图书室报损制度

图书室报损制度（通用10篇）

图书室报损制度 篇1

图书室的图书保管、借阅、报损制度

1、按中图法进行分类，以国家标准《文献著录总则》进行编目。

2、建立健全图书总括帐、个别登记帐、分类帐、借阅登记帐。

3、采用分类排架，做到书目清楚、排架整齐、检查方便。

4、学生凭借书证借图书，一次不超过二本，借期不超过二周，丢失按价赔偿。

5、教师借阅本科目参考书可优先，借期不得超过本学期，工具书不能外借，只能在图书室查阅。

6、教师丢失图书要及时声明，按价赔偿。

7、教师调走时，必须还清图书，否则不予办理手续。

8、每年对图书进行内容整顿，做好剔问工作，对陈旧过时的或破损严重的图书可上报上级部门，予以注销，并妥善处理。

长春市绿园区正阳小学

小学教学仪器报损制度 篇2

1.损坏的教学仪器，当事人要认真填写教学仪器设备损坏赔偿登记簿，视仪器设备的损坏程度由实验教师和技术人员提出处理意见，报学校有关领导批准后，对仪器设备作出维修或申请报废的处理。

2.性能不能满足使用要求又无法修复或修复费用超过原值50%的仪器设备，由实验教师和技术人员认定，确无使用维修价值的，应申请报废。

3.有修复价值的损坏仪器应及时修复，暂不能修复的，应妥善保管，不得报废。

4.实验用的一般药品、材料和低值易耗品，在实验中正常消耗的，由实验教师写出报告，经有关领导审批后予以报销。

5.每年年终应对教学仪器设备、药品进行清查，需要报损的统一填写仪器设备报损单，办理审批手续。价值较低的由学校校长审批，价值超过500元或特定仪器应报上一级仪器管理和财务部门审批。

学校资产年核、报损及维修制度 篇3

一、资产年核制度

1、学校的资产实行年核管理制度，以学年为一阶段，总务处根据学校规定的配备设施目录，学年初负责资产配发、登记工作，学年末负责资产核实验收工作。

2、有关责任教师学年初对总务处配备的设备、用品目录单要验收签字，并负责日常使用管理，保证一切资产的安全。

3、总务处和电教室维修人员对各处室、部门资产要执行平时与集中相结合的维修制度，集中维修在寒、暑假进行，保证办公、教学的正常使用。

二、资产的报损与报废

1、学校资产报废，应由管理人员、总务处工作人员及技术人员做出鉴定，经确定无修复价值后，经有关人员上报，总务主任签署意见，分管后勤的校长批准后，方可报废（填写物品报废申请单）。大型、精密、贵重设备仪器的报废和转让，应当经过有关部门鉴定，报主管部门或国有资产管理部门批准。

2、低值易耗品做到节约和爱护使用。如有损坏，及时到相关处室、年级、教研组报损，然后到总务处登记。

3、报废固定资产残值，不得任意销毁或转给私人，按合法程序作变价处理。

4、固定资产变价收入计入修购基金，本着专款专用的原则，用于固定资产的维修和购置。

三、校产维修管理制度

1、维修申报

（1）发现房屋、门窗、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由使用责任人向总务处报修；紧急情况直接向总务处打电话报修，事后补办相关手续。

（2）维修申报人须向总务处说明地点、方位及需要维修的具体情况。

（3）维修申报人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

（4）总务处应定期对校舍、校产、设备、器材等进行检查，发现不安全因素，立即采取措施；对大范围的维修，按区教育局有关规定，做出全面计划，做出预算，报上级部门审批后，原则上利用假期进行整修。

2、维修承诺

（1）总务处接到维修申请后，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。

（2）由总务处组织人员及时进行维修，以保证教育、教学、管理和生活的正常运转。

（3）对于学校无力承担的维修任务，由总务处及时报告分管校长，经同意后外聘专业人员维修，并做好维修费用、完成时间、监督验收等相关管理工作。

（4）因各种原因无法马上解决维修的，总务处应向申报人说明原因，并努力创造条件，尽快联系维修。

3、维修验收

（1）维修人员在完成维修任务后，应征求申报人的意见，并请申报人签字。

（2）维修工作没有到位或不能达到要求的，应重新维修；如有客观困难的，应向申报人说明原因。

（3）总务处每周应整理好维修单并做出必要记录，供分管校长检查、分析校产使用情况和维修情况。

4、报修责任人

（1）教室及相应走廊财产、设施的报修由班主任负责。

（2）各部门、各办公室的财产、设施的报修由处室主任负责。

（3）专用教室、专用场地的财产、设施的报修由专用教室负责人负责。

（4）走廊、楼梯、洗手间、活动区域财产设施的报修由值日、值周教师负责。

（5）全校教职工发现校产损坏，尤其对存在安全隐患的问题都有义务及时向总务处反应。

5、检查与管理

（1）定期检查：由分管校长或总务主任组织相关人员对述第四条所列维修内容进行定期检查（每月一次，学期结束一次）。

（2）定期分析：在检查的基础上，研究损坏原因，提出改进办法，节约开支，不断改进维修管理办法。如修改各类制度、细则等。（3）加强教育：在分析损坏原因的基础上，向学校提出加强教育的相关意见，并配合学校对师生进行爱护公物教育，做到服务育人，从而从宏观上做到节约开支、节约维修费，并坚持原则，做到谁损坏谁赔偿，做好管理工作。

报损规定5 篇4

巡洋舰酒店 作业文件 文件编号 版 本 1.0 MD/C-FD-005 修改状态 0 名 称 物品报损规定 1 目的 页 码 规范酒店物品报损的控制管理，明确各部门对存货的管理责任。2 适用范围 酒店各部门 3 职责 3.1 使用部门负责物品报损的清点，并填制报损报告报批。3.2 财务成本负责核查报损物品的事实，并对报损物品作出审批意见。3.3 财务部负责报损物品的核销。4 作业内容 4.1报损物品种类 4.1.1固定资产：洗涤设备、冰箱、电脑设备、复印打字设备、机动车辆、电视音响设备、空调、照相机及其它金额超过2000元的工具设备。4.1.2低值易耗品：餐饮厨具家具、布草、玻璃器皿、不锈钢、保险柜、办公桌、计算器、电话机、使用工具及价值在2000元以下非一次性消耗物品。4.1.3食品、酒水和香烟 4.2、损耗原因与处理方法 4.2.1各种物品的破损或变坏，提交相应的破损报告。破损报告上须说明损耗原因；餐饮经营用具采用壹个月报损一次的方法，由餐饮负责人在规定时间内编制破损报告。根据以下损耗原因决定处理方式： 4.2.1.1供应商责任 属供应商责任者不需报损，按退货操作由验收员进行退货处理。各种退货均由验收员统一开具“负数”验收单。4.2.1.2内部人为因素 因酒店员工违反工作守则或恶意破坏者，按情节轻重追究其经济责任及给予纪律处分，另由部门负责人填具相应破损报告，提交财务经理与执行总经理/董事长审批后转财务 部作账目处理。4.2.1.3不可抗力与自然损耗 由部门负责人提交破损报告，详细报损原因及损失情形，如属固定资产（不包括经营用具）的破损，须先通过工程部检查损坏程度并评估维修的经济与技术可行性，呈财务负责人与执行总经理/董事长审批后办理。4.3操作规定 4.3.1领用部门领用后自设登记簿进行登记，并指定负责人负责保管。每月月底部门自行盘点，并报财务部。财务部根据需要进行抽查。4.3.2凡未经报损程序审批者，任何员工不得对酒店财物作擅自处理，否则按情节轻重追究。其各部门实物发生丢失、毁损时，由当事人或部门填写破损报告，注明具体原因，向部门负责人报告，经部门负责人签字认可后送交财务部，由财务部核定价格。核定价格后，审查是否应给予报损，并分别不同实物进行处理： 4.3.3属家具、设备及工具用具的，除部门经理加具意见外，须经工程部或设备供应商确认不能再使用，根据金额的大小，由财务部审核后报执行总经理/董事长审批； 4.3.4属陶瓷、玻璃器皿和布草的，由部门根据每月盘点的破损数量填写破损报告。4.3.5报损的物品分责任操作。属供应商责任者不需报损，按退货处理；因酒店员工违反工作守则或恶意破坏者，按情节轻重追究其经济责任及给予纪律处分，另由部门负责人填具相应的破损报损，提交财务经理与执行总经理审批后转财务部作账目处理；不可抗力与自然损耗的由部门负责人提交破损报告，详细报损原因及损失情形，如属固定资产（不包括经营用具）的损耗，须先通过工程部检查损坏程度并评估维修的经济与技术可行性，呈财务经理与执行总经理/董事长审批后办理。4.3.6食品原则上不给予报损，瓶、罐装酒水因客观原因造成变形或遗漏的，填制破损报损经部门负责人认可后送至财务部，经财务部审核后方可报损。4.3.7报损物品的数量由财务部与使用部门共同清点，并与部门破损报告上的数量核对。4.3.8报损后，对不能继续使用的物品进行处理，防止重复报损。对破损物品不报损或不作待处理意见的部门,经查核实物已不存在，应由部门给予赔偿。4.6物品清理 4.6.1经部门、工程部(或供应商)确认不能使用需报损的固定资产，由部门填写报损单，经部门负责人签字后由执行总经理/董事长确认其无其它用途后签署处理意见并退至总仓暂时保存。4.6.2不能使用的低值易耗品，由部门填写报损单经部门负责人签字(或工程部签字)认可，财务部审核数量后作废品处理，大批量报损还须执行总经理/董事长确认后方由采 购负责联系处理。4.6.3经作意见报损的物品应统一退至总仓(含临时仓)存放，由财务部负责处理事宜。5 相关文件目录 略 6 记录表单目录 略

固定资产报损流程 篇5

1、单位上报报损统计表（行政事业单位资产处置审批单），电子版和一份纸质表，报损物品必须是清查表中已经存在的物品。

2、由固定资产报损审查小组现场对报损物品按【行政事业单位资产处置审批单】逐项审查核实，核实内容包括：物品名称、型号、规格、购买日期等。确定是否需要报损，确实需要报损的由相关科室确定，在备注栏中注明物品的编号、代码、序列号等。

3、审核小组对确定报损的物品重新填写【行政事业单位资产处置审批单】传回单位，单位打印三份签字后上报财审科，待相关科室签字确认后方可对报损物品进行处置。

4、待处置金额上缴财政专户后，根据【行政事业单位资产处置审批单】批复核减固定资产。

财产物品管理及报损赔偿办法 篇6

目的：为加强酒店财产物品的管理，规范财产物品报损和赔偿工作，制定本办法． 执行原则：

一、财产物品范围：

本办法所称的财产物品是指酒店拥有法定所有权固定资产、低值易耗品、原材料、库存商品等非现金性流动资产。根据《旅游饮食服务企业财务制度》的规定，固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单项价值在2000元以上，并且使用期限超过２年的，也应作为固定资产。低值易耗品是指不能为固定资产的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在经营过程中周转使用的包装容器等。

二、具体管理办法：

（一）、各部门对各自所使用的财产物品，必须以酒店统一组织的财产清查所编制的《财产物品清册》为依据，严格加强管理。具体是：先由部门第一负责人签字认可，然后由部门对其实行归口分级管理、分级建账、分级负责；各部门应根据财产物品的存放地点和使用情况，落实到组织和个人，并纳入到岗位责任制及绩效考核之中，实施“谁使用谁管理谁负责”。

（二）、各部门可根据本办法和部门的实际情况，制定相应的《财

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产物品管理细则》，切实把财产物品的管理落到实处。１、设置兼职的财产物品管理员，并将其名单报总经理室和财务部备案；财产物品管理员若发生变动，必须办妥账册移交手续。２、建立固定资产、低值易耗品等明细登记薄，如实反映各项财产物品的分布以及增减变动情况。

（三）、财务部门定期或不定期（每月或每季度）的会同使用部门对各项财产物品的分布以及增减变动情况。

三、财产物品报损

（一）、报损财产物品是指已无法继续使用或者丧失满足酒店正常营运之质量标准的固定资产、低值易耗品、商品原材料等。

（二）、财务部门根据酒店行业惯例并结合酒店的实际情况，制定出各类财产物品的损耗比率，经总经理同意后执行；所有财产物品的报损，一律计入该报损部门的成本费用之中。

（三）、所有财产物品的报损，首先必须通过使用部门的第一负责人审查核实其是否存在实物形态、数量和金额并签署意见报财务部核实，再呈报总经理签批后方可报损。对于数量或金额较大（单项价值在500元以上或累计价值在2000元以上）的财产物品报损，须由部门出具专题报告，查明原因、分清责任，同时在总经理办公会上予以通报，按规定作报损或赔偿处理。

（四）、财产物品报损的操作程序

１、各使用部门实际发生财产物品报损事项时，必须由营业点主管以上人员核实其是否符合财产物品报损的有关规定并由财产

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物品管理员填写一式二联的“财产物品报损单”，报部门第一负责人签署意见。

２、将部门第一负责人签字后的“财产物品报损单”送财务部复核并现场查看，可利用物品收回仓库进行登记并另行处理，再经财务部第一负责人签字后呈报总经理批示。

３、根据总经理批示的最终处理结果，一联退回财务部进行相关账务处理，另一联由使用部门在相应的财产物品登记薄上进行登记，以保证账实相符。

4、报损后的各类物资，财务部经过核销后，统一处理，其他部门一律不准自行处理。

四、损耗及赔偿标准

（一）、正常报损与损耗标准的确定

１、正常报损是指按照上述财产物品报损程序所确定的财产物品的自然损坏或损耗（指非人为的质量原因或使用寿命到期所造成的自然破裂、断裂、熔化，非管理不善的变质、鼠咬以及其他不可避免因素造成的损坏等），但原实物形态仍然存在。２、酒店大堂吧单价在５元以下的果叉、调羹等小件零散物品因损失或遗失而无实物形态存在的，可允许计算在正常损耗的总金额内。

３、酒店财产物品报损分为固定资产，低值易耗品和商品原材料三大类，其中低值易耗品又区分为瓷器玻璃器皿类、布草及其他类三小类。

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４、财产物品报损的计价

Ａ、固定资产报损金额为固定资产原值减去按规定年限累计折旧后的净额。

Ｂ、玻璃器皿类的损耗比率不超过该类物品实际使用总金额的３‰；

Ｃ、布草及其他类的损耗比率不超过该类物品实际使用总金额的２‰； 具体计算为：

（一）、某类低值易耗品损耗比率＝［该类低值易耗品月（季）实际盘亏金额＋月（季）实际报损金额－客人赔偿合计数－员工赔偿合计数］÷该类低值易耗品实际在用总金额×100% ６、固定资产和商品原材料均按其净额和摊余价值计算，正常定额损耗比率为零。

（二）、不可抗力导致的损失

１、不可抗力导致的财产物品报损是指因自然灾害等原因（如火灾、水灾、风灾、抢劫、无过错责任的被盗等）而导致的财产物品损失。

２、不可抗力导致的财产物品报损由酒店和保险公司承担损失责任，部门或个人不承担损失责任。

３、不可抗力原因的确认，必须通过酒店保安部门、公安司法部立案或鉴证并以其书面处理结果为依据。

（三）、管理不善或工作过失造成的报损

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１、管理不善或工作过失造成的报损是指纯粹由于人为因素造成的报损，具体又区分为损坏（其原物形态存在）与损失（原实物形态不存在，如遗失、流失及有过错责任的被盗等）两种情况。２、人为损坏的报损

Ａ、损失金额在500元（含500元）以下，按90%由部门和责任人赔偿，并对直接责任人按经微过失扣2分；

Ｂ、损失金额在500元（不含500元）以上1000元（含1000元）以下，按85%由部门和责任人赔偿，并对直接责任人按轻微过失扣3分；

Ｃ、损失金额在1000元（不含1000元）以上2000元（含2000元）以下，按80%由部门和责任人赔偿，并对直接责任人按较严重过失扣5分；

Ｄ、损失金额在2000元（不含2000元）以上5000元（含5000元）以下，按75%由部门和责任人赔偿，并对直接责任人按严重过失扣7分；

Ｅ、损失金额在5000元（不含5000元）以上，按70%由部门和责任人赔偿，并对直接责任人按较严重过失扣10分；

3、人为遗失、流失及有过错责任被盗的报损

人为遗失、流失及有过错责任被盗所造成的报损，由部门和当事人赔偿90%。如不能责任到人的，由部门或班组全体人员共同承担赔偿责任，其中部门负责人赔偿部分不得低于15%，部门主管赔偿不得低于10%。

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4、管理不善或工作过失造成的报损，影响酒店正常营业的，其赔偿金额还包括给酒店造成的间接经济损失在内。

5、经查明如属当事人蓄意破坏，除承担所有直接和间接经济损失以外，还须按全部损失金额处以1—3倍的罚款，情节特别严重的，移送司法机关处理。

6、以上赔偿款项由财务部从当事人工资中扣除，如工资不足赔偿则自付现金赔偿。

五、为加强管理力度，提高责任感，财产物品报损赔偿还须与绩效考核和年终奖挂钩。

1、各部门财产物品损耗比率超过规定正常损耗比率1‰的，当月工资总额相应下降1‰，以此类推。

2、管理不善或工作过失等人为原因造成的损坏或损失，扣发年终奖比例：

A、累计损失金额在2000元以下的，除按以上标准承担赔偿责任外，另扣发当事人3个月及该部门3%的年终奖，并取消当事人和所在部门评优评先资格；

B、累计损失金额在2000元以上5000元以下的，除按以上标准承担赔偿责任外，另扣发当事人6个月及该部门5%的年终奖，并取消当事人和所在部门评优评先资格；

C、累计损失金额在5000元以上的，除按以上标准承担赔偿责任外，另扣发当事人1年及该部门10%的年终奖，并取消当事人和所在部门评优评先资格。

图书室报损制度 篇7

编制：韩秀好

连锁便利店商品退换货/报损和调拨管理

一、门店商品退换货管理(一)、消费者退换货

1、退换货时间限制：顾客自购买商品后的3天内可退货、7天内可换货、15天以后不能退/换货（属国家三包范围之内的商品除外）。

2、退换货要求：在规定的期限内顾客可持收银小票及原包装商品来所购门店进行办理。

3、在不影响二次销售的情况下，门店应积极给予顾客进行商品的退换。但以下情况不给予退换货：（1）无本店收银小票或发票。

（2）购买商品日期超过期限（除特殊商品外，如商品本身有说明之外）。

（3）电池等消耗性商品（除可确认有质量问题）。（4）产权类商品（如:书籍、游戏卡、手机卡等）。（5）食品、饮料、烟酒、药品类等含隐性安全隐患的商品。（6）内衣裤、袜等有碍个人卫生无法再销售者（未拆封之情形，若买错可酌情处理）。

（7）已告知不可退换的商品。（8）有明显使用痕迹的商品。

（9）原包装遗失或损失，配件不全或损坏的商品。（10）商品赠品有明显使用痕迹。

4、消费者退换货流程

连锁便利店运营------

编制：韩秀好

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对于来店要求退换商品的顾客，接待人员本着“顾客第一”的原则，需热情、认真、友善的对待顾客，替顾客解决问题。

（1）顾客提出商品要求退换，门店人员在询问退换原因后，索取收银小票据或发票。根据退换货标准，检查商品是否符合要求。（2）对于不符合退换货要求的，应耐心的解释给顾客听，委婉的拒绝顾客的要求。

（3）对于符合退换货要求的，顾客要求换货的。则门店人员应仔细检查顾客送来的原商品是否有拆封现象等，检查无误后，给予更换同一品种、规格、数量、日期的商品。尽量避免给予顾客更换临期商品。（4）对于符合退换货要求的，顾客要求退货的。则需仔细询问顾客退货的原因，做好退货登记，要求顾客填写相关项目并签名，给予顾客退货。

（5）退货的商品若可以进行再次销售的，则应由店长（或店助）给予重新登记，扫描入POS机内，进行再次销售。

（6）对于因质量问题退回的，且已拆封，无法再次销售的，应填写好退货清单做退货处理，同时报备采购课门和物流部，做好同步记录。(二）、门店退货

A不合格商品退货：

1、按照商品质量管理标准，对于有质量缺陷的商品或无标签、无条码，挤压变形或损毁的不合格商品要实行退货处理。

2、退货流程：

（1）将不合格商品全部选出放置在一起，逐项开出电脑退货单，在备注栏里注明退货原因，提请商品部复核。

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编制：韩秀好

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（2）开出手工退货明细单，注明品种、数量、退货原因及店名、日期、开单人签名，连同商品放置在一个胶箱内由送货人退货仓库并联系商品部审核确认。

（3）商品部对照电脑退货单和退货的商品进行审核确认，并报经人事总务部复核查实责任，通报相关部门负责人并做出责任登记。（4）如为供应商直送商品退货，由门店店长在与采购沟通后，采购联系厂家，由厂家来门店退货：

a/退货时，供应商委托人需凭盖有单位公章的空白退货单据，与退货门店指定人员共同确认退货商品数量，并填写退货单（一式四联，双方各执一联，仓库一联，财务审计部一联），双方签字确认； b/由供应商委托人开出加盖单位公章的退货收条并签字交与门店； c/门店将经供应商确认签字的手工退货单和退货收条装订一起上交财务审计部；

d/供应商凭门店签字确认的手工退货单到物流部办理退货手续； e/物流部对照并审核经门店和供应商共同签章的手工退货单与门店电脑退货单一致后，对门店电脑退货单进行生效并打印（一联仓库留存，一联次日随货带到门店签收，另一联转交财务）；

f/物流部根据生效的门店退货单进行汇总，并为供应商开出仓库退货单，经审核生效后打印并经双方签字，其中一联交供应商委托人带回作为结算凭证。

B临期商品退货：

1、挑选登记: 临期商品必须于店长当晚下班之前挑出另放一处（与退货、报损商品分开放置），并逐项做出临期商品登记；

2、申报：由店长或店助电话申报给采购，采购逐项登记并重复连锁便利店运营------

编制：韩秀好

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一遍进行确认。确认完毕，门店申报人要在临期商品登记本上注明申报人、接报人及申报时间。采购接单人要在临期商品接报登记本上注明申报门店、申报人、接报人和接报时间。

3、处置：

（1）接报人对当日各门店申报的临期商品进行汇总统计，交采购主管联系供应商去门店办理退货（退货要求和程序同上）。

（2）无法协调供应商退货的临期商品，由采购拟定处理意见报运营总监审批，转交信息管理员对门店报出的临期商品进行拆分编码，做出后台变价后通知门店执行。

4、门店临期商品处置率控制≤0.6％。超过部分由店长按半价买单，每月一核算。

二、不合格品管理

（一）对于门店退回仓库的不合格品，由物流部通知商品部验收确认，并由商品部按商品质量责任进行分类；

（二）属于供应商商品质量责任的，如保质期内变质、商品内有异物等，商品部通知采购第一时间联系供应商退货，到仓库办理退货手续。

（三）属于内部管理导致的无法退货的不合格品，如无标签、无条码或标签条码错误、挤压、破损等，由商品部按不同责任人分别提出鉴定意见，报人事总务部提出处置方案并执行。

（四）内部管理因素导致的不合格品处置规定，由责任人直接按进价买单，账目处置视同供应商退货程序。因个人工作疏忽失误导致顾客投诉或给公司造成损失的，另予追偿。

三、门店报损管理

（一）、报损条件

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编制：韩秀好

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1、对于过期商品、无意过失损毁商品或门店自制的不合格商品，一经发现应立即进行报损处理。

2、店内使用的各种消耗品，因老化、故障无维修价值的物品，应按正常手续进行报损处理。

3、门店店长对所报损的物品，需认真检查，是人为原因造成的，还是自然损坏。自然损坏的，按正常报损处理。

（二）、报损流程

1、先将报损商品挑出并开出电脑报损单和手工报损单，注明报损品种、数量、店名、日期和原因，并经送货人点数核实签字。

2、将报损商品和手工报损单一起打包好，交送货人带回商品部审核。

3、商品部审核确认后，对单据进行审批直接冲减门店库存。

4、商品部对报损商品进行统一销毁处置，并做好各门店报损金额的分类统计。

5、无意过失损毁商品和门店自制不合格商品要对当事人按成本价开出罚单，连同商品和报损单一起上交商品部审核后计算店长的报损率。

6、门店报损率控制≤0.3％，超过部分由门店按进价买单。

四、门店商品调拨管理

（一）、调拨条件

1、门店有大量余货或滞销商品，可先向其他门店店长电话联系并征得同意后实施调拨。门店经联系协调后无店面接受调拨的，报营运部协调门店强制分配后实施调拨。

2、门店某类商品缺货，仓库又不能及时配发，可先电话联系营连锁便利店运营------

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运部由营运部根据情况进行调拨；

3、大宗商品或团购，由营运部直接组织进行调拨。

（二）、调拨流程

1、申请门店可自主协调调拨的由门店之间按调拨程序和单据规范要求自主解决。无法自主解决的，可请求营运部负责协调解决。

2、调拨商品需要动用车辆运输的，可提请营运部负责协调安排。

3、调出门店先将需调拨的商品整理出来，逐项登记清点品名、条码和数量。

4、由调出门店店长或指定人员开出电脑调拨单和手工调拨单（一式四联，一联调出店、一联留调入店、一联转交财务审计部审核，一联营运部留存），手工调拨单需经调拨人和送货人签字确认。

5、调入门店店长或指定人员先凭手工调拨单核对调拨商品，如有差异应当场与送货人确认，对差异数量修正后由送货人签名。同时调入门店要做差异登记报经商品部认定责任后调整调入门店库存。

6、调入门店凭核对后的手工调拨单审核调出门店开具的电脑调拨单，如与未修正的手工调拨单数字有误差，应立即联系调出门店修正。

五、相关管理规定

（一）、送货人员对于门店退货、报损商品要无条件带到指定场所，并对照手工单据和商品核对无误。如有违反或不按规定，处罚当事人20元/次。

（二）、门店要将退货、报损商品按不同性质进行分类开单、装箱，并对照商品和单据核对无误后放指定地点（可根据实际与送货人协商）。如有违反或出错处罚当事人20元/次。

（三）、退货和报损品由商品部分别做出统计，人事总务部进审核提连锁便利店运营------

编制：韩秀好

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出处置方案，分清责任后分别计入相关人员的考核。

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图书室借阅制度 篇8

一、凡本校师生均可在本室借阅图书。教师每次借书不得超过2册；学生每次可借阅1本。工具书、珍贵书、未登记书籍均不外借。

二、为提高本室图书的利用率，各年级学生以班为单位统一专人负责办理借书手续，所借图书册数不得超过班级人数。

三、为了加快图书的流通，教师所借图书不能超过1个月（教学用书一个学期），学生个人借书均不得超过2周。

四、读者借阅图书时应仔细检查书内是否有圈点、勾划、缺页等情况，如发现则应立即向图书管理员报告进行处理。严禁在图书上圈点、勾划、撕、挖。若发现损毁图书者，除责成其写出书面检查并通报全校外，还要按有关损坏书刊处罚规定进行处理：处以原书价三倍的罚款，并取消其借阅资格一学期。

五、借阅到期必须及时送还。如需继续使用可办续借手续。长期不归还者停止借阅权利，若丢失图书，应购买同版图书赔偿，若无法买到，则按原书价的五倍赔偿。

六、遗失赔偿：读者所借书籍不慎遗失，或者读者无法归还的书籍按遗失处理，读者应付赔偿责任。赔偿办法原则上按原价两倍赔偿。有关读者在赔偿后一个月内如找到了遗失的书刊，可持找回的书籍和赔偿收据到本馆还回原书籍，同时办理退款手续。

七、损坏赔偿：

损坏按四种程度：轻微损坏、严重损坏、损坏、故意损坏进行赔偿处罚。

1、轻微污损：书籍有水、食物、油污、折皱、撕毁、划破、涂写、剪裁等情切轻微的，按书价20%赔偿。

2、严重损坏：如以上损坏较严重的按书价50%赔偿。

3、损坏：损坏程度重，以致不能流通的按原价进行赔偿。

4、故意损坏：凡有故意损坏行为，不论损坏程度，按原书价进行赔偿，并全校通报批评。

5、损坏和遗失的书籍同时有逾期的应缴纳超期罚款。

九、偷窃惩罚：

1、凡偷窃本室图书，除没收所窃书籍外，对当事者予以下列惩罚：责令书面深刻检查；馆内或校内通报批评；同时按处以罚款，罚款金额为被窃书籍的3倍。以上惩罚措施同时执行。

3、利用非本室库藏书籍偷换本室库藏书籍者，除没收全部书籍外可按本条之１“偷窃惩罚”管理规定进行惩罚。

4、借书时应自觉遵守纪律，不得拥挤，不得高声谈话，保持室内安静，服从管理。禁止随地吐痰和乱丢果壳和纸屑。

十、赔偿、罚款交费办法：

1、由本室开具赔偿、罚款通知单，说明罚款事由及具体金额；

2、凭通知单到校总务处出纳员处交纳罚款，若金额不大则先从押金扣除；

3、到本室办理罚款完毕手续。

十一、教职工调动工作及学生毕业、转校时，应在离校前还清所借的图书。否则，学校不予办理手续。班主任在每学期结束前半个月，班主任有责任配合图书室清还本班学生借书。若学生假期需借阅图书，必须交押金由班主任担保方可。

图书室借阅制度 篇9

一、入室须知

1、严格遵守本室规章制度，一切行为务必做到文明礼貌。

2、注意仪表，保持安静。

3、爱护图书、报刊、设备等一切公共财物。

4、室内严禁抽烟，严禁随地吐痰，严禁乱扔纸屑、瓜皮、果壳等杂物。

二、借阅规则

1、每人每次借书不得超过两本，期限1周，到期不还者，下次不得借阅。

2、读者要爱护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损涂写等，违者照价赔偿

3、工作人员调离工作，必须还清图书。

三、遗失、损坏图书报刊赔偿办法。

图书室的书刊是人类文明的伟大结晶，读者必须陪加爱护、妥善保管，不得污损、撕剪、圈点、批注、划线、印描、折叠或遗失。如有上述情况，除给予必要的批评教育外，均按本规定处理。

（一）凡遗失图书，应在一个月内以相同版本相同价格图书偿还。1、一般图书按原价赔偿。、各种业务专业书和孤本书，市场上难以购买图书，按原价的 2 — 3 倍赔偿。、成套多卷书，配套工具书，遗失其中一册或数册者，按全套书价赔偿。

（二）、污损书刊，按其污损程度，照下列规定处理。、污损书刊，按其污损程度较轻，不影响书刊内容和纸质，对他人阅读无大影响者，除给予批评教育外，赔偿书刊原价的 30 — 50%。、污损严重（十处）以上，严重影响他人阅读或污损无法清除的，按图书遗失赔偿并交回无损图书。

（三）偷窃、撕毁书刊的处理。、凡偷窃、撕毁书刊中的资料、图片、数据、表格等可按原价的 10 倍乃至于更大倍数处于罚款。并视情节轻重、态度的好坏给予通

报批评。、隐匿书刊中的图表，附属物等不归还图书室的“以偷窃，撕毁书刊”论处。

四、阅览室文明守则。、图书室向全校师生开放。

2、图书室所有图书，借阅者可自行选取，借阅每次不得超过两本

小学图书室借阅制度 篇10

图书室是学校教育教学体系中和个有机组成部分，在学校教育中占有重要的地位，为充分发挥它的作用，全面提高教育教学质量，特制定以下须知:

1、图书室的各种图书、教学杂志等供本校教职员工和学生借阅。图书借阅者，每次只能借一本，图书管理人员，按要求对图书进行登记。

2、凡在图书箱借阅图书者，均由图书管理员填写“唐店小学图书借阅登记表”，借书时要检查原书，如有污损、缺页等情况应及时说明，否则由借书人负责。

3、借阅图书者应爱护图书，不得撕页、折页、剪裁、折卷图书，不得在图书上画线、批注或涂写，否则，按图书受损程度照价赔偿；借书遗失者应自购相同图书归还。

4、书一经借出，中途不得转借他人，按规定时间归还．，每次不得超过一周。

5、借书时间为周一、三 上午。