流程化管理模式初探

流程化管理模式初探（精选8篇）

流程化管理模式初探 篇1

银行网点服务流程优化初探

[ 摘要] 银行网点是银行同业竞争的主战场，网点服务的好坏直接影响着银行对客户的维护和网点业绩的产生。在银行网点由核算交易主导型向营销服务主导型转变得今天，用统一的标准规范网点的优质服务流程。实现服务标准化和客户体验的一致性就有着极其重要的现实意义。银行网点必须通过识别引导、接触营销、业务处理等方面的规范和提升，进一步做好客户的关系维护，提升客户对银行的满意度和美誉度，从而切实提高银行网点的市场竞争能力。

[ 关键词] 网点；服务流程；优化

一、银行网点服务的现状和存在的问题

中国银行业发展明显带着中国经济发展的深刻烙印，从计划经济向市场经济发展，带动了银行从国家政策性银行向商业银行转变，随着国家经济的不断发展，社会各界对银行服务提出了更高的要求。银行网点作为目前银行服务的主渠道也承受了越来越大的压力。

1、识别引导不够到位

客户踏进银行网点的第一观感．往往能够觉察真实的服务情况。大堂经理在维护网点大堂秩序的同时对客户的识别引导还是不够到位：例如在了解客户办理业务种类后未利用客户等候时间让客户填写单据以缩短客户柜面操作时间；对自动分流到自助渠道的客户进行简单的维护，但未对柜面操作的客户进一步分流，挖掘柜面客户到自助渠道办理业务，有效减少柜面排队现象；对理财金客户和普通客户有了简单的识别，但对潜在的优质客户却缺乏职业敏感度等等。

2、客户营销力度有待加强

银行网点是业务营销的主战场，是银行与客户面对面接触的最佳场所，但是事实上现有的大多数营销人员相对集中管理，而未进入网点进行驻点营销，大大削弱了网点的营销力度。网点营销只是通过大堂经理、柜员对客户进行简单的产品介绍，未能有太多的时间和太高的水平去有效、深入地挖掘客户的潜在需求，这也成为银行网点服务的又一盲区。

3、业务处理效率不高

各网点的柜面业务流程存在不统一、不规范、不合理的现象，已成为提高柜面工作效率、提升服务质量的突出问题，在一定程度上妨碍了业务的发展。最明显的迹象就是客户对柜台业务处理效率不满意，抱怨排队等候时间长。目前在柜台处理的业务，已经根据对客户的影响程度，处理时限要求等因素综合判断，将部分前台业务，在不影响客户速度的前提下，从发生行上收到集中行进行集约化管理和处理，为前台业务处理减负。但这样的尝试还刚刚开始，在处理过程中还是存在许多方面的磨合和沟通，后台操作时对时间的掌握、制度的灵活等方面还需进一步加强。

4、服务流程过于单一。

一是缺乏差别化和多样化的服务流程，不能根据不同客户、不同业务的风险高低设计不同的业务流程。二是重复设置的环节过多。业务授权范围太广、环节过多、设置底线偏低，导致越是大客户、优质客户，受理环节越多，业务流程越复杂。三是业务信息、客户资源不能有效共享，产生大量的重复劳动，增加管理成本。

二、银行网点服务流程优化的目标和原则

1.网点服务流程优化的目标。流程的英文是SOP（Standards Operation Procedure）就是指工作步骤，标准化的运行程序。流程是提高团队整体效益的必然要求，标准化的流程就是“造钟”，只有每一个步骤都标准无误，才能将钟表的运转控制的分秒不差。而网点服务流程的优化就是将网点服务的随意化转化到标准化，建立统一的柜面优质服务流程的标准（见图1），实现服务标准化和客户体验的一致性。银行网点可以通过识别引导、接触营销、业务处理等多个方面进行统一，提高工作效率，提升服务质量，增强营销能力，控制业务风险，最终达到提高客户满意度，提升核心竞争力，增强银行盈利能力的目标。

业引导处务理识别客户关系维护接触营销

（图1）

2.银行网点服务流程优化的原则。银行网点服务流程管理的原则是先僵化、后优化、再固化。（1）风险可控。网点服务流程优化必须以风险可控为前提，绝不能为一味追求效率而放弃必要控制。（2）以客户为中心。要站在银行内外两个方面，既要照顾到客户的需求，也要考虑银行经营本身的成本效益要求，达到客户和银行的双赢。（3）高效快捷。网点服务流程优化后应该是高效快捷的，从而能有效提高柜面服务质量和效率。（4）通用标准。网点服务流程优化后应做到工作步骤标准化，此标准应作为统一的最低标准规范全行网点服务质量和水平。

三、银行网点服务流程优化的主要措施

（一）、进一步提升客户服务引导，规范客户接待流程。在银行网点服务流程优化的过程中，将服务引导接待流程进行步骤细分（见图2），在细分过程中还需要对以下两个方面做详细描述。

（图2）

1、加强大堂经理的业务引导

客户等待时间过长．最易产生不满情绪．应当引起高度重视。站在客户角度换位思考，特别是因填错单或排错队等无效等待，最令人头疼。这就要求大堂经理要充分利用客户等待时间．帮助客户提前做好办理业务的必要准备．既可节省客户排错队或者没有预先填妥单据而白白浪费的时间，又可帮助客户克服排队等待的急躁情绪。譬如，帮助客户选用单据．引导客户正确排队，指导客户使用自助机具。如果客户等待时间较长．送上一杯水，请他们翻看宣传资料．解答他们提出的问题，定能得到客户的信任和理解。

2、细化叫号机的分区功能

在实际工作中，大部分银行网点已经使用叫号系统进行业务分流，但在叫号机的使用和分流情况看还是存在一定的问题，现有的现金、非现金的区分并不能减轻长时间排队等候的现象。所以有必要对叫号机的业务进一步细分，同时将简单的存取款、补打发票等业务和复杂业务进行区别，分别叫号排队等候，在较大型的网点，通过细分让客户从排长队到“排小队”，这会大大减轻客户等待的焦躁情绪。举例说明：以减少排队客户数量为目标。假设某网点有20个人在排队，其中10人办理简单业务，平均每笔业务3分钟；另外10人办理复杂业务，每笔业务10分钟。在只有一个柜台的情况下，处理完所有业务需要130分钟（3*10+10*10=130）。如果有十个柜台同时处理上述业务且各柜台处理速度相同，那么只要13分钟（130/10=13）。如果十个柜台全部先做简单业务，那么3分钟后，网点中只剩下10个办理复杂业务的客人，其余10位办理简单业务的客户已经离开，网点中有20位客户的状况仅维持了3分钟。换言之，办理复杂业务的只等待了3分钟即可以开始获得服务。如果10个柜台全部先做复杂业务，那么办理简单业务的客人要等上10分钟，才可以获得服务。而且在这种情况下网点里有20位客户的状况维持了10分钟之久。如果在上述两种极端情况之中找到一个相对均衡点，通过柜台设置和分别叫号，尽快处理简单业务，然后再腾出柜台来处理复杂业务，虽然处理完所有业务的时间没有变化（仍然需要13分钟），但客户的综合感受就会有所提升，网点排队现象也会有所缓解。

（二）、进一步强化网点营销力度，完善客户接触点营销。在合理的客户引导后，进入网点的客户会来到不同的业务柜面进行操作。网点柜员可以根据客户的不同需求，立足全员营销的前提下，向不同客户有针对性的营销不同的产品和服务。同时网点更应设立个人、公司金融产品营销专柜，由专门的客户经理坐堂进行产品营销。这样可使网点柜员专注于标准金融业务的办理．而降低柜员接受业务咨询的压力．加快单笔业务处理效率。同时，由客户经理承担起主要营销职责，通过与客户面对面沟通，进行近距离的接触点营销，可挖掘更多的销售机会，而且能够实现业务分流，缓解网点柜面的服务压力。同时客户经理将优质服务贯穿于客户交流沟通的全过程，客户也可以在这个过程中体验到银行服务的专业和细致，对银行更有信任感和美誉度。

（三）、进一步细分业务处理，突出流程控制。

银行在业务分流、接触营销以后，客户就直接进入业务处理阶段，在这个阶段中，更应将优质服务贯穿始终，使客户体验到银行优质服务的精髓。通过四个步骤细分业务处理流程，将服务细节融入到业务处理分方方面面。（见图3）

（图3）

处理业务时，细分柜面业务，突出流程控制，可以把客户分成若干的客户群，进行个性化的服务。笔者认为可将业务按以下标准分类并设置专柜：一是开户开卡、挂失、冻结、电子银行及代理业务签约等业务，此类业务需要填制多种表格．并对客户身份进行验证．柜员与客户交流时间较长。且涉及重要空白凭证控制和授权控制。这时网点服务应更加注重提前性，在等待的客户可以预先填写表格，以节省更多的时间。二是基金、保险、理财、第三方存管等业务，不直接涉及现金．专业知识性较强．业务流程比较复杂．柜员需反复接受客户咨询并进行风险提示。这时网点服务应更加注重专业性，柜面操作的柜员应具有非常丰富的产品知识和业务水平，以满足客户的各种咨询需求。三是支付结算类业务．单个柜员只能进行收单并进行预处理．需要提交后台其他柜员进行二次复核处理。这时网点服务应更加注重团队性，通过良好的团队合作和沟通将业务处理速度降到最低。四是涉及自助机具无法提供的零散现金类业务。这类业务只需要柜员操作人员按照标准化的服务流程准确、快捷的为客户办理业务即可。在不同的业务操作过程中用不同的标准规范服务，全面提升业务的流程控制和优化服务的标准管理，将个性化、差异化的优质服务提供给客户。

总之，银行网点是银行同业竞争的主战场，网点服务的好坏直接影响着银行对客户的维护和网点业绩的产生。银行网点可以通过识别引导、接触营销、业务处理等方面在服务上的规范和提升，进一步做好客户的关系维护。当然除此以外，银行网点还可以通过推行“弹性工作日、弹性工作时段、弹性工作窗口。”、提高自助设备的使用效率、提升网点员工的服务技能和业务水平等等方法来进一步优化银行网点服务流程，提升客户对银行的满意度和美誉度，从而切实提高银行网点的综合市场竞争能力。

流程化管理模式初探 篇2

1 接诊

用问候、朋友式的语言消除患者的紧张、焦虑情绪。

1.1 建患者病历

询问患者的姓名、年龄等相关资料;询问病史, 既往史, 过敏史;阅读相关的病历资料。

1.2 检查

物理检查;实验室检查;影像学检查。

1.3 相关专科会诊

如高血压、冠心病、糖尿病、脑血管病、心衰、压疮、心理问题等, 请相关专科医师会诊。

2 康复初期评定与治疗

2.1 康复评定

一般在患者入院初期完成 (通常在入院7 d内) , 目的是全面了解患者的功能状况和障碍的程度、肢残原因、康复潜力, 据此确定康复目标和制定康复治疗计划。

2.2 制定康复处方

根据初期评定制定合理的康复处方, 包括: (1) 物理治疗 (PT) 处方; (2) 作业治疗 (OT) 处方; (3) 语言治疗 (ST) 处方; (4) 心理治疗计划

2.3 记录病历 (病案)

需要把患者的以上情况详细记录在案。

2.4 康复治疗

根据制定的康复处方开始有针对性的治疗, 如PT、OT、ST、心理治疗, 辅助肢具等。

3 康复中期评定与治疗

3.1 康复评定

在康复治疗的过程中进行, 目的是了解经过一段时间康复治疗后患者功能变化的情况, 并分析其原因。

3.2 康复处方调整

根据中期评定调整康复处方, 如PT、OT、ST、心理治疗计划等。

3.3 记录病历 (病案)

把调整的内容详细记录。

3.4 康复治疗

根据调整后的康复处方对患者进行康复治疗。

4 康复终期评定

在康复治疗结束时进行。目的是经过康复治疗后, 评定患者总的功能状况, 评定康复治疗效果, 提出回归家庭和社会或做进一步的康复治疗的建议。

5 每天进行康复治疗的工作模式

5.1 接诊问候, 朋友式的语言, 打招呼。

5.2 检查在康复训练前的检查 (心理, 情绪, 心肺功能, 面色, 了解原发疾病目前的情况等) 。

5.3 评定对昨日的康复训练情况进行效果评定。

5.4 康复训练一对一徒手训练, 器械训练, 完成所留作业训练。

5.5 结束康复训练检查, 问询训练后有无不适, 疲劳程度等, 注意对原发疾病的关注。

5.6 登记训练卡片。

5.7 必要时可在病历上记录。

5.8 将康复训练场所进行整理。

附:社区康复工作流程图示

摘要：对来社区康复科的就诊患者, 从接诊, 到初、中、终期评定及康复处方的制定, 调整康复处方, 病历记录等制定的一项流程。

流程化管理模式初探 篇3

关键词：高校 学生事务 流程管理模式 优化

高校学生事务涉及学生在校期间学习、生活等方面，随着时代的变迁，国家从计划经济向市场经济转变，大学生就业从国家分配转变为自主择业，人才培养从单一型向复合型转变，高校学生事务的数量、类型、范围都在发生深刻的变化，目前高校学生事务工作流程管理模式与时代发展要求逐渐不相适应，显现的缺陷也不断影响管理成效。通过优化目前高校学生事务工作流程管理模式，有利于提高工作成效，促进高校学生工作和谐开展。

一、目前学生事务流程管理模式以及存在的缺陷

《我们是校园“夹心层”》（摘自《中国青年报》）中描述：辅导员=民工的体力+领袖的头脑+文员的文笔+打字员的速度+侦探的洞察力+外交官的口才+教师的知识+医生的常识+超级适应力+神经病的忍耐，这篇报道引起高校辅导员的广泛共鸣，也有许多辅导员认为辅导员是“高级保姆”，辅导员岗位是“110” +“114” +“119”+“120”+“12315”的结合体。辅导员队伍有这样的认识和感受，是目前高校学生事务流程管理模式存在缺陷的显现。

目前高校学生事务流程管理模式（如下图）主要是通过职能部门←→辅导员←→班级这种流程来完成学生事务的管理。辅导员是各职能部门与各班级之间联系的唯一桥梁，成为学生事务工作流程管理中的“瓶颈”。

根据以上高校学生事务流程管理模式，可以发现存在以下方面的缺陷：

首先，工作矛盾难以消除。高校职能部门认为辅导员是学生、班级直接管理者理应承担这些学生事务工作，并把许多学生事务工作直接安排给辅导员，通过其来完成。辅导员队伍则认为辅导员主要的工作是从事学生思想政治工作，承担诸多具体的学生事务工作，既容易出现失误，又难以有足够的时间和精力去思考并深入开展学生思想政治工作。这种矛盾最终导致职能部门认为辅导员队伍工作效率低，工作效果不佳，辅导员队伍则对诸多职能部门直接给辅导员安排事务工作感到不适，产生消极应对的情绪，并对自身是否还是思想政治辅导员感到困惑。

其次，工作成效难以保证。目前的学生事务工作流程管理模式是各职能部门以辅导员为直接桥梁，所有的工作任务均需通过辅导员安排处理，这样就导致辅导员成为学生事务流程管理中的“瓶颈”。因为同一时段辅导员可能同时接到不同职能部门安排的工作任务，由于辅导员本身需开展常规学生思政和管理工作，因此受时间和精力的影响，难以专注做好每项工作，只能把职能部门安排的工作任务再次“转包”给班级几个主要学生干部，在“转包”过程中，又因为受到辅导员没有及时或遗忘安排任务、职能部门对工作任务要求不够明确、辅导员指导不够到位、学生干部不够认真细心等因素影响，最终导致工作成效难以保证。

再次，培训指导难以到位。主要体现在两个方面：其一，职能部门对要求辅导员完成的工作任务的培训指导难以到位。由于受辅导员岗位特殊性的影响，辅导员难以有专门时间参加不同职能部门不同工作任务的培训，而且即使辅导员都参加不同职能部门不同工作任务的培训，也可能因为培训次数多或不同部门交叉培训而产生遗忘，导致培训效果不佳。其二，辅导员对要求班级主要学生干部完成的工作任务的培训指导难以到位。由于辅导员本身对不同职能部门不同工作任务的要求理解不够到位，对班级主要学生干部的培训指导的效果显然是难以到位的。

最后，优良做法难以持续。按目前的学生事务流程管理模式，职能部门缺乏与班级学生干部之间的交流与沟通。不同班级学生干部在完成职能部门的工作任务时可能会产生一些优良的做法，总结出一些好的工作经验，但由于职能部门缺乏与班级学生干部之间的交流与沟通，没有及时发现这些优良的做法和好的工作经验，而且辅导员也忽略及时总结并向有关职能部门反馈，这些优良的做法和好的工作经验将随着学生干部的毕业而流失，难以持续。

二、优化高校学生事务流程管理模式的途径

第一、通过拓宽工作渠道，消除工作流程中的瓶颈。通过设置由学生干部组成的学生事务专员队伍，给每个职能部门，甚至每个职能部门每项工作配备一支专门的学生事务团队，依托他们开展具体学生事务工作，改变现有的单纯依靠辅导员安排处理工作任务的局面，消除了工作流程中的瓶颈，拓宽职能部门的工作渠道。

第二、通过培养专业团队，促进工作的可持续发展。职能部门组织服务于本部门的院（系）学生事务团队和班级学生事务专员，就所要開展的工作以及工作的难易程度有针对性地进行专门的培训、指导，并把他们培养成为一支专业化的团队。在实际工作中，对于程序简单的工作任务，职能部门可组织院（系）学生事务团队进行专门培训，培训后，由该团队负责培训、指导班级学生事务专员开展工作，并在工作过程中提供咨询，实施过程管理和结果审核，确保工作有序、有效开展。对于程序复杂的工作任务，职能部门可组织院（系）学生事务团队和班级学生事务专员同时进行专门培训，院（系）学生事务团队实施过程管理并负责收集、及时向职能部门反馈工作实施过程中班级学生事务专员遇到的共性难题，同时协助职能部门进行再次指导、培训。通过这个途径，首先，密切了职能部门与院（系）学生事务团队和班级学生事务专员的交流与沟通，一些好的经验、做法职能部门可以及时发现、及时总结，不断传承；其次，职能部门只要指导、培训一期专业化程度较高的学生事务团队，之后，就可以安排第一期的学生事务团队指导、培训第二期学生事务专员团队，并以此类推；最后，由于受到专门的培训、指导，并积累了一定的工作经验，院（系）学生事务团队可以在纵向和班级学生事务专员之间进行经验交流，班级学生事务专员在横向也可以进行经验交流，取长补短，提高工作专业化水平。因此，优化后的学生事务工作流程管理模式可促进工作的可持续发展。

第三、通过科学分工，促进学生工作和谐开展。具体分工体现在三个方面：第一，辅导员根据不同职能部门工作任务的特点，建立班级学生事务专员队伍，督促他们及时、认真完成职能部门安排的工作任务，同时为他们在班级中营造良好的工作氛围，并协助他们向上级反馈他们不方便反馈的困难和意见。第二，院（系）根据不同职能部门工作任务的特点，挑选优秀大学生，建立精干的学生事务团队，充分发挥他们的桥梁作用，督促他们认真学习、领会职能部门安排的工作任务，及时、有效地指导班级学生事务专员完成职能部门安排的工作任务，同时协助他们和辅导员向职能部门反馈他们不方便反馈的困难和意见。第三，职能部门负责培训、指导学生事务专员队伍，并通过他们促进工作任务地落实，提高了工作的成效。优化后的学生事务工作流程管理通过科学地分工，辅导员节约了从事具体学生事务工作时间和精力，有利于深入开展学生思政工作；职能部门因为有一支学生事务专员队伍协助落实工作，工作有抓手，效率有保障，改变了把许多工作直接安排给辅导员并通过其来完成的状况，减少了对辅导员工作的误解和埋怨，职能部门和辅导员之间存在的工作矛盾得到有效缓解，促进了学生工作和谐开展。

第四、通过健全工作机制，推动工作的规范化建设。职能部门通过不断健全工作机制，制定科学的办事流程、学生事务专员培训机制、培训方案、意见反馈沟通机制、学生事务专员队伍考核办法、激励机制等，不断推动工作的规范化建设。

第五、通过搭建锻炼平台，充分发挥大学生的才干。通过设置学生事务专员岗位，不仅让在岗的大学生在实际工作中学会多向思维，培养组织协调能力、沟通表达能力，养成务实、严谨、认真的工作作风，增强公文写作能力，提高创新能力等，而且可以充分发挥大学生自我管理、自我服务、自我教育的作用，推动学生事务工作的开展，并使大学生在工作锻炼中充分感受工作的艰辛，从而认同高校教职员工的教育管理工作。

三、实施优化后的学生事务流程管理应注意的事项

职能部门应注意的事项：第一，职能部门需明确梳理并制定各项工作任务的办事流程；第二，认真做好院（系）学生事务团队和班级学生事务专员的培训、指导工作；第三，引导院（系）学生事务团队和班级学生事务专员之间进行纵向与横向的经验交流，及时总结、反馈工作经验；第四，及时做好与院（系）、辅导员的沟通、协调工作，特别是院（系）学生事务团队和班级学生事务专员在人员配备、工作态度等方面出现问题时，要及时与院（系）、辅导员进行沟通、协调。

院（系） 应注意的事项：第一，院（系）要积极支持职能部门开展工作；第二，院（系）根据不同职能部门工作任务的特点，挑选优秀大学生，建立精干的学生事务团队；第三，院（系）要注重队伍建设，制定并完善激励机制，鼓励学生事务团队认真、及时完成职能部门安排的工作任务；第四，发挥好桥梁作用，及时做好职能部门、辅导员和院（系）学生事务团队之间的沟通、协调工作，减少和缓解因信息不对称而造成职能部门与辅导员之间的误解和矛盾。

辅导员应注意的事项：第一，辅导员要积极支持职能部门开展工作，优化学生事务流程管理并不代表辅导员与学生事务工作的绝对切割，而是对学生事务进行科学、合理分工，辅导员仍然需要关注、支持职能部门安排的学生事务工作；第二，辅导员应根据不同职能部门工作任务的特点，安排相应的班干部担任班级学生事务专员并督促他们认真参加培训，积极落实工作；第三，辅導员要高度重视班级学生事务专员队伍建设，积极帮助他们在班级树立威信，及时解决在班级开展工作遇到困难，制定并完善激励机制；第四，及时做好与院（系）、职能部门的沟通、协调工作，促进各项工作任务的圆满完成。

参考文献：

[1]蔡国春.中美两国高校学生事务管理体制和机制之比较[J].比较教育研究，2001，（7）.

[2]周倩.中美高等学校学生管理比较[J].教育与现代化，2005，（4）.

[3]濮小金.浅谈院校管理业务流程的优化再造[J].经济研究导刊，2009，（16）.

[4]罗晨晖.基于流程优化的教学管理信息化策略[J].南华大学学报（社会科学版），2011，（2）.

实物管理流程及仓库内部管理流程 篇4

公司设独立的仓库部门，财务部是仓库的主管部门。财务部经理有义务对仓库的日常管理进行指导和监督，负责对仓库主管的工作效绩进行考评。财务经理没有履行本条规定职责的，处以每月50元罚款，直至错误得到纠正。

仓库设仓库主管一名，全面负责仓库的日常工作。仓库主管享有仓库人员总奖金范围内分配权，招聘、解聘员工的人事建议权，工作调度权。仓库主管应当协调好仓库员工的工作、学习、休息时间，并参与ERP系统中的仓库人员权限设置、修改。仓库主管负责仓库与公司各部门的协调及向信息部报告工作中的问题，有义务对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度修订提出建设性的意见。仓库主管每周至少组织一次仓库内部的工作例会，并把例会的会议纪要报信息部备案。仓库主管有义务对仓库人员组织好培训工作，让每一个仓库人员熟悉各个仓库的收发料流程，能够胜任各个仓库的收发料工作。仓库主管每周参加一次信息部组织的部门信息通气会。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。对仓库主管失职，财务部经理也未起到监督作用的，处以每月100元罚款。对本条规定之处罚，自错误发生之月其处罚，直至错误得到纠正之月止。

仓库采用ERP系统管理，公司的存货编码和各种表单的编号授权由财务部统一负责。财务部必须确保公司范围内存货编码的统一。采购部负责将存货编码维护入ERP系统，供后续人员使用。采购计划员将采购计划录入ERP系统，采购部负责将预计到货日期和预计到货数量及时准确的反映在ERP系统中。采购部应当保证ERP内的预计到货信息的可实现，平时做好与供应商之间的沟通工作，如实际到货信息将发生变化的，应当立即更新ERP信息。采购部中的当日到货的最晚时间是晚上九点整。采购部必须每月末将次月预计采购价格、每个供应商的预计供货能力列表报总经理审批，并将审批后的列表以书面格式和电子表格双重形式交给信息部备案。信息部审核无误后将书面格式和电子表格形式的列表交公司结算员，作为结算员与供应商结算的主要价格依据（实际结算时还应该考虑质量、数量、各类扣款等因素）。仓库主管每天上班时首先查看ERP，从表中显示的预计到货日期和预计到货数量，安排盘点，看每个到货日期是否有足够的人员和库位，做好调度工作。质检部经理每天上班时从ERP中查看是否有验收任务，做好人员调度工作。财务部没有履行本条规定职责的，处以财务经理及财务部相关责任人每月200元罚款。采购计划员没有履行本条规定职责的，处以采购计划员人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定信息录入及更新职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定的报批及备案职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每次200元罚款。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。质检部没有履行本条规定职责的，处以质检部经理每月100元罚款。本条规定的处罚，按月或按次计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。处罚按条计算的，自处罚之日起开始计算，至错误得到纠正之日止逐日处罚。

仓库实施库位管理，库位设定、变更、取消应当征求生产部、采购部、财务部、信息部意见。仓库库位由仓库主管协调确定，并在第一时间将库位设置、变更、取消信息报财务部、信息部。仓库主管需要编制仓库库位图，报财务部、信息部备案。不同部门之间库位图存在差异的，以信息部存档库位图为准。仓库主管是仓库、财务部、信息部的库位信息一致性的第一责任人。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款，财务部经理监管不力的，处以每月100元罚款。信息部没有妥善保管库位图的，处以每次100元罚款。本条规定的处罚，按月或按此计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。

仓库建立库位后，任何人不得未经仓库管理员同意的情况下占用库位。仓库的所有收发退料必须经仓库管理当场确认。除仓库部门员工、财务部经理及其指定监督员、信息部经理、信息部巡视员、指定叉车工、指定装卸工、生产部经理、车间正副主任、车间统计员外，其他部门和人员进入仓库，应当经过公司分管副总特别书面授权。公司分管副总特别书面授权允许进入仓库的人员在仓库期间，需仓库管理员全程陪同。叉车工、装卸工因工作需要进入仓库的，仓库管理员应当全程陪同。仓库管理员发现有人违反本条规定的，应当立即报告仓库主管、信息部用以罚款统计。本条规定以外人员未经授权，擅自进入仓库及库位的或者需要仓库管理员陪同而在无仓库管理员陪同的情况下擅自进入仓库及库位的，处以每次10元罚款。未经仓库管理员事前同意，本人或授意他人占用库位或动用、移动库存，处以每托50元罚款，不构成整托的，处以每片（件）5元罚款。未经仓库管理员同意，叉车工、装卸工擅自占用库位或动用、移动库存的，处以每托20元罚款，不构成整托的，处以每片（件）2元罚款。仓库管理员没有履行本条规定职责的，处以每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日开始计算，直至错误得到纠正之日止逐日处罚。

公司由财务部牵头，会同仓库、生产部、采购部建立、及时完善存货保管制度，健全防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质等管理规范。财务部经理负责对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度进行修订。财务部独立判断仓库制度的修订是否需要征求相关部门意见的，并落实仓库制度的最终定稿。仓库管理员应当对仓库内的存货及时整理，根据预先获得的拟出入库信息及时调整库位，尽量使相同的存货放在相同或相近的库位。如发现拟入库的存货数量较多，仓库存放困难，应当及时仓库主管联系落实库位。仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性。如确实需要入库的，首先考虑跨仓库消化库位不足的矛盾，如还难以解决问题的，应当向公司分管副总请示解决办法。仓库管理人有义务确保账实相符，有义务按照防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质的要求管理库存。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆。仓库在实施货位管理的同时应当实施物资卡片管理。仓库内所有的库位前都应当挂上物料卡，及时填写存货变动信息。物料卡上应按照规定的填写规则填写货位号、存货名称、编码、规格、数量、到货日期，必要时填写厂家、颜色等特殊识别信息。仓库管理员应当将每托的物资信息列示在库位过道一侧，以便仓库管理员、仓库主管、公司巡视员对存货监督盘点。生产部门领料时，需经车间副主任以上领导审批。其他部门领料应当经部门经理审批。经审批的领料单交仓库负责该存货的保管人，由其负责发料，并在领（发）料单上写明库位存货数量的变动情况。领（发）料单交信息管理员录入ERP系统。仓库管理人发料时应当遵循账龄长的先发料、规格乱的先发料、符合（接近）尺寸的先发料的原则。除非仓库所发材料不可用或者浪费严重，生产部无材料选择权。生产部对所发材料持有异议的，应当第一时间报公司分管副总和信息部协调处理。仓库无合理理由未能执行先进先出的，公司给予处罚。如果仓库的库位要发生调整，由仓库保管人修改物料卡信息并填写库位变动表，表上记录产品规格，数量，原库位，变动后的库位，变动原因，仓库保管人签字。库位变动表交信息管理员录入ERP系统。仓库管理员应当将存货变动信息在15分钟内提交给信息录入员录入ERP系统。除非遇到仓库、财务部、信息部组织的临时会议，信息录入员应当在获得相关信息15分钟内录入ERP系统，会后也应当在60分钟内将所获得相关信息录入ERP系统。仓库和车间内存货都应当码放整齐，能整理成整托的，绝不让其成为另托。仓库主管、财务部必须对仓库内账实相符情况、码放情况突击检查，对发现的错误有权处罚相关当事人并报信息部备案。仓库主管、财务部应当每月对存货进行检查，关注仓库是否按仓储物资所要求的储存条件贮存。公司巡视员负责对仓库库存的突击检查，对发现账实不符的，或不按照规定码放、储存存货的，需报信息部。生产部经理是车间内存货管理的第一责任人，对车间内存货的数量、码放承担责任。信息部负责考核仓库、车间存货管理违规的控制、统计、监督。财务部未能建立存货保管制度的，对财务经理处以每次500元罚款。对存货保管制度执行后发现问题未能在二周内完善存货保管相关制度，并落实布置的，对财务经理处以每次200元罚款。仓库管理员未能获得拟出入库信息的，由信息部追查原因，如是仓库责任，对仓库主管处每条10元罚款，对财务经理处每条5元罚款。如是采购部、生产部责任，对相关部门经理处以每条10元罚款。各部门领料未经授权审批人审批的，对领料人处以每次10元罚款。仓库管理员在没有领料单或领料单审批手续不全的情况下发料的，对仓库主管、仓库管理员处每次50元罚款。仓库内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近库位的，对仓库管理员、仓库主管、财务部经理分别处以每片（件）2元罚款。车间内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近位置的，对生产部经理、车间正副主任分别处以每片（件）2元罚款。代管、代销、暂存、受托加工的存货，不单独存放和记录，与本单位存货混淆的，对仓库管理员处以每片（件）2元罚款。每托的物资信息未列示在库位过道一侧的，对仓库管理员、仓库主管、财务经理处以每托2元的罚款。物料卡填写不及时或不及时将出入库信息提交给信息录入员的，对仓库管理员处以每片（件）1元罚款。对信息录入员不在规定时间准确录入的，对信息录入员处以每片（件）1元罚款。对账实不符的，根据实物所处位置对仓库管理员、仓库主管、财务经理，班组长、车间正副主任、生产部经理处以每片（件）1元罚款。公司巡视员巡视工作不力，不能发现问题的，对公司巡视员，信息部经理处以处以每片（件）1元罚款，如事件不按数量计量的，处以每次10元罚款。因库位不足，仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性、向分管副总经理请示的，相关部门负责人不配合的、推诿的，对采购部、生产部经理处以每次100元罚款，对分管副总处以每次500元罚款。本规定的处罚，按月计算的，自错误发生之月起至错误纠正之月止逐月计算；按次或按照数量计算的，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

每月末，仓库主管应当与财务部核对存货账龄信息。对账龄超过6月的，应当提供书面报告说明原因并提出处理意见给生产部，生产部应当在3日内在仓库提交的书面报告上提出本部门的处理意见提交公司总经理审批。仓库主管每个月最后一个日历日将库存目录交生产部确定下个月抽检或全检的范围，生产部必须在次日前将确定结果交质检部，同时抄送信息部备案。如质检部所获清单与信息部所获清单不一致的，以信息部备案为准。仓库主管不能按规定时间核对账龄信息、提交上述报告或生产部经理部在规定时间提出处理交总经理的，处以每日50元罚款。仓库主管不能在规定时间将库存目录交生产部、生产部不在规定时间确定或向质检部提交检验方式或不向信息部备案的，根据责任对仓库主管、生产部经理处以每日50元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

外购商品到货，门卫先联系质检部，由质检部进行外观检验。质检部经理根据ERP系统中列示的预计到货信息和门卫的通知安排外观检验。质检员应当首先查看送货单上的信息是否与EPR系统中约定的到货品种、日期进行核对，信息不一致的，直接通知采购部处理并对采购部开出罚单。如送货单上没有任何编号（订单号、合同号等）的，应当由质检部立即通知采购部查明相关订单号。在没有得到订单号前，不得进行外观检验。在送货单与与ERP系统中约定的到货品种核对一致的，查看实物与送货单是否一致。发现品种不一致或数量明显异常的直接通知采购部退货，如未发现不一致方可进行外观检验。采购部签订采购合同后，需要将采购合同副本或类似注明产品特征、质量、数量的文件副本交质检部。对纸箱等以图案要求为主要识别特征的商品，还应当由采购部将相关图案交质检部、仓库（成品管理员、纸箱管理员）。外购存货的验收，质检部应当重点关注合同、发票、送货单等原始单据与存货的质量、规格等核对一致。标签到货时，质检员在外观检验时必须抽取10张不同的标签，将标签内载的实际的情况扫描在质检部经理指定的电脑里，与采购部预留信息核对一致，质检部经理对每批次的标签进行抽查。纸箱到货时，质检员应当检查实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据一致。外观检验应当在外购商品到货后30分钟内完成。在外观检验合格的情况下由质检员立即通知仓库盘点卸货。如外观检验的不合格率超过10%（含）的，或者纸箱实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据不一致的，或者一致标签扫描结果与采购部预留信息不一致的，由质检部直接通知采购部善后，不得通知仓库盘点卸货。仓库管理员接到质检部卸货通知后，立即组织人员卸货，并根据ERP信息与送货单上的数量进行核对，将实际数量在送货单上签字。如实际数量与约定送货数量发生重大差异的（一般指数量差异大于10%），由仓库管理对采购部开出罚单。仓库管理员必须对卸货人员如何码放实物发出指令，原则上必须按照标准托进行码放。仓库主管对标准托的码放数量作出统一规定。如遇采购到货和生产领料同时发生的情况，仓库将以生产领料为主，然后卸货。但如遇下雨、下雪或即将下雨等意外情况，仓库优先安排卸货、收货。仓库需要使用叉车的，由仓库主管与叉车调度协调调动叉车。外观检验不合格率超过10%（含）的，除非生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认，采购部应当全部退回整批货物。如果生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认同意保留部分材料的，采购部应当将有关审批文件送仓库审核相关审批是否齐全。仓库审核无误后方可盘点卸货。对外观检验不合格率超过10%的，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果（包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等）及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

公司检验方式分抽检和片检两种。在抽检的情况下，商品到货时经质检部抽检后以实际到货数量办理到货和入库手续。质检部完成抽检后，将检验报告交信息管理员录入汇总表。根据抽检得出的残次率推算出本次到货数量的残次品总量。如果残次品率超出可接受范围，由采购部确认后联系客户，进行协商。对残次品率连续3次以上或者累计6次超出可接受范围，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果（包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等）及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。因供应商供货问题而发生的非正常选板、砂光等额外成本在没有与供应商达成一致意见前，公司与采购部经理、直接责任人各承担三分之一。财务部门根据入库单和质检报告，得出最终确定的符合标准的数量*合同单价，算出应付账款总额。再用应付账款总额/实际到货数量，算出实际的商品单价。财务的入账数量为仓库实际到货数量，入账单价为计算后得到的单价。结算员以上述计算方法编制结算单与供应商结算。对抽检的时间限定：除胶合强度测试需要8小时，甲醛释放测试需要24小时，可以在次日或稍微延长时间（不超过两日）完成验收外，其他检验基本应在3小时内完成。即当日完成检验。在抽检的情况下，我们已经根据合格率与客户进行了结算，并为此提前支付了货款，我们已经承担了风险，相当于买断，杉木条除非废板的比例大于3%，其他原料的废板率大于0.5%，否则不退废板。每日下班前，公司质检部经理应当对每日的验收进度进行检查，并做好书面检查记录。对未按时完成的验收项目原因进行调查，并将原因及解决方案报信息部备案。公司巡视员对检验的效率实施巡视，并向信息部汇报巡视情况。每月末，财务部主办会计提供提供所有原料目录，给质检部应以明确检验时间，由生产部审批后报质检部执行，并抄送信息部、财务部备案。在片检的情况下，按实际到货数量入ERP。对复合仓库，货物由仓库管理员开出跟踪单发货，交车间进行砂光、选板。砂光时应该由砂光工人选出砂坏的废板，否则选板选出的砂光引起废板将从砂光工人处获得工资。选板工序中应该将因砂光而引起的废板与供应商提供的废板分开。砂光期间的工人管理和数量控制责任由车间负责。在车间领料到材料正式入库期间发生的材料减少由车间承担责任。对于胚板仓库，由于砂光后再次入库的胚板与未砂光的胚板显著不同，且公司已经支付了砂光工序的工资，仓库将砂光后的胚板做为新材料入库，ERP中自己生成到货单和入库单。公司其它材料需要从仓库领出后简单加工后再次入库的，也应当按照新品种入库。片检完成后，车间将经质检的货物交还给仓库，仓库信息管理员开具入库单，记录入库日期，入库单号，入库数量，产品规格，物资存放库位，并由仓库主管指定仓库保管人。入库单经适当审批后由信息管理员录入ERP。仓库部门按照检验出的不合格产品数量入废料库。财务部从信息管理员处获得验收单、入库单、其他相关单证，根据入库单和验收单、其他相关单证做账。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。质检部未按规定时间完成检验的，对质检员处以每托5元罚款，不构成整托的，处以每片（件）1元罚款。质检部经理没有履行监督职责，致使质检不能按时交完成的，对质检员处以每托10元罚款，不构成整托的，处以每片（件）2元罚款。采购部或者供应商投诉砂砂坏的废板和混入应退给供应商的材料中的，由质检部牵头、会同生产部、信息部进行核查，情况属实的，对相关车间主任和组长处以每片（件）10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

车间领料必须与生产订单挂钩，每张生产订单可以多次领料。领料单由信息管理员事先在ERP中查询本生产订单的累计领料量，除非补单，累计领料量不得超过生产订单中确定的预计总领料量。在总领料量限额内，信息管理员打印领料单，经车间副主任以上领导签字后方可领料。财务经理对信息管理员是否控制领料进行监督。存货领料按照白班和晚班分两种程序处理。白班时由仓库根据领料单所列明的内容将生产部所需的存货送车间指定位置。叉车由仓库主管负责调动，叉车调度接到仓库主管的送货指令后必须在15分钟内安排叉车调仓库指挥。除非出现补单或生产冷僻产品、机修领料，车间必须在当日白班时领走晚班所需的全部存货。晚班时，仓库受理车间因补单、生产冷僻产品而发生的领料。仓库主管应当安排好夜间值班人员，确保仓库夜间值班人员获得白班下班时的存货的库位分布、品种、数量信息，满足车间在特定条件下的领料。晚班领料的，叉车由车间负责协调。由于信息员夜间不值班，仓库值班人员将发货清单签字后交所仓库主管或其指定的白班接班人员核实并由仓库主管白班接班人员转交信息员。信息员负责将夜班领料信息录入ERP。晚上仓库值班人员发货完毕时，应当例行检查仓库，包括灯、门窗等相关设备，随后锁门离开。信息管理员没有执行本条规定的，处以每次30元的罚款。财务经理对信息管理员监督不力的，处以每次30元罚款。仓库主管未按本条规定，及时通知叉车调度调动叉车，或者叉车调度未能在规定时间调度叉车的，处每次30元罚款。车间没有按照本条规定，安排好领料时间，随意领料的，对车间正副主任处每次30元罚款。仓库主管没有安排好夜间值班人员，处仓库主管每次30元罚款。夜间值班人员擅离职守，影响及时领料的，处仓库管理员每次30元罚款，处仓库主管每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

全部存货的数量在仓库与其他部门或部门与部门之间交换实际管理权时必须由收货方立即点清，如收货后再发现数量差异，由收货方承担责任，不得追究前货物管理人的管理责任。在公司内部，存货实际管理权发生交接时，收货方应当对存货的质量进行外观检验。交货方应当将存货码放整齐，以便于盘点，否则收货方有权拒绝接收。如收货后再发现存货存在质量问题的，除非公司有专门规定，应当凭质检部的质检报告判断责任归属。质检部在接到此类质检通知后，必须在当日出具质检报告。公司内部对管理权交接而引发的责任争议需要质检部出具质检报告的，质检请求必须在提交质检部的同时抄送信息部，以便信息部监督质检部是否按期完成质检报告。质检部完成质检报告后，提交争议部门的同时将质检结果抄送信息部，以便信息部追究相关部门责任。质检部对相关部门提出的质检要求推诿的，对质检部经理及相关质检员处以每次每日10元的处罚。

信息管理员需要将退回供应商的胚板数量通过ERP管理，并引出明细表。明细表中需要明确到货单号、采购合同号，用以与供应商核对；如果车间领料后退料的，需要明确领料单号、生产订单号，用以与生产部核对。对车间退料的，需要由质检部门介入核查退料原因是由供应商引起的还是生产引起的。如是供应商的问题，在全检的情况下允许作为红字领料，在抽检的情况下不得作为红字领料，不进行ERP记录。对车间加工问题，不得作为红字领料，车间主任同意后可以补领材料，并开具跟踪单（补单）。如果属于工艺上的要求必须多领进行简单加工后退多余料的，需要码放整齐填写退料单退回仓库。除计量差异外，任何红字领料或退料需要凭质检报告操作。相关部门违反本条规定流程办理退货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

经质检部验收合格的产品可交仓库做入库处理，验收后不合格的产品应由验收人员填制不合格产品处理表，并将这批不合格产品退回生产部，由车间整理归类（返修，报废）成标准托后存入成品仓库。如可以返修的，编制返修单，返修单上的工序原则不计算工资，车间主任认为应当给付工资的除外。如要报废的，质检部填制的不合格产品处理表应当随报废物资一并交仓库。相关部门违反本条规定流程办理业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

除公司内部争议而编制的检验报告，其它检验报告应一式两份，一份给仓库，一份给采购部。

车间领料后必须一次投料，严禁在未获得仓库承诺材料齐全的情况下盲目投料。车间正副主任应当控制单一生产订单的不同托的每道工序完工时间不得间隔2天。对单一生产订单，后道车间负责监督前道车间半成品不同托号的完整移交。前道车间不能完整移交单一合同不同托的，后道车间必须报告生产部经理和信息部。仓库负责控制对单一生产订单的一次入库，并负责将车间不一次入库的情况向生产部经理和信息部举报。车间违反本条规定不能一次投料的，对生产部经理和车间正副主任处以每次200元罚款。车间主任控制生产进度不力被后道车间或仓库举报的，对负有责任的车间正副主任处以每次每日50元罚款，直至错误得到纠正。相关人员发现问题，没有履行举报义务的，处以每次每日20元罚款，直至错误得到纠正。

委托外单位加工的产品的收和发由仓库负责，和车间无关，出门证由财务部出具。相关部门违反本条规定流程办理业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

公司要求上级对下级、后道程序对前道程序进行管理、监督。对违反本流程的各种行为，除非本流程明确了上级对下级的错误承担领导或监管责任的，上级对下级、后道程序对前道程序已就单一事件、同一片（件）进行处罚的，不追究上一级、后道程序责任。

流程化管理模式初探 篇5

为落实把安全工作程序化、制度化的要求，我校专门研究讨论了如何把安全工作做得更加扎实有效，更加科学、规范，做到“安全无小事，事事有人管”适应形势发展的需要，制定了关于实现学校安全工作流程

一、教导处）

1、课前检查学生到校情况，监督各班晨午检的落实情况，建立检查记录，定期汇总。

2、督促体育课、实验课教师做好课前准备，落实好体育、实验课安全应急预案要求。

3、检查课堂教学情况。如发现教师体罚或变相体罚学生现象，及时教育处理。

二、大队部

1、检查学生上学、放学情况。掌握学生动态。发现学生与校外人员聚集，要及时汇报处理。

2、巡视教学楼，检查学生秩序情况。

3、组织维护学生课间秩序和课间活动，做到安全有序。

4、检查过程更中遇到学生疾病、受伤等意外情况时，要按照预案要求，正确处理，汇报学校。

5、有组织学生外出活动或其他集体活动，要制定应急预案，完善安全措施。

6、下课后检查班级和办公室水电、门窗关闭请情况。

7、检查安全设施、学生考勤，值班人员到岗和值班情况。

三、总务处

1、每日巡视，发现问题马上处理。

2、检查学校设施的使用情况，及时保养维护。

3、定期检查校舍、主要场所的使用情况。密切注意危房。

4、每周了解检查水电使用情况，按时维修用电线路。

5、有维修、改建等施工项目时，要加强监督检查，文明施工，安全施工。

6、每日下班前检查办公室、教室电源、门锁关闭情况。

四、值日人员）

1、每日晨查。有重点对学校各个部位、场所、安全设施进行检查。并认真做好检查记录。

2、督促问题整改，协调相关部门及时解决存在问题。

3、按时到岗，做好值勤情况和巡逻、值班情况。

4、检查人员管理、卫生和学生秩序。

5、检查学校设施使用情况。

6、每周根据学生安全管理员的检查反馈，集中向有关部门反应，尽快着手解决。

7、定期巡查学校周边环境，积极协助城管部门，治理周边环境。

8、解决处理遇到的突发问题，每日做好信息上报工作。

五、门卫

1.早7；30分打开教学楼门。

2.值班期间按照要求严格执勤。3.要严把校门，防止外人进入。来客要登记,问明情况,必要时要与相关人员取得联系.4.晚上接班人员要检查门窗是否关好,对学校整体进行巡视,发现问题及时上报带班领导.5.及时传递上级通知精神，不得漏报瞒报或迟报。

6.遇到紧急情况处理：(1)不得随便打开大门，问明情况后经请示再行处理。（2）如不法外来人员已进入大门，要及时制止其进入校园，配合值班干部处理，或马上拨打110报警。（3）对闯入学校的外来人员和车辆，要追踪询问，制止，并及时报告。

六、保健老师）

1.执行晨检制度,每天早晨对每位到校的学生进行相关健康状况检查,发现异常情况，及时将患病学生送正规医院诊治，并做好因病缺课病因追踪。

2.及时处理学生常见病，做好医疗登记。遇到特殊情况时要马上汇报，采取正确手段进行处理。

3.发现传染病按传染病防治法及时上报疾控中心和教育行政部门，并采取必要的消毒、隔离等措施。

4.药品由专人负责，防止过期。报损的药品按规定送交有关部门处理。

5.医疗器械由专人负责管理，一概不得外借，使用完毕，及时消毒，晾干、保养，防止污染锈腐。

八、班主任

1、检查班级各项安全设施（门锁、窗户玻璃、学生课桌椅、用电 设备开关及插座等）告知学生注意事项并与总务处联系及时维修

2、晨检 若有无故不到学生及时与家长取得联系

3、观察学生身体状况及思想动态 做好学生情绪疏导工作，对有疾病的同学与家长联系，每节课间 A、监督学生有序活动，杜绝打闹等有安全隐患的课间活动及事件 发现问题及时制止，对于受伤学生指导其采取正确应对措施并联系医院和上报学校。b、督促班级安全管理员关闭相关用电设施 检查落实情况。c、组织学生有序上下楼 执行学校相关预案。d、做好学生广播体操期间安全指导工作，做好不适宜活动同学安置工作。发现身体不适同学及时通知学生休息；对于其他突发事件按照相应预案采取正确应对措施。中午

放学

1、督促班级安全管理员关闭相关用电设施及门窗 检查落实情况。

2、提醒同学注意个人物品的妥善保管。

3、组织学生有序上下楼 执行学校相关预案。

4、加强教室等区域巡查 发现问题及时处理并与值班教师联系。静校期间

1、考勤：清查在校午休同学到校人数 若有无故不到学生及时与家长取得联系。

2、监督同学午休 发现问题联系值班教师并采取必要措施控制事态发展。下午 14：00前(夏)13：40前（冬）

1、检查班级各项安全设施（门锁、窗户玻璃、学生课桌椅、用电设备开关及插座等）告知学生注意事项并与总务处联系维修。

2、考勤：清查学生到校人数 若有无故不到学生及时与家长取得联系。

3、观察学生身体状况及思想动态 做好学生情绪疏导工作，对有疾病的同学与家长联系。每节课间

1、监督学生有序活动，杜绝打闹等有安全隐患的课间活动及事件 及时批评，对于受伤学生指导其采取正确应对措施。

2、督促班级安全管理员关闭相关用电设施 检查落实情况。

3、组织学生有序上下楼 执行学校相关预案。放学

1、督促班级安全管理员关闭相关用电设施及门窗检查落实情况。

2、提醒同学注意个人物品的妥善保管。

3、组织学生有序上下楼 执行学校相关预案。

4、加强教室等区域巡查发现问题及时汇报或解决。晚上

1、保持手机等通讯方式24小时开机 及时传达相关信息。

2、与学生家长进行联系，反馈学生在校期间问题。发现问题做好应对准备。

九、任课教师）

1、上班时，认真检查办公物品是否完好，并进行卫生整理。

2、坚持课前点名制度，每堂课前清点学生人数。如有缺课学生要落实原因，正确处理。

3、教学期间如遇到突发情况，要冷静处理，并及时报告政教处、保卫科。

4、上班期间，最后一个离开办公室的老师一定认真检查办公室内安全状况，检查门窗是否管好，关闭照明灯及饮水机电源，锁好门。

5、教师个人办公用微机使用要严格按照相关规定执行。长时间离开或者不用微机时一定要关机，下班前一定要检查微机是否关闭，并切断插排电源，确保用电安全。

6、遵守工作纪律，提高安全意识，教师不要将个人贵重物品存放在办公室内。

7、每天下班前由值日老师负责检查水、电、门、窗安全，确保没有问题后方可锁门离开。非工作时间，没有工作任务时进入办公区域。

十、体育教师

1、课前通过班主任了解学生的身体健康状况，预防在前。

2、认真检查教学所用器械、设施是否完好、安全。

3、安排充分准备活动，根据教学内容，明确要求，做好示范。

4、运动过程中认真组织，采取有效地安全保护措施。上课期间不得离开学生活动区域。

5、一旦在课堂出现意外受伤或其他突发情况时，教师要立即通知保健室大夫、同时报告学校。

十一、微机室

1、上班后，检查教室门窗是否完好，如有意外情况，及时报告学校安全主管部门。

2、检查室内常用物品情况，包括电灯、电脑等是否处于安全状态，如有意外事故发生，及时采取补救措施，并保护好现场，尽快与上级主管部门教导处、校保卫部门联系处理。

3、检查室内常用设备是否完好并测试工作状态是否正常，并使设备处于良好工作状态，随时可以调用。

流程化管理模式初探 篇6

1流程管理概述

流程管理是一种系统化的管理过程，以业务流程为核心，提升构造活动的规范性，最终实现促进组织提升的目的。流程管理在使用过程中，需要涉及到较多的技术和工具，而各项技术和工具在使用中，都紧紧围绕提升相关活动的系统化、规范化、持续化等目标展开。根据流程管理这一特点，现阶段被广泛应用于多个领域当中，该流程体现呈现出来的高效性、合理性，极大推动了我国各个领域社会组织的发展。

2流程管理与工程项目质量管理的关系

流程化管理模式初探 篇7

中职生在会计学习中普遍存在这种现象:一听就懂, 一做就错。经常有学生反映在处理会计业务时想不到该用某某账户, 于是毫无依据地想到用哪个账户就用哪个, 一点逻辑关系都没有;特别是高复的学生, 业务综合性更强了, 一看好几笔业务发生, 脑子一片空白。这些现象反映了两个问题:一是学生学到的会计业务知识比较零散, 知识间逻辑关系不清晰, 没有良好的认知结构;二是思维能力较差, 不能灵活地运用所学的知识与技能。

复习课是以巩固、梳理已学的知识和技能为主要任务, 并促使知识系统化, 提高解决问题的能力, 使学生从宏观上把握知识的整体结构及其内在规律, 提高学生的思维品质和学习能力的一种重要课型。通过复习课, 帮助学生对已经学过的知识重新回顾、梳理综合、结构重组, 构建知识体系, 形成正确的认知结构。

但中职会计复习课的教学具有相当大的难度, 由于复习课所围绕的教学内容是学生曾经学过的知识, 学生对知识点的掌握程度相差很大, 有的学生已基本掌握, 没有新奇感, 容易沉闷、枯燥, 而有的学生对概念规律还没完全理解。采用传统的“灌输式”复习教学模式很难满足各层次学生的需求, 复习教学效率低下。

在课堂教学变革背景下, 如何促进有效学习, 如何在复习课教学中引导学生厘清知识间的逻辑关系、自主建构有机的知识体系、培养学生的思维能力及运用知识的能力, 并使各层次的学生都能得到较大的发展, 即采取何种教学策略、构建何种复习课教学模式以提高学习的有效性呢?

二、“会计核算流程图”教学策略的提出

思维导图是一种非常有用的用图形来帮助学习的方法。它运用图文并重的技巧, 把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来, 把主题关键词与图像、颜色等建立链接, 不仅开发了大脑, 锻炼了思维, 而且经过训练, 使学生学会学习, 有利于终身发展。在中职生综合素质不断降低的形式下, 如何借助思维导图, 激发同学们的思维, 提高有效学习?

将“思维导图”这一全新的思维工具应用于会计课程教学中, 创新出一种基于“会计核算流程图”的教学与学习方法, 并将其融入现代化多媒体教学中去。既可体验鲜活而精彩的会计核算流程, 又可掌握“思维导图”这一实用工具, 并紧扣前沿, 拓展思维。

通过绘制“会计核算流程图”, 让思想流动、活跃。它把各账户的关系用图加以体现, 把关键词语和记忆性词语与账户进行链接, 极大地锻炼了大脑。同时, 有了一目了然的会计核算流程图, 不必记忆一大堆枯燥的文字, 学生学完之后脑子里不再是没完没了的会计业务, 而是清晰的会计核算流程, 并将其活用于各类企业各项业务的处理, 整个思维将处于活动中。

会计核算流程图的一个很重要特点就是能够将离散的知识通过链接使其结构化和整体化, 能够使知识由一维的线性表征形式转变为二维的平面表征形式。而学生的思维也能通过会计核算流程图变得系统化和结构化 (比如单独“固定资产的增加”的内容可以绘制成一张核算流程图, 整个“固定资产”这一章也可以绘制成一张核算流程图) , 从而提高思维能力。

三、基于会计核算流程图的复习课教学模式

在多次复习课的教学实践中, 逐步探索出一种基于“会计核算流程图”的教学模式:课前学生复习绘图→师生共同复习→小组交流共同评图改图→学生用图解题→小组用图总结→课后学生用图巩固。

1. 课前学生复习绘图。

教师提前提出课题, 学生课前通过自行复习知识, 先每人画一张会计核算流程图, 整个复习的思维过程就体现在这张图上, 教师可以从学生画的图中判断学生对所学内容的掌握情况, 对哪些知识点欠缺或困惑。

2. 师生共同复习。

教师在了解学生原有知识掌握情况的前提下, 带领学生展开知识点的系统复习, 学生因为课前复习并整理绘图, 有了初步的知识结构, 再在教师的带领下复习效果会更加好。在师生共同复习的过程中, 教师绘制的会计核算流程图也就自然生成了。

3. 小组交流共同评图改图。

在系统知识复习后, 小组互相交流、讨论、修改, 然后画出具有个人风格的、集众人智慧的会计核算流成图, 教师适时进行指导 (若学生刚学画思维导图, 教师得跟踪指导) 。完成这项任务, 不同层次的学生都有较大的收获。通常来说, 学得较差的学生会选择画基本业务的流程图, 促使他回顾该课题的基本业务, 并进行整理;而学得相对好的学生会画出全面的专题核算流程图, 内容丰富且带业务过程, 促使他整理解决问题的思路, 促进思维的发展。

4. 学生用图解题。

在学生建构好知识体系后, 紧接着将去解决该课题的一系列问题, 学生在解题的过程中, 将知识的系统灵活运用, 同时又进行了一次思维碰撞。教师拍下学生的作品, 选择部分利用多媒体进行师生共同点评, 或直接用投影仪进行点评。引导学生不仅掌握业务的处理, 还理顺业务的逻辑关系, 熟悉会计核算流程图的运用, 让更多的学生掌握会计核算流程图这一学习工具。

5. 学生用图总结。

请一两位学生用自己的会计核算流程图讲解本次复习的专题 (教师对第一次上台的学生要进行事先指导) 。这一过程发挥学生的主体作用, 把研究性学习引入复习课的教学, 培养了学生的思维能力, 同时锻炼了学生的语言表达能力。

6. 课后学生反复用图巩固。

在课后进行的一系列专题练习中, 学生巩固了知识, 也熟悉了业务核算的流程。通过长期运用会计核算流程图策略, 可以更好地促进知识的结构化, 使知识的获取、存储、提取更便捷高效, 从而培养学生的思维能力, 促使学生学会学习。

四、基于会计核算流程图的复习课教学模式的实践效果

实践表明, 这种复习课模式能够促使学生积极思考, 加强对知识结构的理解, 也增强了他们的成就感, 引导学生逐步掌握学习与思考的方式, 促进学生学习能力、思维能力的提高, 使各层次的学生在复习课中都有较大的收获。同时, 有了自己思考后绘制的一目了然的会计核算流程图, 就不必记忆一大堆枯燥的文字, 学生学完会计之后脑子里不再是没完没了的会计业务, 而是清晰的会计核算流程, 并将其活用于今后各类企业、各项业务的处理, 整个思维将处于持续活动中。

摘要：针对中职会计复习课中存在的问题, 提出了中职会计复习课教学应解决的问题:如何在复习课教学中引导学生厘清账户间的逻辑关系、培养学生的思维能力及运用知识的能力, 并使各层次的学生都能得到较大的发展。为解决这个问题, 学习思维导图教学法, 提出“会计核算流程图”教学策略, 并探讨它在复习课中的应用模式。

关键词：思维导图,会计核算,流程图,复习课

参考文献

[l]葛家澍, 耿金岭.企业财务会计 (第四版) [M].北京:高等教育出版社, 2012.

[2]冯增俊.把教学目标落实到位—优秀课堂的效率管理[M].重庆:西南师范大学出版社, 2009.

[3][英]托尼·巴赞著, 李斯译.思维导图[M].北京:作家出版社, 1999.

流程化管理模式初探 篇8

关键词：教学系统设计；分析；目标导向

中图分类号：CA2文献标识码：A文章编号：1005-5843(2009)04-0084-02

在教学系统设计的过程中，开始的分析过程是一项需要跟相关人员交流合作来完成的一项工作，因此要求教学设计人员对分析流程有着清晰明确的认识，以减少与相关人员沟通过程中不能直接把握重点问题和遗漏相关信息，使得教学设计的结果不符合要求或者延长分析过程。教学设计的分析流程相当于软件工程的需求分析，是一项工作的开端，但是不同于软件工程的需求分析，教学设计的分析过程有着自己的分析内容和分析流程。

一、教学系统设计的类型

首先，明确教学系统设计的类型。教学系统设计一般可归纳为三个层次：

(一)以“产品”为中心的层次

教学系统设计的最初发展是从以“产品”为中心的层次开始的。它把教学中需要使用的媒体、材料、教学包等当作产品来进行设计。教学产品的类型、内容和教学功能常常由教学系统设计人员和教师、学科专家共同确定。有时还吸收媒体专家和媒体技术人员参加，对产品进行设计、开发和测试、评价。例如：软件、声像教材、印刷教材、学习指导手册、教师用书。

(二)以“课堂”为中心的层次

这个层次的设计范围是课堂教学，它是根据教学大纲的要求，针对一个班级的学生，在固定的教学设施和教学资源的条件下进行教学系统设计。其设计工作的重点是充分利用已有的设施选择或编辑现有的教学材料来完成目标，而不是开发新的教学材料(产品)，主要由课程教师完成。例如：一门课程或一个单元教学、课程教学设计、课堂教学设计。

(三)以“系统”为中心的层次

这一层次的设计通常包括系统目标的确定、实现目标方案的建立、试行和评价、修改等，涉及内容面广，设计难度较大。而且系统设计一旦完成就要投入范围很大的场合去使用和推广。因此这一层次的设计需要由教学系统设计人员、学科专家、教师、行政管理人员、甚至包括有关学生的设计小组来共同完成。例如：专业课程设置、课程大纲等宏观系统、需求分析、才培养目标、专业课程体系。

本文探讨的教学设计的分析流程主要是基于第一个层次，不考虑第二、三层次的教学设计过程。目标导向的网络课程设计属于第一个层次的教学系统设计，因此本文直接将目标导向的网络课程设计模式中的分析流程纳入到教学系统设计的分析流程中来。

二、问题的提出

笔者在学习武法提提出的目标导向的网络课程设计模式(图1)时，看到目标导向的网络课程教学设计，其需求分析包括学习者分析—一应用模式分析——教学目标分析，这不同于传统教学设计的“教学目标分析——教学内容分析——学习者分析”。在对目标导向的网络课程设计的需求分析过程中指出在课程设计阶段已经根据课程目标完成了课程内容的选择和分析，因此需求分析不包括教学内容分析的环节。教学目标是由课程目标转化而来的，是课程目标的具体化。经过教学目标分析，确定教学目标的类型，以选择有针对性的教学设计过程。教学目标类型确定之后需要根据目标类型分析具体的教学目标，形成教学目标的网络图。

这里我们先来明晰两个概念：教学目标与教学目的。主要看看两者之间的区别：第一，从制定教学目的和教学目标的依据看，教学目的的提出仅仅依据课程标准和教材的要求；教学目标的制定除依据课程标准和教材的要求之外，还要依据教学目标分类理论提供的参照系和本地教学的实际水平。

第二，从确定教学目的和教学目标所着眼的主体看，教学目的是对教师要教什么的说明，着眼于教师的教；是以教师为主体进行描述的，是对教师的活动的一种期望，但其结果是否符合这种愿望，却难以预料和检测。教学目标则着眼学生学习的结果，是以学生为主体进行描述；是对学生学习行为结果的一种规定，是学生必须达到的要求，它不仅对教师实用，对学生也是必要的、适用的。

第三，从制定教学目的和教学目标时所使用的动词看，对教学目的的描述一般采用“了解、领会、体会”等描述心理过程的内隐体验动词或“掌握、应用”等词语，因而比较抽象、笼统、模糊；教学目的是否达到，不易测量。而教学目标的描述则多采用“说出、归纳、说明”等表述特定动作的外显行为动词，表义具体，深广度明确，具有可操作性；因而教学目标是否达到。可用课堂上的随机检测、配套的达标自测题、形成性练习题和单元检测题等，通过测试，检查教学目标的完成情况。

第四，从二者所直接作用的对象看，教学目的只对教师的教有直接指向作用，有利于教师主导作用的发挥；而教学目标同时对教师的教和学生的学均有直接的指向作用，能使教和学目标一致，既有利于发挥教师的主导作用，更有利于发挥学生的主体作用，把教和学两方面的积极性较好地统一起来。

第五，从二者组合的结构层次性看，教学目的往往是孤立的、单一的结构，缺乏明确的层次与序列，因而课堂教学的深度与广度的确定，只能取决于教师本人的业务素质，带有较大的主观随意性；而教学目标则将较为复杂的学习行为分解为从简单到复杂的、序列分明的几个部分，它不但规定了教学活动应达到的最终结果，而且提出了达到这一最终结果的一般教学活动的程序，即通过对简单行为的逐个实现达到对复杂行为的最终实现，因而对教学活动的深度和广度有明确的具体的指导作用，确保教学目标落到实处，从而提高教学效率。

在对教学目的和教学目标理解的基础上，进行教学系统设计的分析过程的梳理。在目标导向的网络课程设计的需求分析过程与传统教学设计的过程并无根本的区别，武法提指出教学设计阶段已经根据课程目标完成了课程内容的选择和分析，笔者认为这里的教学设计阶段应该是确定教学目的和进行教学目的分析阶段，这一个阶段是教学系统设计的分析阶段的开始，如果这个阶段没有确定清楚，往往导致“产品”方向性的错误。

对于传统的教学设计，笔者参考迪克凯利模型，因此，将两者综合起来，首先是评估需求确定教学目的，然后的教学目的分析会分析完成教学目的每一步需要做的事情，这个过程也就是对课程内容的选择的分析过程，确定每一个子技能。之后进行学习者分析—一应用环境分析——教学目标分析的需求分析过程。教学目标就是教学目的的具体化，也就是绩效目标。就是对教学目标的具体分析，根据具体的教学目标确定所属的目标类型，然后进行具体分析。在目标导向网络课程的教学设计模式前面加上确定教学目的，和教学目的分析确定教学内容。具体过程如下图

四、目标导向的教学系统设计的分析流程

在这里我们举例来说明。我们接到一个任务，要求对企业征信的内容设计多媒体课程，因此在项目的整个制作过程中这里可以省去教学课件的可行性和必要性分析等的需求分析过程。

(一)评价需求确定教学目的

因为这个课件是配合企业诚信这门课程使用的，所以我们直接要求老师指出课程的教学目的，省略了调查分析的过程。老师提供的教学目的是：了解企业诚信的相关知识。

(二)进行教学目的分析(这里主要是教学内容分析)

接下来进行教学目的分析，在这里我们就是根据教学目的，对教学内容进行具体分析，也就是要实现教学目的需要学习哪些内容。这里我们的教学内容由教师提供。

(三)分析学习者和环境

在了解了教学目的和教学内容的基础上，有针对性地对学习者和应用环境进行分析。学习者和应用环境的情况由教师提供，包括学习者对该领域已有的知识情况、学习能力水平、学习评价的要求以及学习者群体特征的分析等，这里就不予赘述。

(四)编写绩效目标

笔者根据前面所做的分析，针对学习者的情况和教学环境的特点，确定具体的绩效目标，也就是确定每部分的教学内容的具体教学要求，即确定教学目标。一个绩效目标由三部分组成，第一部分为教学分析中确定的技能和行为，第二部分描述学习者完成任务时的条件，第三部分描述用来评估学习者表现的评判标准。在设计中，具体的绩效目标要求老师来提供，就是每个知识点的教学要求，具体也就不赘述。

参考文献：

[1]张祖忻，从教学设计到绩效技术[J]，中国电化教育，2000，(7)：5-8

[2]武法提，目标导向的网络课程教学设计，开放教育研究,2006，(2)：58-62

[3]田慧生，李如密墩学论，河北教育出版社，1996

[4]汪琼译，教学系统化设计，北京：高等教育出版社,2004