公司整改汇总报告

公司整改汇总报告（通用10篇）

公司整改汇总报告 篇1

松树滩煤矿兰山煤业公司安全检查未整改隐患汇总

一、瓦斯治理组：（16条）

1、井下各掘进工作面未按防突规定设置防突风门。

2、井下各掘进工作面未安装压风自救装置。

3、井下各工作面传感器与监控系统图不相符。

4、+1810水平运输石门、二1上掘进工作面均未实现双风机双电源

5、瓦斯抽放管路布置平面图214运输巷管路标示不清。

6、瓦斯抽采管路布置平面图巷道名称标注不全。

7、瓦斯抽放泵站平面示意图未标明井下抽采具体位置。

8、井下运输系统图不完善。（未标明运输巷道名称运输设备）

9、井下煤与瓦斯突出区域、工作面安全技术措施不全。

10、掘进工作面通风系统图未标明局扇的安装位置、风筒型号、风筒末端距工作面的距离。

11、供电系统图中少线路长度、电缆型号、负荷型号。

12、井下启封密闭，排放瓦斯的安全技术措施内容不全不规范。

13、无瓦斯抽放系统图。

14、防突机构管理不健全，防突队伍未按相关防突管理规定建立和落实。

15、无安全监控和避灾路线图。

16、井下各密闭、工作面瓦斯巡回检查报表不全。（2014年检查记录没有）

二、“一通三防”组：（10条）

1、无矿井通风系统立体图和矿井通风网络图，通风系统平面图未按采掘巷道及时填绘。

2、瓦斯监控系统无动态图。

3、“四位一体”综合防突措施组织机构人员未更新。

4、矿井“一通三防”安全管理制度，组织机构未更新。

6、矿井灾害预防与处理计划中组织机构未及时调整。

7、井下部分工作面测风站设置不规范，应符合《煤矿安全规程》规定和要求。

8、矿井洒水降尘及消防供水系统不完善。

9、部分通风设施不完善，+1567平巷应设置两道联锁风门。

10、压风自救系统不完善。

三、采掘组：（12条）

1、探放水安全措施，管理机构人员未更新。2、2014无矿井防治水计划；缺少防治水相关图纸、资料。

3、+1500水平机运巷瓦斯抽采穿层钻孔、管理牌板吊挂不规范。（在电缆上吊挂）

4、+1567区段运输巷刮板机机头无洒水降尘设施。

5、+1500水平125工作面锚网搭接不合格，锚杆未穿层布设。

6、瓦斯电厂消防器材数量不足。

7、松树滩煤矿火工品未按照要求管理。

8、主井绞车房灭火器材数量不足,一个灭火器失效。

9、+1780—+1800水平溜煤眼断面成形较差（断面凸凹不平，使用全断面一次性爆破），坡度较大，应加强现场管理，应制定防止人员坠落的安全技术措施。

10、加强放炮警戒管理，无放炮时应解除警戒。

11、+1780—+1800材料上山煤尘较大，无降尘设施。

12、+1810水平掘进穿煤层段顶板破碎，需加强支护。

四、机电组：（35条）

1、二号副斜井电缆线悬挂混乱。

2、二采区变电所消防器材不全（缺消防沙袋、消防锹、灭火器数量不足）；电气设备接地极不合格；设备检修计划未按计划实施；变电所供电系统图与实际不符。

3、二采区中部石门电气开关卫生差，电缆线悬挂混乱。

4、二采区至一采区集中运输巷电缆线悬挂混乱，隔爆水棚未编号管理。

5、一采区主煤仓上口皮带运输机、刮板运输机电气开关接地极不合格。

6、一采区115石门口监控线外皮破损严重。

7、一采区机电硐室消防器材不全（缺消防锹、消防沙袋）；维修地沟应安装盖板，防止人员坠落。

8、一采区变电所消防器材不全，无供电系统图、停送电制度、管理制度牌板，无高压绝缘用具。

9、+1500水平乳化液泵站无运行记录。

10、+1500转载点消防器材不全，124石门口有一接线盒缺一个螺丝。

井下所有闲置设备应集中存放或撤离至地面保存，禁止井下乱堆乱放。

11、设备布置图未及时更新、无井上下供电系统图。

12、图纸未标注比例，局部尺寸随意放大，应规范出图。

13、图鉴不标准，缺少内容，要求必须由负责人本人亲笔签字。

14、主井皮带机房控制房电缆线混乱，接线盒未按规范悬挂，随意堆放，检修灯没有防护罩随意悬挂在控制柜门上。

15、皮带机房电加热器没有固定，护罩距机械设备太近（只有20cm）皮带机房使用电炉取暖且直接摆放在绞车工座椅下面。

皮带机控制室消防器材摆放地点不规范。

16、+1780二1层溜煤口处配电点无消防器材。

17、井下柴油机车各项保护装置必须齐全，装设安全行驶警示设施保证能够安全运行。

18、+1780运输石门配电点处灭火器泄压，消防器材不全（缺消防锹、消防沙袋）。

19、井下局扇未实现“双风机双电源自动切换”。20、+1780材料上山车场配电点处无消防器材。

21、+1650井底煤仓使用塑料水管。

22、+1650水泵房无消防设施，无排水系统图、供电系统图、管路安装图。

23、+1650中央变电所无消防沙袋、供电系统图、停送电制度、高压绝缘用具、部分高压开关无管理牌板，中央变电所无人值班。

24、井下电缆未挂牌管理。

25、无绞车电气线路图、设备出现故障无法检修。

26、风井防爆门开洞穿管、容易造成风流紊乱。

27、压风机防护罩未盖上存在安全问题、空压机机房卫生差。

28、主扇、绞车巡回检查记录签字不规范，不应由司机代签字。

29、动力电缆应使用屏蔽电缆，防止信号泄露。副井绞车刹车行程开关脱落，起不到保护作用，消防器材不全，提升系统图、电控系统图和液压系统图悬挂不规范、图纸内容标示不清楚。

30、空压机房：电源开关脱落存在安全隐患，屋内杂物过多，应找合理地点存放，空压机防护门未安装、存在安全隐患，房顶未封闭，刮风下雨容易对设备造成损毁。

31、制氮机房：制氮机防护门未安装、存在安全隐患，空气开关输出端电缆有明接头，未挂标示牌存在安全隐患。

32、防爆门漏风严重未挂警示牌

33、主井绞车房地沟杂物过多、影响绞车安全运行，应及时清理；运行记录、交接班记录填写不规范。

34、松树滩1风井风机温度巡检仪损毁，应及时更换。

35、松树滩2主井主提升绞车滚筒缺螺栓平弹垫不全、钢丝绳磨损严重；消防器材不全。

合计：73条

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公司整改报告 篇2

第一、建议实行“零库存”管理的项目

一、车辆配件

1、全公司各型车辆配件库存约220万元。由于车辆更新快，同型号的车辆因生产年份不同也有不同配件。公司淘汰旧车时，原有配件就成了“死库存”。

2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，实行交旧领新。

3、公司车辆报废后，供应商可以及时调配剩余配件。

二、标准件(螺栓和管件)

1、全公司各型螺栓库存约120万元。型号多，数量大，供货周期不能满足现场使用。一般库存都在3个月以上;使用数量少的，甚至存放1年以上。

2、采用年标“零库存”，螺栓不再申报，可以根据实际使用量随时补充，加快物流速度，减少库存周期。

3、公司大库可以给供应商设库存放，由大库管理对各厂进行互相调控。

三、工具

1、全公司各种工具库存约60万元。主要是质量问题较多，不能满足现场使用，维修员工反映较突出。

2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，实行交旧领新。

3、各厂工具实行年使用总金额定额管理，超定额考核。

四、轴承

1、全公司现存各型轴承约630万元，主要集中在轧钢(317.44万元)、炼钢(119.22万元)、炼铁(106.17万元)、大库(56.82万元)。各厂常用轴承均有备用。

2、采用年标“零库存”，由大库集中备用通用型号，各厂备用专用型号。

五、阀门

1、全公司各型阀门库存约910万元。其中轧钢(143.77万元)、炼钢(116.66万元)、炼铁(221.96万元)、动力(131.42万元)、大库(251.67万元)。突发损坏较多，备用较多。

2、采用年标“零库存”，电动阀门存放大库，实行交旧领新。

3、其它阀门由各厂存放管理，根据使用情况外修或报废。

六、油料

1、全公司各型润滑油品库存约240万元。油品现场存放，浪费和污染时有发生，管理困难。

2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，根据使用量随时送达现场。减少安全隐患，也符合国家相关管理制度。

七、电机

1、全公司各型新电机库存约360万元(轧钢160台、炼钢170台、炼铁390台、大库160台，全公司共计899台)。经过多年修旧利废，各厂旧电机都不少。但质量和出力情况不稳定，不得不备用。各厂互相调配比较困难。

2、采用年标“零库存”，新电机全部存放大库，实行交旧领新。

3、旧电机由各厂根据使用情况外修或报废。

八、电器仪表

1、全公司电器仪表库存约1260万元。公司大库(388.19万元)基本都是20xx年以前的积压备件，产品更新多数已不能使用。各厂情况：轧钢(68万元)、炼钢(145.57万元)、炼铁(357.96万元)、动力(311.92万元)、白灰(58.72万元)。由于存放条件恶劣，管理难度较大。

2、采用年标“零库存”，电器仪表存放大库，实行交旧领新。

3、各厂存放少量日常消耗品，满足夜班维修使用。

以上八项实际库存总计约3800万元。虽然不能全部没有库存，但是对提高企业物流速度，减少积压，降低消耗会长期受益。

第二、“零库存”管理公司大库应完成的工作

一、人员的必要培训

1、邀请公司财务管理讲解物流管理知识。重点讲解“零库存”操作程序和管理制度。

2、邀请公司各厂技术人员讲解设备管理知识。重点讲解生产流程和对备件配送的基本要求。大库针对各厂要求制定管理考核办法。

3、设备部备件科技术人员讲解备件管理知识。重点讲解仓库管理基本要求和公司相关检查考核制度。

二、大库清理、整理项目

1、清理1#库积压备件，公司处理或集中堆放。存放橡胶制品“零库存”使用。

2、清理2#库积压备件，公司处理或集中堆放。存放仪电备件“零库存”使用。

3、清理3#库积压备件，可用部分各厂强制出库，积压备件公司处理或集中堆放。存放阀门和电机减速机等小型设备“零库存”使用(因天车5吨，较大设备存放4#库)。

4、清理4#库积压备件，公司处理。存放设备和电缆备件“零库存”使用。

5、清理原12#库积压备件，做五金标准件“零库存”使用。

6、清理原14#库积压备件，存放轴承“零库存”使用。

7、清理原16#库的5个库房，其中两个存放铲车配件;清理原车辆配件库房积压，存放汽车配件。清理原20#库东侧存放车辆较大配件。清理原21#库东侧存放轮胎。

三、工装配备

2、将现有叉车调拨1部给炼铁管理(经常借用，损坏较多)。大库添置电动4吨叉车1部，节约运行费用，提高工作效率。

2、配备电动三轮车2部，实行部分物资配送管理。

3、配备气割、电焊及电钳工常用工具。

第三、需要公司批准支持的项目

一、人员准备

1、尽快招聘仓库主任，最好是仪电工程师，加强电机和仪电备件管理。要求具有服务基层的强烈意识和责任感;熟悉5S管理(有具体操作管理经验)。

2、配备叉车司机2人和电动三轮车司机2人，实行部分物资配送管理。

3、配备电气焊工或钳工4人，组成配料小组，并配备工具(可以从各厂抽调)。主要负责钢材下料和仓库废旧拆解管理;各单位现场配送(日常低值易耗品及小型通用备件)。

4、配备财务三级账，现场管理“零库存”账务。

二、具体项目

1、修整12#库、14#库，小屋加门，制作货架(约60个)和架板(约240个)。

2、修整加高4#库大门(现在大门高度电缆、配电柜等车辆不能进出)。

3、26#库(防爆棚)延长30米(围墙2*80米，顶棚15*30米)。19#和34#区砌墙(80米)，并制作安装两个大门。19#区露天存放油脂(苫布遮盖防雨)和空油桶;34#区存放废旧轮胎。

4、拆除30#库，废油合并26#库管理。

5、合金库南侧砌废旧塑料收集池4个;26#库砌杂品池4个。

6、氧气、乙炔库垫高1.1米并修改大门。

7、原主任办公室修整，改为客户休息室，供应厂商集中办公。

8、新增吊车或拆移龙门吊至4#库南广场(30*80米)集中存放、整理钢材。

9、尽快处理仓库积压物资和废旧物资。清理废钢及平整部分场地。

运输公司整改报告 篇3

***运输管理局：

我公司于****年*月*日收到贵局下发的关于车辆违法超载超限的责令整改通知，自收到通知日起我公司严格按照相关要求落实整改，现整改情况如下：

一、采取的措施：

1、立即组织全体人员、驾驶员及站台召开了紧急会议，通报运 管局下发的整改文件，严禁车辆超载超限行为，并就下一步整改做出具体部署。

2、配备专门的安全管理人员，制定和完善车辆管理规章制度，严格落实执行。

3、定期组织全体人员及驾驶员进行安全教育培训，认真学习运 管局下发的文件及通知。

4、对车辆、驾驶员信息进行登记备案，要求录入信息准确无误，对快到期车辆证件及时提醒进行车辆维护、审验。

5、定期对车辆进行安全检查，对安全隐患进行认真排查，对检 查出来的问题做好登记，要求有通报有整改有落实。

6、要求所有车辆安装GPS监控，通过第三方监控平台数据，对 车辆运行情况进行实时跟踪提醒，确保安全运输。

7、对新录用驾驶员进行资格审查，确保每一名驾驶员符合要求，并进行岗前培训。

二、下一步计划

1、认真吸取此次整改的经验教训，遵守国家相关法律、法规。

2、按时参加贵局组织的会议及学习。

3、认真传达、组织学习贵局下发的文件精神。

三、我公司现已完成三个月的停业整改，特邀请贵局进行验收。

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公司整改汇总报告 篇4

一、大股东非经营性占用上市公司资金存在问题：《责令改正决定》指出：(一)签发银行承兑汇票供大股东贴现使用，(600319亚星化学)披露公司整改报告(1)(公司公告)。2009年1月至2010年9月底，公司累计支付票据保证金8.39亿元，向上海廊桥国际贸易有限公司签发银行承兑汇票16.78亿元。上述票据全部被控股股东潍坊亚星集团有限公司(以下简称亚星集团)贴现，贴现资金由亚星集团使用，票据到期后由亚星集团兑付。截止2010年10月底，尚有1.62亿元票据未到期,相应票据保证金为8,100万元。针对上述事项你公司未履行相关审议程序及信息披露义务。(二)大股东与公司存在非经营性资金往来。2009，公司与亚星集团资金往来借方发生额与贷方发生额均为6.33亿元，期末无余额；2010年1--10月，公司与亚星集团资金往来为借方6.68亿元，贷方发生额为6.54亿元，目前亚星集团尚占用公司资金1400万元。上述往来你公司未入账，也未履行信息披露义务。说明及整改措施：经公司进一步核实，2009年1月至2010年9月底，公司累计支付票据保证金7.71亿元，向上海廊桥国际贸易有限公司签发银行承兑汇票16.38亿元。截止2010年10月底，公司向上海廊桥国际贸易有限公司所开据银行承兑汇票未到期金额1.62亿元，所开据承兑汇票中，部分用于向上海廊桥公司购买原材料高密度聚乙烯(pE)，该部分货款结算完毕后，至10月底本公司账面实际应收上海廊桥公司金额为120,008,987.21元。公司已于11月12日将该款项收回。截止2010年10月底，潍坊亚星集团有限公司占用本公司资金1400万元，公司已于11月12日将该款项收回。公司已经充分认识到大股东非经营性占用上市公司资金的严重性，目前已解决上述非经营性资金占用问题，整改报告《(600319亚星化学)披露公司整改报告(1)(公司公告)》。公司将尽快制定和完善防止大股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，杜绝违规非经营性资金占用事项的发生。

二、大股东及其附属企业经营性占用上市公司资金存在问题：《责令改正决定》指出：截止2010年10月底，亚星集团及其附属企业拖欠公司租赁费、辅料款等共计1.32亿元。说明及整改措施：经过我公司与亚星集团及其他关联方协商，亚星集团及其他关联方已作出承诺：确保于2010年12月15日前向公司归还经营性占用资金数额的50%以上(6600万元以上)，力求2010年年底前全部还清。对以后发生的交易，严格按照关联交易合同约定，及时结算应收款项，杜绝再次出现经营性占用资金。

xx公司排查整改报告 篇5

节前，按照xx公司转发的《山东省工矿商贸领域企业和职业病危害防治主体责任落实情况专项执法检查实施方案》的通知要求，金牛公司组织相关科室单位严格对照方案检查内容和相关法律法规、标准规范要求，与各车间共同组成检查小组，对各单位事故易发的重点场所、要害部位、关键环节和职业危害隐患进行了认真排查，对查出的问题的不符合项及时进行整改，对暂时无法整改或整改时限较长的问题都明确了整改时限和要求。

一、假期前工作 1、1月份开始公司已停止井下的所有采掘工作，各作业点入口进行了临时封堵，不再进入人员作业。对封堵不到位和遗漏的入口在节前全部进行了补充封堵。

2、对井下各出矿漏斗进行了全面检查。对缺少防护原木的漏斗口进行了防护补充，对又腐烂现象和磨损严重的原木进行了更换，对漏斗口下方的杂物和碎石进行了清理。

3、对井下各乡道风门严密性进行了测试，对漏风点进行了密封，保证井下的通风效果。

4、对排水、供电、通风等六大系统进行了测试检查，各系统均能正常运行。

5、节前对选矿厂进行了停产检修和维护。

6、放假前对所有设备进行了防冻防护，确保节后设备能够正常运转。

二、假期工作

1、假期做好了各岗位的值班安排。保证每天都有公司领导带班，各留勤岗位24小时值班。井下定时排水、通风。

2、后勤值班人员配合保卫科不定时巡查，保证假期的安全。

三、节后工作

1、组织相关科室、车间进行全面检查，做好复工准备。两铁矿暂时不开工，检查小组对两矿的各水平乡道顶板两帮进行了检查和维护。

2、选矿厂在2月16日进行了设备的检查和调试，与2月17日开始生产。除尘设备运行正常，作业人员的防尘口罩、耳塞等个体防护用品配备全面、使用正确。对照检查表存在的一些问题进行了整改，对整改期限较长的一些文字材料也安排专人进行整理，要求在3月份前全部完成。

所有检查和整改工作全部责任到人，按照文件要求和检查表进行对照检查，认真落实各项要求。

公司整改汇总报告 篇6

我公司自接到集团公司开展会计基础工作专项问题整改检查的通知文件后，认真学习文件内容，深刻理解文件精神，现将本公司2015、2016年以来的会计基础工作专项问题与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：

一、自查基本情况

（一）会计机构设置、会计人员持证上岗及继续教育情况 我公司财务工作由财务部负责，按照财务工作要求，设置财务主管一名，同时负责会计工作，出纳一名，两名财务工作人员均取得会计从业资格证书，并按照陕煤统一安排按时参加了会计继续教育，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。

（二）往来款项情况

公司***年底应收账款余额***万元，**年底余额***万元，主要由于***年新项目的开展较多，项目周期较长，部分项目年底完工，挂账后未能及时回款所致。其中，****公司2016年底余额***万元，***公司****万元。虽然往来款项金额较大，但挂账时间较短，回款效率高，截止***年***月，***公司应收账款已减至***万元，***公司在***月也已结清往来款项。故公司基本不存在3年以上金额较大的往来款项。

（三）会计核算系统运行情况 公司***年严格按照集团公司要求通过**系统进行财务核算，能够做到数据真实准确，规范会计核算。每月通过久其报表系统能够准时准确上报月度快报、行业报表，使用运行正常。

（四）***年会计基础工作检查规范整改情况

通过***年会计基础工作的自查，公司严格执行各项会计制度，会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合会计制度要求，账薄的设置、启用、登记、结账、错误更正方法均合规；会计科目设置、核算均规定执行，会计报表合规、合法、准确；会计档案按要求进行整理，归档及时、保管安全。

会计内部控制方面，对财务收支审批、人员岗位职责、财务管理等方面进行了全面规范，制定了财务制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守集团公司《会计核算办法》等规章制度，有效的实施了内部监督控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。

（五）***年以来各项税收、财政检查情况。

公司***年底因***运维项目开票份数较多，在增加发票最高开票份数时国税局对公司进行了简单的财务检查及增值税发票风险评估，检查后公司无相关税务风险，批准公司增加增值税专用发票的份数。

在***年的税收自查中，相关税费可以做到合理筹划，税金能够按时足额缴纳，没有税收方面问题。

二、存在问题

通过此次专项问题自查，公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在***财务核算中，存在个别账务处理不够严谨，审核存在差错的情况，这说明公司在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求。二是实行会计电算化后，打印出的纸质记账凭证没有加盖制单人员、审核人员、记账人员印章或者签字。三是总账和明细账没有及时打印归档。

三、主要整改措施及建议

（一）加强财务人员的财务法规意识和学习，严格执行财经法规、会计制度、财务制度。

（二）加强会计基础工作，改进工作方法，规范会计行为，提升本公司的会计基础工作。对以前的存在的问题应补救或返工。

公司将切实抓好相关问题的整改落实工作，针对共性问题、薄弱环节和不规范的做法，完善内部控制规范和流程，建立健全管理制度，落实会计基础工作规范化长效机制，推动会计基础工作持续提升。

公司整改汇总报告 篇7

质量技术监督局：

我公司于2013年1月22日通过肉制品（酱卤肉制品，熏烧烤肉制品）生产许可证实地核查，核查组共开出5款基本符合需整改项，如下：

1.1.1：缺质量负责人任命文件；

2.1.4.1：缺生产管理者任职资格要求；

3.1.11关键控制点缺原辅料质量控制和产品包装控制点；

4.2.2.5：试验室电器开关裸露。

5.2.4.2：辅料盛放桶材质不符合要求。

针对这些基本符合需整改项，我公司做了以下整改措施：

1.我公司已将质量负责人任命文件内容补充完整；（见附件一）

2.生产管理者任职资格要求已按要求补充完整；（见附件二）

3.关键控制点缺原辅料质量控制和产品包装控制点；（见附件三）

4.试验室电器开关裸露，也按要求已整改。（见附件四）

5.辅料盛放桶材质以将原塑料桶整改为不锈钢桶。（见附件五）

食品有限公司

公司疏干水治理整改报告 篇8

疏干水治理整改报告

***环保局：

为认真落实市、县上级领导部门《关于矿山企业采用先进技术节水实施方案》的通知和环保部门关于对坑下水质量符合国家地下水质量标准（GB/T14848-93）11类标准的要求，公司结合本矿的实际情况，并按照矿坑排水治理方案，认真进行了治理整改。

一、领导重视，认真布署

公司成立矿井排水治理领导小组，组长有总经理***担任，副组长有矿主管安全副矿长***担任，日常的管理工作有安全管理人员***担任，整改施工有矿山施工队负责，确保坑水整改治理，能按时保质完成。

二、矿区水文地质概况：

矿区位于*******，地势*****，地面海拔标高***m～***对高差***山前丘陵区。

本区属大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季炎热多雨，多年平均降雨量590.06mm（1956年~2006年），最小年降水量312.0mm，降水多集中于7、8两月，占年降水量的70~80%。年最高气温42.5℃，平均气温13.3℃。矿区内地层主要为太古界*****地层，岩石裸露地表，磁铁矿体赋存在太古界放甲铺组地层中。

矿体位于当地静水位（**以上，矿体开采时坑道涌水量不大，其开采不会引起区域地下水位下降。影响矿体开采的主要为大气降水。矿山多数坑道中干燥无水，偶遇裂隙水渗入巷道，但水量很小（最大为**/d）。在丰水年和每年的七、八月份雨季时，大气降水直接影响着 1

矿坑内的水量，一般在雨季矿坑内有少量涌水。矿山现状对地下水资源影响较小，对村民饮用水、农田灌溉用水影响轻微。

矿体赋存在当地侵蚀基准面（***上，矿体顶、底板为黑云斜长片麻岩，可视为不含水层和良好的隔水层。由于矿区位置较高，汇水面积较小，不能利用的废石量很少，不会产生泥石流等自然灾害。

综上分析，矿区水文地质条件属简单型。地下水对矿床开采无影响，矿区内各种岩石的透水性很差。

三、加强污水管理，采取治理措施。

公司按照市、县环保部门的要求，对坑下水质量加强管理，坑下水污染物主要是铁矿石经过爆破后形成的悬浮物。为使坑下水质量符合国家地下水质量11类标准，我们在****份至****底投入了*****治理，采取了以下治理措施。

（1）治理工艺

矿坑涌水

管道

工用水。

（2）主要治理工程

坑道排水沟、井下水仓、井下水泵房及水泵管道、井口沉淀池等。根据我矿的水文地质条件结合实际排水情况，结合《************》编制的初步设计，投入了*****元在井下**m水平建水仓及水泵房，开挖了排水沟渠，投入了****元购买了大功率水泵安装在水仓底部，投入了****多元建设了井口沉淀池、购买了有关管道及电源线等器材。

矿井口建筑一个浆砌砖抹面的沉淀水池标高约***m；，水池容积按生产用水兼消防用水规格为*米×*米×*米，将井下涌水沿巷道内敷设的排水管道抽排进沉淀池内，再从沉淀水池引出一条供水管路网，管路网分井上基 2 水沟井下水仓（一次沉淀）水泵坑口沉淀池达标后供井下凿岩除尘用水及基建施

建施工供水管路及井下凿岩、除尘供水管路。井下排出的涌水经沉淀水池充分沉淀澄清达标后一部分经供水管路送往井下供凿岩、除尘用水，一部分供给矿山井上部分的基建施工用水。

（3）我矿已组织基建施工人员在***年一月底完成了此项工程。矿山疏干水经过以上工艺流程处理后，预期可大大降低和减少排水中矿岩颗粒悬浮物，能够达到国家矿山排水悬浮物小于150mg/l的标准要求，排水达标后主要用于我矿的凿岩用水及矿井基建用水。

四、建立机制，责任到人

为了使矿坑排水治理能够长期规范地开展下去，公司制定了矿坑水治理管理责任制度，明确了日常的管理工作。矿井排水治理有****负责，直接领导矿坑排水治理工作，日常工作有****负责。聘请有资质的单位进行水质检测，保证达标排放，检测水质不达标的要追究有关人员的直接责任。

公司强调加强沉淀池的日常清理工作，每月开展一次沉淀池的清理，确保沉淀池能够起到过滤的作用。

通过公司几个月来对坑井排水的治理整改，现已基本治理整改完成，确保排出的坑下水质量，达到排放标准。

特此报告

*****有限公司

XXXXX公司信息化整改报告 篇9

XXXXX公司坚决贯彻集团公司关于审计整改的指导思想和基本原则，针对每一个问题披露相关事实、存在问题、原因分析、整改措施、整改结果加强信息化管理，结合集团公司科技信息部下达的文件，XXXXXX公司将从以下几个方面制定具体整改措施，确保整改到位。

（一）落实信息化规划，加强基础信息化体系建设、完善信息化管控及标准体系，健全覆盖安全与运维的管理制度。

1、存在问题

主要有三个方面，一是信息化组织机构仍待加强，二是信息化管控及标准体系仍需完善，三是网络与信息安全管理方面工作需要加强。

2、原因分析

XXXXX成立时间较短，没有专责人员负责信息化工作，造成信息化规划、基础信息化体系建设不够完善，没有形成一个完善的信息化管控及标准体系。

3、整改措施及结果

第一、设立XXXXX公司信息化领导小组、工作小组，完善信息化管理职责。

第二、完善信息化项目相关制度，按照规划的标准体系制定有关标准；完善网络信息安全自检制度。

(二)加强项目建设规范化管理

1、存在问题

主要有：没有建立信息化项目从立项到建设、运维直至报废的管理制度体系。

2、原因分析：

由于XXXXX公司信息化投入很少，每年基本无新建信息化项目，缺少信息化项目从立项到建设的管理制度体系。

3、整改措施及结果

XXXXX公司参照集团公司有关制度建立完善信息化项目从立项到建设、运维直至报废的管理制度体系。

公司整改汇总报告 篇10

201x年x月x日下午分公司组织全体员工对“关于对xx项目部效能监察情况的意见”进行了认真分析与研究，深感管理经验、专业知识严重不足，对公司纪委提出的所有建议分人、分岗要求认真落实，具体落实情况如下：

一、协调难度大

项目部对人员分人、分岗定责，分派专人负责与当地相关部门对接、及时沟通，对相关部门延迟、无法解决的问题，及时反映给分公司经理，如若不能沟通成功，及时列出问题内容向公司上报，细化每周、月与省公司的报表工作，同样，项目分派专人负责现场施工情况的对接，与监理方、施工方、设计方、供货方进行细化、直接、积极的沟通工作，几方定期展开项目推进会，把困难与各单位产生的施工纠纷在会上进行协商解决，对重要节点与设计、施工中出现的问题进行了解、核实、分析，最后出具相应方案，并留存文档记录。

二、制度落实不到位

项目定期组织全体员工学习《xx公司效能监察实施方案》，并针对自身岗位职责进行自查、自省，对工作中出现的问题进行落实、整改，严格执行考勤、请休假制度，做好工作记录，提高爱岗敬业的觉悟，认真学习企业文化，强化个人修养、素质，对各自岗位职责严格、高效的执行，增强员工的自觉性、主动性。

三、加强对党风廉政教育的学习和宣传，提高对党风廉政建设的思想认识

定期组织员工进行党风廉政教育，由分公司负责人组织大家学习党风廉政教育书籍，做好学习记录与心得，增强效能监察工作的认知。

四、进一步规范工程资料的纸质版存档、分类，加强文件材料归档整合的及时性、条理性以及各项记录的严谨性

组织员工尤其是文档资料管理相关人员学习各公司先进文档管理办法，细化文档分类与留存方案，同时要求监理方、施工方细化文档管理、分类，对各项记录进行严格把关，并细化文档管理、借阅、保存、接受清单。