管理活动自查与评价管理程序

2024-07-30

管理活动自查与评价管理程序（精选6篇）

管理活动自查与评价管理程序篇1

管理活动自查与评价管理程序

1.0目的和适用范围：

为规范公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序；本程序

适用于公司对各部门和各单位及项目部管理活动的自查与评价管理。2.0编制依据：

GB/T50430,12.1,12.2.1,12.2.2,12.2.4,12.2.5,12.2.6条款，GB/T19001,8.2.1,8.2.3.条款。

3.0职责：

3.1.公司质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定和修订，负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价管理工作。负责公司组织的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责组织顾客满意的监测管理工作。

3.2.公司各部门负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价工作。3.3公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。

3.4.各单位及项目部负责本单位、本项目管理活动的自查与评价。负责本单位产品和施工项目相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。4.0程序内容：

4.1.公司各部门管理活动的自查与评价： 4.1.1自查评价的内容：

1).本部门目标的实现及职责落实情况。

2).涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、规范的执行情况。3).涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。

4).对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评价细则，并报公司各主管领导审定。4.1.2.自查与评价的实施：

1).公司各部门每半年由部门负责人组织，依据制定的自查评价细则，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。

2).公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作计划、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整改落实情况及时向公司主管领导汇报。4.2.公司对各单位、项目部管理活动的检查与评价； 4.2.1.检查评价的内容：

1).目标的实现情况。

2)工程及产品施工生产策划结果实施情况，主要包括： a.组织机构及职责的建立落实

b.施工组织设计、方案、质量检验计划、作业计划书、指导书、规程及其他工艺文件的编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。

包括以下几方面：

d.工程产品设计文件、规范标准及其他相关文件的获取及管理.e.员工培训、特种作业人员及国家规定的需经培训取证人员的管理状况，施工现场安全技术交底的实施情况。f.施工机具、设施及特种设备的管理状况。

g.施工现场临时设施的管理(如脚手架、临时用电系统等)。h.建筑材料、构配件及设备的现场管理。i.施工生产过程质量控制措施的实施情况。

j.施工过程关键作业风险控制措施的实施情况，作业许可的实施情况。k.施工生产进度的控制情况。

l.工程产品质量检查验收的实施及质量状况。m.突发事件应急处置预案的制定与管理。n.与工程建设相关方沟通交流的开展情况。o.环境保护措施的实施及必要的监测情况。p.施工生产现场文明施工生产的管理状况。q.施工过程记录及资料的建立及管理状态。r.分包工程的管理及控制情况。

3).对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的落实情况。4).合同履约情况。4.2.2.检查评价的实施：

1).公司各单位、项目部每月依据上述的检查内容进行一次检查，通过报表、情况反映、报告等方式将检查结果从公司内部网络平台上传递到公司相关专业部门。

2).公司各部门按照各自的专业管理范围和年初的工作计划安排，每季度对各单位和项目部的管理活动进行一次检查评价，并将其检查评价结果报公司主管领导审定后通报各单位，对发现的的问题组织整改。3).公司每半年由公司主管领导组织，各相关专业路参加，对公司各单位和项目部进行一次联合大检查，由质量安全环保部负责对检查结果进行汇总整理，发布检查公报，检查中发现的问题由相关责任部室组织整改。

4.3顾客满意的监测：

4.3.1.各单位、项目部在施工生产过程中，通过参加发包方、监理召开的工作例会、接收发包方、监理方的各类文件信函、电话、传真、通知单、指令等方式，收集并识别获取顾客对施工组织、施工进度、现场管理、施工质量等方面的要求和意见，由单位领导和项目经理组织对这些要求和意见进行分析，制定措施予以答复和处置，并将答复意见和处置结果报告发包方和监理方确认，以确保顾客满意。4.3.2.各施工单位和项目部在施工质量检查、验收过程中，由技术质量管理人员负责收集并保存监理、发包方对工程项目施工质量的评价信息，由该单位和项目部技术质量负责人负责，对上述信息进行评审分析，制定改进措施，不断提高顾客满意的水平。

4.3.3.工程产品交付后，各单位和项目部要按照《工程产品交付和服务管理程序》的规定，收集工程、产品交付后保修中的相关信息，记录保修项目实施的内容，分析保修项目出现质量问题的原因，制定相应的纠正及预防措施，以改进质量管理工作。

4.3.4质量回访：

1).公司质量安全环保部于年初制定质量回访汁划，上报公司主管领导批准后下发至公司各单位。由公司主管领导带队，质量安全环保部协助，组织公司计划、技术、工程等有关部门每年至少一次对重点建设单位进行回访，征求顾客意见，填写“顾客满意程度调查表”。2).各施工单位、项目部应按照公司下发的质量回访计划的安排结合工程进展，组织对工程项目的建设单位进行回访，对本单位施工的项目应在交工后一年内至少组织一次回访，并填写“顾客满意程度调查表”。

3).各产品生产单位应在产品交付后三个月内至少组织一次对用戸的回访，并填写“顾客满意程度调查表”。

4).各单位和项目部要对回访中顾客提出意见认真分析，查找问题存在的原因，制定措施，改进质量管理工作，树立企业在市场中的良好形象。

4.3.5.各单位和项目部要及时将顾客满意监测的信息报质量安全环保部，由质量安全环保部对各单位上报的顾客满意信息进行汇总、评审，并于公司管理评审前写出公司顾客满意程度监测结果的汇报材料，在该汇报材料中要明确本公司目前顾客的满意程度、顾客反馈的意见和要求、下一步改进措施和的建议；汇报材料经公司主管领导审定后做为公司管理评审的输入。5.0相关文件和记录：

质量回访管理制度

基层HSE达标建设考核标准汇编顾客满意程度调查表

管理活动自查与评价管理程序篇2

1 煤矿采掘工作面瓦斯爆炸灾害分析

在煤矿矿井灾害中, 最为严重的五种灾害分别为火灾、水灾、瓦斯、煤尘以及顶板。其中, 瓦斯爆炸主要发生在煤矿采掘工作中, 这是因为煤矿采掘工作面出口风流呈现为直角拐弯的形式, 因此上隅角存在涡流, 瓦斯无法被带走, 从而积存在采空区中;此外, 若是采煤机截槽中、截盘附近以及机壳与工作面煤壁间通风不够畅通, 则十分容易导致瓦斯局部积存。在此情况下, 煤矿采掘过程中一旦因为爆破或是摩擦出现火花, 则极易导致瓦斯爆炸[1]。

一旦煤矿采掘工作面出现瓦斯爆炸事故, 则会产生高温高压气体, 其高速向外冲击的过程中必然会伤害到井下设备和井下工作人员。同时, 瓦斯爆炸事故中的有毒有害气体还会降低井下氧气含量, 对通风系统的正常运行产生不利影响, 从而使得其他的采掘工作面无法正常工作。总而言之, 煤矿采掘工作面瓦斯爆炸灾害危害极大, 应做好其安全生产管理工作, 实现煤矿采掘工作面瓦斯评价程序的闭环管理。

2 煤矿采掘工作面瓦斯评价程序的闭环管理

在煤矿安全安全闭环管理中, 其重要内容即为采掘工作面的“三项评价”:瓦斯、水害以及顶板支护状态的定期评价。下文主要探讨了煤矿采掘工作面瓦斯评价程序的闭环管理[2]。

2.1 瓦斯评价程序的组织架构

瓦斯评价程序的组织架构主要包括以下几个方面: (1) 领导小组。领导小组的组成人员主要是矿长、各系统矿长以及业务部门的领导, 要求领导小组中必须有通风科, 主要负责煤矿采掘工作面瓦斯评价等工作; (2) 考核小组, 考核小组的组成人员主要是矿长、副矿长, 主要负责瓦斯防治评价的考核工作。

2.2 瓦斯评价程序的闭环管理

2.2.1 瓦斯评价资料收集

每月召开相应的瓦斯评价会议, 其中业务部门做好会议中所确定的技术措施的落实工作, 同时配合通风科进行采掘作业面通风基础条件、瓦斯地质以及通风系统等等相关资料, 从而为下一次的瓦斯评价会议提供完整有效的资料依据;安全监察科做好落实情况的监督工作。

2.2.2 瓦斯评价效果检验

针对业务部门所完成的资料收集工作, 通风科应对其做相应的统计、分析, 并与评价要求相比较, 最终编制好本月《回采工作面瓦斯防治评价效果检验报告》, 其主要内容包括:回采工作面隐患的辨析、各项安全措施的评价、校验。要求相关部门根据报告进行相应的整改, 提高自身安全防护水平。

2.2.3 瓦斯防治专业小组评价

通风科通报完毕后, 专业小组应重点做好下一个瓦斯防治评价工作的部署。 (1专业小组根据本月报告进行讨论, 充分了解不足之处, 提出相应的整改措施, 以实现下一个月瓦斯防治评价水平的提高。同时, 还应根据各煤矿企业具体的管理办法, 做好评价人员的工作考核、打分。 (2) 业务部门参与评价的工作人员, 应充分掌握本月所收集的资料以及评价报告, 并在此基础上做好下个月组长隐患辨识、防治。评价人员责任制度应严格遵循“谁签字、谁负责”的原则。 (3) 专业小组的组长应带领所有的组员, 对于已经讨论出的下个月瓦斯隐患辨识、防治措施进行逐条确定, 从而形成系统的安全技术措施。针对部分无法达成共识的措施, 组长则应对其进行汇总, 在瓦斯评价会审会议上进行讨论[3]。 (4) 专业小组组长将经由讨论后所形成的报告以及评价人员工作考核评分表格上交通风科。

2.2.4 瓦斯评价资料会审

在煤矿采掘工作面瓦斯评价的整个过程中, 为了确保评价工作的科学性和准确性, 需在每月的固定时间开展矿瓦斯评价集体会审工作, 从而进一步明确瓦斯评价工作的组织领导、分工、监督、考核以及奖惩等方面的内容。在整个会议过程中, 要求严格遵循“集体讨论”原则, 每个回采工作面组成一个小组, 由小组组长进行隐患辨识和防治措施的汇报工作, 会议进行统一讨论, 确保每一条措施科学、合理。

对于会议中通过的瓦斯隐患辨识和防治措施, 应严格按照“谁评价 (审核) 、谁签字、谁负责”的责任制, 做好下一步的落实工作;同时, 各部门工作需做好职责分工, 确保评价工作有序、有质地进行, 最终实现整个矿井生产安全。

2.2.5 煤矿企业瓦斯评价意见落实

煤矿企业评审意见下发后, 应由通风科各负责人进行审阅, 并以此为基础制定相应的改进条例, 及时联系个业务部门做好整改工作。

2.2.6 瓦斯评价工作考核管理

瓦斯评价工作考核管理小组主要由业务部门的技术骨干所组成, 其主要是通过百分考核制, 对各个评价人员的工作进行相应的考核, 其具体标准如下所示: (1) 通风程序——20′; (2) 评价纪律——10′; (3) 评价可靠、准确性——40′; (4) 公司批复意见的有效落实——30′。瓦斯评价工作考核管理工作的落实有利于进一步规范评价人员工作, 并通过相应的奖惩措施, 提高其工作自主性和积极性, 有效提高评价工作质量, 以达到超前防范事故的目的。

3 结语

综上所述, 在煤矿开采过程中, 瓦斯事故是一种十分严重的灾害形式, 其直接威胁到煤矿企业的社会经济效益以及作业人员的生命安全。对此, 在进行煤矿安全生产时, 必须重视瓦斯安全隐患的提前预报, 并采取相应的防治措施。上文中通过煤矿采掘工作面瓦斯评价及其闭环管理, 确保了瓦斯预报的准确性和防治措施的科学合理性, 从而有效杜绝了瓦斯超限等问题的出现, 最终达到安全生产的目的。

参考文献

[1]郭平利.对综采工作面瓦斯治理的探索和认识[J].中小企业管理与科技, 2011 (9) :265-266.

[2]张明剑.煤矿安全生产闭环管理技术研究与应用[J].煤炭科学技术, 2011, 39 (10) :58-61.

对区域活动管理保障的评价篇3

一、区域活动的空间保障

区域活动的开展需要较为充足的活动空间。如果没有适度的空间做保障，区域环境的创设就会成为问题，区域活动的开展就无从谈起。现阶段幼儿园室内空间的利用有以下几种情况：

（1）幼儿园整体布局和活动室空间均较为宽敞，能够满足全体幼儿的活动需要，并能较科学、充分地利用。

（2）幼儿园整体布局和活动室空间情况一般，班级内幼儿人数与空间尚能匹配，教师能较合理地规划和利用空间，保障一般活动的需要。

（3）幼儿园班级空间狭小，班额较大，无法将空间进行合理分割，但教师能够分时段合理利用室内外空间，适度开展类似小组活动的区域活动。

（4）幼儿园班级空间特别狭小，班额过大，无法将空间进行合理分割，不能开展区域活动，也几乎没有区域活动。

二、区域活动的时间保障

要保证区域活动的质量，为幼儿提供充分的活动时间至关重要。只有让区域活动时间在幼儿的一日生活中占到合理的比重，才能满足幼儿的自主性发展的需求。然而，现阶段很多幼儿园因为各种原因，一日生活中安排的集体教学活动比例过重，游戏活动和区域活动所占比例太小，甚至有的园所完全忽略幼儿的游戏时间和区域活动时间，这成为制约幼儿园保教质量的重要因素。

目前幼儿园区域活动时间的现状：

（1）一日活动中集体教学与区域活动比例适当，每天有不少于一个小时的区域活动时间，区域活动质量较高。

（2）每天教师都能挤出时间让幼儿进区活动，但活动时间较短，缺乏教师的有效指导和跟进，活动效果一般。

（3）课程较满，每周能有几次区域活动，但时间不定，没有计划性，比较随意。

（4）重教学，轻游戏，几乎没有时间开展区域活动。

三、区域活动的物质保障

开展区域活动需要购买较多的设备，投放丰富的材料，这就需要幼儿园的资金支持。比如每个班级需要配备足够的玩具橱，配备适量的托盘、篮子、地垫等材料，还需要配备一定的积木、益智玩具、实验材料、图书等玩教具。音乐活动室、美术活动室、图书室、科学发现室等公共活动室中，更是需要幼儿园投入大量的资金，购置相关的器材和设备。具体评价可以从以下几方面考虑：

（1）是否为各班配备了足够数量的玩具橱、托盘、地垫等基础设施设备。

（2）是否为各年龄班配备了充足的图书、积木等玩教具材料。

（3）是否根据需要补充了足够的自然材料或半成品材料。

（4）是否根据各专用活动室的需要配备了适宜的设备和材料。

四、区域活动与课程的融合

区域活动是幼儿园一日生活的组成部分，也是课程的一部分。现阶段有些幼儿园由于对区域活动缺乏认识，存在区域活动表面化、形式化等问题，对区域活动的开展缺乏有效的研究，没有把区域活动当做园本课程的重要组成部分看待。这方面的评价可以有以下几个层次：

（1）把区域活动和主题教学活动同等看待，都视为幼儿园课程重要的组成部分，有目标、有计划、有统筹安排和评估检查、指导。

（2）把区域活动简单等同于主题活动的延伸和补充，幼儿不能充分发挥自主性，不能自由地开展活动，评估检查和指导缺乏针对性。

（3）区域活动与日常课程割裂开来，是教师随意安排的活动，没有幼儿园的评估检查和跟进指导。

（4）区域活动成为纯粹的自由活动时间，缺乏教师的有效指导，幼儿园也缺少必要的评估检查和指导环节。

五、区域活动的教师培训或教研支持

相对于教学活动，区域环境的创设和区域活动的开展，对教师的专业知识和专业能力的要求更高，而这又恰恰是现阶段很多幼儿园老师最欠缺的，因此，需要幼儿园对教师的培训和教研做支持。这方面的评价可以有四个层次：

（1）围绕区域环境创设和区域活动指导有持续的培训计划和教研计划，或者以研究课题引领日常教研活动，针对性、实效性都较强。

（2）能够根据需要开展一定的教研和培训，但培训内容不够系统，研究缺乏连续性。

（3）有时安排区域活动的教研或培训，但随意性较强，缺乏系统性、计划性和针对性。

（4）重视集体教学研究，轻视区域活动教研，没有区域教研的计划和内容。

六、区域活动的评价机制

幼儿园的评价决定着教师对工作的重视程度。如果幼儿园的评价机制中没有区域活动开展情况的评价，那么教师就不会对该项工作有足够的重视。现阶段幼儿园区域活动评价存在以下几种情况：

（1）幼儿园评价体系中，有科学合理的、专门针对区域环境创设和区域活动开展情况的评价指标，能对教师工作起到应有的引领和促进作用。

（2）幼儿园评价体系中，有针对区域环境创设和区域活动开展情况的评价指标，但所占比重太小，不能引起教师足够的重视。

（3）幼儿园评价体系中，只有很少针对区域活动的评价指标，较为笼统，幼儿园对该项工作也不够重视。

管理活动自查与评价管理程序篇4

常规管理工作自查总结

一．指导思想：

为了进一步加强我校教育教学常规管理工作，有效推进教育教学常规管理细责化的进程，实现教育教学制度化、科学化和常态化，实现“向教学过程管理要质量，向课堂教学要效益”的教学管理策略，提高教学质量和办学水平工作。认真完成教学常规管理细则。我校根据毕节市教育局教学常规管理评价细则的栏目，把此次工作档案划分为5个板块17个资料栏目，以B级指标为代码设置工作档案。二．我校全面实施方面

（一）办学思想：

我校已认真贯彻执行了党的教育方针，办学目标明确、办学思路清晰、任务落实，面向全面学生，促进学生全面发展，并自觉遵守和履行“十个不”的承诺和“三个践行”，并制定了实施方案和作好活动记录。档案内容包括：上级的各种教育教学文件和学校的各种制度及学校的教育教学成果获奖共计16个栏目。

（二）.课程设置与计划总结的落实情况

1、课程设置：

我校按教育部颁发的课程标准、课程计划、教学内容要求，开齐课程、开足课时，从未任意增减该项内容。包括学校总课表及班级课表为根据。共计3个大栏目，号文件，3.作业布置及批改

各科科任教师的作业布置与批改的规定进行查看及记录，包括有作业布置适量程度，形式多样化；各科任教师作业批改及时、规范、评语恰当，主要体现在教师个人教学工作手册里面，另附教师业务档案袋。

4.辅导（扶优辅差）：

扶优辅差工作是我校教育的重要版块，在我校有突出的效果，教师并针对性、注重个别辅导，做到定时间、定对象、定内容，采用集中、分类、面批、谈话等多形式辅导，建立学生辅导档案和教师责任档案，落实配套措施，及时检查相关资料（记录、时间、姓名等），尤其是培优辅差工作，我校做了详实的安排，要求辅导教师有计划和辅导教案，主要是数学、英语、物理、化学等学科的辅导，设立了心理跟踪辅导名单，有早辅导和晚辅导记录等资料，共计7个栏目。

5.检测与评价

严格控制考试次数，全面考查学生的“双基”和智能的发展情况。采取笔试、技能测试相结合的方法进行学习过程的考查和质量的考核。做好考试成绩的登记、统计、质量分析及评讲工作。进行多元化的激励性评价。其中包括2012----2013的各年级组的工作资料、各个学期的成绩登记和统计表（初中与高中6个年级，素质检测成绩登记表）

6.课外活动：

经常开展课外小组活动是我校一直以来的一个教学阶段，活动形式灵活多样，内容丰富多彩，积极开展两操，每天坚持一个小时的锻炼，记录项目齐全（计划、安排、形式、内容、时间、地点）。其中有各种课外活动图片与简报（美术图片、安全图片、法制学习图片、管乐对教学图片、学雷锋活动图片各一本）。共11个栏目。

7.教学设施设备

我校积极开展实验室、图书室、计算机室工作，每班安装的多媒体管理有序、计划详实、资料齐全。全全投入使用，图书的借阅情况达标。其中生物、化学、物理、图书等资料另附档案。

（四）.课改及教学科研活动

1.课改推进

推进新课程改革是我校狠抓方面，形成良好的课改氛围，我校每学年开展全校性的大型课改活动2次以上，并且有大型课改图片和简报，且收效明显；根据要求在课本中充分体现新课改理念和新要求，体现教师教学方式和学生学习方式的转变，课堂教学效率明显。查阅了相关计划、简报、听课等。另外各教研组设置导学案研究项目，教研组活动有简报，包括文件栏目和课改总结共计7个栏目。

2.校本教研活动

我校有完善的校本教研制度、校本研修计划、实施方案和具体措施，定时、定人、定内容开展教研活动，活动形式多样。每学期有教研活动计划及活动过程，并作详细记录。有骨干教师每学期的示范课及其他公开课教案集子，各教研组每学期有2次以上的教研活动简报。各教研组的音像资料另存档案。

3.听课评课我校有听课、评课、说课制度，领导、教师听课评课记录详实；每学期听课记录不少于10节；学校领导干部不少于20节。该项内容作有相关记录。在听课记录里面有学科渗透法制教育的内容。安排了专人检查，并有记录。

4.教师培训培养

我校制定切合我校实际的近期和中长期教师培养培训计划，作了相关资料（活动简报、记录）等，其中有外出培训和近三年的教师培训统计表及2013----2014的外出培训汇报和总结、证书复印件，共计7个栏目。

5.教师专业发展

为加强教师专业培养，我校建立健全教师业务档案、教师专业培养有特色，根据我校实际实施中小学继续教育工程，有计划、有实施、有总结、有效果；教师积极撰写教学教研总结、案例分析、自我反思以及各种学习心得34篇具有代表性的资料，并一一作了登记，有骨干教师教学设计2本集子，全体教师课改培训总结汇集，2012---20137人获省级教研成果奖。共计7个栏目。

6.校本课题研究：我校制定了校本课题研究计划，积极开展课题研究。学校积极承担国家、省、市、课题研究，特别是市

教育局提出的以“六个三工程”为主要内容的育人模式的实验研究。我校以导学案为研究和开展的出发点，各教研组已经放手拉开帷幕。并有教师自己的物理与化学校本课程。三．教学科研成果及办学成效

我校教学质量稳中有升（巩固率、合格率、优分率、提高率）；在2010---2011，2011---2012，2012---2013每学期的期末成绩统计表里面体现出来，其中成绩包括：每学期的期末统考成绩、中高考成绩，学业考试成绩。2012---2013教师获奖达30人次，学生获奖达30人次，在素质教育与法制教育渗透中，教师法制获奖8人次，学生素质教育获奖12人次，教师发表论文8人次，都做了一一统计。学生精神状态好，健康活泼、积极向上、阳光乐观。共计12个栏目。

四、今后的希望

继续加强教学管理，深入开展各科教学改革，从教师专业、学校设施、教学科研论著等方面进行落实。在教学管理中，我们会更加努力，向教师轻松教、学生乐于学的规范模式靠近。

总之，做好我校各方面工作，是全体教师努力的目标，我校一定根据“中小学教学常规管理评价细则”做出详细的自我评价，全面完善我校教学常规管理，完全体现我校教学管理的科学化、制度化和常规化。

管理活动自查与评价管理程序篇5

规范管理专项自查活动方案

为认真贯彻落实国家局新修订的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》及省局《内部专卖管理监督工作规范实施细则》，不断提高我局（分公司）经营和管理工作规范意识，推动各项工作全面迈入规范化轨道，确保企业持续稳定健康发展，经行政会议研究，局（分公司）决定开展规范管理专项自查活动，并制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，牢记专卖立法宗旨，切实践行“两个至上”行业共同价值观，不断健全完善内管工作制度，扎实推进长效机制建设，进一步增强干部员工自律规范意识，努力创建一个良好的生产经营秩序，为“十二五”期间专卖内管工作开好头、起好步。

二、工作目标

认真对照新修订的《工作规范》及《实施细则》，紧紧围绕专卖管理、卷烟经营、卷烟配送等重点环节，通过教育培训、自查整改、督查抽查、规范提高等四个阶段的工作，牢固树立全员规范意识，努力实现内部监管工作常态化、制度化、规范化，确保辖区内无违规违纪案件发生。

三、组织领导为确保活动扎实开展，取得实效，局（分公司）成立活动领导小组。

组长：计恒毅

副组长：许峰、吴永信、程学革

成员：罗军利、程武军、贾朝、任爱宁、许宁、任妮活动领导小组下设办公室，办公室设在内管股，贾朝同志任主任，负责活动的组织开展。并组成专项检查组，成员由贾朝同志任小组长，各部门抽取一名内管员任成员，主要对各部门自查出来的问题进行核查，对市场中重点问题进行单项检查，并对查出问题进行定性上报领导小组审核。特别是三名部门负责人，要认真进行本部门活动相关事项的实施。

四、行动时间

2011年10月20日——12月20日

五、具体步骤

（一）教育培训阶段（10月20日-25日）

1、教育培训对象。本单位领导班子，专卖（内管）、营销、综合办部门负责人，专卖内管工作人员、稽查员和客户经理。

2、教育培训内容。以国家局新修订的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》为重点，深入学习《陕西省内部专 2 卖管理监督工作规范实施细则》、烟草专卖相关法律法规以及行业内管规章制度。

3、教育培训安排。专卖内管部门精心组织，认真备课，于10月下旬，组织开展1次专卖内管集中培训，并进行相关测试。内管部门对培训工作抓实、抓细、抓出成效，严防走过场。

（二）自查整改阶段（10月25日-11月18日）专卖部门自查重点：

1、重点检查内管机构设置及人员组成情况，是否符合国家局和省局规定及要求。

2、重点排查非顺销卷烟品牌销量是否存在异常情况，是否有单位内部人员参与回收倒卖或非法套购行为。

3、重点排查卷烟零售户所订卷烟与实际经营能力是否匹配，有无帮其他零售户代订卷烟行为。

4、重点检查内管系统预警信息处理和相关备案是否及时、是否经过调查核实，以及落实情况。

5、重点排查卷烟零售户客户分类管理情况，以及订货电话和银行结算帐号管理情况，是否符合规定及要求。

6、重点检查许可证管理情况，尤其是新办、变更、停业、歇业、恢复营业等环节是否符合规定及要求。

7、重点检查专卖执法情况，在执法过程、案件定性，是否存在粗暴执法或不按法定程序实施行政处罚。

8、重点检查真烟案件情况，是否及时对真烟案件进行分析调查来源和流向，是否及时反馈同级营销部门进行相关处理，并在内管系统进行备案上报市局。

9、重点检查举报投诉情况，处理举报投诉流程是否符合规定及要求，相关举报投诉是否及时进行实地调查，相关工作表格及痕迹化资料是否完善。

营销部门自查重点：

1、重点检查应急用烟审批程序是否真实，是否存在通过虚拟客户订购卷烟情况，是否在内管系统进行备案。

2、重点检查是否存在内部员工利用停歇业户套购倒卖卷烟行为，或帮助大户套购货源的行为等。

3、重点检查客户经理零售户走访等营销服务是否到位。

4、重点检查卷烟零售户客户基础资料是否真实，是否存在客户业态、电话号码、经营地址、法人等信息不符，是否存在买卖、出租、出借或者以其他形式私自转让烟草专卖零售许可证的。

5、重点检查客户经理是否存在随意调整经营业态、零售户类别，频繁变更访销电话、定货帐号等行为。

6、重点检查客户商定量、货源分配、品牌培育等是否存在优亲厚友、吃拿卡要、以烟谋私、随意调整，商定量波动幅度超过50%等不规范行为和现象。

7、重点检查是否存在假入网、拆单分摊、卖大户、跨区销售的现象和行为，是否存在一证多户、一户多证、无经营场所的虚拟户。

8、重点检查是否对卷烟大户进行相关监管，监管流程和相关资料是否完善，并同时对高价位卷烟销售是否进行监管。

9、重点检查卷烟零售户订购卷烟是否按规定做到100%送货到店，有无送货人员克扣截留卷烟情况。

综合办部门自查重点：

1、重点检查物资采购、油料管理、广告促销、工程项目投资等事项是否执行严格的审批程序，是否符合“三项检查”工作相关制度规定。

2、重点检查公文起草及档案管理、督察考评、安全管理等工作事项是否符合ISO9000质量体系认证的规定，是否做到了流程化、规范化。

各部门结合规范管理专项自查表（附后），针对本部门重点内容逐项开展工作自查，对持证零售户，分别由客户经理、专管员以所管辖零售户为对象进行自查，并填写自查表。部门及工作人员在自查工作中务必要严肃认真，要彻底暴漏这些重点工作环节和岗位上的不规范行为和现象。对自查出的不规范问题要主动积极进行整改，并将自查和整改详细情况于11月18日前，书面报告的形式上报活动领导小组办公室。

（三）督查抽查阶段（11月18日—30日）

活动领导小组组织检查组对自查的问题进行复查，并涉及的各项重点工作事项进行检查抽查，对持证零售户按照客户业态，重点对烟酒店、便利店等经营大户分片分线路进行抽查，检验活动效果。11月25日前对复查和抽查结果提交领导小组，领导小组召开专题会议审核处理上报问题，并对处理结果以自查报告的形成上报市局内管科。

（四）规范提高阶段（11月30日—12月20日）在前期教育培训、自查整改、督查抽查的基础上，专卖内管部门认真对照《工作规范》，组织开展一次回头看，针对存在问题的工作环节和部位，认真进行研究分析，查找问题原因，查遗补漏，不断健全完善内管工作制度，明确内管工作职责，规范内管工作流程,全力推动内管工作上水平。

六、活动要求

1、全体员工要充分认识到内部专卖管理监督工作的重要性，全员参与，深入查找，加强协调与配合，积极协助本次专项活动领导小组开展工作，及时消除各种隐患。

2、实行严格的包干到人责任制。专卖、营销、综合办部门负责人为直接责任人，具体负责跟进各自所属人员在专卖执法、卷烟经营、综合管理过程中的不规范行为。

3、专项检查组要分阶段对活动开展情况进行跟踪检查和重点问题的抽查，对各部门自查阶段查找出的问题，局（分公司）不予追究责任。但在抽查中、在省、市局工作检查中或者经消费者、零售户及社会各界投诉、举报发现问题的，经调查核实，局（分公司）将直接追究分管领导、部门责任人和相关责任人责任，决不姑息。

4、专项自查活动结束后，专卖内管部门要对本次专项活动开展情况进行认真总结，把好的做法、成功经验及不足之处提炼出来，继续健全完善现行工作制度及相关流程，切实提高自律能力，进一步规范我县局生产经营行为。

附表：

1、规范管理专项自查表一（综合办）

2、规范管理专项自查表二（卷烟零售户）

3、规范管理专项自查表三（专卖股）

管理活动自查与评价管理程序篇6

为加快教育管理规范化、制度化建设，形成务实高效的管理体系和运行机制，进一步深化我校教育改革，根据渝教工委[2005]30号和璧教工委[2005]62号文件精神,我校开展了“教育管理活动年”活动，现将此项工作总结如下。

一、依法治校工作全面推进。

⒈依法治校成为规范学校管理的行为准则。学校在工作中，有计划、有措施、有重点、有总结并逐步得到了实施。

⒉法制工作得到加强。学校成立了法制领导工作小组，并明确了成员职责。学校组织广大教职员工和学生进行了法制教育。

⒊招生和收费阳光工程有效实施，行风评议深入开展。制订了学校招生工作细则，收费严格按照一费制和服务性收费办法执行。学校深入开展了行风评议工作，做到有计划，有总结，并对学生家长对教育提出的热点、难点问题，学校给予了及时解决。

⒋学校依法治校的能力不断增强。学校领导干部依法办事，无违法行为。

⒌广大教育工作者、教师和学生普法教育得到落实，法律素质明显提高。组织教师参加了普法学习和考试。学生的法制课做到了有计划、有课时、有教材、有师资。

⒍学校教师和学生的合法权益得到切实保护。聘请了丁家派出所民警刘祥明同志为马坊小学的法制副校长，同时学校建立听证和申诉制度。使学校师生的合法权益得到了切实的保护。

二、教育制度进一步健全。

⒈学校内部管理体制得到落实。学校内部权力、执行、监督机构健全。实施“书记、校长→副校长→教导（德育）处→年级组”的分级分层管理策略，明确领导分工细化工作范围。

⒉学校内部行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效的管理体制基本形成。坚持继承发扬优良传统与改革创新相结合；坚持全面发展与个性发展相结合；坚持常规工作与教育科育相结合，明确“民主管理、科学决策、以情感人、以德服人”的管理理念，坚持“依法治校、以德治校、科研兴校、质量强校”的办学宗旨。

⒊学校各项规章制度健全，并得到有效贯彻执行。没有规矩，不成方圆。学校管理逐步实现从“人治→法治→德治”的重大转变，屏弃人治，实施法治，追求德治。我们逐步建立了学校规章制度，改革和完善学校分配制度，实行按劳分配、优劳优酬。如教职工综合考核制度、安全工作责任制、师德师风督导制度、坐班制度、班级量化管理办法、教学常规测查办法、校产管理制度、财务管理制度、行政会议制度、教师会议制度等。在制度的执行过程中，做到了管理到位，赏罚分明。

三、学校管理高效运转。

⒈办学方向正确，素质教育全面推进，教育质量不断提高。

⑴学校积极推进素质教育工作，教师在教育教学论文中也取得了可喜的成绩，获县级以上奖的40多人次；2004年5月我校男子篮球队参加璧山县小学生篮球比赛中获第一名，2005年获第五名。

⑵我校六年级在2005年丁家镇4所小学的评比中，平均分、及格率、优分率都名列第一名。学校在2005年下期抽考中各年级的及格率在全县的排名中均有大幅度的上升。

⒉学校科学化、民主化、规范化的决策机制基本形成。在学校管理中按“发现问题→研究讨论→征求意见→形成方案”的方式进行决策。

⒊学校内部和谐，管理有序、分工明确、职责到位。

⑴实施“书记、校长→副校长→教导处→年级组”的分级分层管理策略，明确领导分工细化工作范围。要求各位老师及中层干部在教育教学及管理工作中对号入座，该找谁就找谁，一般不越级反映工作。

⑵通过加强管理，提高了管理效益。

①幼教工作。通过加强管理，招生工作取得了历史最好成绩。

②学生超市。通过改革经营方式，年收入有望达到原来的4到5倍。

③学生食堂。通过提高经营质量，年收入达以往的3倍左右。

④人事工作。通过辞退幼师，使学校年幼师工资支出减少了3万元左右。