质量稽查管理规定

质量稽查管理规定（通用8篇）

质量稽查管理规定 篇1

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质量稽查管理规定-培训1.目的

为建立建全公司的质量监控体系，促进公司各单位按工艺流程操作、按管理制度做事，强化对产品实现全过程中违反工艺纪律、违章操作和指挥等现象的监控和考核，并延伸到供应商的二方审核，督促各单位严格履行质量职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性，特制订本规定。2.范围

本规定适用于公司产品实现的工艺过程和管理过程的管理与实施 2.1 原材料、配套件、供方质量保证过程的质量抽查，包括外协供方的关键过程、特殊过程，以及关键质量要素的实现过程，如清洁度、锈蚀、松漏等。

2.2 各分厂零部件实现过程、实物质量抽查以及工艺纪律执行情况的质量稽查。

2.3 整机产品装配、调试、涂装、出库等环节实物质量稽查。2.4 关键工序、质控点及工艺纪律执行情况的稽查。

2.5 出口、参展、质量专控及用户特殊要求的产品质量控制计划执行情况及实物质量的稽查。

2.6 根据举报、投诉、领导要求等需要进行的稽查。2.7 内、外部反馈的重大、批量质量问题的稽查。3 质量稽查工作的实施

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3.1 质量稽查组织机构及职能

3.1.1 公司级质量稽查由质量保证部组织制造中心技术处人员实施，必要时邀请外部技术专家，主要职能如下：

a）负责公司质量稽查工作的管理、策划，编制和组织实施《月度质量稽查计划》，并关注要素的系统性要求，必要时延伸到每个单位一并稽查，以促进体系的系统性改进

b）负责质量稽查结果的定期汇总分析及输出，形成月度质量稽查报表，负责对公司重大、异常、批量质量事故和典型质量违规事件等进行调查分析和责任落实，并形成《质量稽查通报》；

c）负责对质量稽查发现的问题形成质量稽查改进计划，并由责任单位填写《纠正措施和预防措施报告单》，对各分厂、部门所制订的纠正、预防措施的及时性、有效性及质量改进计划的执行情况，进行跟踪、落实、验证，并依据跟踪验证情况实施奖惩。

3.1.2 分厂级质量稽查由分厂组织，质量管理员、工艺人员实施，主要职能如下：

a）负责分厂产品质量抽查，重点对员工自检、首检的符合性，关键过程和质控点的连续监控记录，工业七害的防护情况，质量缺项或不合格的返工返修流程执行情况等；

b）负责分厂工艺纪律执行的抽查，重点对“三按”、“三自一控”、“三定（关键工序）”及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性；生产设备及量检具的完好性；现场作业的符合性、正确性、充分性的检查。

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c）负责对抽查发现的问题进行汇总、分析、整改和验证，必要时对相关责任人进行通报 3.2 质量稽查计划的制定

每月底，质量保证部制定下个月的《月度质量稽查计划》，稽查计划内容包括：

1）上月质量稽查通报整改情况落实，验证关闭情况；

2）每周，对一个分厂或部门进行一次项目稽查，内容根据实际情况确定，一季度循环一次；

3）每月安排一次对同种物料或同种质量要素的供方稽查，重点对供方现场质量控制过程，原材料、半成品和成品质量进行稽查，以及内外部已发现的问题进行稽查； 4）产品质量抽查、工艺纪律稽查（5M1E 执行情况）以及专项计划的稽查，同时结合质量管理体系内审以及管理审计等项目一并开展； 5）月度临时重点质量工作稽查，重点针对临时安排的内外部重大批量质量问题稽查；

6）每月明确一项分厂技术厂长、质量管理员牵头负责的稽查项目，包括下道工序对上道工序的稽查，每个分厂安排一项，次月初将检查记录、落实结果报质量保证部。3.3 稽查频次安排

1）公司级质量稽查，由质量保证部和制造中心技术处组织，每月形成稽查计划，分解到每周实施，每周至少下发一期《质量稽查通报》，并经分管领导审批后全厂下发。

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2）分厂级质量稽查，由分厂厂长、质管员组织（注：分厂厂长每月至少参加一次），每周至少开展一次，覆盖1-2 个工段，每周至少通报一次稽查结果，并经分厂领导审批后在分厂公示，同时抄报质量保证部。

3.4 过程稽查实施要点 3.4.1 管理流程和产品稽查

3.4.1.1 管理流程稽查：按照公司质量管理体系质量手册、程序文件以及支持性管理文件、质量专控计划、公司下发的制度流程、法律法规等，对全体员工的质量行为进行监督和考核；

3.4.1.2 产品符合性的稽查：按照作业指导书的工艺要求，对员工自检和首检记录、供方实物质量的符合性检查；

3.4.1.3 不合格品控制重点稽查:明知产品存在显见质量问题或不合格仍转序或使用的；不按要求标识、隔离、随意处置不合格品（包括随意切割、打磨、补焊结构件，补焊油缸、钢管）的；不按要求开具“产品质量不合格品通知单”的；不按处置要求返工、返修的；没有执行二次报检手续的；紧急放行没有办理手续的；其它违反《不合格品控制程序》的。

3.4.1.4 关键过程及质控点控制情况：查记录、波动图的正确性及实物质量控制情况。

第五项内容---区域管理规定 ；

1.转移至不合格品存放区的不合格品必须注明问题位置、问题点并粘贴专用标识。

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2.非生产过程中和非正常产品不得进入不合格品存放区。3.进入不合格品存放区的零件视为进入不合格品处置流程，任何人不经允许不得以任何理由擅自挪用、转序该区域内的零件。4.发现违反上述规定的行为分厂将给预100-500元经济处罚。本规定生效日期为1013年5月30日

3.4.1.5 “工业七害”重点稽查：油箱的清洁度、压轮清洁度、变速箱箱体清洁度、螺纹孔清洁度、管路的密封、铁屑、飞溅物、磕碰变形、渗漏等问题。

3.4.1.6 整机装配过程的稽查：来料确认；线路及管路的走向；发动机、变速箱、轮辋、压轮等关键部件固定螺栓的扭矩；清洁装配；装配工装及装配工具的使用；装配过程反馈质量信息的汇总分析。3.4.1.7 成品整机重点稽查：产品执行标准的合规性、整机性能、电器质量、整机装配质量、结构件及覆盖件外观质量、橡胶密封件质量、外观油漆质量、整机标识、油品清洁度、油水加注等内容 3.4.2 工艺纪律

3.4.2.1 记录重点稽查：记录填写的规范性、正确性、完整性、真实性、及时性以及记录更改的规范性。----可追溯

3.4.2.2 工装及工位器具重点查：台帐、验证、周检及使用情况。3.4.2.3 标识及可追溯管理重点稽查：零部件状态、产品标识或流水卡的正确性、完整性；关键零部件可追溯性记录的及时性、准确性和真实性；破坏状态标识行为的；产品状态不清转序、接受或使用的。3.4.2.4 工艺纪律重点稽查：“三按”、“三自一控”、“三定（关键工序）”

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及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性；生产设备及量检具的完好性；技术文件（图样、工艺文件、技术标准及协议等）的正确性、完整性、统一性、合法性；作业现场是否有有效、充分的作业文件。工艺纪律说明:

工艺纪律检查和质量稽查的界定不是非常明确，通常质量稽查主要针对现场影响质量的要素开展。而工艺纪律检查的覆盖面非常广，不仅要面对产品的质量问题，还要关注现场管理、设备安全、生产过程、劳动纪律。

3.4.2.5 调试作业过程的稽查:包括调试程序的稽查包括不做程序、少做程序、程序顺序不对、程序不规

范、更换部件后不按规定补做程序、滤油及换油过程的稽查；调试过程反馈质量信息的汇总分析。

3.4.2.6 质量改进：对下道工序反馈的问题进行原因分析并向分厂提出改进建议；跟踪验证质量改进计划的落实情况；积极参与“八小”活动，对过程稽查发现需要改进的地方提出改进建议；对公司各项业务流程提出改进建议。

3.4.3 对供方的质量稽查，对合供方现场评价的要求，参照以上条款执行。稽查信息的反馈与运用 4.1 稽查信息

1）质量稽查组对检查内容进行记录，包括符合性记录和不符合性记

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录，并按月进行归档；

2）对稽查过程中发现的质量问题，质量稽查组应直接、电话或邮件的方式将信息3 个工作日内反馈至相关部门、分厂相关负责人； 3）重大质量问题要及时向质量保证部部长汇报，必要时可直接向公司分管经理、总经理汇报。4.2 质量稽查月报

1）质量保证部在每月8 日前对上月质量稽查计划完成情况、稽查发现问题、质量稽查通报等进行分析、汇总，形成月度质量稽查工作报表，涉及质量改进项目的，纳入质量改进考核管理。

2）分厂质量管理员在每月8 日前对上月质量稽查计划完成情况进行分析和汇总，纳入质管员月度质量报表。4.3 质量稽查通报和奖励

1）对稽查中发现的重大、批量质量事件以及典型质量问题，各相关部门、分厂必须协助调查，经调查分析属实的，按照公司《质量责任管理规定》、《质量索赔与激励制度》、《质量、服务保证框架协议》等相关条款落实责任并实施考核、索赔，公司级及以上质量问题同时追究分厂领导的责任，考核500 元，并以《质量稽查通报》的形式通报处理；---KPI考核规定低于3件

2）对于勇于举报违反流程、违规操作和指挥、重大和批量质量问题的人员，给予每次500 元的奖励，同时协助质量稽查员进行事件调查、责任落实和改进的，或者举报问题不在举报人分管区域的，给予每次500-1000 元奖励；

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3）《月度质量稽查计划》不能按期完成或不能按期参加而影响完成进度的，对质量稽查组相关人员每项考核200 元，涉及分厂稽查项目的，对分厂厂长、质管员每项考核200 元；

4）月度质量稽查改进计划经验证有效，给予质量稽查组相关人员每项200 元-500 元的即时奖励。

5）每季度结合稽查结果对各单位进行评选一次，并对实施较好的单位，给予奖励1000 元；较差的单位，给予考核500 元。以上考核与奖励应经质量保证部审核，分管领导审批后报人力资源与管理部执行 5 纠正、预防措施的验证

5.1 稽查人员要验证责任单位是否按照通报的要求制订纠正、预防措施

（分厂的管理通报通常以固定的格式）

5.2 稽查人员要继续跟踪验证措施的有效性并及时反馈验证信息。6 相关文件

a)《质量责任管理规定》 b)《质量索赔与激励制度》 c）《质量、服务保证框架协议》 7 质量记录

7.1 本规定有关的记录按《记录控制程序》执行，在对零部件抽查时填写《零部件抽查记录表》，在整机抽查时填写《整机抽查记录表》，在其他质量稽查时填写《质量稽查检查记录表》。7.2 本规定有关的记录

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表25103-1 月度质量稽查计划/表25103-2 质量稽查检查记录表 表25103-3 质量稽查通报表25103-4 零部件抽查记录表 表25103-5 整机抽查记录表 稽查总结

无论那一级的稽查，对待发现的各类问题； 第一步

1.对问题的描述。2.基于事实原因分析。

3.针对产生问题的原因制定纠正、预防措施。4.对出现的问题要有处理结果。

通常要求其它工段（单位）对稽查中发现的同类问题自查、自纠。第二步

5.关键要有跟踪、落实、验证。

问题的闭关；整个过程是一个闭环，处于受控状态。

上述内容在每一期质量通报都有体现，稽查管理中的基本要求。改进--持续改进

组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性.精心收集

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质量稽查管理规定 篇2

所谓营销有很多的定义, 从微观而言是如何满足消费者。从宏观上说是指社会上的群体或个体, 通过交换和创造来获得他们所想得到的东西。而稽查的含义为检查、盘查与原始凭证进行比对确认。当这两个词同时用在我们的电力系统里, 就有着千丝万缕的联系了。在电力系统中, 营销是电力稽查的基础, 而稽查又是电力营销管理的重要环节和必要方法。做好了稽查工作就是加强了客户服务过程中的监督检查。这样, 久而久之, 才能形成良好的客户服务和高质量的工作作风。在电力系统工作的每一个环节中, 从用电量的申请、合理的用电、抄表、核算、收费等整个营销过程, 形成了完整的工作体系。首先, 我们要在规定的时间内检查完成报装接电任务、供电方式、计量方式选择是否合理等。其次, 我们要对新装、临时用电、用电变更、特殊需求供电等业务流程进行检查。检查内容主要包括:客户用电类别、计量倍率、电表起止码、装接 (增减) 容量、力率标准及其临时用电户的电费电量处理流程。在对客户服务过程中, 我们的稽查工作发挥了很重要的作用。任何一个环节的失误, 都会给整个营销工作带来很多不良影响, 所以电力稽查要严格对这个系统的每个环节进行全过程监督和检查, 对查出来的问题进行归类管理, 然后提出合理的解决方案。为以后的工作提高做准备。

二、电力营销稽查管理中存在的问题

2.1电力营销稽查工作质量不高, 服务意识薄弱, 服务态度差

电力在我们老百姓的口中俗称“电老虎”, 具有一定的行业垄断特性。所以在市场竞争中占据着强有力的霸主地位。这就使得一部分电力单位的领导和员工会有工作质量、服务态度差的情况。让消费者不满意的情况偶有发生。部分领导把主要精力放在了自己的利益和仕途上, 不接地气。对下属部门的电力营销稽查工作不够深入, 常常是例行公事的做做常规的检查了事。这种管理上的不重视, 就使得下属及员工也具有同样对工作不负责任的态度。从而导致了稽查工作中出现了大量漏洞与不足、纠纷与意见。还有一部分员工, 不但自身的工作能力不强、个人素质也急需提高。在实际的一线工作中常常出现如抄表时的估漏错抄现象、计量装置安装工艺质量不合格情况、不按照程序办事, 存在违规收费的行为等。诸如此类, 仅仅是电力营销稽查管理中存在的问题的一个缩影, 所以电力稽查营销管理成为了电力部门首要解决的问题。

2.2电力营销稽查考核评价体系不够完善

由于没有一个可靠的规章制度以及法律法规对稽查工作出现的漏洞与不足进行合理有效的整顿与治理。这种形式上的电力营销稽查部门并不能给电力部门带去任何的监督监管的作用, 甚至还有可能给电力企业的工作带去潜在的危害。电力营销稽查工作中的考核与评价体系的不健全, 使得整个电力营销稽查工作在发挥自身的功能与作用的过程中受到影响。

2.3电力营销稽查管理不能合理的应用信息化

现在已经是一个信息化的时代, 网络给我们的生活带来了极大的便利。但是在我们的电力系统电力营销稽查工作还存在着交通工具、专用检测工具配置老化落后的现象。这一问题也制约了电力营销稽查工作的顺利进行。

三、电力营销稽查管理中存在问题的处理

3.1加强优质服务和工作作风建设

电力稽查工作要针对当前优质服务和工作作风建设中存在问题, 做如下检查和纠正:首先要按照章程规范, 严格办事。其次, 要深入群众体察民意, 合理制定用电检查工作、分类电价工作等。最后, 要杜绝弄虚作假、裙带关系等违规违纪问题, 真正落实工作作风建设, 确保不发生严重违纪问题。

3.2电力企业部门要不断完善自身的考核与评价体系

在电力营销稽查工作的开展过程中, 要有章可循、有法可依。电力企业部门要不断对自身进行考核与评价, 不断完善工作, 保障电力系统安全运行。营销稽查要注重评价分析, 要善于对稽查的成效进行定期总结。

3.3电力营销稽查工作应当实现信息化

在传统的营销稽查工作中, 工作的繁重、核查难度很大。网络的发展可以通过信息化技术大范围拓展线索。稽查人员可以通过寻找和查询到的稽查线索对有关的营销业务进行审核。稽查线索形式上的变化, 使得稽查方法也由纸质化向网络化方向转变, 这就会使稽查工作进入到一个全新的时代。

论电力营销稽查管理措施 篇3

[关键词]电力营销；稽查；管理；措施

一、目前电力营销稽查工作存在的现状

1.各级稽查机构虽然建立多年，但仍对营销稽查定位不准、对稽查职能认识存在偏差，导致把稽查与用电检查等同起来，把稽查的工作重心放在堵漏增收、规范用电市场上。

2.为了便于考核和评价，目前很多供电单位仍以外查成效作为衡量稽查工作业绩的重要指标，造成过分强调反窃防漏的作用，而忽视了稽查以内促外、规范营销业务的管理职能。

3.由于稽查内查受各方面因素制约，其成效无法定量考核，且实施起来难度较大，因此稽查在规范营销业务、实施营销管理全过程跟踪考核方面尚未充分发挥以内促外的作用

4.个别单位的稽查人员仍沿用传统（手工）稽查方法，通过对大量的稽查资料逐条逐项分析研究来寻找突破口，不仅工作量大，而且稽查线索不清晰，难以找到准确的切入点。

5.稽查工作主要采取抽查和彻查 2种方法对报表、台账、工作单等进行检查，并依靠稽查人员的经验来判断是否存在差错抽查往往因检查范围小而无法发现差错，使一些原来的小隐患因时间的推移而成为大隐患：而彻查又需花费大量的人力、物力进行地毯式的检查：2种稽查方法手段落后，工作效率不高。

6.稽查工作未形成闭环管理。成果未得到应用：一是对某个单位稽查活动结束后，未对存在的问题限定整改期限、跟踪复查；二是对一些具有普遍性的问题，未能举一反三，未要求其他单位进行相关方面的专项稽查，未对稽查、整改情况进行跟踪；三是未制定操作性强的营销工作质量考核制度，无法对营销工作中出现差错的单位和个人进行考核，起不到惩戒作用，以至于同样的差错重复出现。

二、电力营销稽查的管理思路

1.建立稽查管理模式。逐步建立稽查、电费核算、电价监管三位一体的稽核管理模式作为营销部管理职能的延伸，需做好营销管理及营销专业机构等营销业务全过程的监督和检查。

2.完善稽查管理制度。不断扩大营销稽查管理的深度与广度，按有关规定、标准、流程、时限等要求对营销业务部门的工作质量进行监督与检查，确保各有关部门及工作人员依法按章处理相关业务，促进营销基础管理水平全面提高

3.规范稽查管理内容。营销稽查涵盖了用电营销管理的全过程。紧紧围绕营销重点、难点工作展开，且根据营销工作重心的转移调整稽查工作思路和方向，促进营销各项重点工作的顺利实施。

4.创新稽查管理手段。以内查为主、外查为辅，坚持内查和外查相结合运用营销业务技术支持平台，定期自动生成稽查计划，在电费中心的配合下，稽查人员按照稽查计划有序地组织开展日常稽查工作，采用工作流的方式实行全过程闭环管理。

三、营销稽查的管理措施

1.业扩报装和服务质量专项稽查。按照申请报装时间和变压器容量范围等方式检索某一供电单位的业扩报装情况，主要检查客户供电方案、计量方案是否合理，答复及送电是否超时限，整体工作流及工作流环节是否超期等；

2.基础信息和抄表质量专项稽查。核对用户的基础信息是否与现场相符，电费中心提供日常核算过程中对基础信息产生质疑以及基础信息不完整的用户名单。

统计抄表员的实抄率，查看抄表时间间隔曲线，检查工作流程中的拆表表码是否小于最后一次算费表码，防止估抄及抄表员故意录小拆表表码而直接拆换电能表，造成电量丢失。

电费中心提供电费审核过程中零电量、固定电量、异动电量大的用户以及其他抄表质量问题。

3.电价执行专项稽查。按照供电单位、营业站、抄表本、抄表员、电压等级、用电类别等检索任意范围的电力用户，查看电价执行情况，检查定比定量用户清单，现场核定定比定量是否准确，电费中心要提供对供电单位执行电价有质疑的用户名单。

4.电能计量专项稽查。核对计量装置资产管理、周期检定（轮换）的内容是否与现场相符，现场是否存在未人系统的电能计量装置同时，电费中心提供核算过程中发现的倍率与互感器不符、故障表计追加电量有质疑的问题。

5.营业管理专项稽查。电费中心严格审核控制退补电量电费、修改表码等工作流程，从根本上规范营业管理。另外稽查人员运用营销业务技术支持平台可检索到所有变更用电业务和临时用电客户。

6.收费与电费账务专项稽查。核对电费账务系统中资产类科目和负债类科目是否平衡、营销应付账款和财务应收账款是否对应总账和明细账、明细账和用户余额是否平衡，并结合现场实际情况，核对收费用户余额是否与现场实际相符。电费中心的账务专责提供日常账务管理工作中存在的问题。

7.分线分台区线损专项稽查。线损专责每月统计线损率较高的线路或台区，通知稽查人员，由稽查人员分析原因后，到供电所现场核实，必要时进行巡线整改。

8.用电检查专项稽查。核查各基层供电单位是否按照计划开展用电检查工作，用电检查工作是否到位，工作完成后是否对问题进行整改落实，是否处理责任人；同时，检查供用电合同的签订、续签、进机情况，系统中变压器信息维护是否完整正确。

电费中心提供核算过程中大电量用户部分变压器暂停时间过长、实际用电量与变压器容量不符的用户名单。

以上各专项稽查由稽查人员逐一落实整顿，稽查工作完成后，形成专项稽查报告，列出应查、实查和稽查结果，实行工作质量考核。

四、结论及建议

正确认识电力营销稽查的重要性，从营销稽查工作的实际出发。充分发挥稽查管理职能，可逐步建立起相互监督制约的管理机制，进一步规范营销基础管理，提高电力营销稽查管理水平。 建立分层次的营销关键指标体系，由系统自动生成各单位、各岗位的营销关键指标数据，并根据标准值和关联模型按照月度、季度、年度对其进行分析评价。以此作为单位、营销人员工作绩效考核的依据。

建立健全营销工作质量考核制度，对在营销工作中出现差错的单位和个人进行考核，奖优罚劣，做到营销工作可控、在控，促进营销稽查工作精细化管理的实现。

参考文献：

[1]蔡锐，黄咸芬.电力营销稽查提高营销效率之我见[J].科技致富导向，2012（3）.

[2] 叶荣霖.电力营销稽查管理中存在的问题及处理措施[J].现代营销（学苑版） ，2011，（7）：50-51.

质量技术监督局稽查科总结 篇4

一、基本情况：

稽查科目前管辖的是天一广场、城隍庙、鼓楼步行街、南站四个区域的所有食品卫生、公共场所卫生经营单位，具体情况如下：

（1）天一广场区域：现有各类食品生产经营单位82户，年检82户；公共场所经营单位23户，年检23户。参加监督检查65人次，监督检查510户次，监督覆盖面100%。

（2）城隍庙区域：现有各类食品生产经营单位56户，年检56户。公共场所经营单位16户，年检16户。参加监督检查58人次，监督检查365户次，监督覆盖面100%。

（3）鼓楼步行街区域：现有各类食品生产经营单位94户，年检94户。公共场所经营单位25户，年检25户。参加监督检查67人次，监督检查624户次，监督覆盖面100%。

（4）南站区域：现有各类食品生产经营单位73户，年检73户。公共场所经营单位35户，年检35户。参加监督检查78人次，监督检查865户次，监督覆盖面100%。

稽查科上半年对上述区域共完成25份行政处罚案件的查处，罚款总金额为XXX元。范文 先生网

二、完成主要工作

（一）、内部日常管理

1、卫生许可证年检复核工作

年检食品卫生许可证305户，公共场所卫生许可证99户。

2、相对人年检信息网络管理

质量稽查管理规定 篇5

稽查检查报告

万山小云南水库位于万山区谢桥办事处境内，坝址距铜仁市主城区12公里，工程主要任务是城市供水、灌溉及人畜饮水。2013年9月16日省发改委以黔发改建设[2013]2557号文件对工程初步设计报告进行批复，核定水库总库容1293万m³，总投资33757万元，总工期27个月。

一、骨干水源工程前期工作进度 1、2014年以前前期工程进度

小云南水库工程初步设计已经得到省发改委的批复，项目法人单位已经成立，设计单位、监理单位、项目管理单位、施工单位均以完成招投标程序，工程项目已经开始建设。2、2015年计划项目及抗旱规划未批准初步设计的项目前期工作进度。无。

二、已开工项目工作建设情况

1、工程总体进度安排和关键节点

（1）、本工程于2013年10月20日正式开工；（2）、2013年12月18日导流洞贯通；（3）、2014年1月20日围堰截流；

（4）、2014年3月上旬开始进行坝体填筑，于9月26填筑完成。（5）、计划2014年12月完成，溢洪道混凝土施工，取水兼放空隧洞进出口结构混凝土施工；（6）、2015年1月中旬完成，取水泵站取水平洞及竖井混凝土施工，2月底前完成泵站房屋结构施工。

（7）、2015年4月底完成金属结构安装施工；完成帷幕灌浆施工；（8）、2015年5月底完成机电设备安装，完成大坝面板混凝土施工。

（9）、2015年8月底完成业主营地建设。

（10）、2015年11月底完成其他项目施工，12月竣工验收。

2、工程实际进度完成情况

（1）临时工程。导流洞开挖支护完成，已经投入使用；“三通一平”等项目建设完成。

（2）大坝枢纽：

1）、大坝已经填筑至坝顶高程，开始进入沉降期；

2）、溢洪道开挖完成，其中泄槽段混凝土浇筑完成，正在进行引渠段、控制段混凝土施工的准备工作；

3）、左岸1#灌浆平洞、右岸灌浆平洞开挖完成，左岸2#灌浆平洞支洞开挖完成。大坝趾板灌浆完成，左岸1#灌浆平洞至左岸坝肩灌浆完成。（3）、取水部分：

取水兼放空隧洞开挖衬砌完成，进口取水塔施工完成95%，出口部分底板混凝土浇筑完成。

（4）、泵站部分：取水平洞及竖井开挖支护完成。截止2014年11月，主要完成工程量有：大坝填筑完成工程量43余万m3，土石方开挖累计完成约37万m3，固结灌浆完成5900m，帷幕灌浆9000m,石方洞挖2.5万m3，混凝土施工0.8万m3，钢筋700t，累计完成投资1亿左右。

3、剩余工程量进度及安排情况

2015年主要工程量完成计划为大坝面板混凝土浇筑0.60万m³，防浪墙及路面混凝土0.53万m³，钢筋350t，帷幕灌浆15000m。（1）、计划2014年12月完成，溢洪道混凝土施工，取水兼放空隧洞进出口结构混凝土施工；（2）、2015年1月中旬完成，取水泵站取水平洞及竖井混凝土施工，2月底前完成泵站房屋结构施工。

（3）、2015年4月底完成金属结构安装施工；完成帷幕灌浆施工；（4）、2015年5月底完成机电设备安装，完成大坝面板混凝土施工。（5）、2015年8月底完成业主营地建设。

（6）、2015年11月底完成其他项目施工，12月竣工验收。

4、工程度汛存在的主要为题及解决措施

大坝已经填筑至坝顶高程，工程度汛不存在问题。

三、工程安全生产工作

（一）、安全成产监管工作情况 已经按相关文件要求进行报备考核。

（二）、项目安全生产

1、工程参加各方的安全制度建立及执行情况 各方均建立健全安全生产制度，执行情况良好。

2、人员管理及培训情况

目前各参建单位人员配置满足工程施工需要，施工人员培训制度完善，培训记录齐全，特征岗位作业人员均持证上岗。

3、材料及设备管理情况

施工所用材料均有出厂合格证，且经过自检及监理单位的见证取样。施工设备按期进行保养，保养记录完备，设备运行正常。

4、隐患排查治理、含台账、整改及处理措施

每月1日、15日各参建方进行联合质量安全检查，排查安全隐患，发现隐患后通过会议纪要的形成，明确整改措施、督处施工单位进行整改。

5、安全技术措施制定及执行情况

施工方案中均制定的相关的安全技术措施，重要部分制定了专项安全技术措施，施工中基本上能够按照技术要求施工。

6、安全生产中存在的主要问题及处理措施

（1）、存在的主要问题，施工单位对安全管理工作的重视程度有待提高，有事对隐患处理不及时，拖延情况严重。

（2）、处理措施，继续加强现场管理力度，督促施工单位进行整改，不要时采取经济手段控制。

四、工程质量管理工作

（一）、质量监管工作

已将质量监督书已经上报省水利厅质量监督中心站

（二）、项目的质量管理

1、工程参建各方的质量管理体系建立及执行情况

项目管理总承包方进场后，首先根据省水利设计院三标体系管理要求，结合工程现场实际情况，先后制定了小云南水库工程《三标体系管理目标》、《质量管理计划》、《职业健康管理计划》、《安全生产保证体系》，并根据以上计划建立了小云南水库工程各项管理制度。如小云南水库工程《质量三检制度》、《安全措施报告》、《安全生产管理制度》、《安全生产手册》、《各工种安全技术操作规程》、《安全生产应急预案》、《安全三级教育内容》等，并严格贯彻落实上述管理体系和制度。督促施工单位严格按照相关的规程规范、设计文件要求进行工程施工；工作开始前编制详细的施工方案，上报审批同意后方可进行施工。配备专职人员负责质量检查工作，施工过程中严格执行“三检制”。同时，做好原材料、中间产品试验检测工作，确保材料质量。加强重视施工的过程检查，发现问题及时整改，不留隐患，确保工程的施工质量。

2、已完工程实体质量情况

已完工程实体质量较好，满足设计及规范要求。工累计完成单元评定749个，优良单位574个，率76.6%。实体质量检测均按相关要求进行见证取样检测，原材料检测357组，均合格。

3、重大设计变更审批情况，一般设计变更情况

料场、渣场等变更尚未完成审批，目前参建各方正在准备相关的变更资料，进行变更手续上报工作。右岸灌浆平洞进口段、护坦部位等一般性变更设计单位已经出具了相关的设计变更文件。

4、历次检查发现的质量缺陷处理及备案情况 未发现质量缺陷。

5、工程质量管理工作存在的问题及处理措施

（1）、施工单位部分管理人员质量意识淡薄，施工中质量观念不强，施工粗放不精细。（2）、充分发挥监理单位、项目管理单位的职能作用，进一步加强现场管理力度，必要时采取经济手段。

五、验收工作情况

收费稽查管理规定 篇6

（YCGS/SF06）

1.总则

1.1.为了加强收费管理，维护正常收费秩序，严明工作纪律，坚持依法收费、文明收费，完善检查监督制约机制，使收费稽查管理实现科学化、制度化、规范化，避免逃费、漏费现象的发生，杜绝贪污作弊行为的出现，带好收费队伍，根据《山西省高速公路收费稽查管理办法》、《山西省高速公路收费管理办法》和上级有关规章制度，特制定本规定。

1.2.运城高速公路有限责任公司收费管理机构和稽查人员都必须严格遵守和执行本规定。

1.3.各级收费稽查人员要热爱本职工作，精通收费业务，熟悉规章制度，敢于同不良现象作斗争，对收费工作真正起到监督、检查和指导作用。

2.组织机构

收费机电部负责督促、检查各管理处的收费、稽查工作。各管理处成立稽查队，对所属收费站的收费工作进行稽查。

3.稽查工作的组织和实施

3.1.公司监控稽查中心根据上级要求和收费机电部的有关规定对本单位收费工作存在的问题确定稽查重点，集中力量反复稽查。为提高稽查效果，稽查时要做到不预告，不定点定时，不形成规律，以达到增收堵漏，净化收费环境的目的。并按计划对各管理处进行直接 稽查，也可组织管理处与管理处之间的互查或联合稽查。

3.2.管理处稽查工作由管理处稽查队负责组织实施，管理处稽查队按规定和要求进行稽查，也可组织站与站之间的互查。

3.3.稽查工作要贯彻“教育先行，预防为主”的原则，各管理处应坚持经常性的职业道德教育、法纪教育和反腐蚀教育。

3.4.稽查管理要实行“六个结合”，即定期与不定期相结合、自查与互查相结合、全面查与单项查相结合、配合与交叉相结合、内查与外查相结合、明查与暗查相结合。

4.稽查制度

4.1.管理处对所属各收费站的稽查每周不少于3次（其中夜查不少于1次），其中对班报及非正常情况记录的稽查每月不少于3次；对图像、录像的稽查每月不少于2次。现场稽查人员不少于三人。

4.2.收费站组织的稽查结合收费工作实际进行，每天稽查频次不少于4次(其中夜查不少于1次)。其中对班报和非正常情况记录的稽查每周不少于14次；对图像、录像的稽查每周不少于3次。现场稽查人员不少于两人。

5.稽查员工作纪律

5.1.严格执法。坚持原则，不徇私情，认真负责。发现的问题决不迁就、不掩盖、不手软。对贪污作弊者，坚决执行“发现一个，处理一个”的原则。执法严明、公正，法律面前、制度面前人人平等。

5.2.秉公执法。执法要清正、要廉洁，不接受收费人员和司乘人员赠送的钱、物，不吃、拿、卡、要或勒索收费人员和司乘人员。不搞特权，不滥用职权，不以权谋私。

5.3.文明执法。不侵犯人权，不侮辱人格；不挖苦、嘲弄、谩骂和殴打收费人员与司乘人员。

5.4.严格遵守保密纪律。不准泄露内部情况，对查出的案件要认真取证，严肃处理，不准泄露工作机密。

5.5.执行公务时，着装要规范，证件要齐全，人数必须在两人以上。

5.6.对没收的款物，要按规定履行手续，如数上缴。5.7.严格劳动纪律，做到不迟到，不早退，有事提前请假。平时工作和外出执行任务时，严禁饮酒。

5.8.值班巡逻车要保持良好的状态，随时做好出车准备。5.9.未经领导批准不得私自动用车辆。

5.10.认真填写稽查记录，做好档案的整理工作，不弄虚作假。6.稽查内容和标准 6.1.查处贪污作弊。

凡有下列情况之一者，均视为作弊: 6.1.1.上岗带私款。

6.1.2.上岗时备用金大于或小于规定数额，且无记录，正当理由的。

6.1.3.票、款、卡不相符或与微机报表不符，且工作记录中无正当理由（有记录，但未经监控同意或无相关负责人签字的，视同无正当理由），有长、短款，且未履行登记手续，亦说不清原因的。6.1.4.贪污、挪用或转借票款的。

6.1.5.私自将回收的通行卡销毁或利用各种手段收集、存放、伪造、倒卖、使用、私下出售通行票、卡的。

6.1.6.收费人员上岗携带手机、BP机等通讯工具的。6.1.7.司机交款后不要票，不及时加盖作废章，不做非正常情况工作记录，不按规定办理形成作弊事实的。

6.1.8.偷盗或出售他人票、卡的。

6.1.9.使用或出售残、错、作废或过期票、卡的。6.1.10.6.1.11.6.1.12.的。

6.1.13.监控录像不完整（检查放像或系统故障时间除外），故意撕毁或任意涂改工作记录的。

6.1.14.不按规定结算，滞缴、挪用通行费票款的。

6.1.15.故意将普通、大卡交费车辆改免费或小卡，私自减免通行费或私放人情车的。

6.1.16.用铁器或其他手段造成检测环感应（车道关闭维修索要和收取过往车主钱物归己的。贪污或收取司机大额钱币而给小额票据的。模拟过车、利用各种物品干扰感应线圈，私自放车状态除外），模拟车辆通过的。

6.1.17.擅自关闭收费设备或收费设备不能正常运行，未采取关闭车道措施的。

6.1.18.故意破坏或移动电子收费系统及监控设备，利用各种科技手段进行作弊的。

6.1.19.6.1.20.6.1.21.弊行为的。

6.2.对收费人员违章违规行为进行稽查。

6.2.1.服从领导、遵守公司、站规章制度，不准无故旷工、迟到、早退。

6.2.2.收费人员在岗期间严禁串岗、睡岗、脱岗、聊天、打逗、看书、吃零食、吸烟或做与收费工作无关的事情。

6.2.3.工作人员在岗期间不准酗酒、打麻将、赌博、酒后上岗，影响工作损害形象。

6.2.4.不准着收费制服出入公共场所，进营业性舞厅，损害单位声誉。

6.2.5.严格执行监控人员的合理指令。6.3.稽查违法收费、违规作业等行为。

6.3.1.上岗证、身份卡、工号牌、印章、工作记录本等岗上必需物品不带齐全者。

6.3.2.按规定收费标准收取车辆通行费,不准以任何借口对通行车辆乱收费、乱扣车、乱罚款。需罚款时，由班长按有关规定执行。

6.3.3.严格按规定交接班，列队上下岗，班长带队，右手提箱，钱和卡一律装箱上岗。利用各种手段倒换或倒卖通行票、卡，从中获利的。未经批准在监控范围以外进行收费发卡作业。利用其他手段作弊，经稽查、举报、监控查实为作6.3.4.不准擅自进票证室提取票据箱及结算票款卡。

6.3.5.发卡员不准错发卡、漏发卡、跳号或隔本发卡,不得擅自私下调卡。

6.3.6.不准随意扣押司机有关证件，不上交领导，擅自处理。6.3.7.免征车辆登记符合要求才准予放行。

6.3.8.不准擅自扩大免征范围，将非免费车发免费卡或私放人情车或半费车。

6.3.9.除上级通知的车队外，坚持“一车一落杆”，非管理人员及非检查人员不得进入收费亭。

6.3.10.按规定进行收费、发卡或监控作业，对特殊车辆及事件要及时做记录。

6.3.11.非正常记录登记要清楚，签字齐全。找错钱币要及时汇报，及时登记。

6.3.12.岗上排班作业符合规定，不得擅自更改作息时间。

6.4.对文明上岗、文明服务情况进行监督检查。

6.4.1.收费员在收费区执行公务时，必须着收费制服、戴帽（岗亭内作业一律脱帽）、戴胸卡，胸卡、星级牌一律戴在左兜盖上。着装要严格执行着装规定：春、夏、秋季一律穿绿衬衫，系领带，着深色鞋；按规定佩戴徽章，主要包括帽徽、肩徽、6.4.2.收费员任何时间不得便装与制服混穿。

6.4.3.收费员上岗作业时不准披衣敞怀、挽衣袖、卷裤腿、穿拖鞋；收费制服不得破损、少扣、开线；手不得插袖、插兜；要保持良 好的仪容仪表。

6.4.4.着收费制服时必须衣帽整洁，行为端庄规范，坐姿、站姿端正。

6.4.5.站区内一律不准袒胸赤背，不准穿超短裤和超短裙。6.4.6.岗上作业不准戴耳环、项链，围围巾，化脓装、染指甲、留长发、胡须、长鬃角等。

6.4.7.不得将服装、证件、标志转借他人。

6.4.8.班长和外勤人员在亭外作业的着装必须整齐。6.4.9.收费员坐姿要端正，外勤人员站姿端壮，指挥手势要规范。

6.4.10.收费员上岗必须使用文明用语。对待过往司乘人员要主动、热情、方便、客气，“请”字当头，不准用粗暴或不文明的语言。

6.4.11.与司机发生矛盾不耐心化解，不坚持委屈服务，表情冷漠，态度蛮横，出现激化矛盾的。

6.4.12.6.4.13.监督、检查站容站貌及其内务管理。收费站、收费亭周围不准有闲杂人员。

6.4.14.收费广场、收费亭、收费岛及挡车杆、信号灯等设施清洁、物品摆放整齐。

6.4.15.收费亭亭壁、桌面无乱涂乱抹痕迹，岗亭干净整洁。6.4.16.生活区、办公室、宿舍挂有管理制度，物品摆放整齐，办公、生活正规有序。6.4.17.6.4.18.6.4.19.宿舍卫生干净整洁，床、褥叠放达到军营标准。办公室楼道、厕所卫生区内无污水，无苍蝇。标牌、标志清洁、齐全，符合标准。

6.5.对票证管理工作进行监督检查。6.5.1.票证室人员在工作中要职责分明。

6.5.2.票证室帐目票据摆放有序，标牌、标签齐全。

6.5.3.票证员必须准确掌握票据使用量，严格控制各类票据的库存量，确保正常收费。

6.5.4.不得随意将票卡箱借给他人使用。

6.5.5.票证人员要及时审核收费班报和非正常情况记录，对特殊情况要及时登记，及时上报。

6.5.6.报表、记帐准确规范。6.5.7.按规定及时准确上报各种报表。

6.5.8.按规定保管好票、款、卡，制定相应的安全措施，并实施。6.5.9.出现残、错票或纸券要及时上报，非正常IC卡及时登记，下班后交回票证室。

6.5.10.票证室严格落实“三专六防”管理措施，即：专人、专屋、专柜；防火、防盗、防霉、防蛀、防鼠咬、防丢失。

6.6.出现下列问题的，要追究管理处处长及相关领导的责任（本出现第一次管理处处长做出书面检查，出现第二次取消本单位当年评先资格„发生有理投诉的除外，第一次将取消本单位本评先资格‟，出现第三次管理处处长降职使用）6.6.1.出现贪污作弊行为的（属自查的除外）。

6.6.2.对本单位内查出的贪污作弊行为，隐瞒不报或私自处理。6.6.3.包庇收费人员或共同贪污作弊的。

6.6.4.单位内部人员严重违规违纪，被上级通报批评的。6.6.5.出现举报、投诉、新闻媒体曝光等重大事故及治安刑事案件。

6.6.6.出现阻挠、刁难、打击报复稽查人员或给稽查工作设置障碍的。

6.6.7.本单位平时不进行安全教育，收费人员安全意识差，造成站区安全事故，并使公司经济受损或出现生命安全的。

7.不规范服务处理程序 7.1.对一般违章违纪行为（收费违规作业、文明服务不规范、站容站貌及内务卫生不合格、票证管理不规范等），稽查人员填写《稽查（检查）登记表》。

7.2.被稽查人员在《稽查（检查）登记表》上签字。

7.3.监控稽查中心依据《稽查（检查）登记表》上的不规范服务情况和《收费站“星级”达标考核办法》对管理处开据《收费不规范服务通知单》，分别交违纪个人一份、管理处一份、稽查人员留存一份；收费机电部一份，管理处稽查收费站时，《不规范服务通知单》交给违纪人员一份，收费站一份，处稽查人员留存一份；收费站稽查时，《不规范服务通知单》交给违纪人员一份，站稽查人员留存一份。

7.4.各管理处接到《不规范服务通知单》后五日内必须反馈到收 费机电部，收费站接到《收费不规范服务通知单》后三日内必须反馈到收费机电部和公司监控稽查中心，并在当月月底前将《收费不规范服务处理情况反馈表》汇总纳入收费人员“星级”考核。

7.5.对查出的赃款、赃物及作弊工具应予以没收，稽查人员向责任人履行相关手续。

7.6.各级稽查人员要将稽查资料于次月3日前整理存档。8.贪污作弊案件处理程序

8.1.立案。对重大案件或举报案件，监控稽查中心根据现场稽查情况，或依据司乘人员以及群众反映、举报和申诉等情况，按照有关规定，经分析后，决定立案。

8.2.调查取证。对立案的案件，要立即展开调查取证工作，追踪现场，了解情况，询问当事人，做好记录，取得各种证据。

8.3.整理材料。情况调查核实后，整理出不少于以下几种案件材料：

8.3.1.8.3.2.8.3.3.8.3.4.8.3.5.8.4.处理。8.4.1.根据调查的情况，依据《运城公司收费稽查管理规稽查记录或举报材料； 证人，证言材料；

违纪，使用违章的票、卡、钱、物等； 被查人员的口供材料或事情经过材料； 情况处理报告。

定》和其它有关规定，确定案件的性质。8.4.2.在处理过程中对禁止携带、使用的物品（包括私款）或贪污的赃款予以没收。

8.4.3.对严重违纪行为，提出处理意见，报资源开发部。

9.奖励与严重违纪处罚标准 9.1.奖励

9.1.1对于检举、揭发他人贪污作弊行为、经查属实的，给予奖励，公司内部人员举报，经查属实，一人次奖励500元；社会人员举报，经查属实，一人次奖励300元。

9.1.2收费稽查人员坚持原则，不徇私情，不怕打击报复成绩突出，给予奖励50－200元。

9.1.3收费稽查人员在稽查工作中查出贪污作弊，每查处一次奖励参加稽查人员200－500元。

9.1.4在未被上级部门稽查出经济违纪案件时，各管理处自查出的经济违纪案件，每查出一次分别给予管理处处长200元奖励，参与稽查的管理人员各100元奖励。

9.1.5对在收费稽查管理工作中提出合理化建议被采纳，并在实践中受到明显效果及工作成绩突出的，给予500元奖励。

9.2.严重违纪处罚标准

9.2.1不认真履行岗位职责、工作不主动、不坚持原则的稽查人员，调离工作岗位。

9.2.2工作中不实事求是、弄虚作假、泄露收费稽查工作秘密，或与收费人员同流合污，包庇贪污作弊的收费稽查人员，调离工作岗 位，并根据其情节轻重给予100－500元罚款，严重者报资源开发部予以辞退。

9.2.3稽查人员本连续两次违反稽查工作纪律的，调离工作岗位。

9.2.4稽查时发现属于工作秩序问题应当纠正，在教育的基础上，按情节轻重给予批评和通报。

9.2.5对以贪污通行费为目的，研究和传播收费作弊方法，并已发生作案后果的主要责任人，报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.6上班期间连续3次无故脱岗、全年累计旷工5天以上、全年累计迟到、早退、误岗达10次以上，影响正常收费的。有任意一项发生时报资源开发部予以解除当事人劳动合同。

9.2.7在日常考核中，一个月内连续3次(含3次)或半年累计10次以上（含10次）违反考核标准同一规定的，报资源开发部予以解除当事人劳动合同。

9.2.8对检举揭发人和稽查（办案）人员进行打击报复，阻挠、刁难、稽查人员或给稽查工作设置障碍，本月星级考核按二星级对待，情节严重的，报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.9合谋贪污通行费的次要责任人，本月星级考核按二星级对待，同时停岗学习三个月。

9.2.10违反通行费管理规定，私自挪用通行费者，如数上交挪用通行费外，报资源开发部予以解除责任人劳动合同。

9.2.11报表中财务结帐与微机统计有人为原因造成的差额，每月 发生4次，必须给予责任人停岗一个月处理，发生10次的收费员报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.12对报表中出现财务结帐与微机统计有人为差额时，票证员隐瞒不报，不按微机统计上报收费数据的，责任票证员给予“记过”处分，当月星级考核按二星级对待。本出现第二次责任票证员调离工作岗位。

9.2.13使用服务忌语，殴打过往司乘人员的，报资源开发部对当事人解除劳动合同，班长降职使用。

9.2.14不及时化解与司乘人员之间的矛盾，与司乘人员吵架的，当事人停岗学习一个月，当月星级考核按二星级对待，班长给予“记过”处分。

9.2.15打架斗殴，参与赌博、色情等违法活动的，报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.16因管理不善或失职而造成票、款、卡损失的，要追究其经济责任，按损坏或丢失票面额及数量金额赔偿，凡造成重大经济损失的，要追究当事人行政责任，同时报资源开发部予以解除劳动合同，属人为不可抗拒的力量损失的酌情处理。

9.2.17故意破坏收费设施，随意挪动，开关各种设施的，责任人除对损坏的收费设施按价赔偿外，当月按二星级对待，严重者报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.18监控稽查中心查出现场收费人员作弊或过往司乘人员举报核实，由于监控员失职而无相应记录或故意隐瞒不报、视而不见的。本发生第一次给予“记过”处分，第二次报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.19因工作失误，发生有理服务投诉至公司或市级以下媒体曝光事件一次的，当事人除承担相应的经济责任外，罚款100元，停岗学习一个月，当班班长罚款100元，本出现第二次者，当事人报资源开发部予以解除劳动合同；发生有理服务投诉至省局或市级以上（包括市级）媒体曝光事件的，当事人除承担相应的经济责任外，报资源开发部予以解除其劳动合同；当班班长降职为收费员。

9.2.20值班站长或班长，在岗期间无故擅离岗位，造成收费现场出现意外或发生投诉等情况的，班长和值班站长调离工作岗位。

9.2.21对公司的制度或指示不服从，且履教不改的单位，对单位负责人给予解聘。

9.2.22因违纪受处分，拒不服从的，给予100－500元罚款，该月按二星级对待，严重者报资源开发部予以解除劳动合同。

9.2.23公司稽查大队稽查时发现不规范服务行为，收费机电部按照收费站“星级”达标考核办法及其它相关规定对各管理处进行考核。

9.2.24各管理处发现不规范服务行为，按照收费站“星级”达标考核办法及其它相关规定对所属各收费站进行考核。

9.2.25收费站稽查时发现有不规范服务行为的收费人员，按收费人员“星级”达标考核办法及其它相关规定对收费人员进行考核。

9.2.26收费员个人违纪金额达5000元以上移交司法机关追究当事人刑事责任。9.2.27各管理处不按时上解或挪用通行费的，按违反财经纪律的有关规定查处。

9.2.28发生以上严重违规违纪行为的责任人和对违纪事件负有不可推携责任的相关人员，当月星级一律按二星级对待。

9.2.29稽查时对于本规定中未涉及到的严重违纪行为，根据情况给予必要的行政处分，行政处分包括：停班（待岗）、记过或解除合同。

10.质量记录

浅谈电价与电费管理的稽查 篇7

电力营销稽查是依据国家有关法律、法规, 国家政策和电力企业有关规章制度, 对本企业从事电力营销工作的单位或涉及电力营销的工作人员, 在电力营销过程中的行为进行监督和检查。电价与电费管理的稽查就是对供电公司营销部门在电价管理和电费管理方面贯彻国家有关政策的执行情况进行检查, 按照《抄核收管理规定》, 对抄表、核算和收费工作的质量作出客观的评价, 及时发现存在的问题, 分析问题产生的原因, 并有针对性地提出整改意见, 制定防范措施。因此, 电价与电费的稽查工作对促进电价与电费管理工作质量的提高, 起到了积极的保障作用。

1 电价与电费管理的稽查

1.1 电价稽查

1.1.1 通过报装资料台账稽查

电价的稽查应首先从审查客户的包装资料、有关工作传票和供用电合同开始, 查看资料中对电价的分类是否准确, 电价的确定是否与客户报装资料中所提供的用电情况相符, 记录是否完整, 各种传递是否及时准确等。

(1) 检查基本电价的确定是否正确

按照电价分类规定, 对于变压器容量在315KVA及以上工业客户, 执行大工业电价。其中, 基本电价有两种计费方式, 一是按变压器容量计算基本电费;二是按最大需量计算基本电费。稽查人员要依据客户的报装资料, 一是查其受电总容量 (包括变压器和高压电机) 是否在315k VA及以上;二是查其用电性质是否为工业用电, 对于受电总容量在315k VA及以上的工业客户, 其电价是否确定为大工业电价。

(2) 检查抄表卡上客户用电性质与确定电价是否吻合

目前我国的电价分类主要是依据客户的用电性质确定, 根据用电性质分为居民生活、非居民照明、商业、非工业、普通工业、大工业、农业生产、趸售电价等八大类。稽查时, 首先依据客户报装的原始资料, 核实业扩人员对客户用电性质的确定是否准确, 尤其是对有几种用电性质的客户, 是否区分开, 即分表计量或者核定比例。

(3) 检查确定的电价与客户受电电压是否吻合

电价分类中对具体的电价是按用电性质和受电电压等级来确定的, 对于同一种性质的用电, 不同受电电压销售电价的标准也不同, 一般分为1k V、10k V、35k V、110k V和220k V销售电价五个等级。稽查人员应核查抄表卡上电压等级栏目, 看记录与客户报装资料是否相符, 再对照电价目录表, 看电价栏目上的电价是否正确并到客户现场进行核对, 是否按对应的电压等级确定电价。

(4) 峰谷电价 (含尖峰) 执行的稽查

峰谷电价是应用经济手段来调整电网负荷, 达到削峰填谷的目的。稽查时, 首先对照规定确认客户是否执行峰谷分时电价, 然后看应该执行峰谷分时电价的客户是否安装峰谷分时电表, 最后, 对执行峰谷分时电价各时段执行的比例进行检查, 看与文件是否相符。

1.1.2 进入营业微机信息系统对照抄表卡稽查

在查阅资料的基础上, 再进入微机系统核对用户的用电性质及电价的设定是否与抄表卡相吻合。稽查抄表卡和微机信息系统上建立的客户信息是否完整准确, 是否与原始工作传单中所确定的电价等相关信息保持一致。

1.1.3 深入用户现场核查

对有多种用电类别的客户, 尤其是用电容量较大的客户和专用变压器客户, 还须到现场进行核对, 主要是了解客户的用电容量和用电性质是否与所提供的相关用电资料相符合, 稽查用电容量记录是否完整准确, 用电性质定性是否准确, 特别是对大工业用电的容量核对是否准确, 对受电电压等级的高压电机是否计入计费容量, 分类用电是否按用电性质完全分开线路供电, 分别装表计量, 对未分开线路供电负荷核定的比例是否合理, 功率因数考核标准确定是否正确, 峰谷电价的实行是否与文件规定相符, 最后, 核对稽查的结果与抄表卡和系统资料是否相符。

1.2 抄表环节稽查

抄表环节的稽查就是对抄表员工作质量进行稽查, 主要内容包括抄表卡有关资料的建立质量, 抄表到位率、准确率的稽查, 抄表计划、抄表质量报表和抄表异常情况处理等工作。

1.2.1 抄表卡质量的稽查

抄表卡上有关客户的信息资料质量是抄表员抄表质量的保证, 因此, 必须重视抄表卡资料的建立, 加强对抄表卡建立资料的监督检查。是抄表计量和电费计算的依据, 同时也是抄表员到现场核对客户各种参数的必备资料。抄表卡上的电价、容量、电压等级、供电方式、计量方式和表计信息以及变更记录等内容必须齐全和正确, 客户的地址、门牌是抄表员确定抄表路线的方向, 户名和表计资料是抄表的依据。

1.2.2 抄表到位率、准确率的稽查

抄表到位率、准确率的核查, 重点要抓住“到位”这个关键, 其目的是为了杜绝估抄、漏抄和错抄, 稽查抄表到位率、准确率有两种方法, 一是抄表后稽查, 二是抄表前稽查。抄表后稽查就是抄表员完成抄表工作后, , 为核实其工作质量, 对线损波动比较大的台区中的用户进行抽检, 稽查人员再到现场重新抄表, 对照抄表员的抄表结果进行分析。抄表前稽查抄表到位率, 其方法主要为稽查员前期抄表分析法。即按照供电公司对确定的抄表周期, 在抄表员抄表前, 稽查人员到客户处抄录电表, 记录抄表区册的异常情况, 等待抄表员抄完电表后, 检查核对抄表员的抄表记录, 看抄表员的记录与稽查人员的记录所反映的问题是否一致, 按照抄表员与稽查员抄表的时间差, 分析抄表员与稽查员抄表电量的差异是否合理。通过分析数据和核对记录来确定抄表员的抄表到位率、准确率。

1.2.3 抄表计划、抄表记录质量和抄表异常情况处理的稽查

抄表计划工作质量的稽查应重视两个方面:一是抄表计划、抄表例日的执行情况;二是月末抄见电量的比例。抄表记录质量和抄表异常情况处理质量的稽查, 主要是稽查抄表员有无抄表记录, 抄表记录的质量情况, 对抄表异常情况是否形成工作传单按照规定程序传递并处理, 处理是否准确、到位。

1.3 核算环节稽查

电费核算是电费管理的中枢, 它是审核结算员依据抄表员取得的有关用电数据按不同用电类别及倍率计算出用电量, 再按国家规定的电价和计收电费方式计算出电费, 并开具电费发票作为向客户收取电费依据的全过程。电费是否能按照规定及时准确地收回, 账务是否清楚, 统计数据是否准确, 关键在于核算质量。目前, 电费审核有两种方式, 一是采用人工核算电费方式, 二是采用计算机审核。

1.3.1 电量电费核算质量的稽查

电量核算质量的稽查就是电量结算准确性核对, 稽查人员要利用结算单认真审核电量的计算, 稽查表计电量的计算是否准确, 根据客户的计量方式核对母子表的电量结算是否准确, 核对线损、变损电量的计算及分摊是否到位。电费核算的稽查就是对电费结算人员电费结算质量的检查, 稽查时应按照电费结算的顺序进行。电费计算一般的计算顺序为电度电费——基本电费——功率因数调整电费——价外电费。

1.3.2 退补电量处理质量的稽查

退补电量是供电企业在营销过程中经常出现的业务, 一般可分为三种情况。

(1) 电能表现校、轮换造成的电量退补。主要是指计量人员在表计周期轮换、轮校过程中, 为了不影响客户的正常用电, 在不停电的情况下通过短接TA, 工作结束后再恢复TA的正常接线, 在短接期间少计的电量。稽查人员在稽查电量结算时, 在稽查方案里, 要将计量轮换、轮校后的计量报告列入稽查程序, 稽查电费工作人员是否及时准确处理计量报告。

(2) 计量故障造成的电量退补。计量装置在运行过程中, 由于种种原因, 计量装置不能准确计量, 需要根据客户的实际用电情况, 对异常用电期间的用电量进行修正的电量。稽查人员对计量故障处理质量的稽查就是核对电费管理人员是否及时准确地按照计量报告的要求退补电量。

(3) 其他非计量原因造成的电量退补。常见原因有:用电客户用电类别发生变化造成退补, 电量电费差错造成退补, 变线损改变造成退补等。稽查人员通过查看退补工作流程中每一环节的处理档案, 来检查工作质量或者发现可能存在的问题。

1.4 电费回收和电费账务处理稽查

1.4.1 电费回收的稽查

电费回收的稽查一般包括稽查电费回收质量和稽查电费回收的安全性两个方面。

(1) 稽查电费回收质量。稽查电费回收时, 先从制度入手, 检查制度的完整性, 同时检查制度的执行情况;接着要看供电公司电费回收的措施, 最后重点稽查。应收电费必须以公司营销部门汇总确定的电费为准, 稽查财务账上实收电费金额与应收金额是否相符, 考证电费回收完成的时效性。实收电费明细必须看明细账的摘要, 通过摘要记录再查相关凭证, 核对电费账目的真实性和准确性。

(2) 稽查电费回收的安全性。采用抽查法, 一是随机抽查走收电费人员手中电费发票, 统计发票上的电费金额与财务账上的挂账电费金额是否一致, 以此判断营业人员对现金电费缴纳的及时性;二是通过查营销系统上营业厅收费人员的收费记录, 统计某一天的收费金额, 与其当天的现金缴款单金额比较, 检查营业人员现金进账的及时性。

1.4.2 电费账务管理

电费账务管理稽查主要包括电费收入、电费发票管理和预收电费管理三个方面。

(1) 电费收入的稽查。稽查是否存在电费结算周期内人为提前或推迟结算电费的现象, 是否存在为了调节营销技术指标人为虚增、虚减电量, 造成电费收入统计失真的现象。稽查时分别提取电力营销和财务销售报表, 核对并计算营销与财务口径售电量、电费收入总额、均价及各类别电量、电费均价等是否一致。采用抽样调查法, 随机选择核查周期内一定数量的记账凭证, 核查凭证附件如电费发票、银行回单等, 检查发票和银行回单开票日期是否吻合, 电费金额是否一致等。

(2) 电费发票管理的稽查。电费发票是供电公司向客户出具实收电费的凭据, 电费发票的管理包括发票的领用、发票的填写、发票的统计、发票的发放和发票的回收五个方面。稽查人员对发票的领用的稽查, 主要是查财务部门对发票的领用的管理情况。稽查电费发票的填写, 要注意填写的规范性、准确性, 防止因发票填写错误, 导致电费回收的差错。发票的发放是指经审核无误的发票, 交由收费人员收取电费的过程。发票的回收是指电费管理人员将电费发票的存根联交回财务管理人员的过程, 稽查发票的回收时, 主要是稽查发票回收的完整性, 看发票存根、废弃发票数与原发票发放数是否相符, 防止电费发票遗失。

(3) 预收电费管理的稽查。预收电费管理的稽查主要是考证将预收账款转为实收电费依据是否充分, 预收账款是否按客户明细进行核算, 是否存在“张冠李戴”的现象, 是否存在将其他客户的预收账款作为另一个客户的实收电费。稽查时调阅预收账款明细表, 复核并重新计算核对结果, 核对其期末余额合计数与报表数、总账数和明细账合计数是否相符。在预收账款明细表上标出至检查日止已转销的预收账款, 对已转销金额较大的预收账款进行检查, 核对记账凭证、销售发票等, 并注意这些凭证发生日期的合理性。抽查供用电合同, 对有预收电费条款的, 调阅相应的收款凭证, 检查预收电费管理的情况, 尤其是对考核周期末, 检查已实现销售的账款是否及时转销预收账款, 确保预收账款期末余额的正确性和合理性。

2 结束语

综上所述, 电力营销稽查就是通过监督检查揭示营销管理中的差错, 对营销差错进行考证, 防范经营风险, 为企业管理层提供可靠的信息和依据。因此, 电价与电费管理的稽查工作就尤为重要。电价与电费管理稽查从电价、抄表、电费核算、电费回收以及电费账务管理几个方面进行检查, 发现问题并揭示产生问题的各种原因, 减少营销环节差错, 防范企业经济损失, 增强营销管理各环节工作人员的工作责任感, 进一步提高了营销管理水平。

参考文献

[1]江西省电力公司营销部编.电力营销稽查[M].北京:中国电力出版社, 2008.

[2]江西省电力公司营销部编.电力营销稽查实例[M].北京:中国电力出版社, 2011.5.

电力营销稽查机制的管理工作分析 篇8

【关键词】稽查机制；电力营销；管理

一、引言

随着我国经济水平的提高，各行业的用电需求呈现出逐步攀升的趋势，电力市场的竞争也愈发激烈，电力营销对于电力企业效益的提升有着重要的作用。电力营销稽查也即电力企业对其电力营销业务进行监督和管理的行为，其对促进电力企业的发展有着举足轻重的作用。

二、电力营销稽查机制管理的问题分析

1.电力企业对营销稽查缺乏重视

由于我国电力企业体制的特殊性，在制定营销决策时，上级部门对其产生的影响较大，使得市场竞争机制没有发挥出其应有的作用。这种情况下，电企管理人员很难形成全面的营销稽查认识，对电力营销稽查管理的重要作用及其存在的问题也没有形成正确的认知。稽查工作的投入力度不大，工作人员的培训、教育缺失，这些都使得稽查工作的顺利开展受到百般阻挠。

2.缺少完善的电力营销稽查制度

随着电企改革的不断深入，稽查机制的建立取得了较大的进展，然而，日前来说，不少电力企业还未建立科学完善的电力营销稽查管理制度，对于稽查工作的相关标准和评价还没有形成统一的认识，在评测电力营销的现状和效果时也没有形成定量化的标准，这些都使得稽查工作难以有效的反映出电力营销的工作质量。另外，电力营销稽查管理制度的完善，使得一些电力企业在进行稽查工作时，无法将其与企业的发展目标相结合，造成稽查工作的工作效率不高，监督力度不大。而出现这些问题的根本原因就在于电力企业的营销稽查管理缺乏完善的制度规范。

3.稽查于段亟需创新

日前来说，我国电力企业在进行营销稽查时，采用的于段仍以于工取样和逐条比对为主，通过核查资料发现潜在的问题。这种工作方式，需通过人工取样和查找，大范围的进行企业营销业务、报表、档案等的核查，占用较多的时间和人力、物力，且稽查效果也不尽人意。在确认稽查结果时，更多的是根据工作人员的工作经验进行判断，没有形成有效的衡量稽查结果的评价级别，稽查结果不具有较高的准确性。

4.电力营销没有建立有效的风险管理体系

随着市场经济的不断完善，人们对电力企业的营销服务也提出了更高的要求，而由于我国电力企业体制的特殊性，电企的竞争意识不强，在进行营销服务时，没有形成全面的营销风险认识，对营销管理存在的风险重视度不足。另一方面，电企管理人员过工重视生产活动，而对企业经营中存在的风险没有给予足够的重视，这无疑增加了企业经营管理的难度，造成多数电力企业没有构建起完善的风险评估和控制体系，进而增加了电力营销的控制风险，对稽查工作的进行也造成了较大的影响。

三、强化电力营销稽查机制管理的几点建议

1.为稽查工作的展开营造良好的环境

市场经济的发展给我国的电力企业既带来了机遇又带来了挑战，而为稽查工作的開展营造良好的环境是电力企业在竞争中谋求进一步发展的必然要求。为此，电企领导者应充分认识到稽查工作和企业经营间的联系，对电力营销管控给予充分的重视，为稽查工作的顺利展开提供保障。同时，通过教育培训等方式，深化电企各部门员工对稽查工作作用的认知，为稽查工作的顺利开展营造良好的环境。最后，还应不断提升稽查人员的综合素质，而这也是构建良好的稽查环境所必不可缺的环节。

2.完善稽查管理体系

日前而言，我同电企稽查管理体系多是分级管理、统一稽查的工作制度，而在实际的工作中，电力企业可构建相对独立的稽查管理体系，在企业内部实行分级管理、统一领导的体系，这样就可分散稽查管理的权限及义务给企业各单位，但应保持权责的统一，以促进管理效率的提高。同时，分级管理、统一稽查的工作制还能够提供给电企下级单位以足够的人力、物力等资源需求，调动起营销人员工作的热情，促进企业实力的有效提升。

3.创新稽查于段

传统的稽查于段耗费大量的人力、物力和时间，且稽查效果也不尽人意，创新电力营销的稽查于段势在必行。为此，应充分应用现代化的科学技术，促进稽查工作的信息化发展，用信息系统取样取代于工取样，实现在线稽查和监控营销指标、服务与工作质量的全程化、集中化、实时化，形成新型的稽查监管机制，使稽查工作达到最佳的效果。此外，在确认稽查结果时，多是依据工作人员的经验进行判断，缺乏有效的衡量稽查结果的评价标准，而使稽查结果的准确性不高。为此，应构建统一的稽查评价机制，使稽查流程规范化，稽查工作的科学性和客观性更高。

4.构建有效的风险管理体系

建立有效的风险管理体系，对于电力企业内控力的提升有着重要的作用。在构建电力营销的风险管理体系时，可以营销经营、企业形象、客户信用、供用电等方面存在的风险展开，通过分析和应对风险，制定风险的评估和管控方法，建立一个有效风险管理体系。在该风险管理体系中，在收集和处理营销管理的相关信息时，应由专业人员进行，通过风险管理体系的正常运行，实现对营销风险的有效控制，提升营销稽查的风险管理水平。

四、结语

我国的电力营销稽查工作还存在电力企业对营销稽查缺乏重视、稽查制度不完善、稽查于段亟需创新、没有建立有效的风险管理体系等一些问题。为做好电力营销稽查机制的管理工作，应营造良好的稽查环境，不断完善稽查管理体系，创新稽查手段，并构建有效的风险管理体系，以促进电力企业实现更好的发展。

参考文献：

[1]张明.初探电力营销稽查机制的管理与建设[J].中国科技博览，2011（13）：12-13