质量管理制度自查表

质量管理制度自查表（精选10篇）

质量管理制度自查表 篇1

民主管理工作自查表

1、你单位是否建立了职工（代表）大会制度。

（1）已建立（2）计划建立（3）不打算建立

2、你单位职工（代表）大会召开会议的情况。

（1）一年二次及以上（2）一年一次（3）不定期（4）未召开

3、职工代表的产生情况。

（1）全部由职工或员工民主选举产生（2）不是民主选举产生的（3）部分职工或员工代表是经民主选举产生的4、职工代表培训情况。

（1）定期培训（2）不定期培训

（3）没有培训过

5、你单位是否建立了下列制度（可多项选择）：

（1）职工代表证制度

（2）职代会实施细则或其他民主管理的实施细则

（3）平等协商、集体合同制度实施细则

（4）厂务公开制度

（5）职代会民主管理专门小组或类似组织的有关制度规定

（6）其他

6、职代会对企业集体合同（草案）的审议情况。

（1）集体合同（草案）通过职工大会或职代会审议表决

（2）集体合同（草案）向职工大会或职代会通报，没有实行表决

（3）集体合同（草案）仅工会方与行政方协商签约，未经职工大会或职代会审议

7、对集体合同履约情况是否开展检查。

（1）开展（2）未开展（3）不清楚

8、职代会或其他的民主管理形式对企业中层以上管理人员实行民主评议的情况。

（1）评议中层以上管理人员（2）评议中层管理人员（3）未评议

9、职代会或其他的民主管理形式对员工手册等企业规章制度审议情况。

（1）审议通过（2）部分审议通过（3）未审议

10、职工社会保险金等是否向职代会或其他民主管理形式报告。

（1）报告（2）部分报告（3）未报告

11、职代会或其他民主管理形式对涉及职工切身利益等事项审议表决方式情况。

（1）无记名表决（2）举手表决（3）鼓掌通过（4）不表决

12、职工民主管理委员会建立情况。

（1）建立（2）未建立（3）不清楚

13、对职代会或其他民主管理活动是否开展质量评估活动。

（1）开展（2）未开展（3）不清楚

14、企业与职工是否还建立下列沟通渠道。（可多项选择）：（1）定期或不定期召开职工座谈会或恳谈会，通报有关企业情况，听取职工的意见或建议

（2）通过企业报的形式，向职工通报企业情况

（3）通过局域网形式，建立职工与老板、经营者沟通制度

（4）通过厂报或广播的形式，宣传企业的有关方针和目标，及时通报企业最新动态

15、你单位是否对职工代表进行民主管理等法律法规知识的培训。

（1）培训过（2）未培训过（3）不清楚

16、您是否参加过民主管理等法律法规知识的培训。

（1）参加过（2）未参加过

17、你单位是否组织职工对企业生产管理和经营决策开展合理化建议和改进意见。

（1）是的（2）有时候开展（3）没有开展（4）不知道

18、您认为本单位集体合同的内容是否反映和代表了职工群众迫切希望和要求解决的主要问题。

(1)是的(2)部分是的(3)不是的（4）不清楚

19、您认为本单位职代会或其他民主管理的形式在促进企业发展和维护员工合法权益方面的作用：

(1)作用较大(2)有一定作用(3)没有作用（4）不清楚

20、你单位是否给你缴纳社会保险金。

(1)是的(2)没有(3)不知道

现有部门管理制度目录表（推荐） 篇2

办公室

《办公室工作职责》

《后勤工作管理办法》

《门卫管理办法》

《食堂管理人员工作安排》

《信息中心管理制度》

《图书室管理制度》

《员工管理实施细则》

《电 话 管 理 制 度》

《实习生 管 理 细 则》

《办 公 室 质 量 目 标》

《办 公 室 管 理 程 序》

《户 口 迁 移 流 程》

《员 工 离 职 流 程》

《员 工 奖 罚 流 程》

《巨东公司聘用员工流程》

《办公室文员工作职责》

《办公室副主任工作职责》

《办公室主任工作职责》

《办 公 室 工 作 职 责》

财务部

财务科工作职责

财务科科长工作职责

出纳员工作职责

会计员工作职责

巨东成均公司财经管理制度

统计员工作职责

统计组工作职责

统计组组长工作职责

孵化厂

孵化厂各种消毒操作方法

孵化厂鸡苗生产工艺执行情况表

孵化车间工作环境管理规定

孵化车间生产工艺流程

孵化厂微生物定期检查的要求

孵化车间设备操作规程

关于调整分公母人员联产计酬的决定

关于分公母抽检操作新决定关于分公母抽检方案修改的决定关于分公母下岗培训新增决定

关于分公母人员下岗培圳期间计酬新决定

关于仁义孵化厂工作人员计酬方法的决定

快大白羽肉鸡引种项目

孵化车间值班看机岗位职责

孵化车间主任工作职责

孵化车间装蛋入孵岗位工作职责

孵化车间清洗岗位工作职责

孵化车间工作职责

孵化车间副主任（技术员）工作职责

孵化车间防疫员岗位工作职责

孵化车间雌雄鉴别岗位工作职责

销售部

公司车辆维修岗位职责

公司外出称鸡人员岗位工作职责

供销科副科长工作职责

供销科工作职责

供销科科长工作职责

供销科科员工作职责

供销科业务员工作职责

供销科中午、夜晚值班工作职责

机修组工作职责

机修组组长工作职责

驾驶员岗位工作职责

驾驶员主要工作内容、顺序及工作要求

销售门市部组长工作职责

销售门市部岗位工作职责

销售门市部开票岗位工作职责

销售门市部收款员岗位工作职责

销售门市部挑蛋岗位工作职责

宰杀鸡岗位职责

销售门市部捉鸡岗位工作职责

后勤科

保安岗位职责

保安科工作职责

保安科科长工作职责

场部门卫值班制度

电工岗位工作职责

督查员岗位工作职责

督查组长工作职责

后勤部部长工作职责

后勤部工作职责

后勤副总经理工作职责

巨东（成均）公司工作服装管理办法

巨东(成均)公司沼气管理制度

门卫岗位工作职责

实物保管员工作职责

食堂采购岗位工作职责

食堂工作职责

食堂管理员工作职责

食堂管理制度

食堂杀猪岗位职责

食堂主管工作职责

治安员岗位职责

淘汰鸡饲养员工作职责

养公鸡岗位工作职责

养祖代种鸡岗位工作职责

育种岗位工作职责

育种岗位技术员职责

育种岗位饲养员职责

扎鸡笼岗位职责

白痢净化岗位工作职责

搬鸡岗位工作职责

称鸡均匀度岗位工作职责

称鸡均匀度岗位工作职责

蛋鸡场饲养员工作职责

断喙岗位工作职责

温室防疫员岗位工作职责

温室技术员值夜班工作职责

养鸡场场长工作职责

养鸡场工作职责

养鸡场清洗岗位工作职责

种鸡场饲养员的工作职责

种鸡选种岗位工作职责

三黄种鸡饲养执行标准

蛋种鸡免疫程序 鸡场

基建部

基建科工作职责

基建科工作职责

木工岗位工作职责

水产组工作职责

水产组组长工作职责

养鱼岗位工作

杂工岗位职责

技术部

化验室工作职责

化验员工作职责

技术质检科科长工作职责

检验员工作职责

检验员工作职责

药剂室工作职责

药剂员工作职责

制作蒸馏水岗位工作职责

质量管理工作职责

技术质检科工作职责

总公司质量技术部职责

经理部

总公司副总经理职责

总公司总经理助理职责

总经理工作职责

生物肥厂

生物肥厂技术员工作职责

饲料加工厂

锅炉岗位工作职责

配预混料工作职责

饲料厂电控室岗位工作职责

投原料口岗位职责

饲料厂装卸组管理制度

饲料厂装卸组管理细则

饲料车间出料岗位工作职责

饲料车间加工玉米岗位工作职责

饲料车间投料岗位工作职责

饲料车间投预混料岗位工作职责

饲料车间运料岗位工作职责

饲料车间主任工作职责

饲料车间装卸料岗位工作职责

饲料化验室设备操作规程

饲料加工厂厂规

饲料车间工作职责

养鸡服务部

“公司+农户”养鸡服务部工作职责

“公司+农户”养鸡服务部经理工作职责

公司+农户”成均服务部发饲料兽药岗位工作职责 巨东公司 “公司+农户”技术员摩托车管理有关规定 “公司+农户” 养鸡服务部技术员工作职责

“公司+农户”养鸡服务部技术主管工作职责

经理职责

巨东“公司+农户”合作养鸡流程

养殖手册

三黄鸡的用料标准

领发料注明事项

养猪服务部

巨东（成均）公司“公司＋农户”养猪技术员工资计酬方案 公司+农户”服务部养猪技术员工作职责

印蛋厂

仓库管理人员管理职责

翻 蛋 岗 位

印蛋车间管理手册

印蛋车间称蛋岗位工作职责

印蛋车间打印员工作职责

印蛋车间翻蛋岗位工作职责

印蛋车间工作职责

印蛋车间设备操作规程

印蛋车间员工工作职责

印蛋车间主任工作职责

印蛋车间作业指导书

运蛋岗位工作职责

猪场

保育舍岗位工作职责

产房岗位工作职责

回收猪岗位职责

养空怀猪岗位工作职责

猪场统计员工作职责

关于加强猪场用水、用电管理的规定 合格肉猪标准

巨东集团猪场产房值班制度 巨东瘦肉型猪场场长职责

巨东瘦肉型猪场副场长、组长职责 巨东猪场防疫制度

入生产区须知

饲养员岗位职责

养猪场技术员的职责

养猪场工作职责

猪场不合格品控制程序

猪场的加班规定

猪场分娩岗位饲养员工作职责 猪场培育岗位饲养员工作职责 猪场配种岗位饲养员工作职责 猪场妊娠岗位饲养员工作职责 猪场肉猪岗位饲养员工作职责 猪场饲养员岗位工作职责

猪场卫生防疫制度(二)

猪场卫生防疫制度(一)

质量管理自查制度 篇3

编号：QM-28 版本：00

制定目的：

自查是通过对企业质量管理的运行情况进行全面的检查和评价，证实质量管理运行的充分性、适宜性及有效性，以满足质量过程控制的要求，保证符合法律法规的要求及保证产品和服务质量满足合同和客户的要求。制定依据:

本制度的制定依据《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》、《内部评审及上报管理制度》等相关法律法规及公司制度。适用范围：

适用于本公司质量管理自查。职责：

质量管理部负责组织对质量管理制度的检查。

各岗位人员配合进行检查和评价。

企业负责人负责对自查结果形成自查报告，并于每年年底前按药监要求向所在地设区的市级食品药品监督管理部门进行上报。内容：

5.1 自查范围

自查范围包括管理制度审核、产品质量审核、服务质量审核等。

5.2 内审周期：

应当按照医疗器械经营质量管理规范要求和企业质量管理制度每进行一次自查，由企业负责人主持。并于每年年底前向食品药品监督管理部门提交第三类医疗器械经营企业自查报告。

5.3内审时间：

质量管理人确定每年的自查时间，并于自查前半个月通知到公司各个部门负责人，要求各个负责人按照《医疗器械经营质量管理规范现场指导原则》要求和本公司质量管理制度准备好检查准备。

5.4检查人员：

质量管理人根据公司人员情况确定两名检查员，两名检查员需要来至不同的部门，检查员不能检查自己的部门的工作。

5.5检查表的制作：

质量管理人给检查人员分配检查部门和相应部门的《质量管理规范检查表》制作任务，由质量管理人进行审核。

5.6自查过程

5.6.1 召开首次会议，布置自查有关事项，宣布检查的纪律和安排。

5.6.2 检查员按照事先安排好的检查顺序和《质量管理规范检查表》内容进行检查，并将检查结果写进《质量管理规范检查表》中。

5.6.3 召开末次会议，质量管理人汇总《质量管理规范检查表》，并对整个检查结果进行汇报，对不符合的项目进行总结，并要求相关部门进行整改。

5.6.4 相关责任部门按照《质量管理规范检查表》不符合的记录进行整改，整改完成后提交整改报告，包括：不符合描述、原因分析、整改措施、整改结果等信息。

5.6.5 整改完成后，（有三类医疗器械经营时）由质量管理人整理《质量管理规范检查表》交所在地设区的市级食品药品监督管理部门。

5.7质量管理制度执行情况考核

5.7.1质量管理自查完成后，将自查情况按照岗位进行分类统计，算出各岗位执行情况的合格率。

5.7.2按照下表合格率情况执行

6相关文件和记录

《质量管理规范检查表》

电梯自查整改表 篇4

记录编号：

设备注册代码

下次检验日期

设备使用单位

设备使用地点

管理电话

制造（改造）单位

维保单位 四川富士达电梯有限公司 电话 85178995 出厂编号

使用单位设备编号

安装（改造）日期

型号

设备 技术 参数 名义速度 m/s 提升高度/适用区段长度 m 倾斜角

○ 输送能力 P/h 发现问题和自检结论（可另附页）：

整改落实情况（可另附页）：

自查人员：

自查日期：

****年**月**日

－４－ 记录编号：

序号 自查项目 自查内容 自查 结果 处理措施 1 使用管理 1.1 安全管理机构的设置或管理人员的配备

1.2 设备注册、变更或停用情况

1.3 档案管理及制度建立实施情况（含荤腥故障和事故记录、应急预案及记录、巡检记录等）

1.4 维保合同签订情况

维保管理 2.1 定期保养记录

2.2 维修、急修记录

驱动和转向站 3.1 主开关有效性

3.2 紧急停止装置标识及功能有效性

3.3 润滑情况

相邻区域 4.1 防护挡板

扶手装置和围裙板 5.1 自动扶梯防攀爬设置情况

5.2 防夹装置（毛刷）设置及其完整性

梳齿与梳齿板 6.1 梳齿缺失、啮合间隙

安全装置

安全装置 7.1 扶手带入口保护

7.2 梳齿板保护

7.3 超速保护

7.4 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护

7.5 梯级或踏板的下陷保护

7.6 梯级或踏板的缺失保护

7.7 驱动链断链保护装置

7.8 附加制动器功能有效性

7.9 非操纵逆转波保护

检修装置 8.1 检修控制装置的操作

标志 9.出入口安全警示标志

运行检查 10.1 速度偏差 %

10.2 扶手带的运行速度偏差 %

10.3 空载向下运行制动距离 mm其他项目 在抽查中发现的明显的、严重影响电梯的安全运行不符合项目

填报说明：本表适用于曳引驱动电梯。自检结果栏符合要求的，填“√”；不符合要求的，应当用简单的文字或数据予以说明；对于要求记录或测试数据的项目，填写现场实况或实测的数据；不适用的项目，填“/”；采取的处理措施填写在“处理措施”栏。

附表 3 电梯自查整改表

使用单位（盖章）：

共维保电梯 数量（台）

自查电梯 数量（台）

发现存在 隐患的电 梯数量（A）

隐患已 整改电梯 数量（B）

未完成整改电梯 采取监护措施的电梯数量（C）

主动停用电梯数量（D）

存在安全隐患的项目 采取的措施

－６－

教师师德师风自查表 篇5

为帮助各位老师自我反思师德师风水平，帮助学校全面了解全体老师师德师风现状特

2013年9月13日

塬上小学师德师风建设（学生）问卷调查表

______年级

亲爱的同学：你好！

为了帮助学校全面了解教师师德师风建设情况，更好地提高教育教学质量，更好地为大家服务，现制定师德师风问卷调查表，希望同学们客观、公正地给我们的老师以评价，认真地填写下面表格的内容，在相应的（）里如实打上“√”，每项内容只能打一个“√”，否则无效。为了使同学们能真实的表达自己的意思，本次调查不用写自己的姓名，谢谢！

1．你的任课老师能否真诚地关心你的学习、成长(A6、B4、C2、D0)

A、非常关心（）B、关心（）C、一般（）D、不关心（）

2、任课老师是否平等对待每一位学生(A8、B6)

A、是（）B、否（）

3、任课教师批评学生的用语是否文明(A8、B6)

A、文明（）B、不文明（）

4、任课教师是否会讽刺挖苦学生(A8、B6)

A、会（）B、不会（）

5．任课教师的外在形象（言行、举止、着装等）是否具有表率作用(A6、B4)

A、有（）B、没有（）

6．任课教师是否会在上课时间接打手机(A6、B4、C2)

A、会（）B、偶尔（）C、不会（）

7．任课教师是否存在变相体罚学生的现象(A8、B6)

A、存在（）B、不存在（）

8、任课教师是否存在不备课就上课的现象(A8、B6)

A、存在（）B、不存在（）

9．任课教师是否存在有偿家教现象(A6、B4)

A、存在（）B、不存在（）

10．任课教师是否按时上下课(A8、B6)

A、按时（）B、不按时()

11、任课教师是否按时批改作业(A6、B4)

A、按时（）B、不按时（）

12、任课教师是否存在不批改作业现象(A8、B6)

A、存在（）B、不存在（）

13．任课教师是否会利用课余时间对学生进行无偿辅导(A8、B6)

A、会（）B、不会（）

14、你对任课教师师德师风的总体评价是：

A、优，即90分以上（）B、良，即80—89分（）C、较差，即60—74分（）D、差，即60分以下（）

15、你对任课教师和学校有什么意见或建议：

塬上小学

6s管理自查自纠制度 篇6

6s管理自查自纠制度 第一章 总 则

一、目的：

为落实集团公司“规划、建设、改革、提高”总体工作方针，根据集团公司有关要求，为进一步打造“企业、学校、军营、家庭”四位一体的特色企业文化，营造一个整洁、干净、舒适、合理、安全的工作场所和空间环境；强化公司基层管理，提高经营形象和员工综合素质，全面提升企业绩效管理与安全生产，促进企业品牌战略实施，打造省内一流、国内知名、跨国经营的特大型企业战略目标。

推进企业6S管理是企业文化进入我矿深度发展的必然，是企业实施战略管理和品牌建设的必然。推进6S管理有利于建立企业内部管理的统一标准，极大地提高工作效能，建立良好的办矿拓矿环境，铸就企业管理的特色与品牌；有利于办矿拓矿与生产实践、安全、绩效管理相结合的全面融通；有利于企业管理者与全体矿职工整体职业素养的全面提升。根据我矿实际情况特制订本制度。

二、适用范围：

本制度适用公司全体员工。

第二章 6S的定义及内容

一、6S管理定义 6S管理即指整理、整顿、清扫、清洁、修养和安全。由于前五个词组日文的罗马拼写和第六个词组英文的字母拼写中，第一个字母均为“S”，故简称为“6S”。

二、6S管理内容及目的

1、整理（SEIRI）

定义：将工作场所中任何物品区分为必要的与不必要的,必要的留下来,不必要的物品彻底清除，腾出空间。

目的：（1）腾出空间，发挥最大价值；

（2）防止误用、误送；

（3）塑造整洁舒适的工作环境；

2、整顿（SEITON）

定义：必要的东西分门别类依规定的位置,摆放整齐,明确数量加以标示。

目的：（1）所需物品一目了然；

（2）整齐的工作环境；

（3）消除寻找物品的时间；

（4）提高工作效率；

3、清扫（SEISO）

定义：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。

目的：（1）保持令人心情愉悦的工作环境；（2）稳定品质；（3）减少工业伤害事故；

4、清洁（SEIKETSU）

定义：经常保持环境外在美观的状态。

目的：（1）创造明朗现场；（2）维持上面3S成果。

5、素养（SHITSUKE）

定义：养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。

目的：培养好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神；

6、安全（SECURITY）

定义：重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然；所有的工作应建立在安全的前提下，减少和杜绝安全事故和人身伤亡。

目的：建立起安全生产的环境，确保生产生活现场处于安全状态。

三、自查自纠原则

（一）坚持自查自纠与整改相结合。深入查找6s管理中存在的问题，发现问题，及时整改。

（二）坚持自查自纠与专项检查相结合。在深入开展6s自查自纠的同时，配合做好6s管理活动工作领导小组和6s管理活动办公室和6s管理活动纠察组的专项检查。

（三）坚持自查自纠与建立长效机制相结合。认真总结开展6s自查自纠工作中好的方式方法和查找出的好经验、好做法，建立起查找问题的长效机制和6s管理的长效机制。

第三章 6s自查自纠方案

一、成立6S管理活动工作领导小组 组 长：于根旺

副组长：张根元 杜家锦 刘彦杰 鲁登科 沈瑞华 李国庆 侯东峰 田俊杰 张建军 王 学

组 员：武文清 钱尉良 王江平马 鑫 阳光明

谢太生 于 洋 张 凯 田俊平王为平 赵海枝 李新元 王 强

二、成立6S管理活动办公室

主 任：武文清

成 员：王景兰（专员）姚治平赵毓鹏 郭小凤

三、成立6S管理活动纠察组

组 长：武文清

副组长：王景兰

成 员：郭 勇 刘荣荣 贾乔楠 张永岩

高世宁 贾建华 席振伟 师 勇

乔艳儒 李耀龙 苏宏伟 缑剑英

刘 凯 刘 伟 谢俊礼 梁明星

二、自查自纠内容

各部门根据6s现场检查标准（见附件1）进行自检。

三、自查自纠方式

（一）按照6s现场标准进行现场检查。深入了解各部门6s管理工作实施情况、提出意见和建议。

（二）开展问卷调查。通过各部门人员对本部门6s存在问题的评价，针对重点部门、重点环节和薄弱环节开展调查，查找问题。

（三）召开座谈会。邀请6s管理活动工作领导小组、6s 管理活动办公室成员、6s管理活动纠察组及各部门干部职工开展座谈，查找深层次的问题，讨论研究整改方法和对策。

（四）开展现场咨询。一方面宣传本矿的职能职责、工作动态以及工作成绩，另一方面了解各部门的需求，解决存在的问题，收集对本矿6s管理工作的意见和建议。

四、自查自纠要求

（一）高度重视，强化责任。6s管理活动领导小组负责全面组织、协调和监督自查自纠工作的开展，6s管理活动办公室具体负责自查自纠的实施、督办，意见和建议的整理、归类以及日常的协调。

（二）自查自纠过程中发现的问题，收集的意见和建议，要及时整理、归类，认真研究整改措施，建立长效机制

（三）自查自纠过程查找出的重大问题，要及时上报。

（四）积极配合6s管理活动纠察组的现场检查、问卷调查等评议工作。第四章 6s管理自查自纠考评及相关责任

一、自查自纠考评

(一)对获得“6S”管理合格部门的，挂牌确认。

(二)对获得“6S”管理优秀部门的，除挂牌确认外，视具体情况专门制作“6S”管理优秀部门专题片，在全矿推广其优秀管理经验。

（三）对获得“6S”管理优秀部门的主要责任人，颁发荣誉证书并给予一定奖励。

（四）对未在规定时间内创建成立“6S”管理合格部门的主要责任人，由矿6S工作领导小组下达《限期整改通知书》，督促其拿出书面的具体改进措施，限期内进行整改，直到符合“6S”管理规范标准为止。

二、自查自纠相关责任

对部门开展自查自纠不力的，对发现问题，隐瞒不报，不采取措施纠正、整改的，一经发现，追究直接责任人和主要领导的责任，并在全矿通报。

附件1:“6s”现场检查标准；

食品安全自查管理制度 篇7

导读：***公司食品安全自查管理制度，为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任，适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员，3.1质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告，向公司管理层报告食品安全自查结果，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告，3.3质保部：负责起草 食品安全自查管理制度 ***公司食品安全自查管理制度

1、目的

为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。

2、适用范围

适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。

3、职责

3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。

3.3 质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。

3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。

3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。

4、要求

4.1草食品安全自查的策划

4.1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个内所进行的安全自 查，并覆盖所有的相关部门。

4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；

b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备

4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。

4.2.4质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施

4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。

4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规 定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。

4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。

4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。

4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.3.8提交自查报告。4.4纠正措施

4.4.1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。

4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。

4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。

4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。

4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。

5、相关文件 纠正措施程序

6、发放范围

7、变更历史

自查、自改、自报、闭环管理制度 篇8

为进一步强化安全生产主体责任落实，做好安全生产隐患排查治理工作，严防各类零打碎敲事故的发生。深入开展安全生产主体责任落实自查、自改、自报、闭环管理工作。

严格按照《安全生产法》的要求，认真落实好安全生产主体责任，进一步修订、完善《安全生产岗位责任制》，做好安全生产岗位责任制的落实，按照一级管一级，一级对一级负责的原则，强化各级管理人员安全责任的落实。全面做好隐患排查治理工作，落实隐患排查治理闭环管理。

为加强安全管理，及时消除事故隐患，持续改进安全生产条件，杜绝各类事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理规定》、《煤矿安全规程》等法律法规的有关规定，结合我矿实际情况，特制定本制度。

一、矿各科室、区队班组都必须按照本制度认真开展事故隐患自查自报自改闭环管理工作。

二、本制度所指的事故隐患是指《安全生产事故隐患排查清单》和《事故隐患分级标准》所界定的情形。

三、事故隐患自查、自报、自改、闭环管理工作是指各科室、区队、班组按照本制度认真组织人员对本单位事故隐患进行排查，对排查出的隐患按照“五定”原则制定整改方案进行整改。

四、各科室把本单位事故隐患自查、自改、自报、闭环管理工作上报安检科，安检科进行归类整理。

五、隐患自查、自改、自报、闭环管理工作应坚持落实责任，全面排查，准确上报，积极整改的原则。

六、各科室、区队、班组应接受上级各部门的指导，真实、准确完整的填报本单位隐患排查治理情况，积极配合矿安监部门和上级有关单位的安全检查。

七、各科室、区队班组主要负责人，要将隐患自查、自改、自报、闭环管理工作落到实处。

八、各科室、区队班组要按照《隐患分级标准》，积极认真排查本单位、本作业场所的事故隐患，确保安全生产。

九、各科室、区队班组要按照以下时间进行安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。

1、班组要坚持班前、班中、班末安全隐患自查、自改、自报、闭环管理制度，把事故消灭在萌芽状态。

2、区队坚持每天开展一次安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。

3、各职能科室坚持每月两次安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。

4、矿井坚持每月15号、25号有矿长组织安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。

十、安全科要把查出的安全隐患进确定等级，并登记建档。

十一、安全员每天将安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作形成书面报告上交安全科。重大隐患当班立即上报。

十二、职能科室要在安全隐患自查、自改、自报、闭环管理资料上报安全科。重大隐患要立即上报。

十三、安全科每星期一早会要把上周安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作情况及时在会议上汇报。

十四、安全科会指派专人每月把本单位安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作上报新密市市煤炭局。重大隐患立即上报。

十五、上报重大事故隐患应同时提交隐患评估报告书（签订意见）、整改方案、应急预案等相关资料。

重大事故隐患内容应当包括：

1、隐患的现状及其产生的原因；

2、隐患的危害程度和整改的难易程度分析；

3、隐患整改方案。

隐患整改方案应当包括以下内容：

1、整改的目标和任务；

2、采取的方法和措施；

3、经费、物资落实情况；

4、负责整改的单位和人员；

5、整改的时限和要求；

6、安全措施和应急预案。

十六、坚持“从速从快，属地负责”的原则，及时消除事故隐患，确保安全生产。

十七、依据《隐患排查治理管控体系》要求，明确责任，按照分工，按时完成本单位，本区域安全隐患整改工作。

1、一般隐患由科室、区队班组负责组织人员进行整改。

2、较大隐患由矿井负责组织人员进行整改。

3、重大隐患要进行公示，制定整改方案，有矿井负责或公司组织人员进行整改。并按照重大隐患管理办法执行。

十八、各职能科室、区队、班组在隐患整改前或整改过程中无法保证安全生产，应当采取相应的防范措施，从受威胁区域撤出作业人员，停止供电撤出人员，设置警标。

十九、隐患闭合管理

按照《隐患排查治理体系》的有关规定，分级进行隐患闭合，具体做法如下：

1、班组自查自改隐患由区队安排专人进行验收销号；

2、各职能科室、区队自查自改隐患由各科指派专人进行验收销号；

3、矿井安全大检查隐患由安全科指派专人进行验收销号；

4、新密市煤炭局、省市主管部门所查的安全隐患闭合销号由矿井自验，公司复验，按照谁检查谁验收谁销号的原则，由检查单位销号存档。

信息安全等级保护自查项目表 篇9

一、备案单位基本情况 单位全称 责任部门负责人 责任部门联系人 已定级备案的信 息系统数量 姓 姓 名 名 职务或职称 职务或职称 三级系统 等级保护工作责任部门 办公电话 办公电话 二级系统 移动电话 移动电话 合 计

四级系统

二、备案单位等级保护工作开展情况

（一）等级保护工作的组织部署和实施情况 序号 1-1 1-2 1-3 检 查 内 容 具 体 情 况

等级保护协调领导机构设置、落实信息安全责任情况。等级保护责任部门和岗位人员确定情况。等级保护工作的文件，有关工作意见或方案的制定情况。

1-4 1-5 1-6

依据国家等级保护政策、标准规范和行业主管部门等要求，组织开展各项工作情况。等级保护工作会议、业务培训情况。单位主要领导对等级保护工作批示、指示情况。

（二）信息安全管理制度的建立和落实情况 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 人员安全管理制度建设情况。包括人员录用、离岗、考核、安全保密、教育培训、外来人员管理等安全管理制度。是否建立安全责任制，系统管理员、网络管理员、安全管理 员、安全审计员是否与本单位签订信息安全责任书。是否有完善的机房安全管理制度，是否建立了机房进出人员 管理和日常监控制度。信息安全产品采购、使用管理、工程实施、验收交付、服务 外包等系统建设相关管理制度建设情况。信息安全事件报告和处置管理制度建设情况，是否建立了日 常信息安全监测和预警机制。制定信息系统安全应急处置预案情况，是否定期组织开展应 急处置演练，并根据演练情况进行完善。

（三）信息系统安全等级保护定级备案情况

3-1 3-2 3-3 3-4

本单位是否有未定级、备案信息系统，已定级信息系统是否 定级准确。新建信息系统是否在规划、设计阶段确定安全保护等级并备 案。信息系统所承载的业务、服务范围、安全需求等是否发生变 化，信息系统安全保护等级是否及时进行变更。是否对本单位重要信息系统的重要性有清楚的认识，是否开 展重要信息系统相关的威胁分析和相互依赖分析。

(四）重要信息系统开展等级测评和安全建设整改情况。4-1 4-2 是否对本单位信息系统等级测评和安全建设整改工作进行总 体部署，具体工作计划是什么？ 重要信息系统等级测评和安全建设整改工作是否纳入经 费预算，如何予以保障？ 是否每年对第三级（含）以上信息系统进行等级测评，开展 等级测评时，《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》 从 中选择测评机构。是否要求测评机构和测评人员提供相关证明和资质材料；是 否与测评机构签订保密协议

并对测评过程进行监督。

4-3

4-4

4-5

是否按照国家标准或行业标准建设安全设施，落实安全措施； 是否根据等级测评结果，对不符合安全标准要求的，进一步 进行安全整改。

（五）信息安全产品使用、等级保护自查整改等情况。是否按照《管理办法》要求的条件选择使用信息安全产品； 采用国外信息安全产品的，是否经主管部门批准，并请有关 单位对产品进行专门技术检测。本单位如采用国外信息安全产品，主要是哪几类产品，所占 比例如何？ 本单位是否采用国外信息安全服务，如采用，主要是哪几个 方面，主要原因是什么？ 本单位等级保护自查工作组织部署情况；如接收过公安机关 反馈意见或整改通知书，具体落实情况。重要信息系统 2011 年以来发生的重大信息安全事件（事故）等情况。

5-1

5-2 5-3 5-4 5-5

食品生产安全自查管理制度 篇10

定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全 2 范围

食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录 3 职责

3.1品控部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。3.2品控部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。

3.2生产部、品控部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。4 程序

4.1原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况

4.1.1原辅料存放

4.1.1.1原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护（1）检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求

（2）重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置 4.1.1.2仓库是否符合卫生要求（1）检查规程：查看现场卫生情况

4.1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求

（1）检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录

4.1.1.4生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求（1）检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求（2）重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求 4.1.1.5生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放（1）检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放（2）重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品 4.1.1.6原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品（1）检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品（2）重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染

4.1.2专库管理

4.1.2.1食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理（1）检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员（2）重点注释：查看是否有专人专管 4.1.2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放（1）检查规程：查看是否有内包装材料仓库

（2）重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识 4.1.3标签标识

4.1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容

（1）检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容

4.1.3.2进口原辅料是否有中文标签

（1）检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求（2）重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息 4.1.3.3原辅料标签与索证索票一致

（1）检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致

（2）重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件 4.1.3.4索证索票

4.1.3.4.1直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告

（1）检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况

（2）重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验

4.1.3.4.2直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明

（1）检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况

4.1.3.4.3直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证

（1）检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况

4.1.3.4.4对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录

（1）检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合 4.1.3.5制度具备情况

4.1.3.5.1是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度

等管理制度

（1）检查规程：查阅制度是否在执行。

（2）重点注释：必须建立进货查验记录制度、原辅材料及包装材料采购管理制度、采购验证制度 4.1.3.6现场记录

4.1.3.6.1是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。

（1）检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。

4.1.3.6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。（1）检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。

4.1.3.6.3生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。

（1）检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。（2）重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。4.1.3.6.4食品添加剂使用是否有记录

（1）检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。（2）重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。

4.2厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况 4.2.1厂区环境清洁卫生状况

4.2.1.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。

（1）检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。

（2）重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。

4.2.1.2厂区内是否设置防蝇、防鼠设施

（1）检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。（2）重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。4.2.1.3厂区内生活区和生产区是否分离

（1）检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。（2）重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4.2.1.4是否记录清洁卫生情况

（1）检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。（2）重点注释：有卫生管理制度。4.2.2更衣室

4.2.2.1更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。

（1）检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。

（2）重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。

4.2.2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒

（1）检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。

（2）重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。

4.2.2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。

（1）检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。

（2）重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。4.2.3生产加工场所清洁卫生状况

4.2.3.1车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。

（1）检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。

（2）重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。4.2.3.2物料是否离地离墙堆放

（1）检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。（2）重点注释：同仓库存贮要求。

4.2.3.3生产车间内垃圾是否密闭存放。

（1）检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。

（2）重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。

4.2.3.4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。（1）检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。（2）重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。4.2.4生产加工设施、设备清洁卫生状况

4.2.4.1生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。（1）检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。（2）重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。4.2.4.2是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。（1）检查规程：查阅设施、设备清洁记录。4.2.4.3生产加工设施、设备清洁卫生状况

4.2.5企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 4.2.5.1是否能提供设备、设施的维护保养记录

（1）检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。

4.2.5.2是否有清洗消毒记录

（1）检查规程：查阅清洗消毒记录。

（2）重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）4.2.6产品投料记录

4.2.6.1是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。

（1）检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。（2）重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。

4.2.6.2投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。

（1）检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容 4.2.7生产加工过程中关键控制点的控制记录（1）是否能提供关键控制点记录

（2）检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。

（3）重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致 4.2.8生产中人流、物流交叉污染情况（1）人流、物流是否避免交叉污染

（2）检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染

4.2.9原料、半成品、成品交叉污染情况

4.2.9.1原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间

（1）检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。

（2）重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。

4.2.9.2半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰

（1）检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。4.2.9.3原料、半成品及成品是否存放于专门区域

（1）检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。

（2）重点注释：指定区域，要有标识。

4.2.9.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求

（1）检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。

（2）重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。

4.2.10设备、设施运行情况

4.2.10.1温湿度控制设备是否正常开启

（1）检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。

（2）重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。4.2.10.2清洗消毒设施是否正常开启

（1）检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。（2）重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。4.2.10.3空气净化装置是否正常开启

（1）检查规程：查看空气净化装置是否正常开启。（2）重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。4.2.10.4其他生产必备设施是否发生变化

（1）检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。

（2）重点注释：不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。4.2.11现场人员卫生防护情况 4.2.11.1是否按要求清洗消毒

（1）检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。

（2）重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。

4.2.11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

（1）检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。（2）重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。4.2.11.3是否佩戴首饰

（1）检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。

4.2.11.4现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求

（1）检查规程：询问至少2人姓名，查看其健康证和培训情况。（2）重点注释：需建立从业人员培训管理制度。4.2.12回收食品处置情况

4.2.12.1是否发现使用回收食品从事生产加工（1）检查规程：查看车间是否有回收食品。

（2）重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。4.2.12.2回收食品是否设置专门存放区域

（1）检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。（2）重点注释：查看回收食品存放区域。4.2.12.3回收食品是否专人专管

（1）检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的

（2）重点注释：询问回收食品管理人员 4.2.12.4是否能提供回收食品的处置记录

（1）检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料

重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。

4.3出厂检验现场检查：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求

4.3.1检验室设施、设备、化学试剂情况 4.3.1.1检验室场地等基本设施是否保持洁净

（1）检查规程：查阅场地清洁记录。

（2）重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录。4.3.1.2超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检查）（1）检查规程：查看超净工作台是否专间放置。

（1）重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台。

4.3.1.3天平等计量器具的放置是否符合要求

（1）检查规程：查看天平是否水平放置。4.3.1.4检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全

（1）检查规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。（2）重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。

4.3.1.5检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用（1）检查规程：抽查至少1个设备，是否能正常使用。

4.3.1.6检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：（1）检查规程：抽查至少1个设备，查阅其检定或校准报告，是否在有效期内。

4.3.1.7检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的

（1）检查规程：抽查至少1个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内。4.3.2应具备相应能力的检验员

4.3.2.1是否具有专（兼）职检验人员

（1）检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同。

4.3.2.2企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书

（1）检查规程：查看检验人员的食品检验职业资格证书，证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求。

（2）重点注释：检验人员要有检验资质 4.3.3出厂销售成品是否具有出厂检验

4.3.3.1出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致

（1）检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，查看其项目是否与食品安全标准规定的一致。

（2）重点注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检查出厂检验项目是否齐全。

4.3.3.2出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录

（1）检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，以及原始数据记录。（2）重点注释：原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应。

4.3.3.3出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号

（1）检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，是否按要求记录产品的有关信息。

4.3.3.4出厂检验记录保存期限是否满足不得少于产品保质期满后六个月

（1）检查规程：查看出厂检验记录。

4.3.4自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对

4.3.4.1出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验

（1）检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告（发证1年以上）。

（2）重点注释：生产可许证审查需查看。4.3.4.2实施比对的企业是否定期

（1）检查规程：1个发证单元1年至少进行1次比对检验。（2）重点注释：按照产品不同标准，一年一次。

4.3.4.3是否建立并保存比对记录

（1）检查规程：查阅比对记录。

（2）重点注释：查看比对记录。

4.3.5委托出厂检验情况

4.3.5.1是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。

（1）检查规程：查阅委托检验合同，是否写明委托检验的产品标准，及检验项目。

（2）重点注释：查看委托检验合同。

4.3.5.2委托出厂检验报告是否与生产产品批次一致。

（1）检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记录是否一致。

（2）重点注释：查阅生产记录和检验报告。4.3.6产品留样情况

4.3.6.1产品留样样品是否有记录。

（1）检查规程：抽查至少1个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致。（2）重点注释：查阅留样记录。4.3.6.2是否具有留样样品存放区域。

（1）检查规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。

（2）重点注释：查看留样间或区域。4.3.7成品库成品存放是否符合要求

4.3.7.1成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。

（1）检查规程：查看成品存放情况，是否符合存放要求。

（2）重点注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。4.3.7.2仓库是否符合卫生要求。（1）检查规程：查看现场卫生情况。

（2）重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。

4.3.7.3有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。

（1）检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。

（2）重点注释：有贮存要求的成品，仓库应设有温、湿度控制设施。4.3.7.4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。

（1）检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录。（2）重点注释：有过期成品与合格成品混堆。4.4标识标注情况

4.4.1食品标识标注规定 名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及生产许可标志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。4.4.2检查规程：现场抽查至少1种产品，按照GB 7718、法律法规要求对照查看。

4.4.3重点注释：根据《GB 7718-2011》 食品安全国家标准 《预包装食品标签通则》要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。4.5食品销售台账情况

4.5.1食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。

4.5.2检查规程： 抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、出厂检验报告等。4.6不安全食品召回情况

4.6.1不安全食品召回的，是否保存在专门区域

（1）检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。（2）重点注释：参照回收食品处置情况。

4.6.2出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录

（1）检查规程：查阅不安全食品召回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召回制度。

4.6.3出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录

（1）检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执行销毁措施。5 记录