部门预算公开报告

部门预算公开报告（精选5篇）

部门预算公开报告 篇1

根据乌鲁木齐市财政局《关于市本级部门预算信息公开有关事项的通知》(乌财预函〔〕5号)及《关于下达乌鲁木齐市科学技术协会系统20部门预算的通知》(乌财教〔2017〕5号)文件精神，现将市科协系统2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能：

1、团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的创新与发展。

2、按照国家和自治区有关科普工作的方针、规划，在市人民政府科学技术行政部门指导下，拟定科普工作的目标、规划和计划并组织实施;充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才;开展科技工作者的`继续教育和培训工作。

6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

7、开展民间国际科技交流与合作;增进与港澳台科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

8、负责指导有关社会团体工作。

9、开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构：纳入市科协2017年部门预算编制范围的有：

(1)乌鲁木齐市科学技术协会(本级)

(2)乌鲁木齐市科普服务中心(全额事业)

(3)乌鲁木齐市科学技术馆(全额事业)

(4)乌鲁木齐市科技咨询服务中心(差额事业)。

(三)人员编制：市科协机关编制人数19人，其中：行政人员编制17人，工勤编制2人，全额拨款事业单位人员编制 33人，差额拨款编制7人。

二、市科协系统2017年部门预算公开说明：

(一)收支总体情况：根据乌鲁木齐市财政局《关于下达乌鲁木齐市科学技术协会系统2017年部门预算的通知》(乌财教〔2017〕5号)，市财政下达预算批复数为1，268.55万元，其中财政拨款1，222.75万元，其它资金(差额单位经营收入)45.80万元。

按照收支平衡的原则，2017年科协机关及所属事业单位支出预算总额为1，268.55万元，其中：基本支出预算669.55万元，主要为人员经费和公用经费支出;项目支出预算599万元，主要用于科普业务及科技场馆运行、科技展品更新等业务工作经费。

(二)预算支出主要内容：基本支出预算669.55万元，其中：工资福利支出434.37万元，商品和服务支出95.78万元，对个人和家庭的补助支出63.69万元，养老保险缴费75.71万元;项目支出预算599万元。

三、市科协机关及所属事业单位2017年“三公经费”支出预算：

市科协系统“三公经费”财政拨款预算安排总额为12.07万元，较减少1.45万元，减少原因见分项说明：

(一)因公出国(境)费用0万元。因公出国(境)严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国(境)工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出，较度预算没有变化。

(二)公务接待费预算安排0万元，较20减少0.95万元，原因是我单位根据机构实际运行情况调减接待费以弥补行政运行经费不足。

(三)公务用车购置及运行维护费预算安排12.07万元。其中：公务用车购置费0元，较20度没有变化;公务用车运行维护费12.07万元，较年度减少0.5万元，减少原因为财政逐年按比例削减公务用车经费预算。该经费主要用于履行行政运行工作职责、开展特定专项业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。

附件：www.wlmq.gov.cn/wcm.files/upload/CMSurumqi/201702/201702270645028.xls

www.wlmq.gov.cn/wcm.files/upload/CMSurumqi/201702/201702270646014.doc

部门预算公开报告 篇2

内容公开程度史无前例

点开广州市教育局官网，“2013年部门预算”首页置顶。打开页面，广州教育今年要花哪些钱，要上哪些项目，一目了然。

记者看到，整个预算报告分四个部分，一是“广州市教育局概况”，二是“2013年部门预算安排情况说明”，三是“部门预算表”，四是“公共专项支出预算安排情况说明”。

报告显示，广州市教育局年度收入预算129亿元，比2012年多了两个多亿。经常性专项支出方面，市学前教育专项经费3.1亿元，主要用于支持公办幼儿园建设和资助普惠性民办幼儿园；一次性专项支出方面，教育城项目5亿元，广州医学院新造校区建设项目1.5亿元，市中小学校舍安全工程1.1亿元，主要用于提高校舍抗震能力，达到国家规定的抗震等级要求，市六十五中学同德围购地款8000万元……

“往年我们也晒过部门预算，但只是简单晒4张表，即收支预算、收入预算、支出预算、公共财政预算资金支出等4个总表。今年不一样，列明了预算单位的工作职能、组织结构、编制数量，更重要的是，对于具体的预算安排，有详细的文字说明。”广州市财政局相关负责人说，这在广州尚属首次，在全国范围内也是领先。

“八项规定”踩“三公”刹车

引人关注的是，广州这次晒部门预算账单，将社会各界最为关注的“三公”预算经费首次悉数晒出。

根据报告，“三公”预算包含三个方面，即因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。不仅晒总数，还晒出了经费预算与2011年决算数的增减额，并列出了增减原因。

与2011年决算数相比，多数部门的“三公”预算数呈下降趋势。如广州市民政局总数减少575.69万元，市民宗局公务接待少44.67万元，市安监局今年没有购置公车，市农业局总数减少58.04万元，市环保局公务接待费减少104.61万元，市国资委公务接待费仅3.97万，比2011年减少了22.33万元。

分析原因，多数部门称经费减少的主因是貫彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》及市政府《关于厉行节约的若干规定》，切实降低“三公”经费，让“三公”开支刹车。

不过，也有一些部门的“三公”经费呈上涨趋势。如市监察局2013年预算“三公”经费比2011年决算增加60.02万元。增加的主要原因一是根据纪检监察工作的实际需要安排的办案工作等出国（境）费用增加28万元，二是2013年根据规定到期报废5辆公务用车，预算批复车辆购置费42万元。

广州市公安局也详列了“三公”预算，合计10730.14万元。其中因公出国（境）经费预算57.61万元，公务用车购置及运行费预算9935.63万元，公务接待费预算736.9万元。车辆运行维护经费增加了573.33万元，主要原因是车辆数增加和燃油、维修费用上涨。

广州市财政局上述负责人坦承，今年详细单列出部门“三公”经费预算，在全国范围内也是“吃螃蟹”。

广州财政改革拧紧发条

广州市财政局一权威人士表示，广州当前正力推财政改革。前不久，该局下发了关于深化财政改革的意见，完善公共财政信息公开机制，健全预决算信息披露制度是其重要改革内容。

“春节前，我们就下发文件到各部门，给他们提供了预算公开的范本，统一了公开格式，在内容上也作了指导和限定，还明确了集中公开时间。”上述人士说，他们争取一年比一年进步，逐步扩大公开范围，细化和丰富公开内容。

据悉，意见提出深化部门预算改革，强化财政资金使用管理。包括健全科学可行的项目支出管理机制，建立部门预算项目库，实行滚动式预算项目申报。制定严格规范的项目申报办法、操作流程和文本以及项目资金预算审核、追踪问效制度。对项目支出预算实施预审制度，引入第三方专业机构参与部门预算项目支出审核，选择重大民生项目资金先征询民意后安排预算。此外，意见还针对财政管理体制、非税收入管理改革、国有资产监管、政府性债务管理等方面提出改革举措。

2018年澄迈国土部门预算公开 篇3

第一部分

澄迈县国土部门概况

一、主要职能

澄迈县国土部门是主管全县土地、矿产等自然资源的规划及管理的县政府工作部门，主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家有关土地资源、矿产资源管理的方针政策、法律、法规；拟定并组织实施本县土地资源、矿产资源管理的发展规划、计划。

2.组织编制和实施全县国土综合规划以及土地资源、矿产资源保护与合理利用规划的各项专项规划；参与审核报省政府或县政府审批的城镇总体规划。

3.参与重大开发项目的可行性论证；按管理权限对建设基础上进行矿产资源审查和用地预审。

4.负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策、实施农地用途管制，组织、监督和管理基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

5.负责城乡地籍、地政的统一管理工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；按规定负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6.负责本行政区域内房屋等建筑物、构建物及林地所有权、负责本行政区域内海域使用权和无居民海岛使用权登记工作、农村土地承包经营权登记工作。

7.增加实施全县不动产统一登记管理职责。

8.主管全县土地征用、农用地转用、未利用土地转用和国有

第二部分 澄迈县国土部门2018年部门预算表

（此部分内容详见2018年澄迈县国土部门预算公开表）

第三部分 澄迈县国土部门2018年部门预算公开情况说明

一、国土部门2018年财政拨款收支预算

县国土部门2018年财政拨款收支总预算24223.861万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入1338.861万元，政府性基金预算本年收入22885万元；支出包括社会保障和就业支出151.62万元、医疗卫生与计划生育支出115.06万元、城乡社区支出22000万元、国土海洋气象等支出1877.351万元及住房保障支出79.83万元。

二、国土部门2018年一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县国土部门2018年一般公共预算当年拨款1338.861万元元，比上年预算数减少1075.219万元，主要是将原县国土环境资源局环境保护相关职责部门划转到新组建的县生态环境保护局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出151.62万元，占11.32%；医疗卫生与计划生育支出115.06万元，占8.59%；国土海洋气象等支出992.351万元，占74.12%；住房保障支出79.83万元，占5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

行费43.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.2万元），与上年预算持平；公务接待费67.4万元，与上年预算持平。

五、国土部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

国土部门2018年政府性基金预算收入22885万元，比上年预算数减少7115万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出22000万元，占96.13%。国土海洋气象等支出845万元，占3.69%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2018年预算数为22000万元，比上年预算数减少7155万元，主要是征地和拆迁补偿减少部分由2018年补充预算资金安排。

六、国土部门2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，国土部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1338.861万元、政府性基金收入22885万元。国土部门2018年收支总预算24223.861万元。

七、国土部门2018年收入预算情况说明

国土部门2018年收入预算24223.861万元，其中：一般公共预算收入1818.08万元，占5.53%；政府性基金收入22885万元，占94.47%。

以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

部门预算公开报告 篇4

第一部分

西峡县体育管理中心概况

一、体育管理中心主要职责

（一）根据《中华人民共和国体育法》等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革.（二）组织起草全县体育工作规范性文件；负责体育行政监督工作。

（三）组织实施《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，制订群众性体育工作规划，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；

（四）统筹管理本部门体育经费，会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（五）指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。

（六）与教育局共同管理、协调配合，抓好体育传统校

工作以及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代表队，指导开展经常性训练；指导学校体育工作，实施中小学生《国家体育锻炼标准》；

（七）组织全市各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。

（八）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。

（九）组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事.（十）承办县委、县政府交办的其他工作

二、体育管理中心构成

西峡县体育管理中心成立于2010年，规格为副科级，核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要，2012 年7月6日经西峡县机构编制委员会《关于明确县体育管理中心机构编制事宜的批复》西编字【2012】8号文件同意县体育管理中心规格为正科级，内设办公室、群众体育股、竞技体育股。重新核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，股级干部3名，经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人，主任1名，副主任2名。

第二部分

西峡县体育管理中心2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县体育管理中心2018年收入总计84.18万元，支出总计84.18万元，与2017年相比，收入支出增长了10.35万元，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县体育管理中心本年收入合计84.18万元，其中：财政拨款84.18万元；收费安排0万元；罚没收入0万元；国有资本收益收入0万元；专户安排0万元；提前下达转移支付安排0万。

三、支出预算总体情况说明

西峡县体育管理中心本年支出合计84.18万元，其中：基本支出84.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县体育管理中心2018年一般公共预算支出年初预算为84.18万元。主要用于以下方面：人员经费76.24万元，占90%；公用经费7.93万元，占10%；一般性项目支出0万元，占0%；政策性配套支出0万元，占0%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出84.18万元，其中：人员经费76.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数 与2016 年基本持平。

（三）公务接待费2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算84.18万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要……。

（二）政府采购支出情况 2018年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西峡县体育管理中心2018部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

部门预算公开报告 篇5

区直各单位：

根据《预算法》《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》等文件精神，各部门须于2月22日前向社会公开本部门2018年部门预算。今年，中央、省市将继续采取专项检查、抽查等多种方式对公开情况进行检查，请各部门务必高度重视，切实做好2018年部门预算公开工作。

附件：1、部门预算公开注意事项

2、部门预算公开参考文本

3、部门预算公开表

4、转发《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》的通知（鲁财预〔2016〕65号）

任城区财政局