金普新区妇联2018部门预算

金普新区妇联2018部门预算（共1篇）

金普新区妇联2018部门预算 篇1

金普新区妇联2018部门预算

目录

第一部分 金普新区妇联概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 金普新区妇联2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年项目支出预算表（财政拨款）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

十二、2018年预算单位征收计划表

第三部分 金普新区妇联2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

金普新区妇联概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的基本路线、方针、政策，组织、动员全区妇女投身改革开放和现代化建设事业，促进经济发展和社会进步。

（二）落实全市妇女代表大会的决议和上级妇联组织的工作部署，对妇女加强有理想、有道德、有文化、有纪律以及自尊、自信、自立、自强教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与社会协调、民主管理和民主监督，维护妇女儿童的合法权益。

（四）指导各级妇女组织建设，推动我区妇女组织与各地妇女组织及国际妇女间的联系、交流，巩固和发展各族各界妇女的大团结。

（五）加强与社会各界的联系，推动社会各界为促进妇女儿童事业发展做贡献。

（六）承担管委会妇女儿童工作委员会办公室的工作，协调有关部门实施妇女儿童发展规划。

（七）完成新区党工委、管委会和上级妇联组织交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连金普新区妇联部门预算是包括大连金普新区妇联本部及下属大连金普新区妇女儿童活动中心2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：大连金普新区妇女儿童活动中心。

第二部分

金普新区妇联2018年部门预算表

（详见附件）

本部门公开表格共11张，其中：2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）、2018年一般公共预算“三公”经费支出表、2018年政府采购预算情况表本部门没有数据，为空表。

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年项目支出预算表（财政拨款）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

十二、2018年预算单位征收计划表

第三部分

金普新区妇联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算240.87万元，比2017年减少957.02万元。其中：财政拨款收入240.87万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算182.78万元，比2017年减少826.54万元。其中：人员经费169.69万元，公用经费23.28万元，项目支出47.90万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算240.87万元，比2017年减少957.02万元。其中：一般公共预算收入240.87万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算182.78万元，比2017年减少957.02万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费169.69万元，公用经费23.28万元, 项目支出47.90万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

金普新区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括新区妇联本部以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少9.8万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算减少0万元，主要原因是两年此项经费均为0元。2018年安排出国（境）团组0个，安排参加其他单位组织出国（境）0个，本部门安排全年因公出国（境）累计0人次。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组

接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0万元，主要原因是妇儿中心无新年艺术周、六一等活动学员餐费支出。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少9.8万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，新区妇联制作2018年预算没有把公务用车项目5.8万元加进去，后追加此项。公务用车购置0辆，年末公务车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费和其他商品和服务支出。2018机关运行经费财政拨款预算23.28万元。与2017年预算相比减少99.23万元，主要原因是行政运行减少6.31万元，一般行

政管理事务减少99.23万元，事业运行增加0万元，其他群众团体事务支出增加0万元。

三、政府性基金预算支出情况 2018年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

因2018年我们没有实行绩效管理，所有单位均注明“本部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：大连金普新区2018年预算公开表.xls…