

采购程序。采购中心根据《政府采购法》及《招投标法》等法律法规制定了一套严密的内部操作程序，每次采购都邀请监察局、采购办、采购人、监督员、供应商等参监督。

采购信息发布。每次公开招标的采购信息都按《政府采购法》规定的内容在财政部门指定的网站和公司网站上发布，信息发布时间严格按照《政府采购法》规定：“自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截至之日止，不

少于20日”的规定执行。采购结束后中标信息及时上网，5个工作日后无投诉才发中标通知书。

合同签订。采购结束后采购中心督促供应商在接到中标通知书3日内及时与采购人签订合同。合同签订的内容必须与招标内容一致。

评委抽取。每次参加开标的评委都在采购中心评委专家库中，开标前30分钟在监察局、采购人、公证人员的监督下随机产生。

上报备案材料。每次采购结束后，采购中心由专人将采购全过程资料进行收集，及时报采购办备案。

供应商质疑。采购中心严格遵守相关法律法规，“公开、公平、公正”的开展采购活动。到目前还未收到过供应商的质疑。如有供应商进行质疑我们将按照《政府采购法》在规定时间给予供应商满意的答复。

五、服务质量

合同履约及验收。每次采购完毕

后，采购中心都主动协助采购人对采购标的进行验收，对验收不合格的发出通知，限期整改。对专业性强的产品，由采购中心组织技术专家，采购人成立验收小组，严格按照招标文件要求逐项检查验收并制作备忘录，参与人员分别签署验收意见。

机构编制执行情况自查报告 篇11

汇

报

根据《漳县机构编制委员会办公室关于对漳县武阳东街小学等十家单位开展机构编制督查的通知》（漳编办发〔2018〕14号）精神，我校高度重视，及时进行研究部署，按照理顺职责关系、明确和强化责任、完善运行机制、加强和规范机构编制管理的要求，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的管理体制的要求，全面对我校机构编制执行情况进行评估自查工作，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

1、机构沿革情况

漳县四族小学位于甘肃省漳县四族乡四族村二社69号，于1998年和四族中学分校后迁于此处，是一所县直六年制小学，服务区包括四族、牙下、魏下、立桥里、代家沟五个自然村。

2、编制及实有人员情况

根据漳县机构编制委员会《漳县机构编制委员会关于重新核定漳县中小学教职工编制的通知》（漳编发〔2017〕30号）文件，核定我校编制42名。现实有在册教师40人，其中：代课教师3人。专业技术人员37人（县幼儿园培训2人），占编人员29人，不占编8人。

二、职责履行情况

我校主要职责：教育教学工作和教学相关工作

通过自查，在履行上述工作职责过程中，职责落实到位，规范履行工作职责。一是严格执行政策法规，坚持依法办事；二是加强工作纪律，严格执行相关制度；三是围绕我校工作，加强信息化建设，全力抓好各项工作任务的完成；四是全面贯彻执行上级党委、政府的各项决定。

三、机构编制管理情况

（一）机构设置规范。我校已按规定程序呈报机构设立，不存在越级上报请示的现象；不存在或发生过擅自设立、撤销、机构，不存在擅自变更机构名称、附加名称、规格、隶属关系等情况。

（二）人员编制管理规范。按规定程序呈报人员编制，部门在计划安排调整或招录人员时已报经机构编制部门审核编制空编情况；按规定使用《机构编制管理手册》等规范性表册办理日常机构编制业务；不存在擅自改变人员编制使用范围；未发生过擅自超过核定的人员编制配备工作人员和擅自超规格情况；人员编制纳入机构编制实名制，管理范围。

（三）机构编制其他方面管理规范。明确领导分管机构编制工作，设有专人负责机构编制的具体工作，相关人员能熟悉机构编制政策、法律、法规规定及其相关具体工作；不存在变相成立内设机构或提高机构规格；不存在未经机构编制部门同意擅自下发涉及机构编制文件的现象；对机构编制管理情况及统计数据不存在隐瞒、谎报、拒报的情况；按规范建立本部门机构编制管理制度和档案台账。

四、存在问题

1、因我校业务职能多，但我校现在不占编人员太多，对单位管理影响较大。

2、工作人员紧张，专业人员相对缺乏，事关发展的重点工作目标任务难以高质量、高效率地完成。

贷款新规执行情况自查报告 篇12

关于“三个办法一个指引”贷款新规

执行情况的自查报告

通江县农村信用合作联社：

根据县联社《关于开展“三个办法一个指引”贯彻执行情况自查的通知》要求，我社高度重视此项工作，统一安排部署，按照自查工作通知文件要求，从推动工作宣传情况、信贷基本工作开展情况、支付管理及审核情况、受托支付执行情况等方面进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：

一、组织信贷人员学习和培训 保证贷款新规的贯彻落实 我社不定期的组织全辖信贷人员对《固定资产贷款管理暂行办法》、《项目融资业务指引》、《流动资金贷款管理暂行办法》和《个人贷款管理暂行办法》文件进行学习培训。通过对“三个办法一个指引”贷款新规以及贷款操作控制流程培训学习，使信贷人员迅速理解、吃透贷款新规内容与操作管理要求，规范、统一地执行贷款新规的规定，切实提高相关人员的政策认识水平和具体业务的操作能力。

二、“三个办法一个指引”贷款新规的执行情况

1、我社自2010年4月开始按照“三个办法一个指引”执行贷款新规，按照贷款新规要求制定了信贷业务操作控制流程，将贷款管理各环节的责任落实到客户经理，从贷款的受理、贷前尽职调查、审批、发放与支用、贷后管理五个环节进行规范和控制，按照“实贷实付”的要求，健全贷时与贷后管理机制、贷款审批与放款核准流程，与借款人约定明确、合法的借款用途，严格按照合同约定的用款计划监督资金使用，严防信贷资金被挪用和”空转”现象，确保贷款进入了实体经济。从制度和机制上提高防范控制风险的水平，以达到规范经营，防范和控制风险的目的。

2、按照贷款新规的要求，我社统一使用省联社印发的各项信贷文本资料。明确约定提款条件以及贷款资金支付接受贷款人管理和控制等与贷款使用相关的条款。约定借款人满足合同约定的提款条件，并按照约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制，监督贷款资金按约定用途使用。

3、为保障“三个办法一个指引”落实到位，准确把握新规要点。建立了岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到岗位并建立相应的考核和问责机制。从贷款项目的受理、贷前尽职调查、审批、发放与支用、贷后管理五个环节进行规范和控制。

1）、贷款受理、调查环节

个人贷款要求借款人以书面形式提出申请，并提供能够证明其符合贷款条件的相关资料。用途应符合法律法规规定和国家有关政策，不受理、发放无指定用途的个人贷款。贷款调查应以实地调查为主，落实详实的贷款用途及用款计划，客户经理必须严格执行与借款人面谈面签制度，以保证方式担保的个人贷款，贷款调查不少于两名信贷人员完成。

2）、审批环节

我社指定副主任对所有上报贷款材料进行合规性审查，根据贷款业务的不同要求，对贷款资料的完整性、合规性、有效性进行严格审查把关。要求客户经理在申报贷款项目时提供详细的用款计划，并根据用款计划的额度、用途，对照贷款新规确定是否采用委托支付方式支付。我社信贷业务审批采用是双轨审批，纸介资料和信贷系统内审批根据授权权限，逐级进行审查、审批。

3）、发放和支用环节

借款合同、担保合同及其他相关协议严格执行面签制度。合同中应详细规定各方当事人的权利、义务及违约责任，约定明确、合法的贷款用途。在借款合同中与借款人明确约定贷款的金额、期限、利率、用途、支付、还款方式等条款及风险处置等要素和有关细节。采用借款人自我承诺的方式，弥补贷前尽职调查可能难以发现的问题。

根据“贷放分控”、“实贷实付”的原则，内勤设立专岗，审核贷款合同文本填写内容的完整性、准确性；负责审核客户提款申请、交易资料是否符合合同约定的贷款用途。贷款资金采用受托支付的借款人应提交提款申请书、支付委托书、信贷资金使用计划审批表，借款人与交易对手签订的商品交易合同。客户经理根据合同约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符，根据贷款资金使用计划及项目进度，要求客户提交相关证明支付款项依据作为本次支付条件，将提款申请书和信贷资金使用计划审批表报审核岗审批同意后，由客户经理监督负责将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象。季度末随首次检查报告将客户提款申请书和信贷资金使用计划审批表及相关附件统一归档。

贷款资金属于自主支付的款项，要求借款人根据实际贷款申报用途填写提款申请书，信贷资金使用计划审批表，审核岗审批同意,客户经理对借款人自主支付款项条件落实后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。季度末随首次检查报告将客户提款申请书及相关附件统一归档。

4）、贷后管理环节

在贷款发放30日内对贷款进行首次检查，通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途，有无挪用现象并形成《首次检查报告》。常规的贷后检查要求每季度一次，通过贷后检查，动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，发现客户存在的问题和主要风险点，对借款人出现违反合同约定情形的，及时采取有效措施，必要时应依法追究借款人的违约责任。

4、我社贷款投向主要是沙溪镇农户贷款、个体工商户、贷款，未办理固定资产贷款，未发放房地产企业流动资金贷款，截至2011年12月末，我社贷款余额8491万元，比年初增长1823万元，所有贷款均要求参照“三个办法一个指引”执行。自实施办法以来，我社个人贷款主要是农户贷款，个体工商户贷款，农户贷款未执行贷款新规，个体工商户贷款受托支付占比较小，主要原因是个体工商户进货渠道不单一，无法确定其交易对手，大多数是采取自主支付方式，受托支付主要采取了以贷后检查的形式进一步对贷款用途进行核查，在贷款发放30日内对贷款进行首次检查，特别是对自主支付资金重点监督管理。通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途，有无挪用现象并形成《首次检查报告》。常规的贷后检查要求每季度一次。

三、“三个办法一个指引”贷款新规执行中的问题及建议

1、自“三个办法一个指引”实施以来，部分客户认为信用社管的太严，手续太繁琐，信用社所放贷款进入借款人账户后，就应归借款人使用，只要按借款合同约定的用途使用，不挪用就行。

2、受托支付在具体经办业务中手续繁杂有一定的难度，客户大都不愿采取这种方式办理，对客户款项支用监控太严会造成客户用途不实。

3、对受托支付双方交易对手真实性难以甄别，信贷员在操作过程中增加了较大的工作量。

4、贷款新规实施以来，通过分析我们认为客观方面一是我社主要面对的客户群体主要是农户和个体工商户，贷款用途基本上是消费和进货，信贷资金受托支付管理带来很大难度。二是个体工商户资金流入、流出随意性较大，虽然在放贷环节杜绝了信贷资金被挪用，但在生产经营环节中资金监督较为困难，势必对受托支付执行效力大打折扣。

5、建议

1）加强政策传导和社会公共宣传力度，营造良好的制度执行环境。确保贷款新规政策深入人心。

2）加强培训工作，全面提高信贷管理人员的理论水平和管理能力，保证贷款新规的执行效果。

通过自查我社在贯彻执行“三个办法一个指引”贷款新规中能按照文件要求执行，在贷款操作控制流程环节中，部分岗位职责还不是很明确，我社将尽快对贷款操作控制流程环节和岗位职责进一步修改完善和明确，在监督贷款资金支付环节还需要进一步加强。

电力公司执行力情况自查报告 篇13

超高压分公司非常重视员工队伍执行力建设，在执行力上曾得到省电力公司毛总的充分肯定。为进一步健全和提高执行力建设工作，分公司按照省公司党组“关于执行力检查的通知”（赣电党[XX]88号）要求，遵照执行力检查提纲进行了逐项自查，现将自查情况汇报如下：

1．国家电网公司为建设现代电网企业，于去年提出“一强三优”的战略目标、“三抓一创”的工作思路和“努力超越，追求卓越”的企业精神；省电力公司积极响应，紧紧围绕国家电网公司的战略目标、工作思路和企业精神，提出并制定了建设“一强三优”现代化江西电网企业的战略目标及战略规划，这充分体现了省电力公司超强的执行力。超高压分公司自组建至今一年多时间的内，紧跟省公司的战略部署，通过本部员工大会、安全生产例会、宣传标语、宣传栏、《分公司简讯》、办公oa系统等媒体，对国家电网公司和省公司的战略思路进行了广泛而深入的宣传，深刻领会其精神实质，做到了人人皆知，每位员工将其转化为日常工作的行动中，并为创建一流超高压电网企业尽心尽责。今年，省公司总经理毛日峰在不打招呼的情况下，多次深入500千伏变电站检查工作，并就贯彻国家电网公司、省电力公司的精神情况向变电站一线员工进行过提问，一线员工对毛总的提问都能流利而熟练地一一对答。为此，毛总今年到超高压分公司进行调研时特别指出：“我到基层调研时，只有超高压分公司能较好地把国家电网公司、省公司党组的决定、会议精神贯彻到基层”。

2．为积极倡导国家电网公司的企业精神，熟知国家电网公司的形象标识，树立良好的电力员工形象，分公司积极推广使用国家电网公司形象标识，在岗位牌、文件袋、安全帽、宣传栏、生产车辆、分公司简讯以及各类对外文档上，全面推广应用国网公司的形象标识；在超高压分公司原办公楼（一楼）门口上方制作并悬挂了大幅的国网公司的标识牌，在500千伏变电站、修试所、输电管理所的门牌上都以国网公司的标识为主体。所有形象标识的颜色、图案都严格按标准、要求制作，以维护国家电网公司的形象。

3．分公司对省公司的宗旨、定位、战略目标进行了大力宣传，除以党委会、党政联席会、总经理办公会进行过传达外，凡利用分公司召开的本部员工大会、安全生产例会、各部门（单位）周例会上进行了认真学习，并通过图片、宣传栏、宣传手册的形式，进一步加强每位员工对省公司的宗旨、定位、战略目标的深刻领会。

按照省公司的战略目标要求，分公司认真制定了今年企业的发展战略，即：确保“一个目标”（即确保500千伏输变电设备安全稳定运行），致力“两型建设”（即学习型、创新型），加强“三化管理”（即专业化、规范化、标准化），抓好“六项工作”（即推行现场作业标准化，确保安全生产；创建学习型企业，全面提高员工素质；培育企业文化，弘扬团队精神；加强作风建设，强化企业管理；实施对标管理，争创一流企业；加强精神文明建设，创建文明单位），为建设“一强三优”现代化江西超高压电网企业奠定了坚实基础。

按照省公司的定位，分公司找准企业定位，将保障500千伏输变电设备安全稳定运行作为神圣职责和光荣使命。认真贯彻“安全第一、预防为主”的工作方针，始终把安全生产作为公司重中之重的工作来抓。坚持“安全从细节抓起”，从“三基”抓起，以“三铁”反“三违”，杜绝“三高“现象。狠抓责任落实，加强对输变电设备的运行维护和设备缺陷管理，经受了迎峰度夏和抗冰保供电的考验，全面提高了安全生产管理水平。

4．对省公司今年召开的年初工作会、年中工作会、“四加强”会议、多经工作会、新闻宣传会、党建工作会等重要会议精神，分公司领导在会议结束后及时召开相关会议进行了传达，并要求各部门、基层单位针对会议精神积极采取措施进行落实，并将落实措施、落实情况按要求上报到省公司和分公司党政主要领导。

对省公司的年初、年中工作会议，分公司党委中心组专门组织进行学习，在本部员工会议、安全生产例会上也进行了传达，要求各部门、各基层单位务必把会议精神传达到每位员工，以确保每位员工都能深入了解会议精神，并在工作中贯彻落实会议精神。

在省公司“四加强”工作会议召开以后，党委及时在党政联席会议、政工例会、本部员工大会上分别进行传达，并按照会议精神，制定了XX年分公司党委工作要点；分公司党委以先进性教育活动为契机，通过学习动员、分析评议、整改提高，加强对党员的教育和管理，加强党支部的凝聚力和战斗力；以构建和谐企业为目标，进一步加强员工思想政治工作；为深入推进党风廉政建设和反腐败工作，积极构建符合分公司实际的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，对分公司内部的“小金库”进行全面检查清理；层层签订责任状，严格落实党风廉政建设工作责任制；组织广大党员干部观看反腐败电教片，开展了职务犯罪现身说法警示教育活动，学习廉政建设有关文件精神，积极开展反腐倡廉宣传教育，做到预防在先，关口前移；强化监督工作，对重大技改项目、重大物资采购等，都严格执行招投标管理制度，确保廉洁自律工作落到实处；切实加强纪检监察干部队伍建设，进一步深化效能监察工作。

分公司召开专题会议，认真传达贯彻国家电网公司《关于开展“三清理一规范”工作的通知》文件精神和电视电话会议精神以及省公司关于多经企业“三退出分离、两规范、一分开”的工作部署，成立了以李勇副书记为组长的“三清理一规范”领导小组，并对开展“三清理一规范”工作作了具体分工。在开展“三清理一规范”工作中，分公司充分认识“三清理一规范”工作的重要性和严肃性，切实加强领导，健全组织，落实责任，严肃纪律，扎实工作，按时高质量完成各项工作任务。

由于对会议精神传达、贯彻、落实到位，分公司领导班子团结协作，员工思想稳定，廉政建设卓有成效，没有出现员工上访或越级上访现象，没有出现违法违纪现象，分公司各项工作顺利开展。

5．分公司成立以来，没有参加系统内、外的各类学会、协会。

6、在双学活动中，分公司组织员工参观了“李洪应、张小毛先进事迹”图片展，并结合分公司实际，学习了省劳模——500kv南昌变电站徐建仁同志的先进事迹，号召全体员工争当“学习型、知识型、技能型”员工；通过对500kv罗坊变电站管理之道的深度思考，总结出军事化管理、善抓细节、团队精神的“罗坊”经验，为全省变电站提供了可贵的管理经验，为全省变电运行管理树立了学习的榜样，高扬了“标杆”的旗帜。