某烟草公司采购流程（通用8篇）
某烟草公司采购流程 篇1
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烟草行业采购师：采购流程案例分析
一 行业背景
烟草行业作为嗜好类消费品工业，有着明显的行业特殊性。为了加强该行业的管理，更好的服务于国民经济发展，中国政府于1981年决定改革烟草管理体制、实行烟草专卖制度，并分别于1982年1月和1984年1月批准成立中国烟草总公司和国家烟草专卖局。并出台了《中华人民共和国烟草专卖法》和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》。中国烟草行业实行统一领导、垂直管理和专卖专营的专卖管理体制。国家烟草专卖局（中国烟草总公司）主管全国的烟草专卖工作及统一管理和经营全国烟草行业的产供销、人财物、内外贸业务。国家烟草专卖局和中国烟草总公司在全国省、地、县设有各级烟草专卖局和烟草公司、全系统有50多万名员工，分别从事着烟草专卖行政管理工作和烟叶种植的技术指导和收购、烟叶复烤、卷烟、雪茄烟等烟草制品的加工，烟草机械和烟用辅助材料的生产，卷烟批发，烟草行业对外贸易与合作等等。
二 某省烟草公司的简介
某省烟草公司暨某省烟草专卖局隶属于中国烟草总公司暨国家烟草专卖局，是某省烟草行业的省级管理机构，具有烟草专卖市场的行政管理职能；同时作为企业，依法承担烟草产品购进、生产、调拨、营销及行业管理工作，具有半行政（计划）半企业（市场）的特点。目前管辖有地市州烟草（分）公司、县公司等独立核算单位，同时对省内烟厂进行行业管理和指导。另外各级市县公司拥有近千家批发部具体承担卷烟批发销售工作（批发部不作为独立核算单位）。
三 案例的背景
某省烟草公司营销管理资讯系统是由某省烟草公司立项，省公司销售处牵头，省公司资讯中心配合实施的服务于各级烟草公司，尤其是省烟草公司的管理和决策，面向全省商业环节的营销管理资讯系统。
本专案分为业务流程改进、营销管理资讯系统客户化及实施等几个阶段。本文介绍了业务流程改进中的采购流程在此营销管理资讯系统基础上的改进。
四 目前的采购业务流程及存在的问题
在各级烟草公司及各相应批发部调研报告的基础上，整理出某省烟草行业目前的基本采购流程。其采购流程图见图一，这个采购流程图含盖了省公司、分公司和县公司。其中，大部分公司按此流程开展采购业务的，有些公司可能只是执行了大部分流程。下面描述一下各公司的基本采购流程，这 的供应商分为省内外烟厂、调拨站、烟草公司等。某公司可以向省内外烟厂及调拨站采购卷烟，同时，它也可以向省外烟草公司采购。1省外卷烟的采购流程 全国官方采购师职业资格培训中心：
1、签定合同某公司业务部门根据市场变动情况、结合历史销售业绩和上级公司下达的购销指标，做出销售预测，在每年的5月和10月和全国主要供应商进行业务洽谈，形成购销意向。然后某公司在一年两次的全国定货会上和供应商签定合同。由于运输中存在专卖检查问题，一般需要按每次发货的实际运输能力签定数张合同，每张合同明确到品牌、数量、价格、运输方式等。在购销总指标内，某公司经过与省外供应商协商可以调整合同的执行如推迟发货时间、取消合同执行等。如果需要临时或追加采购，某公司可以到中国烟草交易中心批发市场进行交易，重新签定合同。
2、供应商通知发货并开出发票省外供应商在发货之前与业务部门协商，确定 是否执行合同，一般是按合同执行，但也有不执行、变更合同和推迟执行等情况。确定执行合同后，省外烟厂根据合同安排发货。同时该供应商开出销售发票递交到业务部门。
3、验收入库货到达仓库以后，仓库保管员根据随货同行联验收入库，填写卷烟入库验收单，一式四联，其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务科作帐，第二联送交业务部门，以便业务员根据库存情况开展销售业务。同时，仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。
4、申请付款业务员收到供应商转来的发票，核实无误后填写付款申请单，经业务主管签字后将发票和付款申请单一并交财务部门。另外，如供应商要求先付款后发货，业务员填写预付款申请单，经业务主管同意签字后交财务部门。
5、财务付款财务部门收到业务部门转来的付款申请单、采购发票以及库管部门转来的入库验收单，审核无误后付款，或者根据预付款申请单审核付款。付款方式有汇票和托收承付两种。2省内卷烟的采购流程
对省内卷烟的采购业务流程与省外的情况基本相同。只是在省内的两次定货会上签定的不是合同，而是计划衔接书。在计划衔接书中没有细化到品牌，只明确购进总量。在总量不变的情况下，由省内供应商（中央直属烟厂）为主确定每月安排发货的卷烟品牌及数量。3现在采购流程存在的问题
由于烟草行业是一个半市场半计划的行业，其业务流程不太规范，管理也有待于加强。目前采购流程主要存在的问题概述如下。
1.存在代签的情况：有些县级公司没有与某些省外烟草公司签合同的许可权，所以由其上一级分公司代它签合同。
2.县级公司或分公司向其上级公司购进卷烟：由于市场行情好，县级公司 全国官方采购师职业资格培训中心：
可能出现某种品牌短缺，这时可以向其上级分公司要货，如果分公司同意则成交，但没有正式的采购合同。分公司同样存在向省公司要烟的情况，但也没有正式的采购合同。这给以后的营销资讯系统的录入采购订单造成麻烦。
3.向省外烟草公司购进卷烟：省公司或分公司可以从省外烟草公司购进卷烟，但必须在国家烟草交易中心签合同，这势必造成公司的开支增大。
4.目前，在采购的过程中存在一些违规行为，上级公司规定下面不执行。如，从平级公司购进。
5.单据不统一，这样不利于统计和日后此营销系统的实施。例如： 仓库验收入库的单据在有些地方称为入库验收单，有些称为商品验收单，这些内部单据建议应在名称、格式和联数上作到统一规范
6.缺少明确的采购订单，采购合同严肃性差。
7.对地方烟厂缺乏管理，对其限区销售执行不严，这样，有些公司从不允许购进的地方烟厂购进卷烟。
8.计划衔接书没有明确品牌和相应的数量，只有总数控制，给采购工作带来很大不确定性。同时也给以后的营销系统的采购订单的录入带来困难。
9.烟厂调拨站给市县公司开的随货同行联不是发票的随货同行联，这样给财务计帐和处理带来麻烦。
五 对采购流程的改进
在某省烟草公司现有流程基础之上，结合IT技术的最新发展，提出改进的采购流程。出发点是依托资讯技术，最大程度实现资讯的共享。改进后的流程图见图二。1基本流程
1、供应商管理收集整理有关当前市场资讯，了解市场上供应商的资讯，如规模、实力、市场分额、产品品种、价格（进价和销售价）、付款条件、供货能力等等，从中筛选出候选的供应商以便进一步联系。如果该供应商已经实现网上资讯发布或电子商务，则业务员根据系统储存的供应商主页地址登录到供应商的主页了解其最新资讯。
某烟草公司采购流程 篇2
现代物流企业的崛起是由于社会生产过程中需求的产生, 所以, 物资的供应部门和物资使用部门应该形成一种信息互动、互为协作的关系, 使物资使用部门扮演物资需求的主体, 也成功参与到过程中, 成为进度控制的参与者。
1.1 便于信息收集和工作安排
为确保供应原料的质量, 使用部门的采购部门和供应原料的生产管理部门需要经常交换资讯。原料是使用部门应该提前通知采购部门与产品有关的产品生产计划和物料需求计划, 保证采购部门能够有充足的时间需求资源来源, 通过与供应商的协调最大限度降低成本。如果生产计划或采购计划中数量、时程发生变化, 应该迅速与对方取得联系, 及时根据实际情况进行调整和配合。
1.2 促进物资需求的标准化
技术部门在设计物料规格的时候, 不仅要进行创新, 还应该考虑价格和市场因素, 当然, 采购部门也应该在注重物料价格的同时, 对物料品质进行严格的要求。所以, 技术部门在进行物料规格设计的时候, 应该合理采纳采购部门的意见, 采购部门也应该根据市场情况, 在技术部门设计新产品的时候, 向设计部门提供有关物料规格、性能以及价格等最新资讯供其参考。管理创新可以有效推动现代企业物流发展, 但前提是必须加强进度控制, 加强工程部门与采购部门的联系, 保障公众安全和利益, 进而促进现代物流企业发展。
2 管理创新推动现代企业物流的工作原则
2.1 强基固本
现代物流企业要在激烈的市场竞争中占据优势地位, 应该深入贯彻物资管理各项制度规定, 加强建设统一的物资供应管理体制, 对传统业务进行不断的创新和优化, 在巩固管理体制的基础下进行不断的创新, 利用创新推动现代物流企业的进一步发展。
2.2 资源优化
在现代物流企业中对物资资源进行不断的优化和整合需求资源、供应商资源、储备资源以及人力资源, 使资源能够得到有效应用, 避免资源的闲置和浪费, 最大限度提供资源配置的效率和质量, 从根本上促进现代物流企业的发展。
2.3 协作联动
部门之间加强联系可以有效提高工作质量和效率, 因此, 在物流企业中, 尤其是物流企业标准化采购、区域协同采购、联合储备以及科学性采购的特性, 必须建立跨部门、跨企业的团队协作和快速联动机制, 只有这样才能保障现代物流企业的进一步发展。
3 管理创新推动现代企业物流的工作重点
现代物流企业在进行物资进度控制的时候, 一般会将物资控制过程分为计划、采购和执行阶段, 而进度控制点的重点内容主要包括计划控制、供应商控制、价格控制、合同控制、进度控制、质量控制、物流控制、资金控制等环节。
3.1 计划阶段
3.1.1 物资需求计划控制
建立物资需求计划编制、提报、审核、审批等程序, 制定出相应的管理制度, 严格落实责任追究制度。在物资供应处应该建立油田层面的管理制度, 对于不及时、不准确提报的需求计划, 应该严格追求提报单位和审核部门的责任, 并在各生产单位供应站建立详细的计划管理制度, 对于影响生产、建设的, 应该追究相关部门的当事人的责任。在现代物流企业形成科学的物资需求计划, 物资部门应该介入到需求计划形成的整个过程, 提前掌握需求, 为需求计划形成提供资源状况、合理制造周期等计划, 保障物资使用单位能够严格按照合理的采购周期准确提报需求计划。在现代物流企业不断推进需求的标准化管理, 对于指定采购应该进行严格审批和履行公示程序, 只有这样才能再管理创新中推动现代物流企业的发展。
3.1.2 物资采购计划控制
现代物流企业的物资供应处应该加强物资消耗规律分析和研究, 牢牢把握住物资消耗规律, 编制出科学、合理的年度计划, 充分展现规模化采购优势, 为全年物资供应工作提供充分的保障。严格制定出采购计划编制、审批程序, 加强物资供应处资源平衡利用和积压物资改代利用工作, 合理利用现有的物资资源, 加快库存物资的周转, 加强采购计划审批实行的三级管控制, 明确物资质量类别、进度级别以及相应工作措施, 对于质量控制中的一二级物资, 应该编制全流程的采购控制计划, 并对其进行及时的维护。
3.1.3 对执行计划进行跟踪评价, 严格落实计划责任追究
物流企业的物资供应处主要处理业务单位接收、审核以及处理等需求计划, 实时监控需求计划出现的异常情况, 对于评估需求计划变更带来的生产和库存积压影响, 应该及时向物资供应过程控制科反映。针对需求计划提报不及时、不准确影响生产、建设形成库存积压的, 应该及时申报单位、审核部门, 并严格追究责任。
3.2 采购阶段
采购阶段主要包括供应商控制、价格控制以及合同控制, 对于供应商的控制, 应该严格供应商准入, 对申请准入的供应商, 应该全面审查其资质证书、经营状况以及质量保证体系, 对书面资质审查合格的供应商, 应该按照统一的标准进行现场考察。在选择供应商的时候, 一般应该选择历史表现好、业绩优秀以及排名靠前的供应商, 科学理性选择供应商, 通过公平的竞争确定交易供应商, 严禁制定固定的供应商, 对于风险大的供应商应该进行现场考察。并每年对供应商进行年审, 淘汰不合格的供应商, 不断优化供应商的结构。
3.3 执行阶段
执行阶段作为现代物流企业的关键性质量控制阶段, 加强执行阶段的物流进度控制, 可以有效促进现代物流企业发展。所以, 在现代物流企业中必须加强执行阶段的质量控制、进度控制、物流控制以及资金控制, 制定出全流程的采购控制计划, 对每个计划节点的执行状态进行严格监控, 每月维护更新, 对于列入重点工程项目的重要物资, 应该建立过程控制台账, 实行线下过程控制, 对物资控制进度的质量进行实时跟踪, 控制风险, 加强执行情况监督, 促进现代物流企业管理创新。
4 结束语
总之, 管理创新能够有效推动现代企业物流进一步发展, 尤其是在激烈市场竞争背景下, 要促进石油企业的进一步发展, 必须对管理模式进行创新, 使石油企业的管理模式能够紧随市场发展潮流, 促进市场经济的进一步发展。
参考文献
[1]杨大志.物流企业业务渗透经营模式研究——兼论广西高速物流公司经营模式的创新[D].广西:广西大学, 2012.
[2]苏传朴.试论贸易经营模式的创新及多元化发展的研究策略-以瑞通物流公司为例[J].齐鲁师范学院学报, 2014, (5) :103-108.
浅析某公司的采购与供应策略 篇3
【关键词】某公司；运动心率表与运动手腕；供应商备库存
一、某公司采购供应的现状
企业产品生产是基于分销商以及销售人员对市场需求的预测而给出的生产数量，一般为12个月的预测，系统将12个月的预测需求生成物料需求，采购人员根据系统的需求以及每个物料的L/T（物料前置时间）下单给供应商。
1.某在供应商的感知模型中的地
发展：
公司的业务量可能很小，但供应商认为具有长期发展潜力或者因为其他原因而愿与相应的公司合作；供应商愿意投入时间和精力建立关系；这个象限适合建立长期、合作的关系。
盘剥：
你公司的采购业务价值或许很重要，但供应商没有理由与你发展长期关系；
如果供应商确信已经获得你的业务，它可能会伺机通过抬高价格盘剥你公司；
边缘：
低的优先权与供应商积极性；没有发展潜力；你公司的谈判地位很弱。
核心：
供应商认为你公司是他们的核心业务部分（根据当前的业务与发展潜力）；
供应商会投入明显的精力来向你公司销售并保持与你公司的业务；
这个象限适合建立合伙关系。
企业使用的零部件都是世界品牌，比如三星、村田、NXP、Epose、Sony、Panasonic等，与这些大牌供应商合作时，某明显的处于下面象限中的边缘项中，甚至在某些时候，某还达不到客户条件，在相应的情况下，要保证物料的品质与品牌要求，企业只能选择与代理商合作。
二、某公司采购与供应存在问题的原因
1.某公司采用的是供应链上的推式生产策略
某根据销售预测来估算要生产的数量，基于预测生产，以便储存并销售，这就要求产品是标准的，几乎没有差异性，而且需求量大并且相对清楚。然而，因为市场的日趋激烈的竞争以及个性化生产的需求，已经比较难以做到需求量的相对准确预测。
2.与代理商合作，代理商采用的是供应链上的拉式策略
由于大牌公司的客户准入条件对某来说相对比较高，企业选择与代理商合作，下订单给代理商，代理商再下单给原厂开始生产。即只有在某发出订单需求时，供应链才被激活，要求有一定的物料前置时间，企业需要等待供应商对订单进行确认交货日期，以及很有可能出现的延迟交货。
三、某公司的SWOT分析
随着今年来穿戴设备被越来越多的关注，市场上出现了形形色色的运动智能手表以及运动手腕的出现，时时刻刻提醒着某必须要与时俱进，不断的研发和及时推出具有个性化以及智能化的产品。
1.某公司的产品优势
某公司产品处于世界领先地位，其核心技术竞争力为心率测试仪，这是目前市场上唯一的一款具有准确测试心率以及利用心率来衡量运动效果以及身体状况的一款产品，是其他产品所不具有的。另外，某的产品也具有了基本的蓝牙、GPS、数据可以自动传输到电脑上等智能功能。
2.某公司产品的劣势
随着智能手环和手表的发展，很多智能手环和手表都具有接打电话、发送信息等功能，然而产品在与手机通信功能相结合方面明显的已经滞后了。
另外，新产品的研发周期比较长，一般需要9个月到12个月。在现代信息技术瞬息万变的时代，这将是最致命的打击。
3.某公司产品的机遇
运动手表和运动手环作为穿戴设备的一种，在现代电子科技发展的智能化过程中已经被看作为一种趋势。在这种国际化的大趋势下，产品具有广阔的空间，某产品的代号就是“聆听你的身体”。产品涉及在运动健身，体育训练， 团体训练，个人健身减肥等领域，有跑步登山系列，游泳系列，自行车和体操等等系列。
公司将着眼于发展个性化产品的定制生产战略。
4.某公司产品的威胁
根据以上的SWOT分析，要立足于世界领先地位，必须要加快自身产品的研发，缩短研发周期。在市场日益竞争激烈的环境下，必须要发展本企业的核心竞争力，使产品走向个性化和多元化，以及具有成本意识等等，这些目标的实现都离不开一个高效的采购供应战略。
四、适合企业运行的最有效的采购供应战略
采购发展的历史，就是从传统采购到战略采购的转变。从传统采购走向战略采购，是采购发展的趋势，因此要把握战略采购的关键特征。一个采购组织是否具备战略采购的思想，判断依据也是基于这些关键特征。
1.战略采购区别于传统采购有4个鲜明的特征：
第一，从关注单价到更多地关注总成本
传统采购只关注采购单价，忽略了质量、库存等其他因素对采购成本的影响。战略采购不仅关注单价，更关注采购总成本，并且将单价视为总成本的一部分。
总成本又叫总拥有成本（TCO），其本质是生命周期成本。材料的生命是指从与供应商谈好单价，到材料交付、储存、使用、转化成相应的产品，直至产品被客户接受或者被客户投诉并处理完投诉的整个过程，而在整个生命周期中附加在单价之上的各种费用支出之和就叫做生命周期成本。
第二，供应商的数目由多到少甚至单一
采购追求的是质量优、成本低、交货准、服务好。从质量来看，多个货源时虽然大家都遵循同样的质量标准，但是来料的质量并非完全一致，往往不稳定，毕竟每个供应商的质量管理水平有差异。从成本来看，多个货源时采购分散，没有办法降低采购价格，总成本通常也很高。从交货与服务来看，在发展单一供应商之后，因为实施了集中采购，企业很可能是供应商的大客户甚至是最大的客户，供应商在产能分配、供货保障、技术支持与服务上，往往是大客户优先，可以更充分的满足企业的需求。这样，就降低了单一供应商的风险。
第三，与供应商的关系由短期交易到长期合作
企业也可以在与供应商签署长期框架协议的前提下，推动供应商的持续改善，以使企业获得更优的质量、更低的价格、更准确的交货、更好的服务。
第四，采购部门的角色由被动执行到主动参与
战略采购的第一个特征讲的是采购的核心價值，第二、三个特征讲的对供应商的关系与管理，第四个特征反映采购部门的角色，采购部由被动执行转变到主动参与。
2.某企业对供应商的管理
根据供应商的物料供应种类以及数量，将供应商分为关键供应商和一般供应商。
对关键供应商实施重点管理和注重供应商的关系管理，每个月会对关键供应商的交货服务以及质量情况做出月报以进行评估和跟踪，还会有月度的物料Forecast（需求预测）报告提供给供应商。
3.LCA的具体实施过程与优势
每周二发下周出货的需求以及不包含下周出货数量的未来的8个星期的需求预测给供应商。供应商根据下周的需求安排出货给某，再根据未来8个星期的需求准备库存。
LCA的执行，充分的利用了合并订单采购即高度集中采购的数量优势，获得了较低的采购单价，由于物料的采购前置时间都为5天（一个星期），大大降低了采购库存，对某的产品采用的推式战略所造成的需求不稳定有极大的预防和防范意义，另外对供应商所采用的拉式供应链战略也有一定的降低风险的作用（某承担库存成本），从管理上大大降低了采购的管理费用，使某在供应商的感知模型中上升到发展象限，并与供应商真正的成为合作伙伴关系甚至战略联盟的命运共同体。
参考文献：
[1] 周云·采购成本控制与供应商管理[M]·北京：机械工业出版社，2009.8：5-9.
[2] 刘寅斌，刘晓霞，熊励·物流战略规划与实施[M]·北京：电子工业出版社，2008.1：8.
某烟草公司采购流程 篇4
廉洁自律承诺书
为在物资采购项目工作过程中保持廉洁自律，作出如下承诺：
一、自觉遵守国家关于物资采购项目以及有关廉政建设的各项规定。在业务活动中不发生违规、违纪、违法行为。
二、不以任何形式向招标单位工作人员或其家属赠送礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处；
三、不邀请招标单位工作人员及其家属参加旅游、健身或娱乐等消费活动；
四、不与招标单位工作人员或家属发生单位经营以外的业务合作和经济往来；
五、如发现招标单位工作人员有索要礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处等不廉洁行为，及时告知招标单位监察部门；
六、中标单位如有违规之处，招标单位将有权对中标单位进行处罚。若有违反上述承诺行为的，本人愿接受组织处理或刑事追究。
中标单位：
负责人签字：
公司采购流程管理制度 篇5
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
二、范围
各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工
1.人员配置
采购部长一人，采购员二人，内勤一人。
2.分工
计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）
五、程序
采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
（一）请购及其规定
1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；
（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）仓库保管员；
（14）公司总经理。
2.计划单及其提报规定
（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；
（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；
（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；
（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
3.公司物资计划单的提报部门
（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料，需使用部报月材料使用计划；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
（二）请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查计划单是否经过公司领导审批；
（2）接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、计划单的分发规定
（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）常规商品采购周期在 7 天时间；
（2）遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间；
（三）询价及其规定
1．询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、设备或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所 需物资和项目的能力；
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（四）比价、议价
1．对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；
4． 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
（五）合同的签订及其规定。
1．合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。
（1）合同正文应包含的要素
(2）合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 交货日期； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 双方的公司信息； 其他约定。
（3）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；
4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
5）详细约定发票的提供时间及要求；
6）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 ； 7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
8）违约责任一定要详细、具体；
9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；
10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；
11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；
（七）付款及合同执行
1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；
（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；
（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行
(1)已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握材料情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
（八）验收与入库
1．报验
（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；
（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（4）质检部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
建筑装饰公司材料采购流程 篇6
为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程。
流程图说明：
1、各工程项目在正式施工前，由各工地有关人员（或项目经理）提供材料采购清单（见附件），采购清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细要求，并经该工程项目经理签字确认后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工的材料，采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目经理，以便项目经理进行相应的施工安排。
各工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报（遇特殊情况，允许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定），采购人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。
2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字（可事后补签）。该采购清单一式四份，一份采购人员留存，一份项目经理留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期的材料，采购人员必须保证一天采购完毕。
3、供货商将材料运送到工地，项目经理须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目经理须在送货单上签字，如项目经理当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。
4、本流程规定各工地提供一式四联收货单，由项目经理签收后，一联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据，一联传递至财务以作考核之用，一联传递至预算人员处作签证之用。经项目经理签收的送货单据须于每周星期五提交下周采购申请时一并提交给采购人员。延误提交的给予项目经理每次100元的处罚。该考核由采购人员计量，上报财务执行。
5、采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记，每月月底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成本。采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚50元，该考核由财务部相关岗位人员计量并执行。
注：
1、本流程适用于公司所在地的所有工程，外地工程的采购申请与收货单 据传递可以以邮件方式进行，其他均按照此流程执行。
2、经项目经理验收的材料，在施工过程中发生的损坏或丢失，由采购人员进行监督，项目经理承担责任。
3、对于指定材料的采购，由经办人签定合同后，将合同传递给采购人员
进行采购，采购合同的传递时间应在签定合同的次日。
4、工地临时发生的维修或紧急采购，在发生时应及时电话告知采购人员，并在本周提报采购申请时补报，采购人员予以确认。若该事项发生时未通知采购人员，并未进行提报，则公司不予支付此项费用。
材料采购申请单
工程名称;
某电力公司流程案例 篇7
某电力公司现有物资采购流程如下：
1.供电所计划员制定本供电所的项目物资采购计划草案，交供应科科长审核
2.供应科科长从技术的角度考虑是否批准该采购计划，在2天内作出批复
3.如果供应科科长审批通过，则报供电所所长签字，所长审批需要2天；如果通不过
则返回计划员并向其提出修改意见
4.所长签字后，交供电公司采购部在3天内从技术角度对采购计划进行审核
5.如果供电公司采购部审核不通过则返回供电所；如果审核通过则由供电公司总经办
将采购计划汇总后交供电公司总经理签字
6.供电公司总经理一般在3天内签字确认，然后交电力公司采购中心审核
7.电力公司采购中心主要从资金、技术方面进行考虑，通常在1周内审核，通过后交
总经办进行汇总
8.电力公司总经理在1周内审核总经办汇总过的采购计划
9.电力公司总经理审核通过的正式采购计划由总经办传真给电力公司采购中心实施采
购
问题：
1.现有物资采购流程主要存在哪些问题
某烟草公司采购流程 篇8
规章 制度汇编目录
一、工程项目招投标及物资采购管理制度 .............................................2 二、设备采购合同付款方式实施细则.....................................................7 三、关于采购活动中银货两清的补充规定...........................................10 四、比价采购管理办法...........................................................................13 五、物资仓储安全管理制度.....................................................................1 六、物资仓储应急预案.............................................................................9
一、工程项目招投标及物资采购管理制度
1.目的
为规范本公司工程项目招投标及物资采购工作，保证项目建设顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等法律规定，结合公司《合同管理规定》等内部规章制度，特制定本管理制度。
2.
适用范围
本制度适用于公司工程项目的采购管理，生产经营活动中的采购（见体系文件中的《采购控制程序》）。
3.
原则
工程项目招投标及物资采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。
4.
机构与职责
4.1 公司成立工程招投标及物资采购工作领导小组，公司工程建设和物资采购工作在其领导下进行，具体采购工作由各归口部门负责，归口部门及其采购工作为：
4.1.1 公司工程设备部负责勘查设计合同、工程施工合同、工程机具租赁合同、生产用水电气采购合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.2 公司采购物流部负责生产物料采购合同、仓储物流合同、项目设备及工装工具采购合同、后勤用品用具采购合同、办公用品用具采购合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.3 公司资产财务部负责借款合同、资产转让合同、财务咨
询合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.4 公司行政后勤部负责房屋租赁合同、通讯服务合同、车辆采购维修合同、物业服务合同、法律服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.5 公司企管策划部负责管理咨询服务合同、信息化咨询及服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.6 公司技术部负责技术咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.7 公司市场部负责产品市场推广服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.8 公司人力资源部负责人力资源咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.9 公司党委工作部负责公司所有部门工作范围内印刷（含设计）合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.1.10 公司质量保证部负责质量咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。
4.2 公司执行采购业务的部门负责的具体工作如下：
4.2.1 按审批后的工程招投标及物资采购计划组织实施招标、比选、采购工作； 4.2.2 组织招标、评标和比选工作； 4.2.3 合同的签订和执行。
4.3 工程建设和物资采购需求部门应填写《采购需求计划》，经分管领导和总经理批准后，由公司相关部门实施。预算外的采购计划，4
万以内的报总经理审批，30 万以上的还需报董事会审批。
5.物资采购分类及采购的实施
5.1 采购形式的分类：
5.1.1 工程建设项目:金额在 50 万元以上的适用通过招标代理公司执行邀请招标；50 万元以下的适用自行招标方式确定供应商或承包商，并将评标报告报集团审计部。
5.1.2 大宗采购：包括不属于新厂区建设的工程施工项目、单项采购金额在 50 万元以上的设备采购均适用自行招标方式确定供应商或承包商，并将评标报告报集团审计部。
5.1.3 自行采购:包括单项合同金额在 50 万元以下的项目勘查、设计、设备、工装工具、装置性材料、生产物料、劳保用品、咨询服务等的采购均适用通过比选程序确定供应商或合作单位。
5.1.4 其它有特殊要求的、非标准的或不具备招标、比选条件的物资采购，须形成书面说明，报公司分管领导或总经理审批同意后方可进行采购。
5.2 采购的实施：
5.2.1 通过招标代理公司执行邀请招标程序:
按照《工程项目招投标实施细则》执行。
5.2.2 自行招标程序：
按照《工程项目招投标实施细则》执行。
5.2.3 比选程序:
按照《比价采购管理办法》执行。
5.3 合同的签订
合同的签订依据《合同管理规定》执行。
6.
采购物资的验收
工程施工验收及采购物资的入库、安装调试验收，按照公司工程施工及采购物资验收有关管理规定执行。
7.款项及工作费用的支付
7.1 款项的支付以“保证供应，保证质量，降低资金风险”为原则，按合同约定及履约进度情况支付。
7.2 工程招标和采购物资的款项以及招标、比价过程中所产生的工作费用支付的管理办法，按照公司工程招标和采购物资的付款有关规定及《费用报销管理办法》执行。
8.责任追究
8.1 经组织审核已发售的招标文件，在技术、商务方面发生重大疏漏和错误，对相关责任人按公司绩效考核有关办法处理。
8.2 经公司工程招投标及物资采购领导小组审定供货商后，在技术、商务方面发生重大疏漏和错误，需再重新询价确定供货商，对相关责任人按公司有关人事管理制度和绩效考核办法处理。
8.3 在工程招标和物资采购过程中发生违反工作纪律，以岗谋私、以权谋私、损害公司利益的行为，对相关责任人按公司有关人事管理制度和绩效考核办法处理，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。
9.
附则
9.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。
9.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部和采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。
二、设备采购合同付款方式实施细则
1.目的
为了规范我公司各部门的采购行为，建立健全合同管理制度，结合我公司实际现状，对合同条款中的付款条件和质量保证金预留比例等内容制定本细则。
2.签订合同方式
2.1 主要生产设备和工程设备采购合同，合同总金额在两万元以上，应按照以下两种付款方式中的一种方式签订合同。
2.1.1 付款方式为：“3：3：3：1”即：
“3”即合同生效后 20 天内，需方向供方支付合同总额 30%的预 付款； “3”即供方将合同货物生产制造完毕，具备发货条件并向需方 提供发货证明后，需方向供方支付合同总额 30%的发货款； “3”即全部合同设备运抵需方工地现场，外观、规格型号、数 量经需方验收合格，到货设备安装调试完毕，供需双方确认后，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票（17%全额增值税专用发票），需方在收到发票后 30 天内，向供方支付合同总价 30% 的货款；
“1”即剩余合同总价的 10%作为质保金，待合同设备正式使用满一年后保证期满没有问题,需方在保证期满后 1 个月内支付给供方合同总价 10%的质保金(如有问题，应扣除相应部分)。
1.1.2 付款方式为：“2：5：2：1”即：
“2”即合同生效日起 20 天内，需方向供方支付合同总额 20%的预付款；
“5”即供方在规定的时间内将全部设备制造完毕并安全运到交货地点，由需方组织清点验收，若外观质量完好无损，规格、型号、数量没有差错，供方同时开具装箱单、质量检验合格证明等随机资料提供给需方，需方验明无误后 20 天内，支付合同总价的 50%的货款； “2”即全部合同设备安装调试合格后，供方提供合同总价 100%的商业发票给需方，需方在收到发票后 30 天内支付合同总价 20%的货款；
“1”即剩余合同总价的 10%作为质保金，待合同设备正式使用满一年后保证期满没有问题,买方在保证期满后 1 个月内支付给卖方合同总价 10%的质保金(如有问题，应扣除相应部分)。
2.2 主要生产设备和工程设备属于卖方市场占主导地位、非标准设备等原因不能按照上述付款方式签订合同时的审批程序。
1.2.1 采购人员写出书面申请报告，阐述付款异动的理由，与 供应商的最优付款方式。
1.2.2 采购人员将申请报告分别报部门经理、主管领导和总经 理批准。
1.2.3 按照批准的付款方式签订合同。
1.2.4 合同执行过程中，如供应商提出付款方式的变更，批准 程序同上。
2.3 生产和工程辅助设备（含工装工具、备品备件等）采购合同，且合同总金额在两万元（不含两万元）以下，原则上执行上述付款方式，但特殊情况下经过公司主管副总经理批准，允许按照下
述付款方式签订合同。
2.3.1
其他形式的付款比例。
2.3.2 合同签订 20 天内，供方将合同货物全部运抵需方工地现 场，经外观、规格型号、数量验收合格，到货设备安装调试完毕，经买卖双方确认后一月内需方向供方支付合同总额 100%的货款，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票。
2.3.3 合同签订 20 天内，需方向供方支付合同总额 100%的货款，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票，供方将合同货物在规定交货期内全部运抵需方工地现场。
3.附则
1.1 本细则经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。
1.2 本细则由制度建设工作办公室负责解释；工程设备部、采购 物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈、修订、完善。
三、关于采购活动中银货两清的补充规定
1.目的
根据采购实施部门在采购活动中的实际工作，为了进一步规范经济活动的管理，对公司《合同管理办法》、《比价采购管理办法》中涉及银货两清的采购进一步明确，以简化工作流程，提高工作效率，特制定本补充规定。
2.适用范围 2.1 本规定所讲的采购是指非经常性的、非重复性的易耗品的零星采购，以及紧急需求的物资采购，连续的、常态的、构成批量的采购一律不适用此规定。
1.2 紧急需求的物资采购报总经理批准后，可适用此规定。
2.3 办公用品的采购不适用此规定。
2.4 限额估计采购发生金额为单价 2000 元以下且总价 5000 元以下。
2.5 满足上述适用范围规定的采购活动可以不签合同，但即便价格低，通常可以签订合同的，还是需签订合同。
2.6 人为拆分合同，徇私舞弊，刻意不履行公司规定的相关程序，损害公司利益者，一经查实，视情节轻重，根据国家、公司有关规定给予相应的处罚或处分，情节严重者追究法律责任。
3.适用本规定的采购活动的实施 应遵循 ：
3.1 采购人员依照“货比三家”的原则，进行采购，并及时将采购情况告知价格审查员，完成采购价格的审查。
3.2 两个部门的至少二人（含）以上共同实施采购。
3.3 要求开具普通发票。
3.4 凭共同实施采购的经办人、证明人和价格审查员都已签字的发票和入库单报账。
4.附则
4.1 本规定经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。
4.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释；采购实施部门具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。
5.附 表
5.1 银货两清采购流程图。
附表 银货两清采购流程图
执行《合同管理办法》、《比价采购管理办法》
两个部门的至少二（含）人以上共同实施采购
N 采购需求计划 凭签字的发票、入库单 报账 是否适用银货两清的规定 Y 采购实施部门进行比选
价格审查人员审价
入库
四、比价采购管理办法1 ． 目的为加强采购计划的控制，加强内部采购审查工作，改善采购质量，降低采购费用，维护企业的合法权益，促进企业价值的增加及目标的实现，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国审计法》等国家法规以及公司《货币资金管理办法》、《合同管理规定》、《工程项目招投标及物资采购管理制度》 等内部规章制度制定，制定本管理办法。2 ． 内部采购审查的基本原则
基本原则有独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。3 ． 适用范围
采购审查适用于公司所有的采购，包括生产资料、非生产资料和服务合同等的价格审查（另，采购审查工作还包括对招标和评标过程的参与、监督等）。4 ． 机构和人员
4.1 公司企管策划部设置价格审查员岗位，依照本办法行使监督审查职权。
4.2 公司价格审查人员应当具备下列基本的专业能力:
4.2.1 掌握内部审查准则及内部审查程序;
4.2.2 通晓内部审查内容及内部审查操作技术;
4.2.3 熟悉公司生产经营流程及相关的经济业务知识;
4.2.4 了解公司各项管理制度和财务会计原则。
4.2.5 公司价格审查人员应有计划地进行岗位培训，不断提高从
事审查工作所需的思想素质和业务能力。
4.2.6 审查人员应忠于职守，客观公正，保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊，若有违反，一经查实，参照《工程项目招投标及物资采购管理制度》第 8.3 条款执行。
5.采购审查工作标准及程序
5.1 采购审查工作标准 5.1.1 及时掌握所审物资的价格信息，通过上网、查阅报纸杂志、市场调查、电话等手段，充分了解市场行情波动情况。
5.1.2 在充分掌握各供应商的价格和市场行情的基础上，确认每一笔所审物资定货的价格，必要时注明是否包含运费、装卸费。
5.1.3 审核采购审批表中的内容并登录微机，建立相应的价格信息库。
5.1.4 审查合同的以下事项：
a)律师意见，审查律师意见在合同中是否体现； b)合同金额。
5.1.5 每月汇总审核有价格差额异常的物资并上报。
5.2 采购比选、审查程序 5.2.1 需求部门提交需求计划表（附表 2），报分管领导核准和总经理批准。预算外的采购计划，30 万以内的报总经理审批，30 万以上的还需报董事会审批。
5.2.2 将审批过的需求计划表报送采购实施部门。采购实施部门选择供应商进行比选。比选须有三个或以上被选单位，因特殊原因被选单位未能达到三家，须文字说明情况，事前向分管领导或总经理汇
报并获得同意。
5.2.3 采购实施部门将比选后形成的采购方案整理汇总，填写采购审批表（附表 3），报送价格审查人员进行价格审核。常用或已建价格信息库的物资采购审价，一般应在一天之内完成，非常用或未建价格信息库的物资采购审价，一般应在三天之内完成。对于急需物资的采购，采购经办人应提前告知价格审查人员，价格审查人员紧急办理。
5.2.4 审查人员审价后，采购项目若为设备（工装）类，分别由工程设备（技术）部门及分管领导确认。交由采购实施部门分管领导签字，签核后再交由审价分管领导审批，单价超过 2000 元或总价超过 5000 元的须报总经理审批。
5.2.5 审查人员将审批后的采购审批表原件交采购实施部门，进入合同签订程序，采购实施部门进行采购。采购审批表原件作为报销附件，复印件由审查人员留存。
5.2.6 乙供材料需要审价时，乙方需提前填写材料申请表（附表4），按照表格上规定的审批程序进行报批，乙方按照甲方确认批准的供应商和价格进行采购。
6.
资料保管
6.1 每个审查项目结束后，要及时将有关资料整理装订，立卷归档。
6.2 审查档案由价格审查员负责保管。
7.附则
7.1 本细则经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执
行。
7.2 本细则由公司制度建设办公室负责解释，企管策划部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善 8 8 ．附表
8.1 采购比价、审查、审批流程图； 8.2 需求计划表； 8.3 采购审批表； 8.4 材料采购申请表（乙供材料时专用）。
附表 1：
采购比价、审查、审批流程图
需求部门分管领导核准 总经理批准
采购部门按经审批的需求计划组织比选（须有三家或以上被选单位，否则需文字说明情况，事前向分管领导和总经理汇报并获得同意）
价格审查人员审价 总经理审批 需求部门拟制需求计划
N
价格审查分管领导审批 进入合同签订程序 单价超过 2000 元或总价超过 5000元 Y
附表 表 2 2 ：
采
购
需
求
计
划
名
称：
编制部门: :
编制/ / 日期：
审
核：
核
准：
批
准：
需求计划表
请购部门：
编号：
序号 名
称 技术要求（型号规格）
数量、单位 估计单价 估计总额 需求
日期 请购原因(用途)备注
估计累计总价 大写
小写（）
编制：
部门负责人审核：
编号方法：部门代号+年份+三位数流水号，部门代号见《合同编号规则》，如 QG2020001．
附表 3
采购审批表 编号：
****年**月**日
需求 部门
名
称 品牌或厂家（有要求时填写）
规格 型号
单位
数量 地址 联系人/电话 技术情况 商务情况 供应商初次报价总价(单位：万元)供应商最终报价总价(单位：万元)备注
供应商 1
供应商 2
供应商 3
拟推荐供应商：
价格审查意见：
审价员：
采购经办人：
采购物流部：
工程设备（技术）部：
工程设备（技术）部分管领导：
采购实施部门分管领导：
价格审查分管领导：
总经理批准：
注：1．编号由审价员统一编号；
2．单价超过 2000 元或总价超过 5000 元时，直接请总经理批准，其他请价格审查分管领导批准； 3.采购项目若为设备（工装）类，分别由工程设备（技术）部门及分管领导确认。
附表 4：
材料采购申请表（乙供材料时专用）
申报单位：
****年**月**日
编号：
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 供应商报价（元）
审定价 备 注 1 厂家品牌 2
厂家品牌 3 厂家品牌 1
供应商情况 供应商名称 联系人 联系电话 地址 单位性质 资信状况 备
注 1
拟定供应商
施工方采购员
施工方领导
采购方说明
项目经办人
工程部领导
审查意见
审价员
企管部领导
工程管理分管领导
价格审查分管领导
总经理
五、物资仓储安全管理制度
1.目的
为了保证公司物资仓储的安全，结合运行管理实际，特制定本制度。
2.适用范围
本制度规定了仓库（库房）储存、装卸和消防安全管理的规定及要求。
本制度适用于本公司的所有仓库（库房）的安全管理。仓库是指光伏组件生产料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资仓库。
3.职责
3.1 安全主管部门负责本厂所有仓库（库房）安全管理的指导、监督和检查。
3.2 采购物流部负责料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资的仓储安全管理。
3.3 采购物流部负责人负责组织和指导本部门安全工作。
3.4 采购物流部专（兼）职安全员负责按要求对所辖库区开展日常安全管理工作和安全检查，并对库区安全隐患进行整改和落实。
3.5 仓库管理员负责物资的保管安全工作。
4.
工作程序及要求 4.1 仓库组织管理 4.1.1 仓库安全管理应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。
4.1.2 仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
4.1.3 对仓库新职工应进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。
4.1.4 安全主管部门应严格执行库区夜间值班、巡逻制度，并建立仓库各类消防设施设备的管理台账，保证其正常运行。
4.1.5 物资仓库应根据实际情况建立以下安全管理台账和记录: —— 灭火器材管理台账； —— 特种设备管理台账； —— 危险物品管理台账； —— 安全教育培训记录； —— 仓库安全交接班记录； —— 安全检查记录； —— 应急救援预案培训演练记录。
4.2 仓库储存管理 4.2.1 库区入口处应设置防火禁令标志，并设置火种收缴存放设施。
4.2.2 仓储物资应实行定置管理，物品仓储应符合“五距”要求。具备独立防火分区功能的库房，库与库之间的防火门应保持常闭状态。
注：物品的堆码要保持通常所说的货垛“五距”，即指墙距、柱距、顶距、灯距和垛距。规定如下：
——
墙距。库内货垛与隔断墙的内墙距不得小于 0.3 米；外墙距不得小于 0.5 米； ——
柱距。货垛或货架与库房内支撑柱子之间应留有不小于0.2 米至 0.3 米的距离； ——
顶距。平房仓库顶距应不小于 0.3 米；多层库房顶距不得小于 0.5 米；人字形屋架库房，以屋架下檐（横梁）为货垛的可堆高度，即垛顶不可以触梁； ——
灯距。货垛与照明灯之间的必要距离称为灯距。灯距必须严格规定不得小于 0.5 米；但对危险货物应按其性质，另行规定； ——
垛距。它是指货垛与货垛或货架与货架之间的必要距离。库房的垛距应不小于 0.5 米。
4.2.3 危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
4.2.4 易自燃或者遇水分解的物品，应在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，严格控制湿度与温度。
4.2.5 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。
4.2.6 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应存放在安全地点，定期处理。
4.2.7 库区内应明显划分库房、作业、办公区域，并采取有效的安全、防火隔离措施。要划出相对独立的外来人员活动区域。
4.2.8 库房布局、储存类别不得擅自改变。如确需改变的，应报主管部门审批同意。
4.3 仓库装卸管理 4.3.1 各种机动车辆不经允许，不准进入库区、库房。装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。
4.3.2 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。如确需搭建时，应经安全主管部门批准，作业结束后应立即拆除。
4.3.3 库房内固定的起重设备需要维修时，应采取安全技术措施，经安全主管部门批准后，方可进行。
4.3.4 装卸作业结束后，应对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
4.4 仓库电器管理 4.4.1 仓库的电气装置应符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。特殊情况下需要架设临时电气线路应报经安全主管部门批准，仓库安全管理部门负责监督临时电气线路拆除。
4.4.2 库区、库房内电气线路应按有关规范安装，不得随意敷设电气线路。库房内供电线路应穿金属管，不得使用 60W 以上白炽灯或其它高温灯具；电气开关应安装在库房外。
4.4.3 库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。
4.4.4 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。特殊情况下须使用，应到安全主管部门办理相关手续。
4.4.5 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品，对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。
4.4.6 仓库应按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。
4.4.7 仓库的电器设备，应由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养；电工应严格遵守各项电器操作规程。
4.5 仓库火源管理 4.5.1 仓库应设置醒目的防火标志，进入库区的人员，应登记，并交出携带的火种。
4.5.2 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，应办理动火证，经部门和安全主管部门批准，并采取严格的安全措施；动火证应注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
4.5.3 安全主管部门在审批用火的使用地点时，应根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批。
4.5.4 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。
4.6 仓库消防设施和器材管理 4.6.1 仓库选用的各类安全设施、设备，应经过国家相关部门认定，并符合光伏组件行业实际使用要求。
4.6.2 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。
4.6.3 仓库的消防设施、器材，应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
4.6.4 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。
4.7 检查、评价与改进 4.7.1 安全主管部门每月组织对仓库安全进行检查，发现问题和隐患，提出改进措施，填写“库区安全检查及整改记录”（见附表 1）,必要时下发“安全检查隐患整改通知书”（见附表 1），并及时督促仓库归口管理部门整改。
4.7.2 采购物流部专（兼）职安全员每周对仓库至少进行一次安全检查，发现问题和隐患及时进行整改。
4.7.3 安全隐患上报不及时、未按要求配合整改的和酿成安全事故的，按有关规章制度进行考核。
5.报告和记录
本标准形成的报告和记录的要求如下：
记录名称 保存部门 保存时间 库区安全检查及整改记录 安全主管部门、采购物料部 3 年 仓库交接班记录 采购物流部 3 年 6.附则
6.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。
6.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。
7.附 表
7.1 库区安全检查及整改记录。
附表：
库区安全检查及整改记录
检查组成人员
检查组负责人
受检单位
检查时间
检查情况（及存 在隐患及问题）
处理意见 及要求
整改责任人
限期整改时间
复查情况
检查组 成员名单
受检部位 责任人签名
六、物资仓储应急预案
1.目的 仓库发生安全事故，为确保人财物得到及时救治，防止和控制事故蔓延，使事故损失降到最低，特制定本应急预案。
2.适用范围
本应急预案适用仓库管理。
3.危险性分析
本单位仓库是指光伏组件生产料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资的仓库，因此需要注意防火防爆。
4.应急准备
4.1 组织机构
总指挥：采购物流部分管领导； 副总指挥：采购物流部部门负责人； 成员：仓库所有人员。
4.2 应急措施 4.2.1 火灾及爆炸事故 a)指令一名职工负责建立《防火/爆安全情况登记表》，内容应包括消防栓、灭火器、应急灯、电线、电路、门窗等情况。
b)日常巡查中应重点检查消防栓、灭火器、仓库通道情况，如发现问题，应仔细观察分析，找出原因，及时解决，并汇报部门负责人，同时在登记表中做好记录。
c)任何人发现火灾/爆炸应立即报警，同时报告采购物流部部
门负责人。报警人员在报警时应同时说清着火/爆炸地点、部位、燃烧物品、火灾状况等。同时报告相关部门负责人，做好灭火前的必要准备工作，及时记录火灾情况。
d)接报告后，本部门在场工作人员必须无条件及时赶赴现场，参加救火行动。在采购物流部部门负责人指挥下，疏散救护工作要有条不紊，责任到人。首先进行引导护送，向安全区（安全通道、消防楼梯）疏散，同时要查清现场是否有遗漏人员，疏散次序按现场指挥执行。其次是接应救护车，指引救护人员及时对伤员进行处理或送于未有火灾发生处进行救治。
e)现场成立灭火救灾指挥部，由事发部门负责人组成，采购物流部分管领导任总指挥，采购物流部经理任副总指挥。其主要职责是：负责查看火情，掌握火势发展情况，随时向 119 指挥中心通报火情，根据火情指挥切断电源、可燃性气体源，指挥工作人员灭火，指挥抢救伤员，疏散物资，及时控制火势蔓延。在向 119 报警后，及时派出人员接应消防队和清除交通通道障碍，疏散围观群众，做好警戒工作。公安消防队到达后，及时向公安消防火场总指挥报告灾情，按统一步骤，组织职工贯彻执行，做好安全工作。
f)现场指挥员有权根据扑救火灾的需要，决定如下事项：使用各种水源，限制用火用电直至停止使用，划定警戒区，封锁道路等。
g)根据现场具体情况划分安全警戒线，安全警戒线分为建筑物外围警戒和火灾现场警戒。外围警戒要及时消除路障，劝阻无关人员、车辆离开现场，维持好建筑物外围秩序，为公安消防队到场展开灭火创造有利条件。火灾现场警戒要及时指挥疏散人员，看管好
抢救出来的物品。
4.2.2 物体打击事故：仓库人员在领料等日常工作中，安全意识不强，一味追求进度或工作疏忽大意，导致货物坠落击中伤人事故。
a)应急措施：
现场发现人员使用备用急救箱对伤者进行伤口包扎，若是重伤者，并及时拨打 120 急救电话。
b)事后伤者提交事故发生经过报告，公司安全部门提交原因分析报告，同时部门负责人加强安全培训，增强现场作业人员安全意识。
5.责任分析
5.1 当班仓管人员人为引起火灾，当班仓管人员负全责。当班仓管人员未能及时发现火情或者发现火灾但未及时报告、未立即扑救，当班人员（含临时工）负主要责任。
5.2 日常巡查中未发现问题或发现问题未及时上报和未及时采取救急措施，属当事人责任。
5.3 因平时未认真维修保养，导致消防用水、用电、灭火器材不完好，影响灭火行动，当事人负主要责任，部门负责人负领导责任。
5.4 紧急状态时，事发部门负责人未及时调集人力、物力及时救急，属部门负责人责任。
5.5 事发部门负责人的手机无故关机，致使火灾事件不能顺利上传下达，均要追究各自的责任。
6.事后总结
6.1 发生事故的次日，应将事故基本事实情况、结果及责任人的处理意见，书面报公司安全管理委员会。
6.2 部门负责人在事故后，应及时总结经验教训，并在所属部门大力宣传，杜绝再次发生类似事故。
6.3 事后组织重修仓库，由安全生产领导具体负责安排。
7.附则
7.1 本预案经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。