人资部主要工作内容

2024-09-30

人资部主要工作内容（精选6篇）

人资部主要工作内容篇1

人事教育部主要工作内容

一、员工招聘

1、员工定岗定编组织实施

2、编制招聘计划

3、发布招聘信息、组织实施招聘

4、面试

5、其他与员工招聘相关工作

二、员工培训与选拔

1、培训需求调查

2、制定培训计划

3、组织工间操

4、特殊岗位取证换证培训、证书管理

5、组织员工竞聘

6、每年拓展培训

7、六型班组建设、7S检查等

8、其他与培训相关工作。

三、薪酬管理

1、薪资核算

①每月工资核算发放（在岗、退休返聘、外用工、临时工）②报税报账

③工资条制作、发放 ④奖金发放 ⑤培训费用支取 ⑥保安服务费用支付 ⑦其他相关费用支取报账 ⑧其他与薪资有关工作

2、福利

⑴、社会保险管理

①门诊、门特、生育医疗费用的报销及发放 ②工伤认定及后续医疗费用报销 ③员工保险每月增减变动及结算工作

④每年年初的保险基数核算、上报、确认签字工作 ⑤退休人员的统计、病退及特岗人员的上报审批工作 ⑥退休人员手续办理 ⑵公积金管理 ①公积金增减 ②每月公积金费用网缴 ③每年公积金基数核定变更 ④参加有关公积金管理的会议 ⑤公积金支取，提供支取单

四、绩效管理

1、岗位说明编制

2、工作分析相关考核制度的拟定、修改、完善

3、劳动纪律检查管理（考勤机维护管理等）

4、成本考核

5、原料部业绩考核

6、销售部业绩考核

7、各单项考核（叉车承包核算等）

8、员工奖惩

9、其他相关考评

五、员工关系管理

1、劳动争议处理

2、员工入职、离职手续办理（退工、退档工作）

3、离职员工资料管理

4、劳动年检

5、劳动合同签订、变更、终止、解除及鉴定工作

六、人力资源战略规划

1、人力资源需求调查规划

2、人力资源供给调查规划

3、部门、月度工作计划

4、部门、月度工作总结

5、工作计划完成情况统计

6、公司人力资源分析报告

7、组织结构设计

8、其他与人力资源规划相关工作。

七、人事事务管理 ⑴档案管理

1、人事档案的管理

2、人事档案的调出、调入

3、退休员工档案管理 ⑵人力资源调配 ⑶员工请假、销假、报销 ⑷各种证明材料提供收入证明、在职证明等 ⑸优秀员工评选

⑹职称评定的人员统计，材料整理及上报审批工作 ⑺计划生育相关证明的提供 ⑻、报表

1、参加各种报表相关会议

2、针对北京再生公司、天津有色集团、西部矿业集团的年报、季报、月报等各种报表填报。

⑼集体合同编制签订、工资集体协商、不定时工作制、综合工时工作制申请

八、安全保卫

1、保卫人员管理

2、安保合同签订管理

3、安全保卫设备的维护保养管理

4、偷盗铜事件处理

九、质量管理体系相关工作

1、每年内审、外审、质量管理相关培训的参加、资料的管理

十、食堂费用资料保管

2009年2月份人资部工作总结篇2

2月工作总结：

1、协助财务部派发新年利是；

2、重新修改了营销公司2008—2009年的构架图，并得到了罗总的批准，下一步根据新的架构图增添相应的人员；

3、通过与各区域经理和各部门负责人的沟通，安排了2月份营销公司培训计划，并及时反馈培训情况；

4、在财务部的协助下，缴纳了营销公司在海棠村和福庆村出租房的房租和物业管理费；

5、学习2月3日罗总对公司各中高层管理人员讲话的精神，并写了一份学习心得—《新年感悟》，已经交到总经办。

6、给原中山八办事处业务经理罗琨、内务经理黎伟雄、财务经理黄瑞龙、现任经理谢本水下达任命书；

7、监督原中山八办事处业务经理罗琨与现任经理谢本水的工作交接；

8、为区域经理和策划部居住的宿舍充煤气；

9、为5位区域经理关于满试用期根据该区域销售额增长加薪的事宜提出申请；

10、为2008年11月入职的5位区域经理申请转正加薪及策划部郭启生、吴耀中申请转正加薪。

11、定时、不定时抽查17位区域经理的出勤情况；

12、为策划部两位职员申请增加伙食补贴；

13、为区域经理申购办公用品（笔记本及文件袋），并已分发给17位区域经理；

14、发放二月份的福利品及发放2月份生日礼金；

15、更正营销中心通讯录及全国代理商通讯录。

3月工作计划：

1、跟进转正人员工资及福利；

2、跟进策划部2位职员的伙食补贴情况；

3、跟进5位区域经理加薪情况；

4、招聘培训经理、加盟经理、大区经理

5、协助周副总的工作。

人资部：冯俊英

人资部09年管理评审报告篇3

单位/部门：人力资源部

一、主要过程业绩及达成情况：

2009年人资部结合新的《人力资源管理程序》重新细化和制订了部门工作目标和工作计划。将目标量化并分解到各岗位执掌工作中，力求进一步提高部门的工作效率。并严格按公司营运目标和相关质量体系程序文件的要求进行作业，在人力资源、教育训练、基础设施和工作环境等方面做了较大努力，确保了各项执掌工作的顺利开展，基本满足了体系要求及公司营运目标的要求。2008年末全球金融危机，人资部积极响应公司号召，压缩人力编制，年度平均人数79人，截止2009年12月底人资部共77人，比08年同期84人降低7人，大大降低了人力成本。年度内着重针对公司环境、绿化、员工福利等方面要求，对办公区域、员工宿舍、员工休息室、吸烟室进行了全面改造，厂区内增加绿化景点，为推销公司品牌打下了基础，提升了公司形象。另外对两工厂监控系统进行了全面升级，并增加了监控点，既满足了防盗功能，又实现了视频监控管理，提高了现场工作效率。具体达成情况汇报如下：

附：人资部工作目标、计划达成情况表

二、纠正/预防措施实施情况：

1、09年招聘及时率未达到部门目标要求。普通操作工七个工作日内到岗达成率在32%左右（目标100%），虽然年初对招聘流程进行了研讨调整，缩短了内部审批时间，但由于外部劳动力市场紧张及公司内部下半年定单任务急剧增加，制造部人力需求集中等原因，造成无法一次性满足部门需求，延长了到岗时间。10年，劳动力市场更加紧张，人资部将进一步做好与用人部门和劳务中介的沟通，及时掌握定单及人力信息，提前计划。同时倡导各部门关心新员，做好传、帮、带，要求总务提高服务质量，为员工营造良好的工作、生活环境，降低员工离职率。销售、设计岗位尚未满足需求，10年已报名了各地招聘会，争取尽快补充到位。

2、2009年，在行政总务工作开展过程中还存在人为等待现象，影响工作时效。今后在布置工作时应明确完成时间，加强事前准备和事中、事后的追踪落实，宣导下属重视中间汇报、沟通，减少等待浪费，提高效率。

3、宿舍管理不够理想，虽然宿舍硬件设施提升了，但卫生状况没有明显提升。10年人资部将从人性化管理的角度出发，增加激励机制，加强引导，增加卫生监督检查，改善宿舍卫生状况。

4、警卫门禁管理不严密，人员进出未进行有效管控。10年，三地行政将加强警卫队伍建设，加强警卫训练与学习，重新制订人员出入管理流程。

5、个别基建项目由于外部协调及相关手续办理滞后等原因造成延期，10年将着重做好工程前期规划，并认真追踪落实，确保工期。

6、教育训练计划达成率没有达成目标要求。主要是教学光盘内容未进行。由于光盘课程为理论课程，课时多，10年教育训练中心将组织相关人员利用业余时间开展。

7、长期以来，部门工作着重于流程管理，忽视了精神文化教育。10年人力资源部将加强部门文化建设，营造积极向上、奉献敬业的工作精神氛围，增强团队凝聚力，提升部门整体效率。

2017投资部主要先进事迹1 篇4

**********集团有限公司投资发展部，是公司里的主体业务科室，主要负责工程项目管理、固投统计、安全等工作。一年来，科室同志在领导班子的带领下，发扬团队精神，创新工作方法，提高工作效率，各项工作得到了领导的充分肯定，取得了一定的工作成绩，推动了科室工作的进一步发展。

一、统筹谋划，强化工程进度管理工作

在**工程项目实施过程中，精心安排项目整体进度计划，高标准、严要求、抓质量、保进度。在施工现场管理过程中，检查施工单位各项质量、安全措施的落实情况，出现问题及时提出并要求整改落实到位，充分发挥项目管理人员的的管理职能。按照合同明确权利与义务，严格按照施工规范的要求进行施工管理。土建工程今年相继完成了幕墙工程、抹灰工程、屋面工程、楼面工程、消防、水电管线、室外防水、作业架塔吊拆除等工作，目前已全部完成施工作业，正在办理各项专项验收。各项配套工程正在有序推进。

二、精心安排，努力完成固投任务。

科室成员克服诸多困难确保工程项目有序推进，保证了公司年初公司固投计划的顺利完成。年初制定了公司年度投资计划，并积极完成落实国资办核定的投资任务。本年集团固投计划数3650万元（本部3000万元，*****公司650万元）。集团本部截止10月年度累计2369万元，完成年度计划3000万的78.9％，开工以来完成累计投资10702万元。中投天然气公司截止10月底年度累计566万元，完成年度计划650万元的87%，自开工以来完成累计投资5315万元。根据工程进度情况可以顺利完成本年度固投任务。2017年来每月对完成的投资情况进行汇总并填写统计报表，及时建立固定资产投资台账，按时上报国资办和其他相关主管单位。

三、狠抓落实，确保集团公司安全工作。

物资部工作流程篇5

（一）物资采购主要流程

一、办公用品采购：由综合部管理发放，物资部负责采购。每月1至3日由各部门、车间根据需要填写《办公用品计划单》，上报综合部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部根据批准的采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回来验收入库后由综合部安排发放。

二、定型产品原材料采购：定型产品需有技术（或生产）部门提供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计划，生产车间根据生产进度安排向物资部提出《用料计划单》（计划要考虑原材料及半成品的生产运输周期），物资部作出材料计划价后送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的《用料计划单》由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购回来的材料（含样品）经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。

三、研发（定型前）产品原材料及紧急、临时原材料采购：由研发部（使用单位）填写《临时用料计划单》报生产调度（单项5000元以上需报总经理）批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合同、请付款及采购工作。采购回来的材料（含样品）经研发部（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。

四、生产辅料、工具、劳保采购：按公司技术、生产管理部门协同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗（发放）标准，由车间提出《用料计划单》，经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。采购回来的辅料（含样品）、工具、劳保经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。

以上除第三项外，其他的都要提前5天提出申请计划，需要加工运输时间的必须考虑增加时间周期。

五、井队材料采购：井队队长在接到施工图纸的2天内，应向主管工程师提出单井《井队用料计划单》，主管工程师审核材料用量签字后交物资部，物资部分领料、现金购料作出计划价，物资部经理审核计划价后交调度，调度同意签字后交总经理审批，物资部按审批后的计划单进行询价、选择供货商、并签定合同、请付款及采购工作。

急用料：由井队或主管工程师电话向物资部申报，物资部造表后送调度，调度同意签字后交物资部办理请付款、采购并由调度向总经理汇报，事后各方补签手续。

特急抢险料：由井队向主管工程师汇报，由主管工程师向调度（或直接至总经理）通报情况并制定出方案。方案制定后主管工程师向物资部传达方案及需购材料，由调度向总经理汇报并调集各部门人力物力给予支援，事后各方补签手续。

六、新产品材料及大宗（万元以上）的采购招标：由采购部、生产、研发部、总经理组成招标小组进行招标。

（二）询价选择供货商

一、物资部应按采购计划的轻重缓急安排采购。

二、采购人员按照每2人1组进行，各自询价，依据各组询价结果对比选择质优、价廉、供货（加工能力）稳定的供应（加工）商。

1.询价时要依据生产单位提出的质量要求向供应商明确表述，严格按照生产单位要求的质量标准定货。

2.询价时应根据市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，搜集多家供应商的样品及报价进行对比。

3.采购员应掌握市场变化规律，熟悉各类物资的基本信息，按时、按质、按量、按要求提供计划采购的物资，提供优质服务，并做到价格及付款方式合理，努力降低经营成本。

4.物资部要建立自己的供货商信息档案，及时掌握市场信息，以适应物资采购供应工作需求。

5.新产品的采购招标由物资部、生产、研发部门、总经理组成招标小组进行招标。

（三）合同签定

一、所购原材料样品，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能签订采购合同（老供货商的定型产品或有国家标准的通用材料配件可征求使用单位意见后免检验签合同）。

二、合同签订时，物资部可根据库存的情况，调整定货量，报总经理批准后签定合同。

三、合同条款由物资部拟定，报总经理审批后交财务办理请付款。

（四）质量检验及入库、出库

一、所购原材料入库前，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能办理入库手续。《合格证》一式二联由库管员、车间主任（专署领料员）各持一联存档备查。《入库单》一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各持一联存档备查。不合格原材料由物资部办理退、换货手续。

二、所有原材料必须入库后才能出库，未办理检验入库和出库手续的原材料不能投入使用。

1.出库材料要经过报批计划，凭《用料计划单》、《临时用料计划单》、《井队用料计划单》或其他经过批准的手续出库，劳保用品应分月（或季）按定量发放。

2.出库执行先进先出的原则，并且同一批产品尽量选用同一批次的原材料。

3.《出库凭单》一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各持一联存档备查。库管员办理材料出库时，要根据批准的物资采购审批单（或相应的配料表、料单等，此单由负责采购员提供），在出库单说明栏注明使用材料的生产任务项目，以便各部门进行成本核算。

4.井队急用料如采购现场需直接发货的，采购员要负责填好《出库凭单》并由井队负责人签字确认，并于次日下班前与《入库凭单》一起交仓库补记帐。

三、所有出厂产品需经过相关质检部门的质检员进行质量检验合格后，才能入库、出库。

1.入库产品必须包装完好、技术资料及附件齐全，其检验、入库按相应的产品检验、入库办法。库管员办理入库手续后，将每批入库的情况通报销售部。

2.由销售部办理产品出库手续，由销售人员填写《出库凭单》经部门经理签字确认，库管签字确认，方可领出产品。《出库凭单》一式四联库管员、销售部、财务和门卫各持一联存档备查。

(五)库房原材料管理

1.库管员对原材料库存进行分类编号，填写标签卡、登记物料管理台帐，做到帐、卡、物相符。

2.库管员应进行循环盘点并配合相关部门做好月、季盘点工作。发现问题应及时向主管领导汇报。

3.库管员应做好月报表，报表应合理分类。出库报表还应按部门、车间及按生产任务批细分。

4.库房要保持整洁，严禁烟火，易燃易爆类物品要有安全措施。5.配置干燥箱以保存怕受潮的电子元件。

（六）特别强调的几个问题

一、强调材料专用：为保证生产计划的顺利完成，强调材料专用。一个生产计划的材料，领用后必须用于本生产计划的生产过程中。其他生产任务如需同样材料另报计划。

二、工具类要交旧换新，人为损坏要承担赔偿责任。

三、未经技术部门或使用车间检验合格的材料、半成品不能用于生产，以杜绝返工浪费。

物资部工作总结篇6

一、导师帯徒现状

1、思想导师开展了“为了初心和使命”主题教育指导思想，使我能够积极主动的去面对生活工作，能够主动团结项目人员，随时找领导们部长们谈心交流工作，让自己更快的成长起来。

2、业务导师这个月主要带领我们学习了《分包商管理审批流程填报操作指南》、《二次经营创效奖惩暂行办法》，通过系统的学习，对OA系统、PM系统、GS系统都已大致掌握，已可在PM系统独立完成劳务分包工程分解以及劳务分包验工计价流程;可在GS系统独立完成对下计价、发票报账以及对外付款流程;在OA系统也可熟练进行网上审批流程。

二、10月工作的内容

1、深入细化学习9月份的业务内容，系统的学习了合同的签订、对下计量、对下收发文的台账登记(验工计价的依据来源于分包合同、节超考核、数量控制、信誉考核);

2、在本月在逐渐熟悉掌握周报、月报、快报的产值计算，在相应的时间节点上报，完成自己的工作任务;

3、在本月完成了4家施工班组的对下验工计价;

4、本月完成了三家公司准入材料的上报;

5、本月完成了2家队伍的中标单位审批;

6、完成了9月份、10月份物资部提交的榜单的整理;

7、本月完成了5家劳务分包商队伍的合同上报审批。

三、考核方面

1、在钉钉参加每周的调度考试;

2、参加经管部的业务考试;

3、参加质量部的周培训考试;