风险分级管控细则培训

2024-06-15

风险分级管控细则培训（精选6篇）

风险分级管控细则培训篇1

风险分级管控和隐患排查治理双体系建设

工作实施细则

第一章总则

第一条为贯彻落实安全生产责任制，建立健全风险分级管控体系，防范各类安全事故，保障企业生产安全稳定运行，根据《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》，编制此细则。

第二条要按照“谁主管、谁负责”的原则，建立“全员参与、分工明确”的风险分级管控小组，深入开展双体系建设工作。第二章适用范围

第三条本实施细则适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级和管控。

第四条名词解释

生产过程：劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。

危害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。人的因素：在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。物的因素：机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。环境因素：生产作业环境中的危险和有害因素。

管理因素：管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。

风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

第五条辨识内容

在进行危害识别时，应根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性质危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

第六条风险评估方法

结合公司实际，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行风险辨识，根据作业条件危险性分析法（LEC）法进行风险评估，确定风险等级。

工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤。适用于对作业活动中存在的风险进行分析。

安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

作业条件危险性分析法（LEC）：

第三章组织机构

第七条为加快推进我公司风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，确保两个体系建设各项工作顺利进行，公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设领导小组和工作小组，现通知如下：领导小组人员：组长：王洪英副组长：张伟于其友

成员：张荣李井进李会强徐波史广灼王丽步宪章杜亚东于雪张洪斌工作小组人员：组长：张伟

成员：王伟强朱成全王汝凤杜宁张善忠孔庆金车凤清第四章工作步骤

第八条风险分级管控体系建设工作步骤 8.1 工作小组年初制定本《危害因素辨识及风险评估计划》，经企业主要负责人批准后执行；

8.2 相关部门分别成立“风险评估小组”，对《危害因素辨识及风险评估计划》进行分解落实，直至班组、岗位；

8.3 各责任单位根据分解后的风险评估计划，选定适用的工作方法（工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）），按照如下步骤开展风险辨识评估工作：

8.3.1 列出作业活动清单和设备设施清单；

8.3.2 将作业活动和设备设施分解为各作业环节和设备设施组成； 8.3.3 对每一项作业环节和设备设施组成利用(作业条件危险性分析法LEC法)分别进行评估，依次确定该风险的事故时间发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故时间发生后果严重性大小（C）数值划分风险等级（由高到低分别为：1级、2级、3级、4级、5级）；

8.3.4 按照风险等级确定所有风险点的管控层级，由高到低分别为公司、部室、班组3个层级，列出风险分级管控清单； 8.3.5 根据风险分级管控清单，建立风险分级台账。

第九条隐患排查治理体系建设工作步骤 9.1 开展作业活动隐患排查

9.1.1 根据作业危害分析评价表，将所列各作业环节的风险点列入表中，作为检查内容，编制作业活动安全检查表；

9.1.2 检查人员进行作业活动前，应对照作业活动安全检查表进行逐条检查，对于未形成隐患的检查项目，在检查结果中打“√”；

9.1.3 对于已经形成隐患的风险点，在检查结果中打“×”，并对照8.3.4所列风险分级管控清单，确定该隐患等级，并在检查表中填写存在问题描述，并由相应的管控层级签字确认；1级风险点形成的隐患确认为1级隐患，为重大事故隐患，应及时报上级安全部门；

9.1.4 由该隐患整改责任部门的负责人敦促落实整改，确定整改期限、整改措施、整改责任人，下达隐患整改通知单，并最终确认整改情况；重大事故隐患由企业负责人组织整改。

9.2.开展设备设施风险点隐患排查

9.2.1 根据安全检查分析评价表，将所列各设备设施检查项目列入表中，作为检查内容，编制设备设施安全检查表； 9.2.2同9.1.2； 9.2.3同9.1.3； 9.2.4同9.1.4；

9.3 每月统计隐患排查及整改情况，建立安全生产检查台账和事故隐患整改台账，并报上级有关部门备案。

第十条本细则由安全部负责解释。

济宁市宏图化工有限公司

二〇一七年七月一日

风险分级管控细则培训篇2

日前,国务院安委办下发《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(以下简称《意见》),要求各地区、各有关部门和单位要将构建双重预防机制摆上重要议程、日程,切实加强组织领导,周密安排部署。要紧紧围绕遏制重特大事故,突出重点地区、重点企业、重点环节和重要岗位,抓住辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键,不断完善工作机制,深化安全专项整治,推动各项标准、制度和措施落实到位。

《意见》强调,企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理,对不同类别的安全风险,采用相应的风险评估方法确定安全风险等级,安全风险评估过程要突出遏制重特大事故,高度关注暴露人群,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模,重大安全风险应填写清单、汇总造册,并从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控,要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作安全风险告知卡。

《意见》要求,国务院安全生产监督管理部门要协调有关部门制定完善安全风险管控和隐患排查治理的通用标准,按照通用标准规范,分行业制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范,各有关部门要按照有关标准规范组织企业开展对标活动,进一步完善内部安全防控体系,推动建立统一、规范、高效的安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制。加强对企业构建双重预防机制的督促检查,把建立双重预防机制工作情况纳入地方政府及相关部门安全生产目标考核内容。

风险分级管控细则培训篇3

关键词：危险源（点）辨识；风险分级管控；LEC法；冶金企业

中图分类号：X938 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2013）08-0003-02

对于冶金企业来说，生产、检修、工程技改等方面涉及熔融金属爆炸、煤气中毒、起重伤害、火灾、触电、窒息等较大危险因素，点多面广且专业性强，一旦发生事故极易出现群死群伤的恶性安全事故，因此控制事故就变得尤为重要。危险源（点）的管控，即控制事故发生的“根源”，而并非待其已转化为事故隐患再采取控制措施。结合具体情况，通过对危险源（点）进行辨识和风险分级管控，将设备、工艺、人员等有机地与安全管理结合在一起，提高安全管理和控制能力。使生产、检修、工程技改全过程中的安全风险达到可控管理，大幅度地减少安全事故发生，尤其是降低重特大安全事故的发生几率，保障职工的作业过程安全。

1 确定危险源（点）

1.1 危险源（点）及风险的定义

危险源（点）是可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。“可能”意味着“潜在”，是指危险源（点）是一种客观存在，是事故发生的原因，由于危险源（点）的存在才可能发生事故，与事故之间存在必然的逻辑关系。

风险是发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险是对某种可预见的危险情况发生的概率及后果严重程度的综合描述，可预见的危险情况是通过危险源（点）辨识而得

到的。

1.2 危险源（点）的确定

识别和确定危险源（点），要组织有实践经验、熟悉工艺流程和设备性能等情况的专业人员和有实际工作经验的操作人员，从物质、能量、环境、人员操作等方面入手，对工艺流程、设备、动力、运输及存储设施、物质、容量、温度、压力等，对照岗位及操作标准进行综合分析评价。

2 运用LEC法辨识危险源（点）

根据发生事故的可能性和作业者在危险环境下的时间以及事故发生后可能产生的后果，进行分析、研究的基础上计算出各种作业点的危险指数，并以此判断出危害等级，危险指数：D=L·E·C。其中：L——发生危险事件的可能性；E——作业者在危险环境下的状况；C——事故的可能后果。

3 危险源（点）的分级管理控制体系

以辨识的A、B、C、D级危险源（点）为依据，根据生产、检修、工程技改项目进行高度风险、中度风险、低度风险的风险等级划分。通过对风险作业控制确认级别来保证安全措施的落实和降低事故发生的概率。等级按照正常生产岗位、检修部位和工程技改项目来划分。

3.1 正常生产岗位的风险等级划分

指定A级危险源（点）为高度风险岗位，B级危险源（点）为中度风险岗位，C级、D级危险源（点）为低度风险岗位。

高度风险岗位由厂级进行管控。各厂级领导和专业科室负责分管专业内涉及高度风险工作岗位的全面安全管理。每月召开一次厂级安委会和每周召开一次安全例会，分别由主管厂领导布置对较大安全风险岗位的安全管理要求，根据季节和现阶段状况提出阶段性的安全工作重点，并定期组织各种安全专业检查。

中度风险岗位由专业科室及车间进行管控。各车间负责对中度风险岗位的全面安全管理。车间每周组织本单位领导和车间组长召开车间安全会议，按照厂安全要求及车间现阶段安全工作提出具体安全管理措施。每日由车间领导和安全员组成检查组对车间区域内的安全设备设施、人员执规等进行检查。

低度风险岗位由班组进行管控。各班组负责对低度风险岗位的全面安全管理。车间班组长按照职责要求开展好本班组各项安全工作，组织好每周一次的班组安全活动和每班的班前班后会议。做好岗前确认和现场工器具自查及职工执规等检查，及时制止违章作业。

3.2 检修部位的风险等级划分

将危险检修部位的临时性检修、抢修和大修作业所涉及到的A、B、C、D级危险源（点）定为高度风险，将一般检修部位的临时性检修、抢修和大修作业以及危险检修部位的定修所涉及到的A、B、C、D级危险源（点）定为中度风险，将一般检修部位的定修所涉及到的A、B、C、D级危险源（点）定为低度风险。

高度风险要求专业分管厂级领导亲自组织、协调、指挥相关专业科室、车间确定高危检修部位的临时性检修方案，布置检修过程中的安全措施，并对安全措施落实情况进行监督。高度风险要求在分管厂级领导的指挥下，由专业科室、车间领导负责检修方案中安全技术措施的制定和检修过程中的督促落实工作，并指定本车间、科室主要负责领导对检修全程进行监护。

中度风险要求相关专业科室组织相关车间审核、确定检修部位的检修方案，审核、布置检修过程中的涉及本专业内的安全技术措施，经负责车间确认后方可实施。要求责任车间领导组织检修安全措施的落实、确认工作。相关专业科室指定专人对涉及本专业内的安全技术措施落实情况进行监督、检查。

低度风险要求责任车间领导审核、确定检修方案，审核、布置检修过程中的安全措施，并对安全措施落实情况进行监督。低度风险要求责任车间现场项目负责人落实检修各项安全措施，并对检修全程进行安全监护。

3.3 工程技改项目的风险等级划分

A、B级危险源（点）为高度风险，C、D级危险源（点）为中度风险。

工程技改项目在实施之前必须由分管厂领导组织相关专业科室、安全科、负责车间对工程实施中和实施后的工艺、设备等情况所产生新的危险源（点）进行辨识，并采取有效的措施后确定施工方案。工程开始前施工单位必须办理相关安全资质审核并进行安全交底，施工单位对参加施工的人员进行安全教育，保证参加施工人员熟知现场施工安全风险及熟练掌握安全防范措施。

高度风险安全管理由主管厂领导负责对施工过程中生产、工艺、设备进行协调管理；负责组织相关专业科室、负责车间、施工单位对高风险作业进行现场安全措施的确认及监护；负责确定高风险作业的施工方案，布置施工过程中的安全措施，并对安全措施落实情况进行监督。

中度风险安全管理应由相关专业科室组织相关车间和施工单位审核、确定施工方案。审核、布置施工过程中的安全措施，经负责车间和施工单位确认后方可实施，并对安全措施落实情况进行监督。

4 安装警示标识牌

按照正常生产岗位、检修部位和工程技改项目的风险等级划分制作三种危险源（点）的标识牌并在现场安装，使现场作业人员能一目了然地发现他所处的环境有什么危险、易发生哪些事故、应注意哪些方面、有什么控制措施。

5 安全教育培训

组织全体职工学习“危险源（点）辨识与风险分级管控”管理办法，通过教育培训使职工进一步了解和认识。

作者简介：李宝成，男，唐山钢铁集团有限责任公司第一钢轧厂科员，助理工程师。

煤矿安全风险分级管控篇4

任

务

工

序

危害源/危害因素

风险类型

风险及其后果描述

事故类型

风险评估

管理对象

管理标准

主要责任负责人

直接管理人员

主要监管部门

主要监管人员

管理措施

可能性

损失

风险值

风险等级

一、交接班

1、了解上一班生产情况，处理上班遗留问题。

未及时了解清楚上一班留下的安全隐患、生产情况

人

不能及时了解清楚上一班组留下的安全隐患及生产情况，从而影响合理安排工作，影响安全生产。

其它事故

一般

带班队长

按时交接班详细了解上一个班的生产情况，设备运转情况及所存在的安全隐患．

带班副队长

队长

安通部

安检员

1.带班队长接班后必须组织人员检查设备运转情况、通讯信号以及设备的防护情况，如发现问题，必须立即组织整改；

2.带班队长接班后检查巷道支护，如发现支护不到位或支护不可靠，必须立即组织整改；

3.下班后带班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录上。

2、检查顶帮支护，发现顶帮支护不完好，先处理。

未及时检查顶板、帮的支护情况

人

人员冒入未支护完好的区域，发生冒顶、片帮，造成工作人员伤害。

顶板事故

中等

顶板巷帮

1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶；

2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.m的金属杆（空心）进行处理；

3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸落地2.0m以外；

4、处理人员必须站在顶板完好的地点。处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向里进行。处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行；对破碎面积较大的区域，必须处理1m支护1m，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。

带班副队长

队长

安通部

安检员

1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；

2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。对各单位组织敲帮问顶人员的培训，经考试合格后方可进行作业；

3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；

4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；

5、支护不到位时，必须设置警示设施，严禁人员进入空顶区。

3、检查瓦斯牌版。

未检查瓦斯牌板

人

对巷道内的瓦斯含量没有掌握清楚，在作业中容易造成瓦斯事故。

瓦斯事故

中等

瓦斯

1、瓦检员必须及时将检测数据填写到瓦斯牌板上和原始记录上，下班后及时填写交接班记录，做到“三对口”，杜绝空班、漏检、假检；

2、瓦检员入井前，首先要检查仪器的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。

班长

带班队长

安通部

安检员

1、瓦检员应按《煤矿安全规程》第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈生产调度；

2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患及时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；

3、若工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。

4、检查电器设备运转状况。

未检查巷道内使用的电气设备的运转情况

人

不能及时发现电气设备存在的故障，从而导致在作业中由于电气设备的故障发生，影响生产；或电气设备的保护不起作用，发生人员触电事故；或紧急情况下，设备不能及时停止，导致人员伤亡。

机电事故

中等

电钳工

认真检查电气设备

电钳工

机电班长

安通部

安检员机电班长

１.队长监管此项工作

２.安检员发现电器设备有隐患立即责令处理，并做出相应处理．

二、准备材料、工具

1、准备掘进工具。

工具未准备全、并且存在不完好工具

人

影响生产、使用不完好工具造成人员伤害。

其它事故

一般

班长

工具要符合作业规程规定

１.队长监督此项工作．

２.安检员发现工作人员配备的工具不齐全，责令其停止作业，重新准备工具

2、准备支护材料。

材料准备不齐全或不合格

人

影响正常生产，造成施工质量差达不到有效支护

其它事故

中等

班长

材料要严格执行作业规程规定的规格尺寸进行准备

１.队长监督此项工作．

２.安检员发现工作人员配备的工具，材料不齐全，责令其停止作业，重新准备材料

三、洒水灭尘

洒水灭尘

不洒水灭尘或灭尘不到位

人

影响巷道文明生产，煤尘飞扬，恶化工作环境，影响工作人员健康。

其它事故

中等

班长

打眼前、放炮前、放炮后必须进行有效的洒水灭尘工作．

班长

带班队长

安通部

安检员

１.队长监管此项工作

２.安检员发现未洒水灭尘，立即责令班长洒水灭尘，并对责任人进行处罚．

四、施工准备

1、钻头的准备

人员配合不当

人

作业时伤手碰脚

其它事故

一般

打眼工

打眼工单独准备钻头作业时要小心谨慎，两人或两人以上共同作业时，必须指定专人指挥，作业时集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大。

打眼工

带班队长

安通部

安检员

1、经常组织学习、培训，使其掌握基本的安全常识；

2、带班队长经常观察员工的操作过程，发现不安全的行为应当立即予以更正。

2、检查帮锚机、钻杆，并安装好打眼工具。

启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位

人

未及时发现锚杆机存在故障，造成锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。

机电事故

中等

锚杆机司机

锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好状况进行检查，检查操作手把是否灵活，紧固件及管路情况；检查钻杆，钻具完好。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.带班副队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。2.维护工每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护。

四、施工准备

1、检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况

1、未检查随身携带的便携仪器的完好情况

人

未对便携仪器的完好情况进行检查，造成人员伤害

其它事故

一般

带班队长

入井前瓦检员必须检查便携式瓦检仪电压值及调校有效期，发现电压不足或已过调校有效期，必须立即进行更换。

带班副队长

队长

安通部

安检员

1、对所有使用便携式瓦检仪的人员每年1次进行操作使用培训；

2、通风队值班队长每天对瓦检员所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查，发现瓦检员领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。

2、随身携带的便携仪器不完好

机

便携仪器仪表的不完好而造成人员伤害

瓦斯事故

一般

便携仪器仪表

1、便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天；

2、仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。

带班副队长

队长

安通部

安检部、通防部

1、便携式瓦检仪每年送安监局检测中心鉴定一次；

2、便携式仪器管理员每7天对便携式瓦检仪进行1次调校；

3、仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通防部进行修理。

2、有害气体检查

瓦斯浓度超限

环

造成瓦斯事故

瓦斯事故

中等

瓦斯

1、掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1%；

2、采区回风巷、采掘工作面因风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%；

3、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；

4、总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。

带班副队长

队长

安通部

安检员

1、瓦检员每班对采掘工作面及其作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1%时，必须断电、撤人，并汇报调度室；

2、瓦检员每班对采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须断电、撤人，向调度室汇报，并在通向采区回风巷和采掘工作面的入口处揭示警标；

3、瓦检员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测1次。当瓦斯浓度超过0.75%时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒人，禁止人员进入。

3、检查顶帮支护，执行敲帮问顶制度。

1、人员站位及处理方法不当

人

片帮煤掉落砸伤人员

顶板事故

一般

带班队长

1、带班队长发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员立即向有关部门汇报，并观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立；

2、处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；

3、处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员；

4、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理1m支护1m），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区；

5、处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。

带班副队长

队长

安通部

安检员

1、对带班干部定期进行培训，让其更清楚的理解敲帮问顶的重要性；

2、日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为，规范其作业性工作标准。

四、施工准备

1、检查顶帮支护，执行敲帮问顶制度。

2、敲帮问顶工具不合适

机

片帮煤掉落砸伤人员

顶板事故

一般

敲帮问顶工具

1、处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm；

2、处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状；

3、敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为150mm的两个挡圈。

敲帮问顶作业人员

带班队长

安通部

安检员

1、敲帮问顶工具的制作由使用单位根据设置点巷道高充填写申请表，由本质安全办公室统一安排制作；

2、敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；

3、严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。

2、检查中线

未照中线或中线放偏

人

成型差，偏离设计要求

其他事故

中等

打眼工

1、每班掘进必须严格按照中线进行施工，每次打眼作业前必须从新放线，确定位置；

2、边接地测所放的两个点线至工作面，确定一点并进行标注；

3、根据确定的点按照设计要求确定巷道边缘位置。

打眼工

带班队长

安通部

安检员

1、由验收员对工作面放线情况按照标准进行抽查，发现问题及时进行纠正；

2、每班班长必须在爆破后认真检查巷道断面，发现有欠挖以及底角不齐者必须及时进行处理；

3、当发现已掘进的巷道有偏差时，追究放炮人员和带班队长的责任，进行罚款处理或追究施工单位的责任。

3、打眼

1、打眼工在高空作业未系好安全带

人

导致人员从高空中掉落受伤

其它事故

一般

打眼工

1、打眼工高空作业前，必须对佩带的安全带进行检查，确认合格后方可使用；

2、打眼工必须将安全带系在牢固的固定设备、设施上，并进行检查确认安全带牢固后方可作业。

打眼工

带班队长

安通部

安检员、带班队长、安检员随时监督打眼工安全带的佩戴情况，发现未按要求佩戴安全带时，立即制止打眼工作业。

四、施工准备

4、打眼

3、打眼过程中风煤钻操作不当

人

风煤钻操作不当或操作人员配合不当造成人员伤害

机电事故

一般

打眼工

1、打眼工按照规定确定好角度、方向后，站稳，握紧风煤钻把，均匀用力向前推进，切忌左右晃动；

2、外眼过程中，不准用手直接扶、托钻杆或用手掏眼口的煤岩粉；

3、作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进一段距离要来回抽动几次钻杆，排除煤粉，减少压力，以防卡住钻杆；

4、移动风煤钻时，不准用管路拖拉风煤钻，也不准将钻杆插在电钻上移动。

打眼工

带班队长

安通部

安检员、1、每年对打眼工进行实际操作的考核，根据考核的结果制定培训计划，对打眼工和新员工进行培训；

2、带班队长、安检员监督打眼工的操作过程，对不按标准作业的人员进行罚款处理。

4、操作帮锚机过程中出现异常没有进行及时处理

人

绞伤工作人员

机电事故

一般

打眼工

1、使用的风煤钻及外壳、后罩、风叶等完好，开关、插销完好，煤电钻综合保护正常；

2、使用前应将风煤空转三至五分钟，检查其各机械部分有无异常，绝缘是否良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致时，方可使用；

3、在操作时应随时注意电动机、减速箱及风扇的工作情况，当钻杆卡住时，应立即停止推进，松开开关的操作把手，将钻杆销往后拉，然后继续操作。风煤钻外壳温度上升到55℃是应停止使用，及时冷却，以免烧坏定子绕组；

4、操作中如出现声音异常，此时应停止使用，检查原因，如经常出现此情况，应对开关进行修理，以免烧坏定子绕组；

打眼工

带班队长

安通部

安检员、1、打眼工必须经过专业培训，持证上岗，并具备熟练操作煤电钻的技能；

2、打眼工在使用前要对风煤钻进行检查，发现不完好时应立即进行处理，待风煤钻达到完好标准后方可使用；

3、带班队长、机电部检查人员、安检员对打眼工使用煤电钻的过程进行监督、检查，发现风煤钻有异常情况而打眼工继续操作，立即要求其停止作业，待处理完毕方可继续作业；对打眼工进行200元罚款。

13、进行临时支护

不进行临时支护或不认真进行临时支护

人

人员在空顶下作业顶板跨落伤人

顶板事故

中等

带班队长

认真进行临时支护，严禁空顶作业。

超前支护工

队长

安通部

安检员

1.队长督导此项工作；

2.安检员认真检查此项工作，发现有人员空顶作业时，立即责令停止工作，组织人员进行临时支护，临时支护未完成前严禁在空顶下进行其他工作，并对当事人进行处罚。

四、施工准备

15、检查瓦斯

1、对通风情况未检查或检查不到位

环

不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸

瓦斯事故

一般

打眼工

1、瓦检员必须及时将检测数据填写到瓦斯牌板上和在始记录上，下班后及时填写交接班记录，做到“三对口”，杜绝空班、漏检、假检；

2、瓦检员入井前，首先要检查仪器的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。

3、当班瓦检员请假，队里安排其他有资格的瓦检员进行检查瓦斯，严禁空班漏检。

带班副队长

队长

安通部

安检员

1、瓦检员应按《煤矿安全规程》第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈生产调度；

2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患及时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；

3、若工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。

2、瓦斯浓度超限，继续违章蛮干。

环

造成瓦斯事故

瓦斯事故

中等

瓦斯

1、掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1%；

2、采区回风巷、采掘工作面因风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%；

3、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；

4、总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。

带班副队长

队长

安通部

安检员

16、处理顶帮伞檐活矸

对顶板和巷帮没有检查或检查不到位处理顶板离层鳞皮时没有使用敲帮问顶专用工具或敲帮问顶作业时没有按照正确的方法进行

环

人员进入危险区域片帮冒顶伤人

冒顶事故

中等

放炮员

1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶；

2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.0m的金属杆（空心）进行处理；

3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸的落地2.0m以外；

4、处理人中必须站在顶板完好的地点。处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向里进行。处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行；对破碎面积较大的区域，必须处理1m支护1m，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。

放炮员

带班队长

安通部

安检员

1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；

2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。对各单位组织敲帮问顶人员的培训，考试合格后方可进行作业；

3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；

4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；

5、支护不到位时，必须设置警示设施，严禁人员进入空顶区。

六、刷帮

1、敲帮问顶

不进行敲帮问顶或敲帮问顶制度执行不认真

环

顶拌和两帮的松动煤岩掉落砸伤工作人员

顶板事故

中等

带班队长顶板巷帮

1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶；

2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.0m的金属杆（空心）进行处理；

3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸落地2.0m以外；

带班副队长

队长

安通部

安检员

1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；

3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；

4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；

2、按中线施工

不按中线施工

人

巷道无法保证工程质量和支护质量，可能引发工伤事故

其它事故

一般

顶板巷帮

严格照好中线

带班副队长

队长

安通部

安检员

１.队长负责监管此项工作

２.验收员认真按中腰线验收．

3、刷帮

不刷帮或刷帮不认真

环

顶板或两帮上的松动煤岩掉落伤及工作人员

顶板事故

中等

顶板巷帮

认真刷帮

带班副队长

队长

安通部

安检员

1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；

3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；

4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；

5、支护不到位时，必须设置警示设施，严禁人员进入空顶区。

4、人工清渣

未清理或清理不干净

人

降低煤炭回收率，影响巷道文明生产，引起煤尘飞扬，恶化工作环境，影响人员身体健康

其它事故

一般

顶板巷帮

工作面无浮煤

带班副队长

队长

安通部

安检员

安检员、带班队长负责监督检查是否将浮煤清理干净，发现其未按照要求清理，进行相应处罚。

七、锚杆支护

1.检查顶板及两帮的状况，进行敲帮问顶。

1、人员站位及处理方法不当

人

片帮煤或顶板碎石掉落砸伤人员

顶板事故

一般

带班队长

１、带班队长发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，立即向有关部门汇报，并观察冒落片帮的面积和厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸落地２.０以外的地点站立；

２、处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；

３、处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处高度的１.１倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击他人；

４、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于４５度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边支护边处理，一般使用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚网支护。严禁人员进入空顶区；

５、处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。

带班副队长

队长

安通部

安检员

１.对带班干部定期进行培训，让其更清楚的理解敲帮问顶的重要性；

２.日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为，规范其作业性工作标准；

2、敲帮问顶工具不合适

机

片帮煤或顶板碎石掉落砸伤人员

顶板事故

一般

敲帮问顶工具

1、处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍,处理光滑直径为40MM的木质竿体.顶端采用长度为30MM的铁质端头,插入竿体的长度不少于200MM;

2、处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍,外径为38MM的空心金属竿体,端头应为扁平状;

3、敲帮问顶工具上距离手持部位300MM和130MM的位置各设置一个直径为150MM的两个挡圈。

带班副队长

队长

安通部

安检员

１.敲帮问顶工具的制作由单位根据设置点巷道高度填写申请表，由本质安全办公室统一安排制作；

２.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；

３.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用；

3、未详细检查顶板和巷帮完好情况，进行作业。

环

人员进入危险区域片帮冒顶伤人

顶板事故

中等

顶板巷帮

1、顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；

２、破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效，网片上无活矸。

带班副队长

队长

安通部

安检员

１.安检员必须每天检查顶板情况，制定措施进行整改；

２.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工；

七、锚杆支护

2.永久支护不到位，进行前探临时支护

未及时安装前探临时支护

环

发生冒顶事故伤及工作人员

顶板事故

一般

锚杆支护工

1、按照作业规程执行前探临时支护

带班副队长

队长

安通部

安检员

１.安检员必须每天监督检查顶板临时支护情况；

前探临时支护安装不规范

环

不能有效控制冒顶事故，伤及工作人员

顶板事故

一般

锚杆支护工

2、按照作业规程执行前探临时支护

带班副队长

队长

安通部

安检员

２.安检员必须每天监督检查顶板临时支护情况；

3.挂网，进行永久支护

金属网挂设不合格

人

造成顶板离层、片帮。

顶板事故

中等

锚杆支护工

１.钢带的安装以及铺网的质量符合设计、作业规程及规范的规定，搭接宽度、帮扎符合规程要求；

２.两片网片的搭接长度不得小于规定要求，搭接后网两边交替帮扎间距不大于６００ＭＭ；对接网帮扎间距不大于４００ＭＭ；

３.铺设网片时必须将网片张紧；

４.托盘或钢带必须压紧网片；

带班副队长

队长

安通部

安检员

１.现场带班队长随时对锚杆、网片安装过程进行监督；

２.验收员每班对锚杆的支护质量进行检查，对达不到要求的必须立即进行处理；

4.检查锚杆机的完好状况

启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位

人

未及时发现锚杆机存在故障，造成锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。

机电事故

中等

锚杆机司机

锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好状况进行检查，检查操作手把是否灵活，紧固件及管路情况；检查钻杆，钻具完好。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.带班副队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。2.维护工每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护。

5.打锚杆眼

1.钻具给进速度太快、操作不当

人

钻具给进速度太快、操作不当，钻杆顶弯挤伤作业人员

机电事故

中等

锚杆机司机

1.锚杆机司机装好钻杆轻轻动作，给进控制阀，使钻头顶到顶板，然后轻轻动作稍微用力顶出个小窝，确定钻杆不摆动时，开始打眼。2.锚杆机司机开动快速给进阀，钻眼达规定的深度，退出钻杆。退钻杆时，严禁高转速带动钻杆。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

掘进队每半年对锚杆机司机进行操作规程培训及实践技能考核。

2.锚杆机司机未佩戴防护用品

人

由于未佩戴防护用品造成受伤，听力受损

其他事故

中等

锚杆机司机

1.锚杆机司机在作业时，必须佩戴防尘口罩和耳塞，发放的个体防护用品应符合人体特点，并规定穿（佩）戴方法和使用规则。2.锚杆机司机佩戴的个体防护用品的质量和性能必须符合相关要求。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.带班副队长对锚杆机司机劳动保护用品佩戴情况实施动态监督，如发现锚杆机司机在工作期间，不按劳动保护用品使用规定执行，一经发现给予纠正并警告。2.安检员进行不定期巡检，发现锚杆机司机防护用品不齐全或不完善，立即停止其作业，待佩戴齐全后，方可继续作业。

七、锚杆支护

6.安装锚杆

1.锚杆安装操作不规范；挂设钢筋网、钢带配合不当；紧固锚杆

人

导致打设锚杆失效；紧固锚杆后，搅拌器掉落伤人

机电事故

中等

锚杆机司机

安装锚杆时，将树脂药卷按照安装顺序送入眼内用锚杆顶住药卷，启动锚杆机慢慢上升到达眼底开始快速搅拌直到感觉有负载时，停止锚杆旋转。在树脂药卷没有凝固前，严禁移动或晃动锚杆体。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.掘进队每半年对锚杆机司机进行一次操作规程理论与实践培训考核，考试合格后方可上岗作业。2.带班副队长监督检查锚杆机司机操作锚杆机情况，发现未按要求操作，进行相应处罚。

2.树脂药卷不符合要求

机

造成打设的锚杆失效，冒顶、片帮伤人。

其他事故

一般

树脂药卷

1.树脂药卷的保质期在三个月之内，有合格证、规格型号符合作业规程要求。2.树脂药卷从外观上必须达到：树脂胶泥质地柔软、颜色均匀，内外管无断裂、渗透、封口严密。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.锚杆机司机使用树脂药卷前，必须检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷。2.带班副队长、安检员要不定期的监督检查，发现锚杆机司机使用过期的树脂药卷，进行相应处罚。

3.锚杆打设质量不符合要求

人

锚杆打设不合格，顶板冒落伤人

顶板事故

一般

锚杆机司机

1.锚杆机司机打设锚杆时要严格按照作业规程规定执行，锚杆间排距允许误差为±100mm,角度允许偏差范围75°≤α≤105°、外露长度不超过50mm；锚杆拉力不小于5吨、扭矩不小于100N.M;2.锚杆机司机要规定及时进行支护。不合格的锚杆要立即返工，确保所施工的锚杆安装牢固不松动。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.队内领导、验收人员每天检查锚杆的支护质量，锚杆间排距、角度、外露长度，每有一项超过规定范围，对锚杆机司机进行相应处罚。

八、锚索支护

1.材料准备，检查锚杆机的完好情况

锚索支护过程中没使用专用工具和规程规定的支护材料

人

造成人员伤害

其他事故

一般

锚索支护工

1.施工前要备齐锚索、锚固剂、托盘、锚具等支护材料和锚杆打眼机、套钎、锚索专用驱动头以及常用工具。2.施工过程中必须使用专用工具。3.锚索规格符合设计要求，树脂锚固剂规格、质量符合要求，锚索位置、数量符合规定。钢筋网、钢带规格、型号符合设计要求。

锚索支护工

带班副队长

安通部生产技术部

安检员

1.验收员每班对存放的支护材料进行检查，发现问题立即要求停工，待更换符合要求的支护材料方可恢复生产。2.对钻机及配套材料设施进行检查发现不符合要求的要求其立即进行更换。

启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位

人

未及时发现锚杆机存在故障，造成锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。

机电事故

中等

锚杆机司机

锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好状况进行检查，检查操作手把是否灵活，紧固件及管路情况；检查钻杆，钻具完好。

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.带班副队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。2.维护工每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护。

八、锚索支护

2.打眼

1、锚杆机司机未佩戴防护用品

人

由于未佩戴防护用品导致作业人员听力受损、尘肺病。

其他事故

中等

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.钻具给进速度太快、操作不当

人

钻具给进速度太快，操作不当，导致钻杆顶弯挤伤作业人员。

机电事故

中等

锚杆机司机

带班副队长

安通部

安检员

掘进队每半年对锚杆机司机进行操作规程培训及实践技能考核。

3.安装锚索

没有按照正确的顺序、方式进行操作或凝固时间没有达到要求，锚索托盘未紧固

人

导致锚索支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害

其他事故

中等

锚索支护工

1.将树脂药卷用锚索送入眼底，上好托盘及锁具，把锚索末端套上专用的驱动头用锚杆机进行搅拌，前半程用慢速，后半程用快速，旋转约40S。2.停止搅拌，但继续保持锚杆机的推力约1min后，退下锚杆机，检查所施工锚索的支护情况，如不符合标准立即返工。

锚索支护工

带班副队长

安通部生产技术部

安检员

1.带班副队长对安装锚索的整个过程进行检查，发现问题及时纠正。2.安检员对安装锚索的过程进行不定时的检查，发现存在隐患及时制止并处理。

九、处理大块煤

1、检查手锤

锤头松动

机

砸块时锤头飞出碰伤其他工作人员

其它事故

低

砸块工

砸块工在作业时，必须保证锤头牢靠、不松动。

砸块工

队长

安通部

安检员、1.砸块工作业时，必须查看周围是否有人，发现其他人员要求立即撤离；2.安检员、带班队长负责监督检查砸块工作业情况，发现锤头松动，必须要求立即处理。

2、选择站在合适位置

人员站在正在运行的溜子上作业

人

被溜子拉倒碰伤

其它事故

一般

砸块工

严禁站在运行的溜子上砸大块煤。

砸块工

带班队长

安通部

安检员、安检员、带班队长不定时检查砸块工是否按照要求作业，发现违章行为，立即制止并对责任人进行相应处罚。

九、处理大块煤

2、选择站在合适位置

人员站位不当

人

被砸掉的块煤碰伤

其它事故

一般

砸块工

处理大块煤时，不得距离大块煤过近。

砸块工

带班队长

安通部

安检员、安检员、带班队长不定时检查砸块工作业情况，发现其站位不合理，必须进行纠正。

3、使用大锤将大块煤破碎

飞起的煤块砸伤人员

人

飞起的煤块砸伤人员

其它事故

一般

砸块工

处理大块煤时，不得距离大块煤过近。

砸块工

带班队长

安通部

安检员、安检员、带班队长不定时检查砸块工作业情况，发现其处理大块煤不合理，必须进行纠正。

4、清理现场

没有及时把大块煤砸碎

人

堵塞漏煤眼

其它事故

一般

砸块工

及时把大块煤砸破。

砸块工

带班队长

安通部

安检员

安检员、带班队长不定时检查砸块工作业情况，发现其没有处理大块煤，对其进行相应的处罚．

十、刮板机运输

1.启动前的准备，现场检查及试运转

未观察刮板机运输情况

人

不能及时发现排除隐患，伤及工作人员。

机电事故

一般

刮板运输机司机

操作刮板机人员要注意力集中开机前认真检查其运转状况。

刮板运输机司机

带班队长

安通部

安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。

2.启动

1、启动不安操作规程操作

人

违章操作，伤及工作人员

2、操作人员无证上岗

人

违章操作，伤及工作人员

其它事故

一般

刮板运输机司机

1、没有操作资格证的人员不的擅自操作刮板机。2、副队长不得支配无证人员操作刮板机。

刮板运输机司机

带班队长

安通部

安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作，每发现一次启动刮板运输机前未发出开机前警告或喊话通知人员撤出，对其进行相应的处罚；

2.安检员、不定期对刮板运输机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。

十、刮板机运输

3.运行

1、开机时注意力不集中

人

不及时排除刮板机隐患而造成人身伤害事故.机电事故

一般

刮板运输机司机

操作刮板机人员要注意力集中不得睡觉或兼职其它工作。

刮板运输机司机

带班队长

安通部

安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。

2、刮板机声音不正常不及时停机处理

机

不及时排除刮板机隐患而造成人身伤害事故.机电事故

一般

刮板运输机司机

刮板机司机发现刮板机运行不正常，应及时停机并及时排除故障。

机电班长

带班队长

安通部

安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其刮板机运行不正常但未采取措施，对其进行相应的处罚。

3、长时间超负荷运转

人

刮板机长时间超负荷运转导致电机发热而引起短路，烧毁电机.机电事故

一般

刮板运输机司机

刮板司机发现刮板机超负荷，应及时停机并汇报班长要求卸载。

刮板运输机司机

带班队长

安通部

安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其刮板机超负荷运行但未停机采取措施，对其进行相应的处罚。

4、人员跨越刮板机时得到信号不及时停机

人

刮板机运行过程中人员跨越,得到信号而不及时停机,而造成伤亡事故.其它事故

一般

刮板运输机司机

刮板机司机发现有人跨越刮板机或得到停机信号时应及时停机。

刮板运输机司机

带班队长

安通部

安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现有人跨越或得到信号不停机，对其进行相应的处罚。

1、断开刮板链

保险链未拴紧、保险链上未铺皮带或皮袄

人

点溜子时保险链弹起碰伤掐链人员

其它事故

中等

刮板运输机检修工

刮板运输机检修工在掐链前，栓好双保险链，并在上面铺皮带或皮袄，以防保险链弹起伤人。

刮板运输机检修工

机电班长

安通部、机电部

安检员、安检员、带班队长负责监督掐链前运输机检修工是否拴好双保险链，如发现未按规定作业，必须要求立即整改。

2、利用锚链将要掐掉的溜槽处刮板链放松，并取掉要掐的刮板链

锚链联结不牢固

机

锚链滑脱伤人

其它事故

中等

刮板运输机检修工

刮板运输机检修工在用毛链松刮板链时，锚链必须联结牢固。

刮板运输机检修工

机电班长

安通部、机电部

安检员、安检员、机电队长负责监督刮板运输机检修工松刮板链时，是否按要求作业，发现未按规定作业，必须要求立即整改。

3、吊起要掐接的溜槽并使之脱节

进行起吊作业时，起吊物件重量大于吊具可承受重量，吊链损坏

机

进行起吊作业时，链断将进入起吊物件下作业的人员砸伤

机电事故

中等

吊具

吊装设备吊具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加50％。

刮板运输机检修工

机电班长

安通部、机电部

安检员、在起吊大型设备时，除了起吊用具外，还必须加防护链，以确保安全。

4、依次取下要掐掉的溜槽

1、进行起吊作业时，未安装防护链

人

进行起吊作业时，链断将进入起吊物件下作业的人员砸伤

机电事故

重大

刮板运输机检修工

刮板运输机检修工在起吊溜槽时，除了起吊用具外，还必须加防护链。

刮板运输机检修工

机电班长

安通部、机电部

安检员、在起吊大型设备时，除了起吊用具外，还必须加防护链，以确保安全。

2、抬溜槽时人员用力不匀、配合不当

人

溜槽碰伤工作人员

其它事故

一般

刮板运输机检修工

两人或两人以上共同作业时，作业时集中精力、密切配合、互叫互应、不得用力过猛或幅度过大。

刮板运输机检修工

机电班长

安通部、机电部

安检员、安检员、机电队长对多人作业过程进行监督、检查，发现未按照要求作业时，立即制止。

5、接链、紧链

1、用刮板运输机拉溜槽

人

溜槽碰伤工作人员或设备损坏

机电事故

中等

刮板运输机检修工

严禁用刮板运输机拉运溜槽、锚梁、木支柱、坑木等其它物品。

刮板运输机检修工

机电班长

安通部、机电部

安检员、安检员、机电队长负责监督检查，发现用刮板运输机拉运溜槽、坑木等其它物品，必须立即制止，并对责任人相应处罚。

2、链紧或链松

机

刮板运输机运行时，造成断链，影响生产

机电事故

中等

刮板运输机检修工

刮板链必须松紧适宜。

刮板运输机检修工

机电班长

安通部、机电部

安检员、安检员、机电队长负责监督检查，刮板运输机链松紧程度，发现不合理，要求立即调整。

十一、清煤

1、清理刮板机及胶带运输机两侧洒落的浮煤

未按操作规程清扫机头、机尾卫生。

人

清扫工具卷入设备造成设备损坏

机电事故

一般

胶带输送机司机

胶带输送机司机每班随时观察机头段卫生，发现浮煤、积尘堆积时及时清扫，清扫时要保持身体及使用工具远离皮带、滚筒等转动物。

胶带输送机司机

带班副队长

安通部

安检员

1.要定期对胶带输送机司机培训教育。2.带班副队长不定期进行监督检查，每发现一次未按要求进行操作对胶带输送机司机进行相应处罚。

2、清理胶带运输机机尾浮煤

皮带机尾未安装防护栏

机

未安装防护栏人员误入机尾运行区域，造成人员伤害

机电事故

中等

皮带维护工

1.按照规定皮带机尾必须安装栅栏、防护栏、警告牌等防护设施。2.清理皮带机尾浮煤时，必须停止皮带运转。3.皮带维护工每天检查防护设施的完好状态。

皮带维护工

带班副队长

安通部

机电部

安检员

1.每半年对皮带维护工进行操作规程培训。2.带班副队长、安检员和，发现未按要求操作时，必须要求停止作业并对皮带维护工进行相应处罚。

十二、收尾工作

1、工具上架、码放整齐。

乱扔乱放工具

人

绊倒摔伤工作人员

其它事故

一般

带班班长

工具摆放整齐

带班班长

带班队长

安通部

安检员

１、队长负责监管此项工作。

２、安检员发现有乱仍乱放工具责令其摆放整齐。

2、装渣结束后刮板机停电、闭锁

刮板机拉伤人员

机

因为没有停电闭锁开关，刮板机自行启动伤及工作人员

机电事故

中等

带班班长

必须进行停电闭锁

带班班长

带班队长

安通部

安检员

安检员、带班队长负责监督检查,发现维修电钳工未按照要求停电、闭锁,要求其立即进行整改,并对当事人进行处罚。

3、交接班

交接班时，未全面将当班生产情况及安全隐患交代清楚。

人

造成下一生产班不能全面掌握工作面的安全隐患，从而发生安全事故。

其它事故

一般

带班队长

按时交接班详细了解上一个班的生产情况，设备运转情况及所存在的安全隐患．

带班副队长

队长

安通部

安检员

1.带班队长接班后必须组织人员检查设备运转情况、通讯信号以及设备的防护情况，如发现问题，必须立即组织整改；

2.带班队长接班后检查巷道支护，如发现支护不到位或支护不可靠，必须立即组织整改；

3.下班后带班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录上。

十三、过断层

支护

未按规定支护方式进行支护

人

未按规定支护方式进行支护，导至冒顶造成人员伤害。

顶板事故

特别重大

支护工

(1)未揭露断层前掘进期间严格坚持敲帮问顶制度,并让另一人在旁边监护，及时找出悬矸危岩,并用临时支护连接实顶。

(2)

在断层附近掘进时尽量减少围岩暴露的时间,争取一次成巷。

(3)

在断层附近掘进时保证支护设备的质量，能有效的连接实顶。要坚持使用前探梁临时支护严禁空顶的作业。临时支护要紧跟迎头,放炮过后一定要及时将前探梁转移到工作面迎头,务必使工作人员在坚实的前探梁等临时支护的掩护下进行施工，使施工人员的安全得到保障。

(4)

在断层附近掘进时正确使用支护方式。在选择支护方式时要充分考虑到顶板的岩石性质和支架的承载能力。必须用锚杆支护加固顶板，使之成为一组合梁，来增强其强度，保持它的完整性。然后再用支架来支撑顶板。

支护工

带班副队长

安通部、技术部

安检员、1、认真组织职工开展顶板管理知识的学习，提高职工的技术素质。

2．技术部门加强矿井地质工作，摸清顶板压力显现规律及地质构造的分布、性质，认真编写作业规程，制定切实可行的顶板管理办法及防范措施。

3．加强质量管理，杜绝不合格工程出现，防止因工程质量差而出现冒顶事故。

4．要经常不断的对施工人员进行安全技术教育，提高技术素质确保工程质量。

5.认真执行“敲邦问顶”制度，发现隐患及时采取措施。

6.加强各条巷道的维护、修复工作，防止因失修发生冒顶事故。

7.采掘工作穿越断层破碎带时，应制定专门措施，确定合理的施工工艺和支护方式。

8.砌碹巷道的工作面必须有可靠的临时支护，碹胎支柱必须支在实底上，支柱间要有撑杆以增强其整体性；碹胎的拆除要满足规程和规范的要求。

9、巷道穿过煤层或软岩要制定可靠的技术措施及施工工艺，严格工程质量管理，确保技术措施的落实。

十四、顶板破碎带

支护

未按规定支护方式进行支护或支护质量未达到要求

人

未按规定支护方式进行支护，导至冒顶造成人员伤害。

顶板事故

特别重大

支护工

1.严格落实敲帮问顶制度

2.缩短循环进尺长度，减小控顶距

3.接近断层时，提前预注浆，加固破碎围岩

4.调整锚杆（索）间排距、规格型号，增设钢带，加大预紧力等。

支护工

带班副队长

技术部、安通部

安检员、技术部负责人

1、根据掘进工作面岩石性质，严格控制空顶距。

2、当掘进工作面遇到地质构造破坏带或层理裂隙发育的岩层时，制定专项安全技术措施。

3、严格执行敲帮问顶制度，危岩活石必须挑下，无法挑下时应采取临时支撑措施，严禁空顶作业。

4、掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实，必要时要挂金属网防止漏空。

5、掘进工作面炮眼布置及装药量必须与岩石性质、支架、掘进工作面距离相适应，以防止因放炮而崩倒棚子。

安全风险分级管控措施篇5

风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。风险分为蓝色风险、黄色风险、橙色风险和红色风险四个等级(红色最高)。

扩展资料：

《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》

第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。

生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

安全生产风险分级管控制度篇6

第一章总则

第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。

第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

第三条本制定适用于公司所属各生产经营和项目建设单位(以下简称各厂矿)。

第二章组织管理

第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全监察部是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队(车间)负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三章安全风险辨识

第六条各厂矿要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。

（一）停运或重启是指下列几种情况： 1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；

2.车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启； 3.地面生产单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：

1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；

2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；

3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；

4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。

第八条区队(车间)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队(车间)跟班或值班领导、安监员(安全员)、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。

第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。

第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。

第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：

1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；

2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业； 3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业； 4.其他复杂、特殊施工作业。

第十三条异常状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，各厂矿应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。

1.项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。

2.项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。

3.项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4.项目试车试产前，应组织有关专业人员，按照建设项目“三查四定”（查设计漏项、查施工质量、查未完工项目；定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。）、“三查、三确认、一许可”（查设计漏项、工程质量、现场隐患，对安全设施装置、试生产人员资格、试生产方案检查确认，确认符合试生产条件后发放试生产安全许可证）要求，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。

1.设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。

2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。

各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。

3.重大灾害。各厂矿应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。第四章方法及要求

第十七条各厂矿要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(《常用评估方式方法》见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿复杂生产系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和生产实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。

第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。

第二十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。

第二十二条各厂矿对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。

第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。第二十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条各厂矿应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。

第二十八条各厂矿应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条各厂矿应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。第五章检查考核

第三十条各厂矿应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条公司每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格单位，对各单位按照公司《安全绩效考核办法》进行考核兑现。第六章附则

第三十二条本规定自年月日起实施。第三十三条本规定解释权属公司。附件 1：

安全风险评估检查考核评分标准附件 2：

常用安全风险评估方式方法

一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件；

可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。

本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。

二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。

本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。

三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：

1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。

4.分析发生偏差的原因及后果。5.制定对策。

本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。

四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤： 1.危害辨识

通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。

2.确定可能事故类型

根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。

3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。

5.制定预防事故发生的安全对策措施。

本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。

五、故障假设分析法（WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。

六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。

本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。

七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安监员（安全员）三人进行现场安全生产条件评估的方法。

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