大宗材料采购方案

大宗材料采购方案（通用7篇）

大宗材料采购方案 篇1

建筑材料采购方案

壹、材料实行分类管理

一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C

类）三类。

⑴ A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌

块、焊接材料、砼外加剂等。

⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

⑶ C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易

耗品等。

二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

⑴ 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。

⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。

贰、供方选择评价

一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。

二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。

三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。

四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

叄、采购权限

一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。

二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。

五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。

六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。

七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。

肆、运输管理

材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

一、现场验收

二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

三、材料验收依据：

⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件；

⑵ 经双方确认封存的样品或样本；

⑶ 材质证明和抽样复验合格证明；

四、材料验收的方式方法：

⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品；

⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收；

⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；

⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收；

⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；

⑹ 实物验收

①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；

②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。

③目测检查材料外观，外包装完好无损。

④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。

⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

五、入帐报销规定

物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。

项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。

填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。

9、物供部供料的资金结算

（1）由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。

（2）项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。

（3）物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。

（4）甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。

伍、材料合同管理

一、材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。

二、合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。

三、对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。

四、合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。

五、如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。

六、供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。

七、合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。

八、经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。

九、合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。

陆、材料现场管理

一、材料现场管理任务

材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。

二、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。

三、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。

四、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。

五、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。

六、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

七、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。

1、材料仓储管理

2、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

3、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。

4、材料验收制度

⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。

⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。

⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。

⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。

⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。

⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。

⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。

⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。

⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。

⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。

八、几种主要材料的管理

（一）钢材

⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。

⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。

（二）水泥

⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。

⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。

⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。

⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。

⑻水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。

（三）砂石

⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》；每月至少办理一次入帐手续。

⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。

⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。

（四）红砖（砌块）

⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。

⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。

⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。

（五）商品砼

⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。

⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。

⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。

⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。

（六）、材料出库制度

⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。

⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。

⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。

⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。

⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。

⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。

⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。

（七）材料保管保养制度

⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。

⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。

⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。

⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。

⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。

⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。

（八）、材料盘点制度

⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。

⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。

⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。

⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。

⑸盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。

（九）、现场材料的标识与防护

⑴ 现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。

⑵ 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。

⑶ 对A 类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。

（十）、限额领料管理

1、施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。

2、工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。

3、根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。

4、领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。

5、在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。

6、工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。

（十一）、废旧及剩余材料回收管理

1、工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。

2、项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。

3、在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。

4、对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。

5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。

（十二）、材料的统计报表制度

为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：

（一）、台账

⑴材料采购台账

⑵材料验收记录

⑶材料收发明细账

⑷周转材料进出场台帐

⑸材料消耗台账

⑹材质证明书发放台账

（二）、报表

⑴ 材料收发存报表（月报）

⑵ 周转材料租赁台帐（月报）

⑶ 单位工程材料耗用分析（月报）

⑷ 物资盘存表（季报）

（三）、报表填报时间：

⑴ 月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。

⑵ 季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。

（四）、项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。

（五）、施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。

（六）、材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。

柒、装饰装修材料管理办法

1、为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。

2、物供部负责本办法的制定、修订，并实施归口管理，并负责对装饰装修材料供方进行评价、监控。

3、项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。

4、项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。

5、采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准。

6、项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确保采购的材料符合限量标准。

7、项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按《不合格品控制程序》处置。

8、装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行。

9、装饰装修材料属易燃易爆有毒物品，必须设专库单独分区存放，设专人保管。库房和作用场所应保持通风、防晒、防火、防潮的措施，并经常检查是否符合要求。

10、对搬运人员进行有关安全知识培训，掌握必要的运输装卸安全知识。

11、对装饰装修材料的发放要建立收发台帐，进行有效管理，已领取但未用完的材料在现场要有专人管理，且防护保存条件符合要求。

捌、材料管理考核奖惩

1、材料管理考核

2、为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。

3、材料管理考核主要指标

⑴项目成本检查（材料管理）得分；

⑵施工项目材料成本降低率。

4、奖惩

（.1）考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。

（2）、对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追究当事人责任，并赔偿经损失。

大连钜丰建筑工程有限公司

2013年9月15日

大宗材料采购方案 篇2

关键词：大宗材料,集中采购,管理,市场

建筑施工企业材料采购管理体制, 随着市场经济的发展和项目施工的推行发生了深刻的变化, 由企业集中采购逐渐变为项目部分散采购, 精简了采购人员, 减少了采购环节, 调动了项目积极性, 有力的促进了生产力的发展。但是由于过程监管的不到位, 损公肥私和腐败现象呈上升趋势发展。对建筑施工企业而言, 建材分散采购并不是理想模式, 大宗材料集中采购才是如今市场发展的必然趋势。而建筑施工企业在新形势下要成功实施大宗材料物资集中采购模式, 纪检监察部门全面参与强化监督就是根本保证, 如何发挥其“管理中的再管理, 监督中的再监督”职能, 成为当前需要研究的重要课题。结合本公司近几年来的大宗材料物资采购招标做法和经验, 谈谈我的一些认识和理解。

1 大宗材料物资集中采购是市场发展的必然趋势

建筑施工企业施工规模大, 工程项目多, 施工地域广, 通常具有较强的材料采购、仓储、运输和管理能力, 而且资金雄厚、机构健全、人才众多, 为材料集中采购模式的实施和运行提供了广阔的市场平台和坚实的管理基础。而分散采购则是放弃了以上这些固有的优势, 并暴露了以下一些弊端:

1) 材料差价上的效益只反映在项目的局部利益上, 材料数量上的余缺不能在各项目之间合理调节, 发挥不了企业整体调控的优势。

2) 材料零星分散采购表现为货源不稳定, 采购单价高, 采购批量多且运输费用较高, 更重要的是不能与商品供货商建立长期稳固的共同合作发展关系。

3) 材料分散采购占用了大量的流动资金, 发挥不了企业的资金优势。

4) 项目分散采购材料缺乏有效监督, 容易滋生腐败现象, 效益流失较多, 经济纠纷较多, 法律诉讼较多, 发挥不了企业的统一管理优势。

5) 在当前流行的承包体制下, 采购单位尤其是项目部, 一味追求经济效益, 注重单价, 忽略质量, 造成工程质量不能满足相关要求, 严重的还会造成质量安全事故, 造成更大的经济损失, 同时也降低了企业的信誉度。所以, 大宗物资的集中采购, 会给企业带来最大化的经济效益, 增加企业的竞争力。

2实施大宗材料物资集中采购管理的对策与建议

为了提高工程质量、降低生产成本、树立市场信誉, 建筑施工企业需在大宗材料物资集中采购过程中坚持“效益为先、专业采购、规范运作、公开招标、全程监管”的原则, 着力抓好五个“创新”。

1) 创新经营思路, 确立科学全面的效益观念。

当前建筑市场竞争激烈, 工程中标价格越来越低, 索赔难度越来越大, 利润空间越来越小, 建筑企业要生存发展, 必须树立科学发展观, 跳出规模经营的思路, 走精细管理出效益的路子。而物流作为企业的第三利润源泉, 对提高经济效益意义重大, 因为从工程成本构成来看, 建筑材料占工程成本70% 左右, 其降低成本的潜力要远远高于人工费和机械费; 从生产经营看, 构成工程实体的建筑材料具有刚性, 量的节约非常有限, 采购环节降低成本的潜力要远远高于施工环节。大宗材料物资集中采购体现了“精细管理的概念”, 不但从整体上把住了关键环节、关键要素的经济效益关, 更是从源头上把握住了工程质量关和市场信誉关。

2) 创新物流机制, 培育专业化的机构和人才。

建筑施工企业的机构层次过于复杂、工程项目点多面广, 不利于大宗材料物资集中采购模式的实施。企业必须实施流程再造, 缩短管理环节和层次。一是要设立独立的区域性的材料采购中心, 实行归口统一管理, 负责材料采购、供应及调配, 体现专业优势。二是要延伸扩大材料物流链条, 集中管理、灵活运输等资源, 在业务范围上把采购与加工、配送、租赁合理有效地相衔接, 实行一体化管理, 在经营领域上从企业内部向分包方, 甚至向外部市场扩张, 强化服务职能。三是要建立资源信息系统, 对外搭建信息平台, 对内建立信息资源库, 运用现代信息技术, 强化与项目部的沟通, 形成规模、配套、高效的资源网络体系, 掌握变化的市场形式、跟踪新型的建筑材料。四是要加强材料专业人才队伍建设, 克服短期行为, 积极输送材料管理人员参加相关业务培训, 提高人员专业素质, 必须持证上岗。

3) 创新管理模式, 实施资金集中和规范运作。

建筑施工企业大宗材料物资集中采购是个复杂的系统工程, 必须制度化管理、规范化运作、节约化经营, 首先, 要健全采购制度, 使材料采购与质量、环境、职业健康安全整合体系贯标认证相结合, 严格制定采购程序, 实行大宗材料物资采购招投标制度, 做到分工合理、责任明确, 流程清晰, 规范有序。其次, 要建立资金结算中心, 统一管理企业现金流量, 合理规范物资采购与资金支出的关系, 企业内部要严格按照流程办事, 及时对相关的合同约定进行履约, 及时入账, 反映真实的成本情况。最后, 要规范企业的内部经济行为, 严格按照相关的规定、制度或合同约定进行办事, 对相关的物资采购的债务进行阶段性清理, 杜绝长期挂账, 尽量避免各种债权债务不规范现象发生, 避免会计核算体系不真实, 造成企业领导管理层决策的偏差。

4) 创新采购方式, 推行高效的招标投标制度。

为了有效降低成本费用, 大宗材料物资的集中采购必须坚持招标制度, 做到“公开、公平、公正、合作互利、共赢”的原则, 批量统购, 严格监督, 优化服务。一是要加强材料供应渠道管理, 严格对材料供应资信和企业实力的评价, 建立“合格分供方名册”, 并对“合格分供方名册”进行定期的调整, 一般时限为1年, 对新增加的分供方进行资格的预审和评定, 对名册内的分供方进行评定, 评定均合格后对下一期的名册进行调整。二是要制定合理采购合同, 并进行认真执行, 制定合同要符合工程实际情况, 做到质量约定明确, 价格合理, 供货周期满足施工需要及付款最优。对照施工总包合同, 把资金等风险合理的分解转移到多个材料供方。三是要强化材料质量控制, 对材料使用实行“谁使用、谁验收”, 强化可追溯性, 并严格实行考核奖罚制度。四是要材料计划符合实际, 结合库存材料进场物资采购, 保持库存合理, 提高资金的周转率。

5) 创新监管体系, 加强自我监督的约束机制。

一是建筑施工企业纪检监察部门, 必须深层次参与大宗建筑材料物资采购的监督管理制度, 结合党风廉政和企业员工守则, 明确采购管理人员的纪律要求, 建立、健全预防和惩治腐败工作体系的有关制度规定。二是纪检监察部门要加强对大宗材料物资采购各环节的监督检查, 在参与中监督, 在监督中参与, 责任到人、考核到人, 促进工作效率的提高, 减少管理漏洞。三是纪检监察部门要结合效能监察, 把“廉政、勤政、优政”建设的要求融入到材料采购管理, 增强管理者的廉洁自律意识。四是要认真查处违纪违法案件, 抓好信访调查和案件调查处理工作, 做到“执法必严, 违法必究”并充分利用案例加强广大干部员工遵纪守法的警示教育, 从而使广大干部员工遵纪守法的意识不断得到提高。

3 建筑企业大宗材料物资集中采购的预期效果

1) 有利于扩大材料采购的批量效益, 减少了采购人员的重复工作, 提高物资质量, 降低采购成本。

2) 有利于稳定货源, 与供应商建立长期的合作关系, 做到合作共赢, 谋同发展。

3) 有利于物资采购人才的培养, 建立物资采购的招标制度, 形成“公开、公正、公平、合作、共赢”的竞争环境。

4) 有利于企业的相关部门及人员及时掌握物资的各种动态, 把握物资的市场信息, 便于正确决策和快速调整, 有效地监控工程项目材料的资金流动和实物使用量, 动态地分析工程成本状况, 增强抵抗市场风险能力。

大宗材料采购方案 篇3

关键词：采购制度；采购供应平台；采购价格；战略采购

一、建立、健全采购制度，做好采购成本控制的基础工作

（一）完善采购制度

随着ERP系统广泛地应用于各大中型钢铁企业，物料的采购、核算与传统的采购制度和程序相比有了很大的改进。首先，随着全球金融危机的进一步加深，各企业都意识到了采购成本对企业经济效益的影响，根据ERP系统的要求制定了严格、完善的采购制度，如常用的大量的物资采购进行年度招标制，招标人员与审批人员、采购人员不相容制度，限定采购金额制度等。其次，采购程序更加严谨。每一项物料的采购都必须由使用单位提交申请，经有批准权限的授权人批准后，生成采购计划，下订单进行采购。每一步骤都应按系统的要求处理，入库的物料都应有接收单位，从而避免了盲目采购造成的库存增加和资金的大量占用。

（二）建立采购供应平台

大型钢铁企业的采购品种繁多，资金量大小不一，往往会有上千家供应商，每一家供应商的信誉，产品的质量，企业的实力等各方面千差万别，如何选择供应商是采购工作的重要环节。企业对正式的供应商要建立档案，在供应商档案中除了有编号、详细的联系方式和地址外，还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等，每一个供应商档案都必须经过专门的严格的审核才能归档，企业的采购必须在已经归档的供应商中进行。正式的供应商并不是一成不变的，供应商档案应定期或不定期的更新，并有专人管理，同时建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经过质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入，如大宗原料、大型机械设备的供应商必须是实力雄厚的大中型企业，才能保证产品的质量。采购部门对供应商所提供产品的价格应设立档案，对每一批采购物料的报价及时的与市价相比较，分析价格差异的原因，及时采取有利措施，降低采购成本。

二、加强采购的价格控制及管理

（一）建立材料的标准采购价格

财务部及其他监管部门对重点监控的物料应当根据市场的变化及时的、定期的制定出物料的标准采购价格，采取一定的奖惩措施，促使采购人员积极寻找物美价廉的货源，不断降低采购成本。同时应当制定完善的内部控制制度，并严格按照制度规定执行，最大限度杜绝各种不良行为的发生。

（二）加强采购预算的管理

大型钢铁企业每年都会制定严格的财务预算目标，包括采购预算，在制定采购预算时，应当充分利用市场信息、企业的现状及未来发展确定一个准确的、可控的预算方案。企业在日常的采购与付款行为必须符合既定的预算方案，采购资金的使用必须在预算资金的范围内，同时企业应当建立采购资金限额登记制度，对大合同以及各物料的每笔采购资金的支付进行登记，以便反映和监督采购资金的支付情况，对于超过预算限额的，应及时查明原因，按相关的程序进行审批之后，才可以支付。

（三）加强应付帐款及预付款的管理

随着ERP成熟地应用在企业的应付模块中，应付账款的真实性、完整性和准确性得到了保障，但是付款的金额、方式、期限的选择都会对采购成本产生影响。在企业资金充裕或者银行利率低的情况下，尽量采用现金交易或者货到付款的方式，充分利用供应商提供的价格折扣；相反，企业应尽量采用承兑汇票等各种票据来支付款项，这样不仅可以延缓资金紧张，减少占用大量流动资金，而且还可以尽可能多的利用折扣优惠。预付账款是企业按照采购合同预付给供应商的款项。形成预付款应当签订规范的采购合同，供应商也应当是信誉可靠，产品质量有保证的企业，以确保采购合同及时完成。当企业所需物料处于卖方市场时，为了保证生产所需，往往会形成大量的预付款，如果选择信誉差的供应商，那么预付款合同就会很难完全执行，这不仅占用了企业大量的流动资金，而且生产和产品质量都得不到保障。

三、实行战略采购

战略采购是企业以最低总成本建立业务供给渠道的工程，而不是以最低采购价格获得当前所需物料的简单交易。战略采购应充分平衡企业内部和外部的优势，以降低整体供应链为宗旨，涵盖整个采购流程，而不是简单的追求价格最低。企业要持续健康的发展，就必须建立长期的最优采购成本策略。首先，在采购过程中要考虑采购的总体成本，除了物料自身的成本外，还包括后续的运输、调配、调换，乃至产品的更新换代,因此总体拥有成本＝价格＋使用成本＋管理成本。其次，估算供应商的产品成本，建立战略合作关系。要真正的做到对采购成本的全面控制，仅靠自己内部的努力是不够的，应该对供应商的成本状况有所了解，只有这样，在招标及谈判过程中才会占据主动位置。同时与有长期合作关系的重要供应商建立战略合作伙伴关系，加强沟通与联系，互惠互利。组建一个专业的部门，不断进行市场调查，扩大供应商的选择范围，引入更多的竞争，降低采购成本。最后，集团公司要统一采购工作，通过集中采购来提高议价能力，最大限度降低单位采购成本，提高采购服务的标准化，减少后期管理的工作量。

四、结束语

控制采购成本，是企业实现效益最大化的前提。现代企业只有充分认识到采购工作的重要性，制定完善的采购规章制度，并严格按照制度的规定执行，才能达到预期目标。

参考文献：

[1]许鹏.浅析控制和降低物资采购成本的方法[J].经营管理者,2010,(05).

[2]张丽霞.控制采购成本 提高企业效益[J].商业文化,2010,(04).

大宗材料考核管理办法 篇4

为了进一步加强我矿大宗材料（支护材料、木料、道轨、管路、皮带、钢材等）的入库、库存、出库管理，完善发放、消耗、跟踪的管理流程，及时、准确地填写相关管理台账，做到账、实相符，杜绝因资源配置不合理、管理不善、使用不当造成的损失，特制定本办法。

一、考核的对象

从事生产技术管理、物资调配等工作的生产部、机运部、通防部、调度室、供应公司等职能部门，以材料消耗定额为依据，根据全年作业计划分解到相应的使用单位和职能部门，并由职能部门监控，建立收、发、存管理台账，及时跟踪管理，每月进行统计，考核会上进行通报。

二、组织机构

为了使大宗材料物资的管理考核工作有序开展，矿决定成立大宗材料物资考核领导小组

组

长：邵嗣华

副组长：王富忠

苏学友

赵光军

赵生界

成员：牟文涛

王彦卓

吴国君

杨希仁

王亮亮

毛万忠 张忠儒

唐银虎

雷红兵

李鹏程 杨

帆

李文静

刘

娟

杨晓霞

领导小组下设办公室，办公室设在精细办，吴国君（兼）任办公室主任，王亮亮（兼）任办公室副主任，毛万忠、杨晓霞为专干，考核领导小组主要职责是负责大宗材料物资管理工作的组织检查、考核、处罚。负责日常工作的协调，经办具体业务及事宜。

三、管理部门的职责

1、生产技术部：负责控制全矿支护材料费用及专项工程材料费预算；生产过程中的生产技术管理和现场材料管理，严格落实生产作业中的实际材料消耗，科学合理选用支护材料。特别是巷道维修、工作面回撤安装等工程，要根据现场实际和工程量合理预算，工程结束后验收结算，做好移交管理；建立健全支护材料使用管理台账和出入库管理台帐，确保帐物相符。

2、机电运输部：负责控制全矿大型材料的投入使用、设备大修理项目材料消耗管理、设备配件费用的控制管理及专项工程材料消耗预算；引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设备，搞好设备的调剂使用，避免设备闲置，同时降低设备损耗；建立健全设备使用管理台账和出入库管理台帐，对各类设备、配件、大宗材料都要建卡入账，帐物相符。

3、通防部：负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒、风门的使用和回收复用，建立健全“一通三防”材料使用管理台账和出入库管理台帐，确保帐物相符。

4、人力资源部：全面落实全矿班组材料核算，对全矿材料物资管理制度的执行情况定期进行监督、落实。

5、供应公司：负责全矿材料费指标的分解和材料的审批、发放、考核等管理。深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量大的材料、配件；严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能；建立健全各种原始台账，对各单位的材料使用和消耗跟踪管理，并根据各单位的生产实际做好材料成本的统计分析和节超预算，至少每旬向资产财务部报送一次材料预算报表。

6、资产财务部：全面负责全矿材料成本的管控，对材料费用使用情况进行盘查，配合精细办做好大宗材料收、发、存的监督、检查。

7、精细办：负责全矿材料成本的监督与管理，并做好大宗材料收、发、存的监督、检查。

8、纪委：对大宗材料收、发、存情况进行有效监督。

四、大宗物资审批

1、全矿各生产单位大宗物资领用实行计划管理制度，无计划，不予开票、发放。

2、各职能部门审批领用材料计划时，应先清查使用库存材料及复用回收材料。确需新增的，要合理编制材料计划。各材料使用单位也要根据本单位库存物资的实际，合理编制材料计划，如当月费用不足时，要说明不足的原因，提出书面申请，报分管部门审批，经主管矿领导同意后，由分管部门负责在季度指标内调整使用，但不允许月度使用材料费用超过季度计划材料费用。

3、物资计划的申报必须控制在资金计划之内。超资金计划的必须说明原因，报主管矿领导批准，矿长同意，否则不予执行。

五、实行费用总控制，建立连队资金运用台帐 供应公司根据矿下达生产计划及矿与队核定的材料费用按月核定各队材料费用，由业务员建立台帐，每发放一批，即将资金进行登记签证，超出核定部分发生的费用要由本单位主要领导提出措施，做出承诺，否则不予供料。

六、库房管理

（一）入库验收

1、属我矿采购范围的大宗材料物资，由主管经理、业务员、保管员会同主管部室、纪委督办室一起核对清点物资名称、数量、规格是否一致进行验收，在到货验收单上签字，验收单据统一，签字齐全，对个别有特殊要求的材料必须有使用单位和生产部、机电运输部、通防部技术主管人员验收签字。

2、若因验收责任心不强，物资入库后出现质量问题，由验收人员负责。

3、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

4、入库物资必须有产品合格证或其他必备证件。材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，业务及保管人员做好入库登记台账，并详细填写，做到账卡物相符。

5、大宗材料物资应定期对账核实、清楚、准确。

6、建立健全材料出入库审批原始台帐及交旧领新、回收复用台帐和材料领用原始记录（包括时间、地点、班次、物品名称、数量、用途和领用人签字）。

（二）库存管理

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以四号定位编号。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、对长期积压物资（半年以上）要单独建账，并用红色牌板标识清楚该物资的名称、数量、金额、用途以及积压的原因。

6、保管物资，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、保管员严格按库管要求进行存放，若因管理不当造成的设备、配件损坏由保管员进行赔偿。

9、由各主管经理负责会同业务、保管人员对供应公司现有库存进行盘点，并认真填写库存盘点台账，做到库存真实、准确、帐、卡、物、资金相符。

（三）出库发放

1、为避免连队编报计划的盲目性，形成不必要的积压，物资到货后，应于月底前按计划办理出库。

2、严格出库验货手续，未验收而出库造成退库的，由保管员负责。

3、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

4、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

5、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

6、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

7、发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

8、所有收、发料凭证，领料主管必须签章齐全，保管员、领料员签单齐全，妥善保存好收发料单，并每月按档案管理规定装订成册，不得丢失散落。

9、保管员应根据发料凭证及时填写出库登记台账，并填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途、使用单位、领用时间、领用人员以及办理出库人员。

（四）其他有关事项

1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

七、物资发放管理

1、当月所有材料、配件发放在审定的计划基础上按当月生产接续计划依照材配单项定额进行逐项预算，实行“两定一限”制度发放（定额、定量、限额），对各单位实行材配预算总量控制。

2、生产自耗材料及机电配件由供应公司根据各单位实际完成的产量、进尺结合材料、配件单项定额进行十日核算、资金限额发放（例如：吨煤消耗几公斤油脂或几公斤铅丝、延米掘进消耗几根钻杆、几个钻头等），数量及费用超额时停止发放材配（大额配件除外）。确因生产条件发生变化或生产急需，以有关部门或主管矿领导签发的审批单为依据发放，其超耗费用当月进入单位工资考核。

3、通防部控制的材料：以通防部审批单为依据，经供应公司核实使用现场材配储备数量后，限量控制发放，并依据实际产量结合部室控制定额核算，超额时停止发放材料。

4、支护材料的发放：以各掘进队、开拓队实际进尺结合井巷材料单项定额进行十日核算，供应公司根据现场材料储备数量控制发放，超额时停止发放材料。

5、大型材料发放：以机运部审批单为依据，按大型材料周转接续计划，供应公司依据实际产量结合部室控制定额核算，超额时停止发放材料。

6、专项工程材料实行预算发放管理，由职能部门编制材料费预算，经审核后，由施工单位填写专项工程材料计划，按审批程序审批后领用，无工程材料预算不发放。

7、劳保用品的发放管理由人力资源部按照劳动用品发放规定，采用一人一本一卡进行审批、建帐发放。

8、个人工具和集体工器具未到使用期限不予发放。特殊情况下须有供应公司经理或主管矿领导签字方可领用。

9、严格执行《废旧物资回收及交旧领新管理制度》，交旧未达到规定比例者，停发材配并严格按欠交材料金额进行考核。

10、各单位必须由专职保管员领料，其他人员领料时拒绝发料，由于随意领料造成材料流失者，依据矿有关社会管理综合治理文件要求进行严肃处理。

11、各生产单位要认真实行材料定额管理和开展班组十日核算管理工作，做到指标层层分解落实，班组有目标，个人有指标。供应公司负责各队十日核算工作的监督、检查和考核。

八、物资消耗管理

1、各单位必须严格控制材料成本或单项预算，逐月以财务数据为依据进行当期考核，累计计算，内材料指标必须控制在矿承包责任书下达的指标之内。

2、供应公司实行定额供应、限额控制，完善各种领用制度，规范各种台账，严格出入库管理程序，对领用的各种材料物资帐、卡、物必须相符，报表台账齐全，并有合理的奖惩制度。

3、各单位使用回收的材料物资都必须在供应公司办理出入库手续（包括机修厂加工制作、维修设备）。

4、建立健全各单位内部材料使用管理台账，凡从供应公司领出的所有材料、配件都必须先入库、后出库，跟踪管理，尤其是可以民用的易丢失材料配件。对领用下放或回收升井的物料都要实行交接、签字确认手续，即：

A、地面向井下运送材料（配件）的程序为：由供应公司按审批后的领料单发放材料（配件）→装卸队装运捆扎完毕→选运队拉运至副井口→井口物料验收员登记验收→机运队运送至井下各相关使用地点→使用单位现场清点核对→清单返回材料员核实。

B、井下向地面回收材料（配件）的程序为：井下施工地点装车捆扎，标明数量及回收单位后向调度室汇报登记→机运队提升至副井口→井口物料验收员登记验收→相关单位材料员核对→选运队运送至供应公司或机修厂→办理回收或入库手续。

5、在现场跟踪管理过程中，对于生产现场的电缆、管路、道轨、电缆钩、管托架、道木、运输皮带、圆木和金属棚子等，由生产部、机运部、通防部和供应公司按业务职责，负责统一安排回收复用或定点存放，如发现有闲置、积压、浪费或因使用不当损坏的，相关管理部门有权对闲置、积压材料调拨或令其交回，对已经浪费或损坏的材料物资按原价的三倍对使用单位进行处罚；对材料配件丢失的，哪个环节丢失，追究哪个单位责任人的责任，并以原价的三倍进行赔偿。

6、为保证采掘面的正常生产，工作面最多允许存放锚杆和锚索三天的正常用料；木托板、水泥药卷、树脂药卷和喷浆料最多存放两天的用料。超量存放时停止供应。

7、对未按生产技术部设计断面及支护形式掘进，超出定额所耗的材料由本队承担并进入当月工资考核；凡生产技术部下达书面调整通知单的费用，由矿上按实际验收量予以追加。

九、跟踪、考核管理

1、以合理配置资源为目的，做到计划采购、按需发放、不闲置、不积压、不浪费、不丢失。

2、主管部门每月在考核会上对本月审批登记材料的跟踪管理情况进行通报。

（一）材料跟踪管理

1、各材料主管部室要建立井下材料跟踪管理台账，严格控制材料使用管理，按照《大水头矿材料（配件）跟踪管理登记表》进行登记，认真填写管理台账，做好材料使用的发放、回收登记，整理存档。

2、材料跟踪管理过程中，发现有闲置、积压、浪费或使用不当损坏的，有权向使用单位进行调查，在查明情况后，有权对闲置、积压材料调拨其它单位使用，或令其交回供应公司。

3、依据各队所需材料计划单，开具井下物资调拨单，凭单发料，双方签字确认，材料调拨单需由主管经理签发。

4、对回收计划范围内的物资，监督使用单位进行交旧领新。因生产或特殊原因无法交旧时，必须经主管领导签字同意后方可暂时不交旧。

5、供应公司必须严格按审批后的领料单发放，不经审批不得向任何单位发放。

6、因采购质量问题或采购周期过长造成材料配件闲置、报废，由供应公司全额赔偿。

（二）、考核管理

1、考核方法

1）定量考核与定性考核相结合。定量考核主要是以各类材料消耗定额为依据，根据矿下达的材料物资消耗计划，对各单位材料指标完成情况进行考核。定性考核主要是根据集团公司及矿有关物资供应管理规定，对各项制度的执行以及现场管理、班组核算情况进行落实。

2）矿考核领导小组每旬至少对供应公司材料物资的使用情况以及库房质量标准化工作进行一次检查，每月进行一次考核。

2、考核内容

1）跟踪管理过程中发现有闲置、积压、浪费或因使用不当损坏的，检查人员对已经浪费或因使用不当损坏的材料（配件）按原价的三倍对使用单位进行处罚。2）在跟踪过程中发现材料配件丢失的，除追究责任人按原价赔偿并处以原价三倍的罚款外，还要追究管理者的管理责任。

3）因审批采购计划、领料单不严格造成材料（配件）闲置、积压、浪费的，检查领导小组有权对审批责任人按原价的1%进行处罚。

4）材料主管部室对井下各单位材料使用情况跟踪不到位，或者材料（配件）跟踪管理台账填写不及时，导致材料使用不合理的，考核材料主管部室2分，处罚主管部室长200元。

5）对专项工程实行预算管理、限额控制，工程结束后由职能部门组织验收。对未投入的材料要退回，对不能退回的材料由施工单位按原价三倍的费用进行承担。

6）各单位行政负责人为成本管理的第一责任人，对各种材料物资的使用一定要做到数字清、底子明、管理规范、使用合理，帐、卡、物相符，杜绝材料丢失、浪费。如因管理不善造成材料物资浪费或丢失的，按原价的三倍由责任人进行赔偿，情节严重的，追究其责任，直至解除劳动合同。

7）当天发生的往来业务，必须纳入浪潮管理软件核算，当天审核。每发现少录、错录、漏审单据，导致账目不清的，绩效考核1分，处罚单位责任人100元。

8）业务主管部室、供应公司要如实反映物资消耗情况，每发现一笔负库存，导致账目不清，或者账卡物不符，台账记录不全的，责任单位绩效考核1分，处罚单位负责人100元。

9）对每月三旬的库房质量标准化检查不积极配合，存在推诿扯皮等现象，单位绩效考核2分，处罚单位负责人200元。

10）入库、盘库、出库台账记录不全，内容不完整，材料名称、规格型号、数量、日期、签字等缺失一项绩效考核0.2分。

大宗物资集中采购管理条例 篇5

第一章 总则

第一条 为规范农业发展银行采购行为，加强采购支出与管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》，制定本办法。

第二条 本办法所称采购，是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。

第三条 农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。

第四条 中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。

采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成，是采购工作的领导机构，负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划，并对集中采购工作进行管理、监督与指导。

采购办公室设在财会部门，采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成，是采购委员会的执行机构，主要负责日常采购管理工作，组织实施采购计划，收集、统计、发布采购信息，对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。

第五条 农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。

第六条 纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括：

(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。

(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。

(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。

第七条 纳入集中采购范围的项目，涉及全系统或部分省统一购置的项目，由总行采购办公室组织采购。

除总行采购办公室组织采购的项目外，其他项目由省级分行采购办公室组织采购。

第八条 基本建设项目执行国家有关法律法规，不纳入集中采购范围。

第二章 集中采购方式

第九条 农业发展银行集中采购方式以招标采购为主，邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。

第十条 农业发展银行集中采购除本办法第十一条、第十二条、第十三条、第十四条规定外，应当通过公开招标方式进行。

集中采购项目属于高新技术并且复杂、无法提出详细规格的，可以采用技术标和价格标分离的两阶段招标方式采购。

第十一条 达到限额标准以上的单项或批量采购项目，属于下列情形之一的，经总行采购委员会批准，可采用邀请招标方式采购：

(一)通过公开招标而无合格标的;

(二)需要专门技术制造的;

(三)采用招投标程序的费用与采购价值不成比例的。

第十二条 达到限额标准以上的单项或批量采购项目，属于下列情形之一的，经总行采购委员会批准，可以采用单一来源采购方式：

(一)只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的;

(二)原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的;

(三)在原招标目的范围内，补充合同的价格不超过原合同价款的50%的项目，必须与原供应商签约的;

(四)预先申明需对原有采购进行后续扩充的;

(五)总行采购委员会认定的其他特殊情形的。

第十三条 达到限额标准以上的单项或批量采购项目，属于下列情形之一的，经总行采购委员会批准，可以采用竞争谈判采购方式：

(一)招标后，没有供应商投标或者没有合格标的;

(二)出现了不可预见的急需采购，而无法按招标方式得到的;

(三)投标文件的准备需较长时间才能完成的;

(四)供应商准备文件需要高额费用的;

(五)对高新技术含量有特别要求的;

(六)总行采购委员会认定的其他特殊情形的。

第十四条 达到限额标准以上的单项或批量采购的现货，属于标准规格且价格弹性不大的，经采购委员会批准可采用询价采购方式。询价采购必须对比3家以上供应商的价格择优选定。

第十五条 农业发展银行省级分行除公开招标采购方式外，采用其他采购方式的，必须经总行采购委员会审批。

第三章 集中采购程序

第十六条 集中采购项目要按下列程序进行：

(一)拟定集中采购项目及项目预算。

(二)选择及执行集中采购方式。

(三)签定和履行采购合同。

(四)项目验收和价款结算。

第十七条 农业发展银行各级行在编制年度财务计划时逐级申报集中采购项目，采购办公室根据下级行上报计划拟定集中采购项目及预算。

第十八条 农业发展银行总行或省级分行采购办公室统一组织采购的，采购办公室为招标单位;由采购办公室委托其他单位组织采购的，受托单位为招标单位。

第十九条 实行招标采购方式的项目，招标单位要按照《中华人民共和国招标投标法》和《招标公告发布暂行办法》规定，参照《政府采购管理暂行办法》，编制标书，刊登公告，接收投标，组织开标、评标、定标，与中标单位签定采购合同。

第二十条 实行竞争性谈判采购方式的集中采购项目，应遵循下列程序：

(一)确定采购谈判小组成员(以下称谈判人)，谈判程序、谈判内容、定标标准等事项。

(二)谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单。

(三)在谈判活动中，谈判人应当分别与单一供应商进行谈判，谈判任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

(四)谈判结束后，谈判人应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内提出最后报价及有关承诺。谈判人据此确定中标人并报采购委员会。

第二十一条 实行询价采购方式的采购项目，应当遵循下列程序：

(一)确定询价小组成员(以下称询价人)、价格构成(是否包括运费、保险费等)、定标标准等事项。

(二)询价人提出报价供应商名单，并附选择理由报采购委员会决定。

(三)询价活动必须公平进行，询价人应当要求供应商一次报出不得更改的价格。询价人确定的中标人应是既符合采购要求且报价最低的供应商。

(四)询价人应将确定的中标人及理由报采购委员会。

第二十二条 集中采购项目在确定中标人后均应签定采购合同。

第二十三条 集中采购的项目，由总行或省级分行采购办公室与供应商直接结算，并将采购的实物及时提供给使用单位，使用单位收到实物后凭采购办公室出具调拨单进行账务处理。

第二十四条 分散采购的项目，由采购单位与供应商直接结算。

第二十五条 采购办公室应当加强对合同履行情况的监督检查，并根据合同履行情况结算货款。未经采购办公室批准，单位自行采购的，一经发现，视违反财经纪律论处。

第四章 罚则

第二十六条 对投标单位不如实填写投标书，或者有隐瞒企业资格情况等弄虚作假行为的，招标单位应责令其退出投标，并且在一年内不得在本行系统参加投标。

第二十七条 招标单位和投标单位相互勾结，排挤竞争对手公平竞争的，其中标无效，由采购委员会对招标单位进行处理，并向国家有关部门举报投标单位，建议依法对其进行处罚。

第二十八条 有关人员向投标单位泄露标底的，招标无效，并按有关规定进行处理。

第二十九条 对规定应当采取集中采购而不执行本办法或通过化整为零自行采购的，要按照违反财务制度有关规定处理。

第五章 附则

第三十条 本办法由农业发展银行总行负责修订和解释。

大宗材料采购方案 篇6

尊敬的集团公司领导、各位同事们：大家好，按照集团公司下发的《关于对生产经营中大宗物资采购招投标和财务制度执行情况开展调研检查的通知》（中铝宁能纪发〔2013〕5号）要求，我公司认真开展了自查工作，现就有关情况汇报如下：

一、生产经营中大宗物资采购招投标情况我公司大宗物资采购认真执行集团公司招标管理制度，严格遵照三段式招标程序进行，从物资需求计划的申报、物资采购计划的审批、供应商的推荐和确定、组织招标、与中标厂家签订供货合同、物资的出入库等各项程序均手续完备。

1、2012年及2013年1-5月份采购计划审批情况2012年全年物资采购计划金额共计9255万元；2013年1-5月份物资采购计划金额2605万元（具体明细见附表1）。物资采购计划的申报均建立在确定的生产计划基础上，参照拟定的各项定额指标进行审核，由公司物资部申报，经生产技术部、计划经营部、分管副总经理、总经理依次审批后下达。最终根据生产进度分批采购。

大宗材料采购方案 篇7

为贯彻《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 落实节约资源和保护环境基本国策, 深入推进“十二五”时期的资源综合利用工作, 促进循环经济发展, 我委组织编制了《“十二五”资源综合利用指导意见》和《大宗固体废物综合利用实施方案》, 研究提出了“十二五”资源综合利用工作的指导思想、基本原则、主要目标、重点领域以及政策措施, 同时提出了在工业、建筑业和农林业等领域选择产生堆存量大、资源化利用潜力大、环境影响广泛的固体废物编制实施方案。现将两份文件印发你们, 请认真贯彻执行。

附件:一、《“十二五”资源综合利用指导意见》

二、《大宗固体废物综合利用实施方案》

国家发展改革委

二〇一一年十二月十日

“十二五”资源综合利用指导意见

开展资源综合利用是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针, 对于贯彻落实节约资源和保护环境基本国策, 缓解工业化和城镇化进程中日趋强化的资源环境约束, 提高资源利用效率, 加快经济发展方式转变, 增强可持续发展能力都具有重要意义。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“提高资源综合利用水平”的总体要求, 特提出“十二五”资源综合利用指导意见。

一、资源综合利用现状

“十一五”期间, 资源综合利用推进力度不断增强, 利用规模日益扩大, 技术装备水平不断提升, 政策措施逐步完善, 实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一, 资源综合利用取得了积极进展。

(一) 利用规模不断扩大。

全国共伴生金属矿产约70%的品种得到了综合开发, 矿产资源总回收率和共伴生矿产综合利用率分别提高到35%和40%, 煤层伴生的油母页岩、高岭土等矿产进入大规模利用阶段。工业固体废物综合利用率达69%, 超额完成规划目标9个百分点。累计利用粉煤灰超过10亿吨、煤矸石约11亿吨、冶炼渣约5亿吨, 回收利用废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料等再生资源9亿吨, 农作物秸秆综合利用率超过70%, 年利用量达5亿吨。

(二) 利用水平明显提升。

钒钛资源、镍矿伴生资源实现综合开发, 稀土等元素得到高效利用, 高铝粉煤灰提取氧化铝技术研发成功并逐步产业化, 废旧家电的全密闭快速拆解和高效率物料分离等资源化利用技术装备实现国产化, 废旧纺织品再生利用技术中试成功。年产5 000万平方米全脱硫石膏大型纸面石膏板生产线投产, 利用煤矸石、煤泥混烧发电的大型机组装备投入运行, 全煤矸石烧结砖技术装备达到国际先进水平。

(三) 法规政策日趋完善。

《循环经济促进法》、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《再生资源回收管理办法》等法律法规规章陆续颁布实施。国家发展改革委、国土资源部、财政部等部门发布了《中国资源综合利用技术政策大纲》、《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》、《资源综合利用企业所得税优惠目录 (2008年版) 》、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》等政策措施, 初步形成了资源综合利用的法规政策体系。

(四) 综合效益日益显现。

资源综合利用已经成为煤炭、电力、钢铁、建材等资源型行业调整结构、改善环境、创造就业机会的重要途径。2010年, 全国煤矸石、煤泥发电装机容量达2 100万千瓦, 相当于减少原煤开采4 000多万吨, 综合利用发电企业达400多家, 带动就业人数近10万人;从钢渣中提取出约650万吨废钢铁, 相当于减少铁矿石开采近2 800万吨;通过综合利用各类固体废物累计减少堆存占地约16万亩;资源综合利用产业年产值超过1万亿元, 就业人数超过2 000万人。

虽然“十一五”期间资源综合利用取得了积极成效, 但与加快转变经济发展方式, 建设资源节约型、环境友好型社会的要求还有很大差距, 存在的问题仍较为突出。一是发展不平衡, 资源综合利用往往受到区域经济实力、资源禀赋差异等因素的制约;二是综合利用企业普遍小而散, 缺乏具有市场竞争力的大型骨干企业;三是综合利用产品技术含量和应用水平不高, 部分共性关键技术亟待突破;四是支撑体系急需完善, 资源综合利用管理、培训、标准、信息、技术推广和服务等能力建设有待加强, 回收体系亟待规范和完善;五是激励政策有待进一步加强和落实, 现有资源综合利用鼓励和扶持政策有待完善。

二、面临的形势

我国自然资源禀赋较差, 人均占有量少, 45种主要矿产资源中, 有19种已出现不同程度的短缺, 其中11种国民经济支柱性矿产缺口尤为突出;重要资源自给能力不足, 石油、铁矿石、铜等对外依存度逐年提高;主要污染物排放量大大超过环境容量, 一些地方生态环境承载能力已近极限。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期, 随着人口增加, 工业化、城镇化进程加快, 经济总量不断扩大, 资源环境约束将更加突出, 气候变化和能源资源安全等全球性问题加剧。

资源综合利用是解决可持续发展道路中合理利用资源和减轻环境污染两个核心问题的有效途径, 既有利于缓解资源匮乏和短缺问题, 又有利于减少废物排放。资源综合利用产业作为发展循环经济的重要载体和有效支撑, 是战略性新兴产业的重要组成部分, 具有广阔的发展前景, 有利于加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式, 增强可持续发展能力。

三、指导思想、基本原则和主要目标

(一) 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入贯彻落实科学发展观, 坚持节约资源和保护环境基本国策, 按照“十二五”规划《纲要》提高资源综合利用水平的总体要求, 强化宏观指导, 完善政策措施, 加快技术创新和制度创新, 加强能力建设, 以大宗固体废物综合利用为核心, 大力实施重点工程, 发展资源综合利用产业, 大幅度提高资源利用效率, 加快资源节约型、环境友好型社会建设。

(二) 基本原则

坚持宏观调控与市场机制相结合, 发挥市场配置资源的基础性作用, 完善政策体系, 建立有利于促进资源综合利用的长效机制;坚持技术创新与高效利用相结合, 强化科技创新能力建设, 重点研发共性关键技术, 推动资源综合利用规模化、清洁化、专业化发展;坚持因地制宜与重点推进相结合, 根据资源禀赋和产业构成特点, 培育综合利用示范基地和骨干企业, 形成资源综合利用产业集群。

(三) 主要目标

到2015年, 矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率提高到40%和45%;大宗固体废物综合利用率达到50%;工业固体废物综合利用率达到72%;主要再生资源回收利用率提高到70%, 再生铜、铝、铅占当年总产量的比例分别达到40%、30%、40%;农作物秸秆综合利用率力争超过80%。资源综合利用政策措施进一步完善, 技术装备水平显著提升, 综合利用企业竞争力普遍提高, 产品市场份额逐步扩大, 产业发展长效机制基本形成。

四、重点领域

(一) 矿产资源的综合开发利用

1.能源矿产

(1) 煤炭:

推进煤层气、矿井瓦斯、煤系油母页岩以及伴生高岭土、残矿的开发利用。

(2) 石油天然气:

推进油田伴生气、酸性气体等回收利用;逐步推动油砂、油页岩利用产业化;推动高含硫化氢天然气中硫磺的综合利用;开展页岩气、致密砂岩气等综合开发利用。

2.金属矿产

(3) 黑色金属矿产:继续推进多金属钒钛磁铁矿、含稀土型铁矿的深度开发利用;加大中低品位铁矿、弱磁性铁矿、低品位锰矿、硼镁铁矿、锡铁矿等难选资源的综合利用技术研发力度。

(4) 有色金属矿产:综合开发利用铝、铜、镍、铅、锌、锡、锑、钽、钛、钼等有色金属共伴生矿产资源, 实现有用组分梯级回收。

(5) 贵金属矿产:加强铂系金属矿、金矿和银矿等贵金属共伴生矿产资源的综合开发利用。

(6) 稀有、稀土金属矿产:开展复杂难处理稀有金属共生矿在选矿和冶炼过程中的综合回收利用, 加强稀土金属矿资源综合利用。

3.非金属矿产

(7) 化工非金属矿产:加强磷矿、硫铁矿和硼铁矿的综合利用。

(8) 建材非金属矿产:发展石墨、高岭土、膨润土、滑石、硅灰石、石英、萤石、石灰石、花岗石、瓷土矿、珍珠岩等综合利用和深加工。

(二) 产业“三废”综合利用

(9) 尾矿:大力推进尾矿伴生有用组分高效分离提取和高附加值利用、低成本生产建材以及胶凝回填利用, 开展尾矿在农业领域的利用和生态环境治理。

(10) 煤矸石:继续扩大煤矸石发电及生产建材、复垦绿化、井下充填等利用规模;鼓励利用煤矸石提取有用矿物元素制造化工产品和有机矿物肥料等新型利用。

(11) 工业副产石膏:继续推广工业副产石膏替代天然石膏的资源化利用, 重点发展脱硫石膏、磷石膏生产建材制品和化工原料以及在水泥行业的应用, 加快化学法处理磷石膏制备相关产品的研究和应用。

(12) 粉煤灰:加强大掺量和高附加值产品技术研发和推广应用, 继续推进粉煤灰用于建材生产、建筑和道路工程建设、农业应用、有用组分提取等。

(13) 赤泥:加快共性关键技术研发, 实现赤泥科学、高效利用, 重点发展赤泥提取有用组分、生产建材产品、用作脱硫剂等。

(14) 冶炼渣:进一步推广高炉渣和钢渣在生产建材、回收有用组分等综合利用, 鼓励有色金属冶炼渣资源化利用以及重金属冶炼渣的无害化处理。

(15) 化工废渣:鼓励电石渣生产水泥, 氨碱废渣用于锅炉烟气湿法脱硫, 硫铁矿制酸废渣用于钢铁、水泥生产, 合成氨造气炉渣热能的回收利用;鼓励化工废渣与下游建材产业结合, 提高综合利用水平。

(16) 建筑和道路废物:推广建筑和道路废物生产建材制品、筑路材料和回填利用, 建立完善建筑和道路废物回收利用体系。

(17) 生活垃圾:推进垃圾分类, 重点开展废弃包装物、餐厨垃圾、园林垃圾、粪便无害化处理和资源化利用, 鼓励生活垃圾焚烧发电和填埋气体提纯制燃气或发电等多途径利用, 鼓励利用水泥窑协同处置城市生活垃圾。

(18) 污水处理厂污泥:推进污泥无害化、资源化处理处置, 鼓励采用污泥好氧堆肥、厌氧消化等技术, 推动污泥处理处置技术装备产业化, 鼓励利用水泥窑协同处置污泥。

(19) 农林废物:建设秸秆收储运体系, 推广秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、燃料化利用;鼓励林业“三剩物”、次小薪材、制糖蔗渣及其他林业废弃物的资源化利用;推进畜禽养殖废弃物的综合利用。

(20) 海洋与水产品加工废物:开展甲壳质、甲壳素等海洋与水产品加工废物的综合利用。

(21) 废水 (液) :进一步提高工业废水循环利用和城镇污水再生利用水平;继续推进矿井水资源化利用;鼓励重点行业开展废旧机油、采油废水、废植物油、废酸、废碱、废液等回收和资源化利用。

(22) 废气:基本实现焦炉、高炉、转炉煤气资源化利用;鼓励电力、石油、化工等行业对废气中有用组分进行回收和综合利用;以工业窑炉余热余压发电和低温废水余热开发利用为重点, 实现余热余压的梯级利用。

(三) 再生资源回收利用

(23) 废旧金属:推广采用机械化手段对废旧汽车、废旧船舶、废旧农业和工程机械的拆解、破碎和处理, 提高回收利用水平;提高废旧动力电池和废铅酸电池拆解、破碎、分选以及废液的回收处理水平;推进汽车零部件、工程机械机床等再制造。

(24) 废旧电器电子产品:继续推进废旧电器电子产品回收、分拣、拆解、高值利用及无害化处理, 推动整机拆解和电路板资源化技术的产业化。

(25) 废纸:完善废纸回收、分拣、脱墨、加工回收利用体系, 鼓励大型废纸制浆技术及成套设备研发。

(26) 废塑料:重点开发废塑料回收、分拣、清洗和分离等预处理技术和设备, 鼓励废旧塑料瓶、废旧地膜高值利用, 推广废塑料再生造粒和改性以及生产木塑制品。

(27) 废旧轮胎:规范废旧轮胎回收利用, 加快推进废旧轮胎综合利用技术研发和产业升级, 提高旧轮胎翻新率, 鼓励胶粉生产改性沥青等直接应用, 推广环保型再生胶等清洁生产工艺, 提升无害化利用水平。

(28) 废旧木材:开展废旧木材及木制品回收再利用, 加大共性关键技术装备的研发力度。

(29) 废旧纺织品:建立废旧纺织品回收体系, 开展废旧纺织品综合利用共性关键技术研发, 拓展再生纺织品市场, 初步形成回收、分类、加工、利用的产业链。

(30) 废玻璃:鼓励建立废玻璃回收体系, 推广废玻璃作为原料生产平板玻璃等直接应用及生产建筑保温材料等间接利用。

(31) 废陶瓷:加强废陶瓷综合利用技术研发和推广应用, 鼓励废陶瓷用于生产陶瓷建材产品以及建筑工程等。

五、政策措施

(一) 强化宏观引导和政策扶持

各地区、各部门、各行业要根据实际情况, 认真落实本指导意见, 组织编制地区和行业资源综合利用专项规划。国家发展改革委将继续会同有关部门发挥并完善资源综合利用工作机制作用, 分工负责, 形成合力, 引导资金、政策、人才、技术等资源向综合利用薄弱地区倾斜, 推动资源综合利用工作全面、协调发展。

建立和完善鼓励资源综合利用的投资、价格、财税、信贷、政府采购等激励措施, 强化资源综合利用认定管理, 落实资源综合利用优惠政策, 进一步调动企业综合利用资源的积极性, 各级政府要优先采购符合相关要求的综合利用产品, 为企业融资拓宽途径, 有条件的地区设立资源综合利用专项资金。推进资源税改革, 加大自然资源的开发成本, 研究对产生量大、难处理的固体废物开征环境税, 推动建立资源综合利用的倒逼机制。

(二) 加强资源综合利用制度建设

以《循环经济促进法》为核心, 逐步建立完善资源综合利用法律法规体系, 修订和发布粉煤灰、煤矸石等重点产业废物综合利用管理办法, 制定和完善再生资源回收管理的相关规定;推行生产者责任延伸制, 落实《废弃电器电子产品回收处理管理条例》, 适时调整《废弃电器电子产品处理目录》范围。

推行资源综合利用认定企业管理信息化, 逐步建立起资源综合利用数据收集、整理和统计体系, 构建废物排放、贮存及综合利用数据统计平台, 为宏观调控和制定政策提供科学决策依据。

加快推进标准化进程, 逐步建立完善矿产资源、产业废物和再生资源综合利用标准体系, 重点加强技术标准和管理标准的制修订工作, 建立涵盖产生、堆存、检测、原料、生产、使用、产品及应用等多领域的各类标准体系, 强化标准宣贯、执行和监督。

(三) 实施资源综合利用重点工程

实施资源综合利用“双百”工程, 建设共伴生矿产及尾矿、煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼渣、建筑垃圾、农作物秸秆、废旧轮胎、包装废弃物、废旧纺织品综合利用等重点工程, 增强技术支撑能力, 加快构建服务体系, 建设示范项目, 鼓励产业集聚, 培育百个示范基地和百家骨干企业。继续推进共伴生矿产及尾矿资源综合利用示范基地建设;加快培育一批产业废物高附加值综合利用示范基地;开展废旧纺织品、废旧轮胎、包装废弃物等再生资源综合利用试点示范, 建设一批废旧商品回收体系示范城市。在煤炭、电力、石油石化、钢铁、有色、化工、建材、轻工等行业中选取利用量大、产值高、技术装备先进、引领示范作用突出的资源综合利用骨干企业, 予以重点扶持和培育。

(四) 加快技术装备创新和成果转化

加快资源综合利用前沿技术的研发与集成, 推动科技成果转化为现实生产力, 提高资源综合利用技术装备标准化、系列化、成套化和国产化水平。适时修订完善《中国资源综合利用技术政策大纲》, 发布和实施《废物资源化科技工程“十二五”专项规划》, 引导关键、共性重点综合利用技术的开发, 推进高新技术产业示范, 推广应用成熟、先进适用的技术与工艺, 淘汰落后的生产工艺和装备。加强资源综合利用领域的国际合作, 引进国外先进技术, 并组织消化吸收和再创新。

(五) 营造全社会参与的良好氛围

资源综合利用是一项涉及多个领域、多个行业、多个环节的综合性系统工程。“十二五”期间, 要大力倡导文明、节约、绿色、低碳理念, 充分发挥各相关行业协会、中介机构作用, 通过各种渠道开展政策宣贯、人才培训和技术推广, 提高资源节约和环境保护意识, 鼓励使用资源综合利用产品, 减少一次性用品生产和消费, 限制商品过度包装, 推广可持续的生产方式和绿色生活模式, 营造全社会共同参与的良好氛围。