3现场质量检查总结

3现场质量检查总结（精选8篇）

3现场质量检查总结 篇1

3月份医疗质量检查通报

本月月底医务科组织医疗质量检查小组会同病案室、输血科分四组（外科组、内科组、医技组、专业组）对全院医疗质量、病历书写规范、输血规范等方面进行了大检查。检查的内容包括上月医疗质量通报的问题进行督促整改，医政记录（7大本）进行检查，在夹及归档病历，专项工作等。经综合分析后，现将检查结果通报如下：

一、在夹病历书写存在的问题主要有：

1、病历书写规范较前有所好转，但是还是有部分科室的低年资医生对病历书写规范不了解，反复发生同样的小错误。3月份未按期归档病历较上月有所减少，其中心内科最多。消化内科4份 心血管内科45份 泌尿外科11份 呼吸内科1份 肿瘤内一科8份 骨一科2份 骨三科2份 妇科1份 产科22份 特优科4份 骨二科2份 精神卫生科1份 疼痛科3份 血液内科5份 耳鼻喉科3份 内分泌内科10份 普外科2份

2、关于住院病历存在的问题：①医生未能在病人入院后按规定时间完成大病例和首次病程记录。②大病历审阅医师签字不及时。③病程记录不及时。④上级医师查房签字不及时。⑤术后首程记录不及时。⑥前一天将后一天病程提前记录。⑦上级医师查房不能体现学术内容（医务科已经多次要求）。

二、病历书写内涵情况及相关制度落实情况

（一）、患者评估管理制度落实情况：

大多数科室均能遵照医院相关病情评估制度及要求对入院患者病情评估分析，制定检查及治疗计划；手术病人术前术后进行病情评估，了解手术风险及手术效果，保障患者安全；危重病人按危重病人病情评估表标准进行评估，对转科转院均进行评估，保证转科转院安全进行。其中心胸外科执行优秀，少数手术科室对术前术后病人，危重病人病情评估不够详细，评估过于笼统简单。

（二）、住院诊疗计划检查情况：

肿瘤内科，急诊科，骨科等按诊疗规范、按最新诊疗指南指导临床，进行诊疗活动。同时根据大多数科室医师上级医师查房意见、会诊意见及检查结果调整治疗方案；检查中少部分年资较老的门诊医生知识较陈旧，特别对2010版心肺复苏指南中的变化不了解。同时在一些人才梯队不健全的科室，三级医师查房制度落实较差，例如眼科，耳鼻喉科。

（三）、患者合法权益相关制度落实情况：

经过前两个月持续整改，多数科室均能很好的尊重患者的合法权益，患者入院后病情、检查结果及治疗均及时向患者及家属告知，并制定多种治疗方案，告知诊疗方案利弊及推荐方案，由患者选择，尊重患者知情选择权。患者病情及个人信息，未获得病人允许，替患者保密，特殊部位的检查有遮挡措施，尊重患者隐私权，普外科手术知情同意书签字不及时。

（四）、诊疗操作规范和临床诊疗指南检查情况：

部分科室医生对临床技术操作规范和临床诊疗指南不了解，特别一些年资较老的医师，知识更新慢，知识陈旧，对新的诊疗指南了解不全面。过多的经验治疗。

（五）、尊重患者隐私、民族习惯和宗教信仰

本月少数回族患者，科室均依照其民族习惯制定诊疗方案和饮食习惯，并在诊疗活动及言语中尊重其民族习惯，本月未发现特殊宗教信仰患者，（六）、科室分级诊疗检查情况：

科室均能严格按三级医师查房制度及手术分级制度执行诊疗活动，无越级越权情况。

（七）、疑难危重患者、恶性肿瘤患者多学科综合诊疗相关制度落实情况：

经过强调和督促，目前全院科室肿瘤患者首次入院未明确病理诊断者，实行恶性肿瘤多学科综合治疗计论后决定治疗方案；疑难、危重患者均能按相关管理制度，先进行科内讨论，如仍有疑问或困难者申请医务科进行综合讨论指导，并进行相关方案调整；

二、医政记录（7大本）

1、疑难危重病历讨论记录：全院会诊时仍有部分科室记录在草稿本上然后再转抄到讨论记录本上，容易使记录的真实性受到质疑，而且增加不必要的工作量。

2、培训记录本：骨二科、骨三科、血液内科无培训记录，少数科室培训记录流于形式。

3、交接班本记录：骨三科交接本书写不完整、血液内科交接班本不及时。

4、质控记录本：大部分科室能及时完成质控，消化内科、神经外科、骨二科、骨三科、血液内科质控未及时完成。

5、危急值登记本：按要求登记比较详细，完成良好。

三、专项工作

1、重大、急诊手术

多数科室按复评新要求要求，建立了相应的资料档案盒。同时督促科室在病程记录中对手术的指征，并发症，预后，知情告知等方面进行必要的分析

2、术后并发症

科室对术后并发症上报不够积极，少数科室对术后并发症的理解有偏差，认为仅认为术后并发做了手术才需要上报。

3、非计划再手术

经过上月督促改进，病历中病程记录对非计划再手术分析均分析，基本能够履行上报制度。骨二科分析详细，上报规范，值得表扬。手术科室均按复评新要求要求，建立了相应的资料档案盒

4、抗菌药物使用，肿瘤放化疗药物，血液制品，肠外营养，激素类药物使用

抗菌药物使用，肿瘤放化疗药物，血液制品，肠外营养，激素类药物使用少数科室在病程记录无记录，同时存在记录分析仍过于简单，使用指征记录不详细，同时Ⅰ类切口抗菌药物使用率偏高。

5、查对制度

严格执行查对制度，进行诊疗操作是患者身份确认均通过两种不同的身份标识进行确认，严格执行手术安全核查，手术病情评估，少数科室术前手术部位标识执行不好，术前未按要求进行标识。

6、住院超过30天的患者监管

住院超过30天的记录及分析较前详细。

7、医师院内会诊

院内医师会诊部分科室能按照会诊制度执行，存在住院医师会诊，会诊不及时情况。

针对以上问题作出评价、分析：

1、部分科室科主任责任心弱化，对科室监管力度不够。

2、各质控员对科室质控监管敷衍，检查不够认真，仔细，流于形式。

3、对医院新发制度，科室未进行认真学习，敷衍执行。

4、少数医师工作态度不认真，敷衍了事。

鉴于以上检查情况，提出以下整改措施：

（一）、加强病历书写及16项医疗核心制度：

1、医务科将继续加强病历管理力度，特别是对病历内涵检查，重点检查相关制度落实情况，并对查出的问题及时向科主任反馈，责其改正，并拿出整改方案和措施。必要时对全院医生进行了病历书写规范专项培训。

2、加强对科主任，质控员的督导，督促其认真履行职责，切实加强科室医疗治疗监管，提高医疗质量水平。

3、督促相关科室继续加强新增制度的学习，加强新增制度的理解。

4、鉴于2月份未按期归档病历仍较多，医务科与病案室继续进行院网通报，警示科室积极按时归档病历。

5、医务科将继续加大对16项医疗核心制度监管力度，对交接班制度、知情同意告知制度、谈话制度等进行重点督查，要让16项医疗核心制度落实于实处。

（二）、加强科主任管理，强化医生责任心，加强病历管理制度的落实，按期病历归档，严禁上级医师查房冒充签名。

（三）、加强对手术并发症，术前讨论及术前评估，医疗安全不良事件，非计划再手术，住院超过30天病人相关知识及制度教育，并对出现问题科室进行不定期检查，督促整改，必要时进行现场整改，若仍不能执行到位，进行通报批评，必要时进行经济处罚。

（四）、书写规范性：严禁医嘱涂改，签名医生签名要求能够辨认；申请单要求填写完整。医技科室报告单要求规范：项目完整、签名规范。

（五）、督促科室加强肠道外营养疗法，激素类药物、血液制剂，肿瘤化疗药物、特殊使用级抗菌药物使用的监管，严格按照相关分级制度执行，杜绝越级使用。

医 务 科 2013年4月2日

3现场质量检查总结 篇2

为推进医疗器械生产质量管理规范实施,加强医疗器械生产监督管理,指导监管部门对医疗器械生产企业实施 《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录的现场检查和对检查结果的评估,根据《医疗器械生产质量管理规范》 及其相关附录,国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械现场检查指导原则》 《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》。指导原则用于指导监管部门对医疗器械生产企业实施 《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录的现场检查和对检查结果的评估,适用于医疗器械注册现场核查、医疗器械生产许可(含延续或变更)现场检查,以及根据工作需要对医疗器械生产企业开展的各类监督检查。

随着《医疗器械生产质量管理规范》和相应检查指导原则的陆续出台,标志着一个以《医疗器械监督管理条例》为核心,医疗器械生产监督管理办法、国家重点监管医疗器械目录、禁止委托生产医疗器械目录、医疗器械生产企业分类分级管理规定等法规规章为基础,《规范》、规范检查指导原则,无菌、植入性医疗器械、体外诊断试剂规范附录及检查指导原则等规范性文件为手段,其他相应生产企业供应商审核指南、制水环节指南等指南性文件为补充的医疗器械生产环节监管的法规制度体系已形成并在不断完善中。

来源:CFDA网站

3现场质量检查总结 篇3

刘萍在讲话中介绍了检查的总体情况。中评协按照《财政部关于开展2010年资产评估行业执业质量检查工作的通知》（财企[2010]99号）文件要求并结合行业自律要求，从检查工作前期准备，到实地检查以及后期的分析处理，已经圆满完成了对23家具有证券评估资格的资产评估机构及分支机构的执业质量检查任务。

刘萍从执业中普遍存在的问题、内部管理和质量控制情况、评估费用收取情况、机构设立和证券评估资格条件的持续情况和合伙人或股东、首席合伙人或法定代表人任职条件持续情况等五个方面，指出了检查中发现的问题，并对出现这些问题的成因进行了分析。

刘萍提出，针对检查出现的问题，中评协将在进一步健全和完善专业监管制度、着力抓好以执业质量为核心的检查工作、加强对评估收费的监督管理等七个方面加大工作力度。对2011年的检查工作，要根据新准则的要求，对检查工作底稿进行补充完善，对检查人员要进行全面培训，进一步做好2011年的全行业执业质量检查工作。

最后，刘萍还对被检查的23家证券评估资格的评估机构及分支机构提出了具体要求。她要求评估机构应当借助自律检查的机会认真分析自身存在的问题，并提出相应整改意见；要积极配合做好检查结果的后续处理工作；要加强对评估准则及相关规范的学习；要加强内部质量控制机制，从而进一步达到促进行业优质发展、机构优质服务、评估师优质执业的目的。

宋康乐在讲话中强调了正确认识监管工作的重要意义。他指出，监管工作作为维护行业健康发展的基石，为行业的科学发展、可持续发展起到了至关重要的作用。

宋康乐指出，近年来，财政部门一直致力于建立资产评估机构后续管理制度，完善资产评估行业检查制度，进一步加大对违法违规行为的惩处力度，做了大量卓有成效的工作，促进了资产评估行业的健康发展。他要求，财政部门和评估协会要密切协调配合，形成监管合力。要加强队伍建设，提高监管工作水平，打造一支素质高、业务精、能力强的监管队伍。各评估机构要在建章立制，狠抓落实上下功夫。广大评估师要勤勉敬业，恪尽职守，严守职业道德准则，从而促进监管工作再上新台阶。

建筑工程现场质量检查部位 篇4

目的：明确各项目工程质量、计划目标，落实目标体系的制定、执行，并保证体系的持续改进。

范围：适用于项目工程全过程控制

相关工作程序（检查点）：技术资料（作业指导书）、档案资料、进度计划资料和落实情况、纠正和预防措施、实体质量检查情况、不合格品的处理、过程中的标识和可追溯性，客户满意度。

1、技术资料（含作业指导书）

2、档案资料

3、进度计划资料和落实情况

4、纠正和预防措施

4.1 纠正和预防措施的基本要求

4.1.1项目部应不定期（至少每季度）召开质量分析会，确定实际存在或潜在的不合格项，并分析其原因，制订并实施相应纠正和预防措施。检查项目是否落实预控制度。

4.1.2当物资、施工过程产品质量在检查中发现不合格品时，除及时进行整改处理（纠正）外，各责任部门（单位）、项目部还必须分析其产生的原因，制定纠正措施，以防止再发生。4.2 检查项目部纠正和预防措施的实施 4.2.1 纠正措施的工作流程：

确定不合格→分析不合格发生的原因→制定纠正措施→实施纠正措施，以防止不合格的再发生→记录纠正措施所采取的结果→验证并评审所采取的纠正措施的效果。4.3预防措施的工作流程：

预测并确定潜在的不合格→分析潜在的不合格可能发生的原因→制定相应预防措施→实施预防措施，以防止不合格的发生→记录所采取的预防措施的结果→验证并评审所采取预防措施的效果。4.4 检查项目部采取纠正和预防措施后记录形成的方式：

a)对实际存在的不合格采取的纠正措施，其形成的记录可附于对不合格品进行纠正时形成的记录之后； b)建议项目部自备会议记录本，专门记录质量分析会内容；

c)公司质量办公会、管理评审除做会议记录外，还须形成会议纪要，并汇总相关质量记录；

d)内部审核、质量认证机构监督审核后对不合格项采取的纠正和预防措施形成的记录。

4.5相关文件

4.5.1 有关质量、环境、职业健康安全·综合管理程序文件 4.5.2 《纠正措施控制程序》 4.5.3 《预防措施控制程序》

5、实体质量检查重点 5.1地基与基础分部

5.1.1 工程测量定位（轴线、标高）5.1.2 土石方开挖 5.1.3 灌注桩施工 5.1.4 大体积混凝土 5.1.5 基础防水施工 5.2 主体结构分部 5.2.1 钢筋绑扎质量

5.2.2 模板安装质量和支撑体系稳定 5.2.3 混凝土成型质量、表观质量 5.2.4 砌体施工质量 5.3 装饰装修分部 5.3.1 地坪施工质量 5.3.2 装饰性地板质量 5.3.3 抹灰质量 5.3.4 幕墙质量

5.3.5 涂料、栏杆扶手等细部处理质量 5.4 屋面分部

5.4.1 屋面各建筑分层施工的质量 5.4.2 细部结点的处理 5.5相关文件 5.5.1 有关质量验收规范、规程和合同要求 5.5.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》

5.5.3 有关质量、环境、职业健康安全·综合管理程序文件 5.5.4 《施工过程控制程序》

6、不合格品的处理

6.1不合格工序产品按严重程度划分为二种：严重不合格、一般不合格：

a、严重不合格：一般指影响结构安全、使用功能、人员使用安全，整改处置较复杂、经济损失较大的不合格。

b、一般不合格：不影响结构安全、使用功能和使用安全，整改处置较容易、经济损失较小的不合格。6.2 不合格工序产品的控制流程

发现不合格品→记录→标识→评审→发（送）出不合格品通知（报告）→提出整改处置措施→整改处置→整改处置后自检确认→送出整改结果报告（严重不合格）→验证→纠正和预防措施 6.3出现一般不合格时，按下列程序进行：

a)由项目部施工员提出整改处置措施，发出质量整改通知单，并组织人员整改和整改后自检确认。

b)质检员负责督促整改和整改后验证，并在其《工程技术质量管理记录》中作出验证记录。公司工程管理部对工程中的整改通知单和质检员质量管理记录进行抽查其执行情况。

6.4 出现严重不合格时，按下列程序进行：

a)由项目部技术负责人召集施工员、质检员及其他相关人员，必要时还应通知公司工程管理部和设计、监理、质监等单位的相关人员参加，召开分析研究会，提出整改处置措施，并形成书面材料，报（集团）公司工程管理部和总工程师审批。

b)由项目部技术负责人组织施工员、质检员等进行整改处置，整改后自检，并提出《不合格整改结果报告》（含所采取的纠正和预防措施），报送公司工程管理部和总工程师。

c)在整改处置过程中，工程管理部应派人予以指导和督促，并负责整改后的复查验证。6.5相关文件 6.5.1 有关质量、环境、职业健康安全·综合管理程序文件 6.5.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 6.5.3 《不符合控制程序》

7、过程中的标识、可追溯性和数据分析

7.1 质检员应在(工序、分项、分部)工程产品实物的明显部位挂牌或用不干胶标签、油漆、粉笔等在(工序、分项、分部)工程产品实物相应部位进行标识等，标示出检验和验收状态(包括检查测量数据)。对于主体结构工程，无论是混凝土结构或是砖混结构，在该层柱、墙模板拆除后或砌体完成后，应及时将轴线、标高等准确醒目地标识在柱、墙、板上，以便进行轴线、标高的检查。

7.2各项目部应采用在施工现场办公室墙上以图表形式,标示出各工序过程及检验批、各分项、分部工程质量检验和验收状态（包括混凝土、砂浆、钢筋连接等的试（检）验结果）。

7.3 工程管理部在每月技术质量管理检查时，应同时检查施工过程的各种标识和可追溯性记录是否完整、有效性。7.4 数据分析：

测量和监控质量管理体系运行的有关数据，了解供方的质量情况等方面大力推广和应用数据分析技术。7.4.1 数据分析技术应用工作流程

抽样、检测、形成数据(信息)→数据(信息)的送交、收集、整理→数据(信息)统计分析→评价产品(物资)和供方的质量状态以及顾客满意度→找出影响产品(物资)和供方的质量状态以及顾客满意度的主要原因→制定相应对策，采取纠正、预防措施。

7.4.2 抽样、检测、形成数据（信息）

项目部试件工对进场物资、工序产品（混凝土、砂浆、钢（材）连接件等）应按有关规定及时取样、送检；

施工员、质检员应对检验批和分项工程或工序产品质量及时进行检查（检验）测量，并准确记录检测数据；

7.4.3 数据（信息）的送交、收集、整理

各部门（单位）与质量有关的员工，应及时对收集各类数据（信息）进行汇 总分析，并将信息传递至相关部门。数据应真实可靠，具有可追溯性。

这些数据包括：施工过程的运作质量记录、产品的测量和监视信息、产品不合格信息、不合格品率、顾客投诉、市场调查、回访记录、内外部故障成本、过程运行的测量和监视信息、产品实现过程的能力情况、内外部审核结论、管理评审输出、生产率、交付期等。收集的数据应有适当的记录。

7.4.4 各部门、分支机构、项目部在找出主要原因，制定相应对策后，采取纠正和预防措施，实施整改处置，并对实施效果进行验证（验证过程也可采用数据分析技术），以达到预期目的。

7.4.5 数据分析技术应用要形成书面资料，并妥善保存，作为不断改进工程质量和工作质量，加强各项基础管理的依据；并作为开展QC活动成果的资料。7.5相关文件

7.5.1 有关质量、环境、职业健康安全·综合管理程序文件 7.5.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 7.5.3 《过程/产品和绩效的监视和测量控制程序》 7.5.4 《数据分析控制程序》

8、客户满意度

1 建筑物垂直度、标高、全高和沉降观测的测量

1.1 竣工工程进行预验收前，由项目部技术负责人牵头组织，项目部相关施工员、质检员，公司工程管理部质量员共同参加进行测量。

1.2 垂直度测量，着重测量建（构）筑物各大角、电梯井、变形缝等部位； 1.3 标高和全高的测量，由参加测量各方共同确定测量部位； 1.4 沉降观测按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。

1.5 测量后须形成测量记录，经参加测量各方签字认可后交项目部技术内业保存并纳入工程技术档案。屋面、天沟、阳台、厨房、浴室、厕所的检验

2.1 屋面防水层淋水检验：雨后或淋水观察，检验流水坡向是否正确，是否有积水现象。

2.2 屋面天沟蓄水检验：蓄水24小时，深度为15-20cm，观察顶层平顶和墙面是否有渗浸痕迹。

2.3 阳台和厨房泼水检验：观察流水坡向是否正确，是否有积水现象。2.4 浴、厕间蓄水检验：蓄水24小时，深度10cm，观察下一层平顶和墙面是否有渗浸痕迹。各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

（该条综合了验收规范中，建筑室内给水、排水、热水供应，室内采暖和室外给水、排水、供热管网，建筑中水及游泳池，供热锅炉及辅助设备各章的规定。）

3.1 给水管道水压试验包括管道强度试验和严密性试验；

3.2各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa；

3.3 金属及复合给水管在试验压力下观测10分钟，压力降不大于0.02MPa，然后降到工作压力进行外观检查，应不渗不漏；

3.4 塑料给水管在试验压力下稳压1小时，压力降不得超过0.05 MPa。然后降到工作 压力的1.15倍状态下稳压1小时，压力降不得超过0.03 MPa，6 同时检查各连接处不得渗漏；

3.5 试验时应按系统或分区（段）进行，填表时认真填写起止点； 3.6 非承压管道系统和设备的灌水试验详见本细则第7.8条及相关规定。4 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749方可使用。

4.1管道系统冲洗应认真填写冲洗试验记录,应注意冲洗方法、过程及检验结果。并应填写流速，不同冲洗介质流速要求不同，如蒸汽：20-30米/秒；空气:20米/秒；水：>1.5米/秒。排放管管径大于被冲洗管管径60%,无设计规定时出口处水色和透明度与入口处一至为合格；

4.2饮用水管道在使用前应用每升水中含20—30毫克游离氯的水灌满管道进行消毒，含氯水在管道中应留置24小时。消毒完后，再用饮用水冲洗，冲洗后取样化验合格方可使用。填表时应认真填写所消毒的管段代号及图号，试验时应按系统或分区（段）进行。敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验必须符合设计与规范的规定。

5.1敞口式水箱，满水试验静置24小时观察，不渗不漏为合格；

5.2密闭式水箱，水压试验在试验压力下10分钟压力不降，不渗不漏为合格。6 阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格、）数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀们，应逐个作强度和严密性试验。

6.1阀们的强度试验压力为公称压力的1.5倍；试验持续时间不少于2分钟。严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续时间不少于1分钟； 6.2 填表时必须填写施工图号和工作压力。隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

7.1灌水试验：满水15分钟后水面无下降为合格，或水面有下降，再灌满延续五分钟水面不下降，管道及接口无渗漏为合格；

7.2卫生器具灌水高度及水面控制：大小便冲洗槽，水泥洗涤池（槽）、水泥盥洗池等灌水量不少于槽（池）深的1/2；水泥洗涤池（槽）不少于池深的2/3；地漏灌水时水面高于地表面5mm以上，观察地面水排除情况，地漏边缘不得 7 渗水；

7.3 向胶囊充气，观察表压，当上升到0.07 MPa时停止，最高不超过0.12 MPa ； 7.4 高层建筑应分区、分段、分层进行试验。填表时应有一段（或一个系统）填写一段。安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续1小时，不渗不漏为合格。排水立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球经不小于排水管道管经的2/3，通球率必须达到100%。

9.1工程竣工前，雨水管、排水立管及水平干管管道均应作通球试验。通球前先作通水试验，通球用的胶球（也可用木球，塑料球）直径为排水管径的75%，试验时将球从顶层检查口投入，并注入一定量的水，使球体顺利流出为合格； 9.2 填表时必须每根立管分别填写记录。卫生器具交工前应做满水和通水试验。要求满水后各连接件不渗不漏，其洗面盆、浴盆的溢流口、溢流管畅通。电气工程根据验收规范3.3条工序交接确认规定，电气工程在安装过程中，必须在相关的绝缘电阻测试合格、交接试验合格，才能转入下道工序，才能受电或送电。

11.1导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。（包括设备绝缘电阻测试）；

11.2所有导线之间和所有导线对地均应有测试数据；

11.3填表时，测量仪表栏应写仪表的型号和出厂编号（或企业内部编号），要认真填写回

路编号和测试部位；

11.4成套灯具进场验收抽样检测，绝缘电阻值不小2MΩ，内部接线为铜芯线，线直径不小于0.5mm2；

11.5开关、插座进场验收抽样检测，绝缘电阻值不小5MΩ； 11.6封闭、插接式母线安装前，绝缘电阻值检测应大于20 MΩ。12 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。公用建筑的照明工程负荷大、灯具众多，必须保证其可靠性和安全性。故要求做连续负荷试验，以检查整个照明工程的发热稳定性和安全性。13.1用照明系统通电连续试运行试验的时间应为24小时； 13.2民用住宅照明系统通电连续试运行试验的时间应为8小时；

13.3要求所有的照明灯具均应开启，每2小时记录运行状态1次，连续运行时间内无故障。花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂钩直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。低压电气动力设备试验和试运行，应符合质量验收规范第10章相关规定及附录B表中的规定。

15.1电动机应通电试验，通电时间一般为2小时，记录空载电流和检查温升； 15.2认真填写空载试运行和负荷试运行记录。16 防雷工程及接地装置电阻测试：

16.1防雷工程及接地装置的接地电阻值必须符合设计要求；

16.2防雷接地隐蔽检查记录和接地电阻测试记录填写时，所测试电阻值数据应与示意图相符合；

3现场质量检查总结 篇5

1工程名称：项目经理：日期：年月日

质量安全文明施工综合评分表表-

2工程名称：项目经理：日期：年月日

质量安全文明施工综合评分表表-

3工程名称：项目经理：日期：年月日

注：评分规则

每个子项均按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。

1.凡达到规范、规程、规定、标准，全面完好的评为好，给予该项标准分值的100%。2.凡达到规范、规程、规定、标准，基本完好的评为较好，给予该项标准分值的80%。3.凡符合规范、规程、规定、标准，达到合格要求的，评为合格，给予该项标准分值的60%。4.凡基本符合规范、规程、规定、标准，但有一定问题，须整改后才能达到合格要求的，评为较差，给

予该项标准分值的50%。

5.凡不符合规范、规程、规定、标准，有严重问题，评为差，参照严重程度及该项标准分值酌情打分。6.打分分值，小数点后保留1位，允许出现几点几分。

3现场质量检查总结 篇6

检查时间：2015-3-19----2015-3-20 9：00 检查内容：护理文书、急救物品、基础护理、护士素质、护理安全、消毒隔离

检查者： 管婷 吉成蕾 徐兰梅 侯晓艳 王云峰

一、存在问题

1、护理文书： 大小便及生命体征填写欠及时；个别人员字迹欠工整；护理记录书写欠具体。

2、急救物品：个别科室登记本书写欠规范；登记本药品数量与实数不符；个别科室急救车内物品更换不及时，有过期现象。

3、基础护理：床单位欠整洁，物品摆放较凌乱；个别患者指甲未修剪；个别留置针无标识；晨晚间护理落实欠到位。

4、护士素质： 新近人员专业素质待加强；个别护理人员不熟悉护理核心制度；个别护理人员进行穿刺操作未戴口罩。

5、护理安全：微波炉无专人管理；个别病房无安全标示；输液卡抄写欠规范。病房内未悬挂青霉素、头孢试验阳性标识牌。

6、消毒隔离：器械清洗欠干净；个别科室一次性管道用后未及时毁形；个别科室垃圾混放。

7、优质护理：健康教育未形成习惯，护士主动宣教意识薄弱；护士侧重于治疗，岗位职责履行欠到位。

二、原因分析：

1、病历书写意识仍待加强，科室环节质控力度不够。

2、基础护理未形成具体规范，相关护理措施未能有效落实到患者身上，主动宣教意识欠缺。

3、护士长未将相关记录本的书写规范及时传达给科室内，急救物品清点更换不及时。

4、新近护士理论知识未能与临床相互结合、巩固，个别护理人员专业素质待加强。

5、消毒隔离较意识薄弱，器械未按照规范化程序清洗。

6、优质护理相关制度措施欠全面，护理人员未能透彻理解优质护理的涵义，相关工作未能及时开展落到实处。

三、整改措施：

1、科室继续加强病历书写督导力度，严格环节质量控制，提高病历书写水平。

2、护士长及时规范本科室各记录本的书写格式，并指定专人对急救物品进行及时的清理，完善登记。

3、基础护理不能依赖于家属，护士要不时走到床头对患者进行各项护理，逐步规范，形成长效机制。

4、除院内组织的岗前培训外，各科室要根据本科室的特点对新进人员进行培训，安排专人带教，由带教老师指定带教计划，加快对新进人员对自己岗位的熟悉了解。

5、护理部不定期下科室时检查护理安全问题，各科室护士长到病房勤走动多观察，将存在的隐患及时上报、解决，杜绝护理安全事故的发生。

6、制定优质护理工作方案，认真履行各项工作制度，稳步推进优质护理工作。

7、护理质量检查结果与各科室绩效挂钩。

护理院感科

3现场质量检查总结 篇7

关于印发《药品生产质量管理规范

现场检查缺陷项目整改指导原则》的通知

各市食品药品监督管理局: 为落实药品GMP现场检查效果，提高我省药品生产企业GMP水平，保证药品质量安全，省局在认真借鉴兄弟省局经验的基础上，制订了《药品生产质量管理规范现场检查缺陷项目整改指导原则》，现印发给你们，请转发辖区内企业认真执行。药品生产质量管理规范 现场检查缺陷项目整改指导原则

为实践科学监管理念，促进药品生产企业GMP水平的提高，保证现场检查效果，同时指导企业对现场检查发现缺陷的整改，规范企业整改方案的撰写，根据《安徽省药品生产质量管理规范GMP认证管理办法》，特制订本指导原则。

一、本指导原则适用于药品GMP认证、跟踪飞行检查、有因检查和日常检查企业缺陷项目的整改。

二、企业整改时应按照药品GMP理念，深入分析缺陷产生原因，区分管理系统缺陷与个例缺陷，进行风险评估，举一反三，措施得当，确保整改到位。

三、被检企业应在现场检查结束后对存在的缺陷立即开展整改工作，形成整改报告报企业所在地市局，市局对其整改情况进行督促核查，并于15个工作日内将企业整改落实情况报省局及省药品认证管理中心。

四、企业自检发现缺陷项目的整改也可参照此原则实施。

五、整改方案的基本要求

1．整改方案由正文和附件两部分组成。正文部分至少应包括：缺陷的描述、原因的分析、相关的风险分析评估、已（拟）采取的整改措施、责任单位（人）及完成时间。正文部分表述可以是文字，也可以采用表格。附件部分应是与正文内容相对应的 证明性材料，现场及硬件项目的整改可附整改前后的对比照片。

1．1 整改方案应针对缺陷项目，内容真实完整，数据清晰，表达清楚，文字通顺，用语准确，如实反映企业的整改落实情况，并加盖企业公章。

2．正文部分的具体技术要求 2．1 缺陷的描述

2．1．1 企业需改正的不仅是检查报告中的缺陷项目，现场检查报告中的如综合评定、需要说明的问题中涉及的缺陷等也在整改范围之列。

2．1．2 对检查报告中指出的每项缺陷应进行准确详细的文字表达，包括发生的时间、地点、数据、具体情节及相关人员等。

2．2 原因分析

2．2．1 对缺陷要逐条进行原因分析，不能就事论事，停留在缺陷产生的表面现象，要深入查找缺陷发生的根本原因。

2．2．2 至少要分析以下各个方面：

软件：是否制订了相应的文件；相应的文件内容是否完善、合理；相关人员是否经过了培训考核；员工是否按照规定进行操作并记录；质量管理部门是否进行了有效的监督控制。

硬件：从厂房设计、设备选型、仪器设施、施工安装、验证确认、日常维护等进行原因分析，并审阅支持该硬件的文件系统。

人员：是否配备了足够的人员；相关人员是否胜任该岗位的 工作；相关人员是否接受了应有的培训考核；培训的内容是否已被熟练掌握。

其他方面:如对先前发现的缺陷是否启动偏差程序，变更是否按照变更程序实施，企业自检情况等。

2．2．3 根据查找缺陷原因并对其进行分析的结果，确定该缺陷是管理系统缺陷还是个例缺陷。

2.2.4 管理系统缺陷反映了企业质量管理系统的缺失，一般牵涉面较广，发生频率较多，对产品质量安全影响较大，企业应重点整改。个例缺陷虽发生频率和直接影响较小，也应整改到位。

3.对涉及的缺陷逐条进行全面的风险评估 3.1 评估至少应包括以下内容： 该缺陷产生的直接后果；

该缺陷可能发生的频率的高低；风险的高低程度； 该缺陷涉及的范围，是否涉及其他的产品或其他批号； 该缺陷是否对产品质量产生直接的不良影响； 该缺陷是否对产品质量存在潜在的风险；

该缺陷是否对生产安全产生直接的不良影响或潜在的风险隐患。

3．2 风险评估结果认为缺陷的存在对已经生产或上市的产品产生质量风险的，企业应明确是否需要采取进一步的产品控制措施，包括停止生产、拒绝放行、停止销售、召回、销毁等。4 已（拟）采取的整改措施 4．1 整改措施

企业根据缺陷原因分析及风险评估的结果，针对缺陷产生的原因进行全面深入排查，举一反三，查出根本原因所在，并分析是否存在关联性问题，如相邻批次、其他车间相同工序等，实施对缺陷采取的整改行动或拟采取的整改行动。

5.已（拟）采取的预防措施

5.1对有可能再次发生的缺陷或相关联的缺陷提出明确的预防性措施，以防止此类缺陷的再次发生。

5．2 已（拟）采取的整改措施和预防措施应有明确相关的责任部门和责任人，并明确完成时间。

6.附件

附件中应提供已（拟）采取的整改措施或预防措施的证明性材料。

6．1 风险评估认为已经生产或上市的产品有质量风险，采取拒绝放行、停止销售、召回、销毁等措施的，应提供产品的名称、规格、批次、数量、销售流向及对产品的处理情况。

6．2 涉及关键岗位人员调整的，应提供相应的任用文件、必要的培训记录及相关人员的资质证明复印件。

6．3 涉及人员培训的，应提供相应的培训计划或培训记录，包括培训内容、时间、参加人员、考核方式、考核结果等。

6．4 涉及文件规程的，应提供新起草或修订的文件复印件，修订的还应提供新老文件的对照，并标注修订的内容。新起草或修订的文件应有对相关人员进行培训的证明性材料。

6．5 涉及厂房设施设备变更的，应在文字说明的同时，附变更后图纸或照片等证明性材料。在规定时间无法完成的，应提供相应的方案或计划以及预计的完成期限。

6．6 涉及关键设施设备、供应商、工艺、检验方法等重要变更的，应提供相应的研究验证资料。在规定时间无法完成的，应提供相应的研究验证方案以及预计的完成期限。

6．7 涉及计量校验的还应提供相应的计量校验合格证书。在规定时间无法完成的，应提供相应的文字说明以及预计的完成期限。

6．8 涉及标识的，应提供改正前、后反映标识状况的照片或证明材料。

6．9 涉及验证的，应提供相应的验证报告。在规定时间无法完成的，应提供相应的验证方案以及预计的完成期限。

6．10 涉及稳定性试验的，应提供稳定性试验结果，或稳定性实验方案以及预计的完成时间。

6．11 涉及有关许可（备案）的，应提供相应的许可证明文件、批准证明文件、备案件等。

附件：

整改范例

1.生产注射用炎琥宁（批号：100406）时，灌装间与扎盖间压差计为0。（1503）

1.1 企业关于该缺陷的描述。现场检查发现灌装间（局部百级）与扎盖间（10万级）压差计为0，查生产批记录，生产前确认没有压差项目，在线QA监控发现但无此记录也没有上报，经询操作人员前批生产时压差显示为10帕，但无记录。

1.2 原因分析。一是各级人员对无菌生产认识不充分，没有认识到灌装间环境监测对保证产品无菌水平的重要性；二是对无菌环境控制监测措施不到位，生产前不确认压差，QA巡检没有填写，也没有及时报告；三是缺乏相关监控记录。

1.3 风险评估。无菌灌装间是无菌生产操作的核心区域，按照企业规定应全天与相邻其他区域保持10帕以上正压，严防气流倒灌，压差计显示为零使得环境控制无据可控，操作人员叙述前批生产时压差显示为10帕，但无记录证明，故该批无菌产品存在很大风险。生产前缺少环境压差控制确认，在线QA巡检记录缺少压差数据，车间管理人员缺少对员工相应的培训，是管理系统上的差错。

1.4 采取的整改措施

1.4.1 立即更换压差计，并测试能够合格使用； 1.4.2（100406）注射用炎琥宁启动偏差处理程序：①对上下批次动态监测数据及成品检验结果进行调查。②对该批号成品增加无菌检查取样数量，由原来的60支增加到120支。③对该批号的注射用炎琥宁做重点留样考察。通过对偏差调查结果进行风险评估，根据风险评估结果对对该批号产品做出相应处理。

1.5 预防措施 1.5.1 修订批生产记录，生产前增加压差确认项目；2.立即停产，对员工进行无菌生产知识的培训，提高认识和操作技能；3.对在线QA进行批评教育，加强管理；4.修订完善设备设施维修保养规程，进一步明确故障报告程序，及时采取措施。

2.质量控制部门对金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌的领用记录不完整。（7501）

2.1 企业关于该项缺陷的描述 2010年7月25日，***检验中，用于阳性对照的金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌领用无记录。

2.2 原因分析 操作人员领取菌液时未严格按照GMP文件规定填写领用记录。检查了其他的品种或批号的菌液使用情况，均完整地填写了菌液的领用记录，本缺陷属于偶然发生的个例。

2.3 风险评估 菌液领用记录不完整，对菌液的使用情况不能进行完整追溯。本缺陷发生的可能频率较低。本次偶然发生的个例不涉及本次检查范围外的产品，对产品质量不会产生直接的不良影响，潜在的风险较低。

2.4 采取的整改措施。

2.4.1 修正措施 根据实际领用的金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌的数量、时间及其它相关数据，及时填写领用记录。

3现场质量检查总结 篇8

23、乳化泵箱未挂牌管理 24、130403轨顺乳化液泵站无照明 25、130403轨顺乳化液泵头油槽盖缺密封圈 26、130403工作面作业规程复查记录只有12月份，且无复查意见

27、现场隐患排查记录不全，也不存在整改情况

28、隐患排查表不分班次，内容简单，无复查意见，和复查人 29、130403两顺槽的锚索未对断裂伤人的防护措施 110404综采： 1、110404综采工作面部分单体支柱未编号管理 2、110404工作面机头破碎机入口前急停拉线不合理 3、110404工作面机头段多处支架压力表不达要求 4、110404工作面70#---80#支架段支架倒架严重 5、110404工作面74#---90#支架段冒顶，冒落高度大于300mm 6、110404工作面机尾安全出口不畅，行人不便 7、110404机尾出口淤泥多，未及时清理 8、110404工作面机尾安全出口段顶板压力大，巷帮位移大 9、110404回采工作面乳化液浓度偏低为2.5%，压力表只有24mpa 10、110404皮顺200m处全断面水幕管理牌板字体模糊 11、110404工作面刮板机多处地段不平直 12、110404轨顺有一支柱自降 13、110404轨顺压力大，高度计宽度不达要求 14、110404轨顺200m工字钢滑脱 15、110404工作面74#---90#支架段冒顶严重，工人作业要注意人身安全 16、110404轨顺单体支柱卡在兀梁靠边，易脱 17、110404工作面支架直线度较差 18、110404综采两顺缺少各种安全警示牌板及温情提示，宣传用语 19、110404综采工作面刮板弯曲不直 20、110404综采工作面支架进出不一直线度差 21、110404综采工作面拖缆架与支架之间矸石多，未清理 22、110404综采工作面顶板破碎 23、110404综采工作面维护处工人在处理落矸时站在工作面锚槽边上，很危险 24、110404综采回风超前段压力大，巷帮外移安全出口不够 25、110404综采两隅角三断不彻底，顶部未断开 110406下部回风巷：

1、移动救生舱风门处U型钢压断，及时处理 2、110406回风巷供水施救装置无水 3、110406回风巷3#闭墙处一锚索失效 4、110406回风巷3#闭墙附近压风供水装置过高，不合理 5、110406下部回风巷水冲瓦斯牌板 6、110406下部回风巷63#抽放孔附近顶板离层仪失效 7、110406回风巷63#抽放孔漏气 8、110406下部回风巷水冲高压线盒、开关

9、工字钢支护段缺横接 10、110406下部回风巷锚杆角度不正 11、110406下部回风巷干打眼 12、110406回风巷部分段网子破损 13、110406下部回风巷掘进时宽度高度不达要求，加强控制 14、110406下部回风巷材料未挂牌管理 15、110406下部回风巷全断面喷雾不能使用 16、110406下部回风巷现场图牌板中断面支护图间排距未表述清楚

17、作业规程中质量标准验收表内的帮锚扭力为大于50nm与设计中大于100nm不相符

18、作业规程中缺少顶板离层观察处理的相关内容 19、110406掘进作业皮带跑偏严重 20、110406掘进皮带过桥短缺小于780米皮带，36处静压水开关，只有两个过桥 21、110406掘进作业刮板机开关接线盒固定螺丝不统一 22、110406作业刮板机机尾缺一压柱 23、110406作业皮带机头附近有一小灵通的三开一防锁破损 24、110406回风巷口处移动救生舱应常开 130405掘进工作面： 1、130405皮带巷、130406皮带巷均无里程牌 2、130405皮带巷部分地段顶帮网搭接不够10公分 3、130406回风巷刮板输送机中处一过桥安设不稳 4、130406回风巷现场使用锚固剂与规程规定不符 5、130405皮带巷巷道口30m内缺少一道全断面喷雾 6、130405皮带巷皮带机头，及尾配备的消防设施不全，只有灭火器，沙箱缺少专用的消防铁锹，消防桶

7、两顺槽综掘机停机时载割头上未套上防护罩 8、130406回风巷综掘机司机未持特殊工种证上岗 9、130405皮带巷发现有人截断外露过长现象 机电专业： 1、11盘区轨巷接线盒接地扁铁未进行镀锌或银粉漆 2、11盘区轨道与皮巷交界处400米 A馈电开关短路整定达3200A整定值过大，不合理 3、110404皮顺机头一驱电机座缺1条螺丝，兑轮外用塑料布缠绕，减速器风叶运行中有异响 4、110404皮顺皮带软启动开关不起缓冲作用 5、110404皮顺皮带毛边磨损严重，存在跑偏现象 6、110404工作面机头减速器漏油严重 7、110404工作面破碎机异响，开动时噪声大，及时检修处理 8、110404工作面70#---92#支架歪斜，立柱压力不达初撑力，顶板破碎空顶 9、110404工作面回风巷机尾安全出口不畅通，顶板压力大，部分单体支柱压死

10、中央变电所门口有一接线盒地线松动

11、水仓处清挖机控制开关喇叭咀里挡圈锈蚀严重

12、中央变电所后门扣有4台喇叭咀压紧偏上下不一致

13、主皮带机尾护栏不足未包住滚则 14、11盘区轨道下山水沟盖板不全 15、1200皮带巷供水自救设施，压风自救设施压力表损坏（部分）16、1200皮带巷3#溜煤眼处铁丝网脱网，有掉渣现象 17、11盘区轨道下山、1200米皮带巷无巷道指向牌

18、主皮带与中央变电所联络巷洒水管无U型卡 19、130403综采工作面供电设计用电负荷未统计喷雾泵 20、主通风机履历表中未填写2012年检修保养记录

21、井下部分电机风叶罩防护性能不达要求 22、130403工作面皮带巷高压接线盒有冲水现象 23、130403工作面采煤机内喷雾效果不好 24、130403工作面支架压力不达标 25、130403工作面采煤机上没有灭火器 26、130403工作面刮板机减速器漏油 27、130403工作面25kw绞车无绳皮（皮顺）28、110406回风巷转载皮带开关甩保护运行 29、110406回风巷一部转载刮板机机尾无护罩 30、110406回风巷皮带多处跑偏，部分接头不合理 31、110406回风巷转载皮带机无护栏 32、11盘区运输皮带、110406回风巷未使用软启动开关 33、110406转载机刮板机开关熔断器短接

34、井上下供电系统图中无相关人员签字 35、130403综采工作面高压电缆标志牌标识不正确 36、110404皮顺皮带机拉线急停保护失效，不起作用 37、110404综采工作面两巷三断不彻底 38、130406掘进机炮头在运行时，人员在炮头前作业，未对炮头加防护罩 运输队：

1、130405皮带机头堆煤保护吊挂位置过高2、130405皮顺贯眼30T刮板机机头压柱为秃头柱，且刮板弯曲3、130405皮顺1#30T刮板机铺设弯曲，有飘链现象4、130405皮顺防跑偏托辊数量少5、1700米猴车机头保护主机显示屏显示乱码6、1700米猴车多处猴车架轮不灵敏7、4#轨下轨道直线度不达《规程》要求8、4#轨下两轨面高低差取5个点测量均不达《规程》要求9、4#轨下80%的轨接头及左右错差均不达《规程》要求

10、主斜井到井底车场的挡车门栏门变形

11、主皮带机尾给煤机爬梯不规范，平台上有斜坡，有安全隐患 12、4#皮下皮带机头震动 13、11盘区皮带机头用挡板当清扫器 14、11盘区轨道两轨面高低差不达《规程》要求，枕木间距不均匀

15、井下在用的道轨是24kg/m的道轨 一通三防：

1、1700米猴车巷密闭建筑管理牌瓦斯检查牌警示共用一块牌板，不符合标准规定2、130405皮顺和130406轨顺有三个新建密闭没有打栅栏，没有挂牌板3、130405皮顺和130406轨顺各有一个老巷没有密闭4、130405皮顺和130406轨顺防尘管路阀门没有挂牌管理5、130405皮顺和130406轨顺口没有巷道标志牌6、110404皮顺超前支护处避灾路线牌板破损严重7、110404隅角未进行三断8、110404煤层注水表内容填写不及时9、110404抽放管道流量显示为60m3/min，牌板上填写30m3/min 10、110404回风隅角风流面不合理 11、110406掘进局扇管理牌内容中供风长度与实际不符（牌板370，实际600多米）12、110406掘进风筒多处漏风 13、4#轨下9#闭墙墙面鼓起、掉皮 14、4#轨下清洒煤斜巷以下的巷道煤尘冲洗不及时 15、4#轨下的喷雾开关个别锈死 16、4#总回风的风速传感器有误差，达2m/s左右 17、4#总回风隔爆水袋卫生差 18、4#总回风1贯眼漏风大 19、110406掘进8#闭墙缺少警示标识 20、110406回风巷抽放管路贴示反光性能标志不明显，且控制阀门未进行编号管理 21、110406回风巷抽放管路牌板内容只改日期不改内容 22、110406回风巷63#钻孔连接处漏气

23、井下防尘管路上阀门未进行编号管理 24、110406掘进工作面全断面喷雾效果差 25、110406掘进隔爆水袋数量设置较少 26、130403皮顺隔爆设施巡检日期为2月17日，未按规定7天巡检一次 27、130403工作面架间喷雾个别喷雾效果差 28、130403轨顺煤层注水缺少压力表、流量表 29、130403轨顺测风站缺少风速传感器 30、130403轨顺测风站前后杂物多 31、130403皮顺全断面水幕距工作面远 总工办：

1、130403顺槽内的压风、供水系统应分组安装2、130403回风顺槽钻孔无管理牌板3、130403皮顺与13盘区轨道大巷交汇点控顶面较大4、13盘区轨道大巷内水沟多处淤泥多5、13盘区水泵房应按设计安装设备，多余设备应及时拆除

6、对井下主排水泵房的排水量应以表计量

7、地测防治水技术人员无法满足正常生产的需要

8、无通风良好的专用资料室、微机室和仪器室9、11盘区地址说明书水文地质内容缺少地表各种钻孔对采掘生产的影响 10、13盘区地址说明书附图需要修改绘制 11、130404回采工作面、130405掘进工作面地址说明书编制内容不全，附图不规范 12、130402回采总结内容编制不全

13、矿井各种图件绘制不规范，全部按规程要求完善

14、地质年报、日报补充对4#本煤层老窖采空情况预报 15、11、13盘区测量系统不健全，进行联测、统一系统、补充一组导线控制点

16、南沟机修厂梨树凹新村保安煤柱线尽快补充施测 17、11盘区由于断层构造实行110404不综采，造成煤量构造损失，矿井储量估算图中未上图

18、水情水害预报（年报、月报）缺少本煤层4#老窖水害的预报，附图中补充3号采空区和积水范围标注

19、缺少探钻施工进度图

20、未及时治理地面塌陷区及裂缝，安全措施未制定

21、及时编制工作面带压开采安全技术措施

22、对井田范围内及矿井周边关闭废弃小窖位置和积水区的调查，未制定相应的安全措施

23、带压开采工作面应采用2种以上的物探方法，化探为钻探年报查明隐伏构造其导中性，并提出防治措施 安全管理：

1、1500米猴车巷1200米处临时水仓无任何警示标志牌2、130403综采两顺槽无避灾路线的标志牌3、130403综采两顺“T”字口无指向标志牌4、130403综采两顺无煤层注水钻孔管理牌牌板5、130403综采两顺槽供风施救装置和供水装置不在同一地点挂放6、130403综采皮顺隔爆水袋卫生差 调度中心：

1、有4名调度值班人员无上岗资格证

2、有一名调度值班人员的毕业证造假（刘润廷）

3、解决安全生产记录本中记录混乱

4、掌握安全生产动态和安全生产重点工作记录对采掘动态、巷道贯通等重点工程记录不详细

5、文件的接受和处理工作中没有对文件进行分类管理

6、对系统报警、异常等信息的处理记录中没有责任人和报警地点的记录

7、矿长变更后没有及时更新《矿长授权书》

8、2013年作业计划中2月份产量进尺未按实际情况进行计划（每个月的产量计划均为10万吨以上）

9、调度台缺少2013年应急救援预案和矿井灾害预防和处理计划

10、调度员下井记录中缺少一名调度员的下井统计（刘润廷）

11、综合台账中记录不完善，部分数据错误，并有作假现象

12、调度专业会议记录本中会议记录不符合标准规定 13、2月份调度综合记录本中缺少8日—16日的记录

14、领导值班记录本中接班人一栏中均无签字

15、调度动态信息公示中无原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量的信息

16、没有春节期间的停采检修记录

17、班汇报不能及时汇报到公司调度中心

18、班会报台账中缺少原始记录

19、日汇报中1月份调度日报统计表中无领导审核签字 20、日汇报中缺少2月份生产调度日报

21、旬汇报不能及时进行汇报

22、月汇报不能及时进行汇报

23、月汇报材料中问题分析与重点工作安排不具体

24、春季防火工作安排为森林防火工作准备，重新编制春季防火工作的相关安排

25、突发性事故汇报记录缺少事故处理结果时间的汇报

26、班汇报台账中缺少原始汇报记录

27、季节性汇报记录中关于汇报接收人一栏填写错误

28、春节防火工作安排中无煤炭局及火警电话

29、矿井未安装工业环网

30、安全生产调度系统中缺少2月份的部分数据 地面设施：

1、二坑主斜井绞车房司机“手指口述”执行差

2、二坑机修车间电焊工没有执行上岗

3、压风机房电缆敷设不规范，部分地段拖地

4、压风机房大门外水沟堵塞

5、抽放泵站围墙地基下陷，墙体变形开裂

6、抽放泵站锅炉房墙体裂缝，地基下陷

7、贺家社旧锅炉房锅炉水位计看不清

8、贺家社旧锅炉房供水泵供水管漏水

9、贺家社办公楼、宿舍楼墙体表面多处脱落

10、炸药库周边杂草未清理

11、调度室办公大楼墙体变形，后墙排水坡开裂，地面下陷

12、机修车间修复设备露天摆放，未进行挂牌管理

13、机修车间工作人员未执行持证上岗

14、进矿洞口有滑坡危险 应急救援：

1、应急救援指挥中心日常管理无记录

2、应急救援无每季一次专项检查和考核

3、应急救援兼职救援人员培训资料不齐

4、应急救援无上报备案资料

5、应急救援档期培训计划未完成

6、应急救援年演练计划不完整

7、应急救援人才库资料不齐并部分人员未变更

8、应急救援问卷资料与实际不符

9、应急救援永久避难硐室食品不足

10、应急救援紧急避难功能测试试验不详

11、应急救援永久避难硐室管理牌板，无警示标志 职业健康：

1、13盘区水泵房缺一块防止坠落警示标识牌2、13盘区水泵房变电所缺一块注意通风警示标识3、130403综采各种警示标识牌挂设位置不合理4、130403轨顺有一进风自救系统与供水施救系统之间的距离约6m多，作业人员未戴口罩和防尘眼镜5、130403轨顺缺一道隔尘水幕网6、130405掘进皮带机头与局扇处没有挂噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌

7、猴车机头缺噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌

8、职业健康专业人员未持证

9、职业健康专职监测人员粉尘和噪声人员未持特殊工种资格证 10、130406供水施救系统吸水管短缺 11、130406掘进皮带过桥不使用，人工跨皮带行走