3质量管理制度执行情况检查与考核程序

3质量管理制度执行情况检查与考核程序（共6篇）

3质量管理制度执行情况检查与考核程序 篇1

质量管理制度执行情况检查与考核程序

1、目的：为了保证各项质量管理制度得到落实，规范各岗位操作行为，保证经营药品和服务的质量，制定本程序。

2、范围：适用于各项质量管理制度执行情况的检查与考核过程。

3、职责：负责人、质量负责人、质量管理人员、各相关人员。

4、程序：

4.1、每季度末，质量负责人负责拟定季度质量管理制度执行情况检查与考核计划，内容包括时间、人员安排、检查与考核方式等。

4.2、质量负责人按照计划组织质量管理制度执行情况进行检查与考核，并将检查与考核的结果做好记录。填写《质量管理制度检查考核表》，具体检查程序如下：

4.2.1、检查人员现场对员工进行提问，考核员工对岗位相关的质量管理制度、操作程序的熟悉程度。

4.2.2、检查人员查阅有关质量管理的表格、记录、档案是否完整无缺，是否规范。

4.2.3、检查人员观察员工的实际操作是否符合质量管理制度与操作规程的要求。

4.3、对检查与考核中发现的问题，检查人员当场提出整改意见和要求，限期整改。

4.4、检查与考核完毕后，质量负责人将检查与考核结果报负责人。

4.5、负责人根据有关奖惩规定对考核不合格的人员及岗位责任人做出相应的处罚，对严格执行质量管理制度的个人实施奖励。

3质量管理制度执行情况检查与考核程序 篇2

为贯彻落实2010年全国交通运输工作会议精神，推进道路运输市场诚信考核体系建设，引导道路运输企业诚信经营和优质服务，经研究，定于2010年9月—11月对道路运输行业质量信誉考核办法执行情况进行检查。现将有关事项通知如下：

一、检查内容

重点检查《道路运输企业质量信誉考核办法(试行)》(交公路发〔2006〕294号)、《机动车维修企业质量信誉考核办法(试行)》(交公路发〔2006〕719号)和《道路运输驾驶员诚信考核办法(试行)》(交公路发〔2008〕280号)(以下简称“三个考核办法”)的贯彻落实情况，包括：

1.制定实施三个考核办法的实施细则，以及建立考核机制的情况;

2.实施三个考核办法取得的成效，以及具体做法;

3.实施三个考核办法存在的问题，以及改进措施与建议。

二、检查形式及时间安排

检查采取各省份进行自查与部组织抽查相结合的形式，分为两个阶段。

1.自查阶段。由各省级道路运输管理机构自行组织安排，时间自9月下旬至10月底。

2.抽查阶段。由部道路运输司统一组织，对部分省份进行重点抽查，时间安排在11月中旬，具体安排另行通知。

三、工作要求

各单位要高度重视此项工作，根据检查内容，结合本单位实际，制订工作方案，进行周密部署，认真组织开展自查工作。要结合自查，对本地区执行三个考核办法的情况进行系统总结，形成书面材料，于10月29日前报部道路运输司。联系人：战榆林;电话：010-65292795，传真：010-65292764。

电子邮箱：zhanyl@mot.gov.cn

二0一0年九月二十五日

3质量管理制度执行情况检查与考核程序 篇3

参与分配制度，是指在执行程序开始以后,未参加执行程序的其他债权人发现同一债务人的全部财产不足清偿全部债务时，向法院申请加入已开始的执行程序，要求使债权得到公平受偿的制度。其对于保护多数债权人平等受偿权利，维护社会公平，提高诉讼效率，具有十分重要的意义。

随着社会的不断发展，经济交往日益频繁和多样化，诉至法院要求解决的案件也越来越多。就执行阶段，出现了债务债权的多样化，不仅同一债务人涉及不同的债权人，而且债务性质也是不仅相同。如何化解这一冲突，在《执行规定》设臵了参与分配制度，在起初的执行中发挥了很大作用。但随着我国经济发展的多样化，这一制度，亦不能完全适应社会的发展。

一、我院辖区所涉及案件及处理情况

我院属于工矿企业内的专门法院，因所面对的环境，与外界交往较少，所涉及的案件相对比较单一。涉及到进入执行的案件，一般都是民间借贷、合同案件。涉及的债权人债务人也都是一对一，一个债务人对多个债权人的也很少。况且涉及到的大多是该企业的员工，经济收入稳定，涉及执行标的都比较小，一般按照债权人启动执行程序的先后顺序，依次执行完毕。除非涉及有诉讼保全的，优先受偿。2007年以后，我院所在辖区的居民搬入嘉峪关市，经济交往活动频繁和多样化，进入法院执行程序的案件不仅执行标的大、执行为同一债务人案件数量也有所上升。自2007年以来，我院涉及到同一债务人案件共有60件，其中债务人为单位的有3件，涉及债权人有56人。债务人为单位的均为涉及建筑行业农民工工资的案件，这些案件从发生纠纷到执行一般在2-3年时间，因争议时间长，当事人情绪激动，不仅在争议阶段、审判阶段、执行阶段大多数农民工有上访的经历，给最后所处执行阶段的法院增加很多压力。况且这些债务人工程完工后不知去向。且与银行之间存在经济利益关系。为逃避债务该公司在多家银行开设账户，并且在钱款到帐后立刻转财，致使法院多次查找财产，要么查不到钱，要么知道该公司账户有钱就是不知道其所开账户使得案件迟迟无法执行。其中有8件，涉及农民工200多人。自2004年拖欠工资以来，他们找过各种部门，并且经常性的到嘉峪关市政府进行信访，并多次到省政府、省高院上访，同时给国家信访局写信状告甘肃矿区法院执行不力，致使他们拿不到血汗钱。2008年12月，我院以最高法院集中清理执行积案专项行动为契机，执行人员借年终岁末各单位清帐之际，放弃假期，再次到被执行人所在地，调动各种因素，通过相关人员的线索，几经努力将被执行人十余个账户依法冻结、查封。使得该案履行，该案通过合并执行，统一进行了清偿。目前还有3件，因各种原因，仍处于终结阶段。我院已经通过省法院将该债务人及其负责人的银行账户列入重点清查对象。债务人为个人有10人，涉及债权人47人，涉案标的约69万，因被执行人为企业员工，目前正在扣划工资，对债权人以申请先后顺序进行清偿。

在这些案件中，执行基础均为生效的法律文书，也无诉讼保全情形，在执行过程中，无当事人提出异议。对于适用最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第二十六条亦无直接感观。

二、关于参与分配的时间及社会效果

通过对我院全部案件的梳理，我院现还不存在这样的情况，这类案件适用于债务人为单位的案件，就目前我院未执结的案件，财产正在调查期间，有无及有多少还不确定，所以对社会的评价还无法感受。但笔者认为，如果对于债务人的有限财产，在做好债权人工作的前提下未必不是好事。

（一）参与分配的时间

为保证债权人及时有效行使自己的权利，笔者建议债权债务必须通过确认后方可申请参与分配。执行程序的启动必须是执行依据产生了法律效力，且具有可执行的内容。所以参与分配前提是有确定债权债务关系的执行依据，即在执行程序启动后，截止分配方案实施前。对主张担保物权或工程款有先受偿权，因涉及到其他权利人，法院在债权债务关系没有确定下来以前，不易直接参与分配。不论是担保物权还是工程款优先受偿权，权利客体均为物，除非一种情形法院可以直接进行分配，即物就是债务人所有且无其他权利。除此之外，不能穷尽该物权利的唯一性的前提下，法院应谨慎启动该程序。

（二）平等、优先分配原则

对于平等分配原则的前提是债务人“资不抵债”，债务人是法人当然可以通过破产程序，但对于债务人是个人，如何认定其“资不抵债”，况且我国现有法律并未设臵个人可以“破产”。其次，个人财富的有与无、多与少是不确定，不能通过这样的法律程序设臵使某些人规避自己的责任。笔者认为，从法律层面，不给债务人任何钻法律空子的机会，就《破产法》而言，在债务人“资不抵债”情况下，通过平等分配原则，使债权人债务部分实现，但不能就此将债务人的债务归于消灭，应将该单位的开办者、股东予以追加，继续清偿该债务，实现债务履行单位与自然人的平等。

对于已经起诉但未采取保全措施的债权人允不允许参与分配，笔者认为，应当参与分配，理由是债权人对于自己的债权已经启动司法程序，况且债务人有可能此次程序后无资产清偿债务。为尽最大保护债权人的利益，应当允许其参与分配。其次，有利于债权人了解债务人的真实情况，以减 少债权人因债务人的原因而归责于法院。

优先原则，在目前情况下，主要有以下几种情形：

1、查找被执行人线索付出有效工作的；

2、进行保全的；

3、法律规定优先清偿的；除法律规定优先清偿的之外，1、2中情形，都是当事人采取了积极保护债权措施，对于此两类，当然要优先清偿，但是在债务人有限财产的情况下，对这两类优先清偿应设臵一个比例，该比列不高于有限财产的20%为宜。对于剩余有限财产1、2中的情形人平等参与分配。这样社会效果就会很明显。所以不能以单一运用优先原则或查封先后顺序原则，到底适合运用哪一种分配原则，要根据实际情况作出具体的分配方案，不宜采取大锅饭形式。

对于法律规定的优先原则和债权人查找被执行人线索付出有效工作的，这两类优先权谁先谁后，笔者认为，应当对查找债务人线索付出有效工作的。这类债权人，相对于自己的债权保护态度积极，且实现的愿望强烈，其次，他们为查找线索付出了一定工作，该工作付出也产生一定的费用，当然应当优先清偿。不仅是对债权人维护其合法权益的肯定，更是对其他同类债权人的引导。不论是法律效果、社会效果都是积极的。

（三）分配制度与破产程序

执行程序中的分配制度是比照破产程序清偿顺序而设臵的，其合理性、公正性、科学性都是值得肯定的。但毕竟 是不同法律规范，适用范围、调整目的、法律关系都是不同的。但在解决债权债务的任务是一致的，即债务归于消灭。若能将这两种法律规范能够有机衔接起来，对破解“执行难”将是一剂良药。笔者认为，在现阶段，对一债务人有多个债权人的建议适用破产程序，以该程序的分配原则进行清偿。破产程序有很多制约机制，以防止法院利用执行程序中分配原则侵害其他当事人的权益。为配合两程序的合并，建议将《破产法》的名称改为《债务危机法》或《资信缺失法》，可以将个人债务危机列入其中。所以，建议将《执行规定》第96条取消。

三、目前参与分配制度适用上存在的困难

参与分配制度很好的解决了一些建筑行业农民工案件，虽符合我国的传统习惯，使矛盾在权力“逼压”得到一定的解决。但从长远来看，与法治要求是背道而驰的，没有确权就进行执行，显然是违背司法原则的。并且使一些隐藏在该程序后很多内幕因这一程序而无法启动，建筑行业的资金链条的断裂最后让付出辛勤汗水的农民工来承担，于情于理都是不人道的。表现在执行阶段，就是债务人和债权人均对法院不满。债权人认为自己的债务没有全部清偿就结案，反之债务人认为，法院对其财产的执行有侵害其权力之嫌，法院处于两难境地。

参与分配的前提是债务人有财产，但目前我国信息不联 网，加之这一制度设计，使很多债权人不积极行使其债权。就以法院一家很难找到债务人财产。所以建议国家建立信息法院共享工程，并对涉及债务人财产的相关部门加强法律责任约束，以积极应对债务人规避、逃避执行。

四、多头齐进，巧解执行难

申请人：王胜兵、王忠、程军平、安国平等 被执行人：甘肃省第四建筑工程公司 案由：劳务雇佣合同纠纷

3质量管理制度执行情况检查与考核程序 篇4

廖文明 护理规章制度是全体护士的行动指南，是护士的工作依据，是医院护理工作有序开展的保证。制度的有效执行是确保医疗安全，减少医疗纠纷和医疗投诉的最佳措施。护理管理制度的内容有很多，现就将临床科室最常用、最基本、最重要的及医护关系比较密切的几项核心制度进行讨论。分级护理制度

目的： 理和基础护理。

1.1 特级护理

适用范围：脏器功能衰竭； 各种严重创伤、烧伤、多 脏器功能损伤。

护理要求：专人护理或转入ICU；根据病情监测生命体征、出入量；严密观察病情，随时记录病人的生理、心理反应；准确执行医嘱，及时完成治疗；做好基础护理和专科护理，防止护理并发症。

1.2 一级护理

适用范围：病情严重或病情不稳定者需严密监测和观察。

护理要求：严密观察病情变化，根据医嘱和病情监测记录生命体征、出入量；观察病人的生理、心理反应；了解心理需求，做好身心整体护理；准确执行医嘱，及时完成治疗；做好与疾病有关的专科护理，防止护理并发症；做好健康教育，协助或指导功能锻炼。

1.3 二级护理要求

适用范围：病情基本稳定者。

护理要求：观察病人的病情变化及生理、心理反应，做好身心护理；准确执行医嘱，及时完成治疗；做好健康教育，协助或指导功能锻炼，防止护理并发症。

1.4 三级护理

适用范围：病情稳定者。

护理要求：准确执行医嘱，及时完成治疗；了解病人病情，做好健康教育。

1.5 临床科室制度执行情况

1.5.1 不按病情开据级别护理：（1）千篇一律 ：某些病区几乎无级别护理，全病区40张

床位，统一都是一级护理。（2）一成不变：病人从入院到出院，手术前和手术后都没有改变级别护理。（3）随意下达：据观察下达级别护理，会因为医生的不同而不同，同一种疾病会因医生的习惯而出现不同的级别护理。

1.5.2 达不到护理要求 ：护士长对病区危重病人把握较差，不能全面了解病区病人动态；医护人员对病情不熟悉不了解；基础护理、专科护理不达标。交接班制度[1]

2.1 交接班的各个单元。

2.2 交班内容：（1数，重危病人、抢救病人、一级护理、大手术前后或者有特殊变化的病人及死亡等情况。（2）病人病情：包括病人的意识、生命体征、症状和体征、与疾病密切相关的检查结果，治疗、护理措施及效果；病人的心理变化，病人对疾病的态度，家庭、单位的态度和支持情况等。

（3）物品：包括常备毒、麻药品，抢救物品、器械、仪器等数量及完好状态。

2.3 交接班要求：交班者在交班前应完成本班的各项工作，按护理文书书写规范要求做好护理记录；交班者整理及补充常规使用的物品，为下一班做好必需用品的准备；交接班必须按时，接班者提前到科室，完成各种物品清点、交接并签名，阅读重点病人（如危重、手术、新病人）的病情记录；交接双方共同巡视病房，注意查看病人的病情是否与交班相符，重病人的基础护理、专科护理是否符合要求以及病室是否达到管理要求；对特殊情况者，如情绪、行为异常和未请假外出的病人，应及时与主管医生或值班医生联系，并采取相应的措施，必要时向院部汇报，除向接班医生口头交班外，还应做好记录；交接班必须做到：书面写清，口头讲清，床前交清；接班者如发现病情、治疗、物品交待不清，应立即询问；接班时如发现问题应由交班者负责，接班后发生问题应由接班者负责。

2.4 临床科室制度执行情况

2.4.1 交班不按时：晨间交班拖延时间，接班者迟到现象时有发生。

2.4.2 交班不规范：交班时医护人员站位不规范，不认真听取交班内容，窃窃私语，值班医生不作补充等。

2.4.3 交班内容不全面：只交病人情况，漏交病区物品；对危重病人没有进行床边交班等。3 抢救工作制度[1]

3.1 目的：及时、迅速、有效地抢救病人的生命，提高抢救成功率。适用范围：急、重危病人的抢救。

3.2 抢救工作制度要求：抢救工作在科主任、护士长领导下进行。护士长负责组织和指挥护理人员对重危病人进行抢救护理。参加人员必须全力以赴，明确分工，紧密配合，听从指

挥，坚守岗位。如遇重大抢救，护士长应及时向护理部、医务科汇报，并接受职能部门的组织、调配和指导；当抢救病人的医生尚未到达时，护理人员应立即监测生命体征，严密观察病情，积极抢救，根据病情及时给氧、吸痰、建立静脉通道，必要时立即进行心肺复苏、止血等，并为进一步抢救做准备；严格执行各项规章制度。对病情变化、抢救经过、用药等，要详细、及时记录和交班，口头医嘱执行时应加以复述；熟练掌握各种抢救仪器的性能及使用方法；抢救车管理规范，抢救物品做到“五定”：定点放置、定数量品种、定人保管、定期检查消毒；做好抢救登记及抢救后的处置工作。

3.3 临床科室制度执行情况

3.3.1 抢救不及时：按抢救铃后到位不迅速，或者到位后一看不是本科病人象征性的签到就走。

3.3.2 组织不合理：（1)顾此失彼，有些病区一有抢救病人全科人员一窝蜂全上，把抢救室围的水泄不通，同时忽略了其他病人的治疗、观察和各项操作。（2)力量不够，也有些病区只有床位医生、护士参加抢救，其他人员没有参与，影响了抢救效果。

3.3.3 应急能力缺乏：有些医生护士过于紧张，表情流露让家属不信任，意外情况处理不力。

3.3.4 缺乏保护意识 ：抢救中言语不当，没有及时记录抢救情况，医护不一致等。4 查对制度

4.1 目的：保证病人安全，防止事故发生。适用范围：处理医嘱，执行各项治疗、护理操作。

4.2 严格执行三查七对，备药前检查药品质量，备药后必须经第二人核对后方可执行，做好过敏试验。病人提出疑问，应及时查清，核对无误后执行。

4.3 临床科室制度执行情况

4.3.1 没有履行“三查七对”，过于自信，只相信自己的主观判断。

4.3.2 缺乏责任意识，不重视病人或家属意见，不进行再一次的检查核对，缺乏沟通技巧。5 讨论

5.1 级别护理的医嘱是由医生下达，护士按照医嘱去执行，而每个级别护理都有严格的护理要求，不严谨的下达级别护理会埋下许多隐患，在当前护理人员普遍缺乏的情况下，很难满足病人对护理的规范要求。因此，级别护理的下达应根据适用范围而科学开据，护理人员需按要求执行，形成良性循环。

5.2 交接班制度的执行是医疗特殊行业所必须的，交接班时间是环节质量管理的重点时间段，在临床工作中很多的投诉和纠纷发生在交接班时段。因此，临床人员必须重视、规范交接班制度。

5.3 抢救工作制度是一个比较敏感同时也是备受社会关注的制度，抢救成功率的高低直接影响医院的声誉，抢救操作的过程备受家属注目。因此，迅速、及时、有效的抢救显得异常重要，同时，要加强沟通，要有自我保护意识和法律意识，详细做好记录。

5.4 查对制度是临床护士一刻也不能少的制度，护士的差错一般都是出在查对不严上，因此，三查七对在病区的墙壁、治疗车上都随处可见，提醒护士时刻注意，加强查对，避免差错。

药疗的安全隐患与对策

1.药疗就是通过药物，包括西医和中医等治疗手法对人身各个机能出现的病变症状进行针对性的治疗，使之恢复正常运作。

2.药疗的方式有口服，肌注，静脉输注，静脉输液，皮下注射，皮内注射。

3.药物应用方面

(1)药物应用的及时性

(2)药物应用后的观察

(3)药物应用后的效果

4.药物应用的隐患

(1)给药不足。护士配药时粉剂溶解不全,抽药不彻底,造成瓶内剩余药液浪费。

(2)用药途径不对,漏给错给病人药物,药物配伍不当。护士在操作过程中,没有严格执行查对制度,未检查药物质量。

(3)未顾病人病情,擅自加快或放慢液体滴速;抗菌素未按医嘱准时给药,未认真落实现配现用。(4)漏服药物。没有严格执行药疗制度,发药时间随意性大。

(5)对新药的使用方法、不良反应、注意事项等不熟悉,不了解。

(6)对病情不了解

(7)药理知识缺乏

(8)注意力不集中

(9)药品随意放置

(10)太过于自信

5.错用药的案例

6.安全用药的对策

（1）注意药品配伍禁忌,输液速度

（2）随时观察药物效果及不良反应,（3）对节假日、霉雨季节,易出差错人,时间进行超前监控,超前教育,（4）统一规定药品、针剂、毒麻,限制药品保管要求。建立贵重药品登记本,毒麻药品上锁等,对质量差、失效药品不使用

（5）上班时注意力集中

（6）一定要严格执行三查八对

（7）科室制定好每周或随时核查药品

（8）基本了解药物性能

（9）掌握患者的病情动态

（10）单人单岗时要多查对

3质量管理制度执行情况检查与考核程序 篇5

检查评估报告

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成都春源有限公司概述

内容包括业务范围、组织结构，人员、安全领导和职业安全健康小组成立、专职安全管理人员设置。作业场所、工作岗位存在的主要危险因素主要职业危害因素有：高温、生产性粉尘、有毒气体。(完善)针对这些危险有害因素，XXXX制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。

一、检查和评估目的

为了解XXX一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

二、检查评估依据

1、GB/T28001-2001、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。(HACCP)

2、食品生产企业安全生产标准化评定标准。

3、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

三、评价范围

1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及XXX公司以上所列的危险危害因素。

2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。

4、XXX公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组 组长：

四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查（1）安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出XXX公司适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律XXX部，行政法规和

部门规章XXX部，地方法规XXX部，标准规范XXX部.引用公司各种管理制度XXX项。

XXX公司目前执行的安全管理制度规程有XXX项，安全操作规程XXX项（2）安全法律、制度规程执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，XXX公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：

 分厂建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安环科，设置XXXX名专职安全管理人员。

● 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，建立了XXX公司安全、环保、消防、员工职业健康等4门XXXX类档案资料，完善、规范基础管理工作。

   复审。

       对特种设备等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。分厂定期开展安全检查，及时整改隐患。按期组织职工参加职业健康体检。各种职业卫生设施正常运行。

劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行应急培训和演练。

各种形式的安全活动。

工劳保用品穿戴情况良好。

产等事故，生产现场职业危害程度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。

五、安全制度规程适用情况调查

1、安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全管理文件有XX项，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《食品生产企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、危险物品及较大危险源管理、安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。

2、安全制度规程适用性检查

检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：（根据实际情况编写）（自2009年以来，由于XXX公司机构及人员变动交大，部分安全制度也相应增加或减少，如XXX公司已不设置技术副厂长一职、增加区域工程师、主管工程师等职，其安全管理职责也作了相应的修改。

安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。

由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。

应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司《关于修订应急预案、专项预案及现场处置方案通知》要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容不足，对XXX公司4个应急救援措施进行修改。）

3质量管理制度执行情况检查与考核程序 篇6

检查的通知

局属各房管所、各窗口部门：

为进一步加强机关作风建设，增强制度执行力，提高行政效能工作水平，优化发展环境，按照市纪委、监察局统一部署，区纪委、监察局决定对各单位（部门）就执行“首问负责制、一次性告知制、AB角工作制、限时办结制、公开承诺制”（以下简称“五项制度”）的情况进行全面检查。检查具体事项如下：

一、各单位、各部门“五项制度”的落实和执行情况，如组织学习、配套制度建设、工作措施等；

二、窗口服务单位“五项制度”书面材料制定和公示情况；

三、窗口服务单位工作人员掌握“五项制度”规定情况；

四、群众对本单位及窗口部门“五项制度”执行效果评价情况，如有无投诉、工作效能满意度等。

接此通知后，请各单位（部门）要按照上述事项，认真组织自查，对检查中发现的问题及时整改，切实提高行政效能，提升服务水平，并将检查情况形成书面材料通过电子邮箱务必于8月26日前上报局党办。区纪委、监察局将于9月上旬组织人员对各单位（部门）执行“五项制度”情况进行检查；市纪委效能监察室、区纪委、监察局将于9月中旬开始对各单位（部门）执行“五项制度”情况进行暗访与重点检查。

联系电话：82078671

电子邮箱：***@139.com

联系人：陈荃

市中区住房保障和房产管理局