发货流程管理制度

发货流程管理制度（精选8篇）

发货流程管理制度 篇1

仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、货物发出后，应定期与货运部联系，催缴货款；并于每周一到财务部门上缴代收货款及相关的票据。

11、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

12、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

13、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

14、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；

2012.1.1

基于提高发货效率的规范仓储管理 篇2

【关键词】玻璃仓储；发货效率；管理

陕西蓝星是在原国有特困企业——陕西玻璃厂改制企业，占地面积280亩，独立拥有铁路专运线，原燃材料和产品发运主要靠铁路和汽运解决。

企业目前有两条浮法在线镀膜玻璃生产线，熔化总量900T/D，年产550万重箱，仓储面积3000m2。主要产品是4-12mm浮法玻璃、本体着色玻璃、镀膜玻璃。产品特点：具有易碎，高温、潮湿环境或较长时间存放易霉变和结块，运输过程磨伤，规格、体积、重量都比较大，搬运和检查都比较困难特点，对仓储管理有一定的要求。

1 企业仓储存在困难和问题：

老企业改制后，先后完成了原生产线技术改造和投资建设新生产线，产能由原来的144万重箱提高到550万重箱以上，加之近年来，玻璃行业产能严重过剩，市场持续低迷，库存急聚增加，企业的最高库存屡超百万重箱，对当时仓储面积仅有3000m2的企业来说，库容不足35万重箱，库存和场地矛盾，给仓储管理带来了巨大压力。

（1）货位规划难落实。

（2）货压货问题比较严重，打乱先入先出的发货程序，影响发运效率。

（3）产品露天存放，玻璃容易进水发霉。

（4）货位存放量大，玻璃破损严重。

解决仓储管理瓶颈，缓解仓储矛盾，成为长期萦绕企业的难题。

2 规范仓储管理的基本设想

升级销售管理系统平台，以仓储管理目标责任制为核心，细化仓储管理制度，完善和细化货位规划、货位堆放标准、露天产品覆盖标准、仓储入库工操作规程等规章制度，将仓储验收、产品管理、精准发货的规章落实到岗位，责任细化到个人，保证仓储管理质量，提高仓储运行效率。

3 仓储管理采取的主要措施

（1）升级销售管理系统平台和库房电子监控系统，为销售管理、仓储管理和财务监督提供支持。考虑系统升级是为了完善销售与仓储管理，建立标准化、规范化的仓储区位规划和财务监督的需要，公司在系统升级时，充分征集销售、仓储产品收、发、存环节、财务监督职工的意见和建议，使销售管理系统能满足各方面细化管理的基本要求。

（2）搭建简易库房，确保易霉产品库内存放。公司投资数百万元，利用有限空间范围，搭建简易库房1500m2，改善玻璃存放条件。

（3）建立规范的仓储区位规划和货位动态管理系统。

公司把科学合理的动态仓储区位规划、货位管理做为仓储管理钥匙，力求符合企业产、销、存的实际，仓储区位规划根据年度经营计划安排，货位管理根据月度生产计划调整，重点关注辅助规格、滞销规格销售周期和待修产品占用量对货位占用情况；同时建立标准化、规范化货位管理制度，设立醒目、清晰的货位标识牌，标示存量，提高管理效率。

（1）规范露天存放玻璃遮盖操作和标准

针对关中地区夏季持续高温多雨的特点，露天存放玻璃容易进水发霉，公司从二个方面解决露天存放玻璃的遮盖通风、防雨淋、防渗水问题：一是在靠架底部铺设30cm的水泥枕垫，防止底部水渗入玻璃包装；二是购置弓形活动防雨棚，并在露天货位四周对防雨棚固定，解决雨淋和通风问题。

（2）建立木箱、裸包装产品立端码正技术规范

木箱、裸包装产品立端码正是减少玻璃破损关键环节，为此公司制定和落实木箱、裸包装立端码正技术规范，防止玻璃倾斜形成上部压力增大，加大玻璃破损或整货位倾覆现象。

（3）统一木箱与裸包的包装数量，提高包装转换效率

正常情况下，生产系统只安排祼包装，由于包装数量统一，市场销售需要发运木箱包装玻璃，临时将裸包产品装入木箱，整包装箱速度快，既能避免玻璃在木箱中存放时间过长，发生玻璃破损和木箱变形现象；又可以在定单时间允许情况下安排木箱包装产品的生产，提升仓储管理效率。

（4）规范出入库流程，建立仓储管理责任考核制度

出入库管理流程和仓储管理责任制是仓储管理各项规则运行的保障，为加强产品从包装至出厂的管理，公司在完善仓储管理系统和细化岗位目标责任制方面，建立各环节登记制度，做到目标到岗位、责任到个人，标准要合理，检查有依据，过程有痕迹（记录），责任追溯要落实，细致管理有操作性。同时应用计算机辅助管理技术和监控设备，落实仓储管理责任。

（5）建立产销计划考核

公司在年度《生产经营考核方案》、《销售管理考核方案》中，明确提出销售部门对生产计划的责任；生产系统对生产计划执行结果的责任，确保产销衔接，对生产计划、销售计划执行情况进行月度考核，同时销售指标落实到业务经理，特别是特殊规格销售，减少无效库存，降低库存。

（6）建立滞销产品的预警管理制度，清理滞销产品

公司按玻璃品种、规格建立仓储管理预警系统，对定尺加工玻璃、辅助规格、较长时间没有变动规格实施预警，督促销售部门及时清理积压产品，降低库存压力。

4 结论

陕西蓝星通过升级仓储管理系统，细化仓储管理责任制度，科学合理规划货位区划，基本保证了产品的仓储需求，产品损耗降低1.5百分点，年度产品损耗损失减少200万元以上，售后服务赔付也减少90万元。

参考文献

[1]陕西蓝星玻璃有限公司《生产经营考核方案》.

[2]陕西蓝星玻璃有限公司销售管理系统升级方案.

作者简介

宇文琪（1962-），男，汉族，现为陕西蓝星玻璃有限公司统计师 。曾连续多次被陕西蓝星玻璃有限公司评为“工会积极分子”、“先进个人”、“优秀共产党员”等，2009年被陕西省设备成套管理局评为“招标管理先进个人”。

作者单位

物流发货流程 篇3

销售部下订单物流部仓库出货物流部联系或安排车辆运输跟单 货单存根交仓库通知销售部货已发出纳财务核对款项及做帐

注意：销售部填写单据必须按以下标准

型号 产品全称+套件数 树种名 计件单位 数量 单价 金额

 发货单和发货标贴须准确填写（打印）产品名称、收货人地址、收货人姓名、收货人联系电话与货物数量及编号等内容。

 特定的货物（易破碎品、玻璃等），应在托运单特约声名栏中注明“易碎”标贴；  发货单开好后，存根联自留，客户联装入自封袋用胶带贴在显眼处随货物交给客户，并电话告知客户发货单放置的位置。

 认真检查货物包装、标贴的完整性，外包装不完好的，应拒绝受理。 认真清点、核对货物件数、发货单的货物清单与货物是否一致。

 装卸人员将货物摆放到待发货区，并做到堆码稳固、整齐有序。易碎品应轻拿轻放，且放在最上层。

 根据预计货物到达目的地的日期，及时告知客户大概的提货日期。

装车

 认真核对货物发送目的地，分区摆放，避免货物混放、错放；  重货堆放在下，轻货堆放在上。

 对于同一线路最后目的地下车的大件重货，直接装车，装在靠近车头的位置；  装车时，遵循重货先装，轻货后装；下面摆放大件，小件在上面；先到目的地的后上车的原则；

 同一车上有不同目的地货物时，做明显标记；  装车货物要与发货单一致，以免错装或漏装。

 易碎品、金属器件或尖锐货物要小心摆放，防止破碎或刺破其他货物。

就近配送

 的货物如安排公司车辆进行运输的，需要随同两位卸货人员。 如需安装的必须随同一位安装人员。 将货单交由客户确认后卸货。

成品出入库及发货工作流程 篇4

1、销售内勤在销售合同规定的交货期到期前5-7天向生产计划部和生产管理部

下发《发货通知单》，生产计划部和生产管理部在接到《发货通知单》后应在半个工作日内给予明确答复，能按期完工的签署生产完工日期。

2、如遇特殊情况无法在交货期前完工的，生产计划部和生产管理部需给出新的交货建议期。销售内勤需立即向业务员报告。业务员与客户进行沟通，重新确认交货期。销售内勤将客户重新确认后的交货期批注在《发货通知单》上，并下发至生产计划部和生产管理部签署完工日期。

3、销售内勤将签署完工日期的《发货通知单》抄送质检、仓库、物流部门做好

相应的发货准备工作。

4、产品完工后，生产管理部申请成品检验工作，质检合格的签发合格证书。生

产部门负责按照合同要求对产品进行包装、贴唛。销售内勤负责跟踪货物的包装过程，对装箱过程进行拍照留存。销售内勤需跟踪装箱清单、合格证等随货文件的齐备。

5、产品完全达到发运状态后，生产管理部填写《入库单》申请办理成品入库手

续，仓库确认质检已经合格后实地查看货物并加贴仓库标签。随后仓库管理员在ERP中做入库单。

6、货物发运前，销售内勤制作《发货审批表》，提交仓库和财务进行审批。审

批通过后销售部门在ERP中录入销售出库单，仓库进行审核确认。同时《发货审批表》交物流部门安排发货，货物出厂前仓库开具仓库发货单作为出门凭证。

7、货物发出后，物流部门在《发货审批表》上签注发货日期，并按月存档。

销售部发货管理制度 篇5

湖南富栊新材料有限公司

发货（发样）管理制度

（第二版 本制度有效期2014年12月15日到2015年12月30日）

制度编号（FLYX01）

湖南富栊新材有限公司

二零一四年十二月十五日

制 度：发货(发样)管理制度

存档：综合部

第1页，共5页，共印4份

呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部

湖南富栊新材料有限公司发货管理制度

产品销售发货（发样）管理制度

一：目的：

服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货数据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益

二：适用范围：

公司营销部、财务部、物控部所辖职责内工作。

三：责任：

1、销售部区域经理或销售部经理（含副经理），负责制定发起发货申请；

2、销售部文员负责根据发货申请初审，提交初审报告给销售部经理（副经理）；

3、销售部经理（副经理）负责发货终审。

4、生产部负责生产客户所需产品。

5、物控部负责发货及发货回执给销售部文员存档。

四：流程控制：

1、销售部区域经理、部门经理、网络销售人员负责发起发货申请填写《发货申请单》若因工作场所不便等情况，可电话口述或发信息至销售文员填写《发货申请单》。

2、《发货申请单》发起人在不满足发货条件下，需书面或短信证明在《发货申请单》上面担保货款安全。

3、销售部文员根据发货条件初审《发货申请单》，并按《发货申请单》所定内容签定意见，交销售部经理终审。

4、销售部经理（副经理）负责最终审核《发货申请表》，交销售部文员执行流转。对不具备发货条件的《发货申请单》也要作出批示，交销售文员回复发货申请人。

5、销售文员负责及时将销售部经理（副经理）批准发货的《发货申请单》以书面或传真方式交物控部发货。对于量较少的发货需求，可在物控部经理在《发货申请单》上签定由销售部代发意见情况下，由销售文员在销售备用库存中发货。

6、物控部负责根据《发货申请单》进行发货，并将货运信息最迟在第二个制 度：发货(发样)管理制度

存档：综合部

第2页，共5页，共印4份

呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部

湖南富栊新材料有限公司发货管理制度

工作日告知销售文员存档。在缺货或不能按《发货申请单》要求正常发货情况下，应当即告知销售文员，同时告知可以发货的时间。

7、销售文员负责将物控部流转的货运信息转发至《发货申请单》发起人。在得知缺货或不能正发货情况下，应当即与《发货申请单》发起人取得联系，协商发货时间或取消发货。

8、销售文员在发货完成后，认真将发货信息记录填写入销售统计表，同时每月上报财务部与物控部。

9、样品的发放同样按照本制度流程执行，在样品发放后，发样发起人需跟盯好样品的发货过程、及时通知客户取货，并做好样品试用后结果的跟踪。在样品试用周期完成后，发样发起人需出具书面总结报告，报销售文员处，由销售文员转发到研发部经理。

10、每件样品的发放试用周期完毕后，均要做试用完成后的总结报告。

11、样品的发放条件：①填写具体信息的新客户且单个新客户试验总重量不超过3Kg，②由研发部发起的特定发货对象。

12、正常发货条件：①货款已收或已列入公司优质客户名单的客户；②不属于发样且已签购销合同，《发货申请单》发起人担保的情况。③公司董事长或总经理特批。

13、提保上限条件：①区域经理4000元以内；②销售部经理8000元以内；③总经理500000元以内，董事长100000元以内；10万元以上情况需公司董事长、总经理、财务部经理、销售部经理召开短会协商。若在实际操作中担保超出岗位上限数值，需向上级请示，同时超出部份出现的责任由同意发货终审人负责。

14、凡超出本制度所辖范围内的发货需求情况，均报请董事长批准。

15、销售部在每月第一个星期一向物控部提交本月产品销售计划

16、物控部在每月第一个星期一向销售部提交上月成品库存表。

五：制度附件

1、《发货申请表》

2、《发货流程图》

制 度：发货(发样)管理制度

存档：综合部

第3页，共5页，共印4份

发货员方案 篇6

文件

成品仓库发货员工资调整方案

一、目的：为加强公司内部管理，降低消耗，提高工作效率，明确各岗位职责，进一步调动员工的积极性，特制订本管理办法，望成品仓库各岗位员工认真贯彻执行。

一、适用范围：适用于公司成品仓库入库员。

二、现工资标准：保底2500元+满勤360元+计件工资。

三、以一下几点来制定调整工资标准

1、每天早上7.30分准时参加晨训，做到不迟到，不早退。违者扣（2分）

2、上班前及上班期间不喝酒，上班时不打架，不骂人，文明用语。违者扣(10分)

3、对负责的卫生区域应做到保持环境整洁干净，地面无积水，无杂物，不得将与工作无关的物品放在桌面，并每天对负责的卫生区进行清扫。违规者扣(3分)

4、遵守公司劳动纪律，进厂必须穿工作服，工作时间不准做与工作无关的事。（如上网聊天、聚堆聊天、听音乐、吃零食等）。违规者扣（5分）

5、当班入库工必须将当班生产的所有产品入库，做到当天工作当天完成，养成一个良好的工作习惯。违者扣（4分）

6、产品入库前必须在仓库门口停车与收数员核对完数量。如有不停车直接在行驶中把数量上报。违者扣（5分）

7、所有入库产品都必须严格按照生产命令单收货，如有异常第一时间与收数员沟通向上级领导请示。违者扣（10分）

8、对入库产品必须在车间清点数量，并查看产品合格证与产品是否相符，质检标签是否完整。核对无误后将数量填写在生产命令单与成品入库表上。保持字体清晰，不得涂改。违者扣（3分）

9、成品入库表上交给输单员后。被发现产品型号或数量登记错误的。违者扣（3分）

10、产品在入库前按照入库工管理规定。产品超过成品车的横梁时要用刹车绳把产品系好。违者扣（3分）

11、产品入库过程中车子在厂区内行驶不得超过5公里/小时，在进出入车间与仓库大门、转弯、倒车与人员拥挤时，车速不得超过3公里/小时、不准随意超车。违者扣（5分）

12、产品在运输过程中严禁拖地。严禁产品从车上掉下来，不允许使用开焊成品车，不允许使用半气与无气轮胎。违者扣（3分）

13、对入库产品，应按照收数员要求卸在仓库指定的位置，看产品型号和标示牌是否相符。并堆放整齐，上下错位不得超过3公分，严禁野蛮装卸、堵塞、遮挡安全通道和消防设施。违者扣（4分）

14、在工作中出现问题，不是先检讨自己问题而是专讲别人问题推卸责任的。违者扣（5分）

15、工作期间因个人问题需要请假的，第一时间写请假条或事后的第一天上班补请假条，以公司正规请假条。违者扣（5分）

16、上班时间不得睡觉，违规者除制度罚款。违者扣（10分）

17、在工作期间出现安全事故的。违规者除制度罚款。违者扣（20分）

成品仓库：明勇强

发货员工作职责2 篇7

纲要；严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，充分认识发货工作的重要性，保证货物及时、正确、无误、合格地发送到客户手中，特制定如下岗位职责：

1：发货通知单的确认和发运单的填写；按照销售部发货通知单打印发运地址，认真填写详情单内容，核对收货单位名称、地址、联系电话、发货规格、数量、随货发票、出库单、合同、资料、合格证等，并确认无误，签名确认发货时间、详情单号、发货方式详细填入通知单内。填写货物箱标贴的各规格不粘胶标签，规格、数量、生产批号、日期、有效期等。

2：成品出库；协助成品库管理员取货，货物从周转箱内取出，按规格摆放整齐并用毛巾把冷凝水、灰尘、脏处擦拭干净，检查外包装、封口标签完好，发现破损和污染严重及时更换保证客户满意。认真按发货通知单要求核对地址、数量、规格、批号、发运方式（EMS、第三方、中铁快运）；及时和相关发运物流取得联系，合理安排取货时间，以保证货物能保质保量按时发出；

3：货物装箱；装箱时先确认成品管理员每一盒药品是否进行电子扫码，扫码后方可装箱。装箱时严格、认真按照发货箱上所贴详情单填写的规格、数量，核对药品规格、数量、批号正确，防止窜货。货物入箱时立马按照客户要求根据箱子的大小放入相应数量的冰块。冷链发运装箱时严格按照公司冷链发运要求和验证方案执行，提前做好冷链箱、冰袋的预冷达标。根据季节气候、箱子的型号放置隔热保温材料、冰块的数量。放置冰块时要注意添加相应数量的暖冰，防止冰块和药品直接接触影响药品质量；随货发出的检验报告单、发票、出库单、资料、合同、合格证等，认真核对确认无误用热塑袋统一装好放入箱内。

4：温度计的设定；按要求每一箱冷链发运药品内随货放置一个温度计，温度计在放入前要根据冷链发运要求进行温度数据、记录周期等参数设定。设定好的温度计要预冷，在随货装箱时确认温度计开启，温度计编号、开启时间详细记录以便查证；

5；货物核对；核对发运货物的规格、批号、数量、冰块放置是否符合药物冷链运输要求，随货内容与收货单位名称是否一致，确认无误打包、封箱，并贴好货物、票据标示，封箱完成后在箱上加盖本人责任印章。在货物全部封箱完成后，由当天的发货员认真按照发货通知单，核对收货单位名称、地址、规格、数量并标明件数。需要在外包装箱上署名收货人姓名的，用油性记号笔在显著位置注明收货人姓名，全部核对完毕在发货通知单核对人员签名处签名。由发货员在发运交接登记本上详细登记货物规格、数量、单号、件数、发往城市，装车前和物流发运收件员签名收货做好交接。

6填写发货记录；认真详细地填写好当天发运货物的客户名称、药品数量、规格、批号，装箱数量、发运方式、每一箱的冰块放置数量，温度计放置数量和开启时间，以便查证；

7；做好货物发运统筹；按时和物流公司做好日常货物发运常见问题的沟通和处理，每年做好货物运输合同签订，及时向上级领导汇报发货情况，根据发运需求建议物流公司的合理选择，做好公司发运物流费用的控制。每个月按时做好物流费用核算，认真和物流公司核对，及时交到财务。

仓库发货员岗位职责 篇8

为了进一布做好货物发运工作，提高服务质量，尽量保证所有货物能够在合理的时间内到达客户指定地点。以满足客户的需求，特制定本制度。

一、发货员必须熟悉公司所有客户地址、联系电话及客户名称，认真选择比较可靠的价廉的货运及时的物流或快递公司。掌握货运时间、价格等有关情况，确保货物发运畅通、快捷、价格合理。

二、对于客户指定的物流公司，在条件允许的前提下，应尽量满足客户的要求，如果遇到特殊原因无法按照客户指定的物流公司发货时，应及时与客户取得联系协商，改由其它物流公司发货。

三、发货时应认真仔细填写收货人(客户)地址、姓名、联系方式，并进行核对，不允许出现差错;还应仔细跟踪记录发货公司及到货公司(中转)的联系方式，以便客户提货及货物查询。

四、每天下午15：30前的所有销售清单，经仓库打包复合后，发货员必须在当天全部发出，不得滞留，对于一些境外如柯桥等路程较远的发货地，必须提前向主管汇报，提前安排出车时间。

五、及时做好客户收货情况的反馈工作，电话反馈时要礼貌的与客户交谈，并做好记录。发货出现差错时，应及时联系物流公司及快递公司积极采取相应的补救措施，查找货物情况并如实向主管汇报。

六、车辆的使用：发货员要注意行车安全，遵守行驶规章制度，车辆外出要得到主管的同意，填写派车单，说明出车事由，并记录行驶的起始里程公里数。

七、考核标准

a)为保证发货的及时性和准确度，激发员工在岗位上的工作积极性，特设考核奖金200元/月，对于月度内无任何差错，按全额奖金发放。

b)仓库发货人员应对所有发货记录进行登记，已备后期检查及奖罚额度的确定。

c)对于违反岗位职责，依照如下内容进行扣发奖金，扣罚不设下限，扣完为止：

(1)发货时，客户地址、联系方式写错或未写，扣发20元/次;

(2)发货不及时，(当天的货没在当天发)50元/次;

(3)不按销售清单(备注)指定点和客户指定点发货，扣发30元/次;

(4)私自用车未经许可或虚报里程数的，出车事由不明的，扣发50元/次;

八、评定方法

1.对于客户投诉的，由业务人员或销售前台登记提交综合管理办公室，经核实后交由财务部扣发相应奖金;

2.仓库主管领导不定期进行抽查，对在抽查中发生错误的，报综合管理办公室，经核实后由财务部扣发相应奖金;

3.对于月度内无任何客户投诉，且在检查中无任何差错的，经综合管理办公室核实由财务部当月全额核发。

九、此操作规程自下发之日起执行

杭州绫罗坊纺织品有限公司

XX-12-5

1.发货员每天上下班必须首先到办公室签到签退，不允许迟到，早退，需请假时必须提前一天交申请。

2.工作时间，不允许串岗，到别的岗位聊天，否则罚款10元/次。

3.工作时间，不允许在垛后面睡觉，休息，否则罚款10元/次。

4.发货员必须看着所分配车辆发货，不允许长时间离开，导致装车无人监督。

5.在装货过程中，如若发现垛中有破损，必须记下本垛的生产日期及班次，并上报，不允许疏忽大意，若发现有破损未上报，每箱罚款5元。

6.在装货过程中，如若有装卸工导致破损，必须上报破损片数，不准瞒报，否则，发现后对发货员双倍罚款。

7.在倒车时，若有车辆撞坏砖，必须及时上报。(发货员必须看着自己所分配车辆开进仓库)

8.若垛上有几箱破损的，要将好砖挑选出来，能再合为一箱的，必须装到车上，不允许放在一边不管。有箱子破损需要换箱子的，要及时更换，再装到车上。

9.发货员必须要求装卸工按要求拆垛，不要只留底层，发货员要计算好几百箱拿到第几层，不要乱拆，导致垛上凌乱不美观。

10.在无车装货的情况下，发货员要自觉整理仓库，样品区，收拾烂砖，熟悉库存，不要无所事事。

11.发货员要及时制止司机，装卸工吸烟，若发现有发货员在场，却未及时制止的，每次罚款5元。若发货员制止，不听劝告者，发货员上报厂部。

12.发货员要记清每天装货的位置，数量，编号，下班前整理出来告知仓库管理人员。

13.如果要从本班产量中装货，要告知收货员，收货员点清数字。

成品仓库是全厂职工的劳动成果，发货员要爱护每一个成品，认真做好自己的本职工作，做一名合格的员工。

岗位职责：

1、接收财务副总批准的客户订单;

2、依据客户订单，结合库存和生产计划的交付备货，按订单摆放;同时，对欠货信息向上级领导反馈;

3、依据订单对发货唛头的要求，对所发货物的唛头标识进行确认;

4、依据订单数量对所发物品的数量进行确认;确保发货正确;

5、依据订单的交货期，提前做好与运输公司的衔接工作，确保发运工作按期完成;

6、依据公司的制度监督装车过程正确搬运、合理摆放，确保装运安全;

7、负责对仓库成品(物料)的安全管理，做好安全防护工作;

8、配和仓库员负责库区的6S管理，实现公司的管理目标;

9、按时参加部门例会，自觉遵守公司的各项规章制度;

10、完成上级交办的其它工作。

发货人员负责仓库发货工作，直接对仓库主任负责。发货时必须做到：

(l)凭配货人员查验签证的发货凭证发货。

(2)根据查验签证后的发货凭证所列内容，逐一核对配货的品名、规格、型号、数量等内容，核对准确后签证发货，并做好发货记录，取得收货单位和人员的签证和回执。

(3)发货时，如果发现错误，须通知配货人员进行纠正，未经配货人员纠正的不予发货，并报告仓库主管处理。

(4)发货后将发货凭证和收货单位签证的回执交保管员记人存货明细卡备查。

(5)发货人员要严格遵守本公司规章制度和纪律。

(6)发货人员要忠于职守，保证做到不接受来货单位与人员的贿赂。