计算机耗材管理流程（精选9篇）
计算机耗材管理流程 篇1
一、固定资产
（Web申请）部门采购计划 →审批 → 库房采购计划（申请单汇总）→ 采购→ 库房入库→库房出库（请领出库）→部门转科（转让）、部门报损
设备建档、卡片管理、文件管理、暂借登记
资产折旧
条码盘点--领用确认
计量设备登记、检定
设备维修报告、费用登记、设备折旧报表、维修费用统计
财务进销存月报
二、高值耗材
1、医用高值耗材定义：指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用器械。每件耗材价值2000 元以上(含配套附件)。
通用高值耗材申请
实行手术室、介入导管室二级库房管理，二级库房预存一定量的基数，临床使用时到手术室、介入导管室请领，手术室、介入导管室根据消耗基数批量申请。
耗材送货到供保中心仓库（一级库），仓库库管负责验收、签字、保管、发放。使用科室（手术室）到供保中心仓库（一级库）取货，并核对品名、种类、数量。
（Web申请）部门采购计划→审批 → 库房采购计划（申请单汇总）→ 采购→ 库房入库→ 库房出库（请领出库）打印出库单→ 执行使用确认操作（打印耗材使用记录单）→ 通知供货商开具发票→ 核对发票执行交易确认→ 会计审核发票、登帐
→月末统一 结算→ 输出相关报表
→库房盘点→ 账簿核对→入库、出库、库存、部门库存统计→账簿结转→部门领用汇总、出库统计、财务进销存月报三、一般耗材
一次性耗材（卫生材料）、低值耗材
（Web申请）部门采购计划→审批 → 库房采购计划（申请单汇总）→ 采购→ 库房入库→库房出库（请领出库）打印出库单
→ 库房盘点→ 账簿核对→入库、出库、库存、部门库存统计→账簿结转→部门领用汇总、出库统计、财务进销存月报
计算机耗材管理流程 篇2
随着科技的发展,高值医用耗材的使用已经贯穿到医疗的各个环节中,成为现代化医疗水平的标志之一。同时,由于其直接服务于患者,医院对于高值耗材管理直接关系到患者的生命安全。近年来,随着社会对卫生行业的日益关注,高值医用耗材这一话题也成为各大媒体报道的焦点之一。但是,由于各家医院的耗材使用量差别很大,管理方式与管理水平不尽相同,没有统一的管理模式。如何管理好这一医院物流中的重要环节,成为摆在各家医院面前的难题,阜外医院也不例外。
1 信息化流程再造前的管理状况
2004年以前,阜外医院耗材一直采用一级库房管理结构,耗材的入库、采购、领用等各个环节均使用手工管理,科室领用耗材记入手工帐本,通过库房直接发放,并通过成本核算对耗材的领用进行控制。当时阜外医院每年耗材使用达到了2亿元左右的规模,这种简单的管理手段不能满足管理要求,存在诸多隐患和管理漏洞。
1.1 缺乏有效的效期及批号管理手段,安全性得不到保证
效期及批号是医用耗材安全监控的重要信息,众多的品种和批次再加上流通中的各种复杂情况,使得医用耗材的安全监控工作难上加难,高值耗材过期报废的情况时有发生,一旦将过期耗材给病人使用,将造成重大医疗事故,存在极大医疗风险。
1.2 高值医用耗材给患者使用后,不能确定是否记帐,造成漏费
高值医用耗材从库房出库到科室后,由于缺乏相应的管理配套机制,不能与收费系统集成,无从得知科室将这些高值耗材给患者使用后是否计费,存在很大的财务隐患。
1.3 出库后由于基层科室管理不善,造成耗材流失
由于缺乏对医用耗材有效的监控手段,仅凭借有限的核算机制进行管理,无法将责任落实到人,使得耗材在出库到科室后发生丢失、失效、破损等情况,给医院造成了大量损失。
1.4 高值医用耗材信息链不完整
医用耗材是直接植入人体的医疗物资,特别是某些高值耗材(如起搏器、人工瓣膜等),其有效性将直接关系到患者的生命安全。一旦出现耗材由于质量原因召回,只能从病历资料中手工查找,效率及准确性均较低,不能适应现代化管理需要。
1.5 采购流程松散,缺乏统一管理
由于缺乏统一的采购流程和有效的信息传递机制,采购工作以临床科室需求为主,很难做到计划和管理,经常由于过量采购造成浪费。
1.6 存在先使用后入库的情况,在安全性方面存在隐患
因为采购工作不能做到预先、准确、及时,临床业务受到了耗材供货的制约。在一些紧急情况下,为了不耽误治疗,耗材送到医院未及办理审核、入库手续,就送到临床科室直接使用,在安全性上存在着极大的隐患。
1.7 库房盘点误差极大
由于在流通领域存在着诸多管理缺陷,导致库房盘点时体现出了巨大的误差。盘点中,帐-实误差超过5%,给医院造成巨大经济损失。
1.8 无法对历史数据分析利用
医用耗材的流通过程记录不仅具有物流管理和财务管理的意义,同时也是医院医疗服务重要信息的组成部分,因为缺乏有效的数据组织手段,大量有价值的历史数据无法分析使用。
2 设计原则
设计原则简称SMART原则。
2.1 明确性(Specific)
主要针对管理中存在的上述问题,抓住主要矛盾解决问题。
2.2 可衡量性(Measurable)
各个环节的数据都能够量化,从而保证数据的完整性。
2.3 可达到性(Achievable)
工作流程设计是要从实际出发,一定要具有可操作性。
2.4 实时性(Realistic)
能够监控流程上所有环节当前的状况,做到实时控制。
2.5 及时性(Timely)
采购、入库、发放等环节要保证临床单位及时使用。
3 建立管理体系
经过一年半的整改,先后多次完善设计方案,终于使高值耗材管理走上了良性发展的轨道,建立起多套管理体系,使高值耗材的管理水平大幅度提高。
3.1 建立二级库存体系,并建立科室级耗材使用制度
将原有的一级库管理模式改为二级库管理模式,收回各科室自行管理的小库房,组建二级库房,由医院统一管理。二级库房只能接收一级库出库品种,没有采购权限。在使用上,一经出库即和患者绑定,即出库的同时确认收费,有效避免了漏费的发生。另一方面,严格限制由一级库直接出库到科室的品种及数量,保证耗材按规定的流程给患者使用,有效避免了由于科室管理不善造成的浪费。
3.2 建立物价及耗材集成管理体系
建立起物价及耗材管理流程及体系,在建立耗材基础帐页时将其与物价及医保信息关联,由专人负责,及时维护更新,保证耗材使用时的价格准确性。
3.3 建立系统的效期及批号管理体系
品种采购入库时,严格标记其效期及批号,该标记将在该品种被使用前一致跟随物品移动。使用该品种前,自动审核批号及效期,过期品种不允许出库,从而保证了患者的安全性。库房管理人员按月出具各库房近效期品种清单,做到提前处理,有效保证了医院财产安全。
3.4 建立并完善了采购管理体系
建立以当前整体库存为基础的库存预警系统,低于预定低储的耗材品种自动报警,经过库房管理人员确定后,报采购主管审批,然后生成采购计划,由采购人员按审批后的电子单据采购(非审批品种无法纳入采购计划,不能入库)。采购入库后,自动核销采购计划相应内容。该闭环流程的建立保证了采购链条的完整性,避免了计划外采购的发生。
3.5 建立耗材监控体系
将耗材从采购、供货、入库、发放、收费、使用等一系列流程纳入系统的严密监控下,能够定位任意耗材当前的使用情况以及历史信息。一旦发生产品召回的情况,能够迅速定位耗材是否已经使用以及使用耗材的患者信息,大幅加强了医疗安全性。
3.6 建立严格的财务结帐审批流程
通过信息化手段,实现了先使用后结帐的财务流程,通过系统能够精确计算某批次品种目前是否使用完毕,能够结帐,从而完善了财务管理体系,堵住了结帐的漏洞。
3.7 建立条码管理体系,提供了耗材管理的精确性
使用条码技术,在耗材采购入库时将耗材与条码绑定,在耗材流转的过程中,全程通过条码进行控制,在效期、批次不同的情况下,避免了误操作,提高了安全性。
3.8 进一步完善核算体系
通过信息化流程,能够准确核算各个单位的耗材使用情况及成本,避免了核算的盲目性。表1是在信息化实施完成后进行的耗材管理效果分析和对比。
4 小结
阜外医院医用耗材的管理体系获得成功得益于以下几个因素:
4.1“一把手”支持
医用耗材的流程再造涉及到医院从临床到管理的诸多科室,改变后会对其工作流程直至自身利益产生极大影响,单凭一个或几个相关处室的力量根本无法支持这场全局化的改革。因此,医用耗材的流程再造成功的关键在于“一把手”的参与和支持,只有这样,才能够有力度解决管理上和利益上的各种问题,始终保持执行有力。
4.2 统筹设计,分布实施
流程再造项目的针对性强,根据预实现目标的实际情况,在进行统一设计的框架下,分布实施,将矛盾分散处理,减小实施阻力。
4.3 组织到位,协调得当
由于该项目涉及部门众多,与改造流程相关的工作岗位均需要做程度不同的调整(包括建岗和撤岗),同时还需要配合新流程建立新的配套制度。因此,只有组织到位,机构间协调机制建立得当,工作人员职责清晰,才能够保证整体工作进展顺利。
4.4 技术过硬,执行有力
由于在这个再造项目中,信息化是贯穿始终的关键环节,因此,信息化团队的管理及技术能力决定了项目能否达到预定效果。在系统实施过程,信息化团队必须深入基层,坚持“业务数据从业务中来”的工作方法,保证业务流程的真实性和可操作性。
参考文献
[1]卢光泽，周丹．信息管理在医用耗材封闭式物流系统中的应用[J]．医疗设备信息，2007，22(1)：59-62．
[2]周丹．临床过程理论与实践-医用高值消耗品物流封闭式管理[M]．北京：海潮出版社,2004．
[3]吴雷，高志宏，张群瑜，等．医院器械供应中心管理系统的开发与应用[J]．中国医院，2006，10(5)：31-32．
[4]王溪．探讨信息化医院医用耗材管理的方法[J]．医疗卫生装备,2006，27(4)：22-23．
计算机耗材管理流程 篇3
关键词：医用；耗材；计算机；管理
中图分类号：R197.324 文献标识码：A 文章编号：1674-7712 (2012) 10-0114-01
结合计算机技术和网络技术，我院医用耗材仓库目前已经全部实现了计算机化管理，在极大的节省了人力物力的同时，还提高了工作效率，使物资管理更加规范化、透明化。在使用过程中，不但方便了仓库管理人员，也为医院各个临床科室带来了方便。按照医用耗材仓库的工作流程来说，计算机管理系统可分为医用耗材网上申领系统、医用耗材出入库管理系统、医用耗材财务管理系统、医用耗材不良事件监测系统这四个部分。下面分别介绍一下这四个系统的功能实现以及具体使用情况。
一、医用耗材网上申领系统
我院医用耗材目前已经实现了网上申领，临床科室不用再手写领用计划送到耗材管理部门，而是直接在计算机上通过鼠标点击和键盘操作，将需要的品种、型号规格和数量通过网络直接上报到医用耗材仓库。我院在每个临床科室设一名医用耗材负责人，配发专用的系统登录名和密码，使其可以登录到医用耗材网上申领系统。我院的医用耗材网上申报系统是一个基于SQL语言开发的网络数据库，专门用在我院的内部网之中，且同外部互联网物理隔离，安全系数较高。临床科室医用耗材负责人登陆上系统之后，利用人机交互界面，通过电脑操作便可以选取自己所需的耗材品种型号，确定数量。选取完毕核实无误后点击确认按钮，就可以把自己科室所需的医用耗材清单发送到医用耗材仓库了。
二、医用耗材出入库系统
在接收到临床科室发来的医用耗材申领清单后，医用耗材仓库便按照临床科室的需求，联系医院物资采购部门，准备相应的物品。等医用耗材送到仓库后，仓库管理人员立刻根据随行的货物清单将物品信息输入到医用耗材管理系统之中，这也是一个基于我院内部网络的一个计算机管理系统。等医用耗材的名称、数量、规格等信息都输入到医用耗材管理系统之中后，再在医用耗材外包装上贴上专用的条形码，这样便完成了入库手续。医用耗材管理系统自动向各临床科室的医用耗材网上申领系统发送消息，提醒科室派人员到仓库来领取自己所需的医用耗材。等临床科室人员来到仓库领取自己所申领的医用耗材时，仓库管理人员按照科室的申领清单从仓库中取出物品，用扫码枪逐一扫描外包装上的条码，计算机系统自动的调出物品信息，并汇总成出库清单。临床科室人员将申领清单和出库清单核对后，确认无误签字，便可将物品领出医用耗材仓库了。这样便完成了出库手续。整个出入库手续在计算机管理下完成，并利用了条形码技术，极大的提高了工作效率。
三、医用耗材财务管理系统
我院的医用耗材管理部门是设备处，配有专门的会计人员，对仓库内出库、入库的医用耗材进行财务管理。财务管理是医用耗材管理系统的一个功能模块，操作权限只对会计人员开放，其他人员无法使用操作。会计人员将发票同货物清单相比对，核对物品的价格、入库数量、科室领用数量等信息，进行财务验收，并按照月份、季度、年度定期汇总财务报表，供财务部门查验。仓库的管理人员同财务人员各自独立、互相监督，财务账目和物资账目互相独立、互相核对，在流程和制度上保证了管理的规范性和可靠性。
四、医用耗材不良事件监测系统
临床科室在领用医用耗材之后，最终会将其使用在病人身上。而这些医用耗材，有些可能会在病人身上产生一定的不良效果（如骨科钢板、钢钉等），按照国家有关规定，医院需要对这些不良事件进行监测并及时上报。我院医用耗材仓库也在使用一种基于计算机网络技术的不良事件监测系统，作为一种后期管理和跟踪服务，对从仓库中发放出的医用耗材进行不良事件监测。临床科室所领用的医用耗材一旦发生了不良事件后，科室医用耗材负责人便立刻登陆医用耗材网上申领系统，打开不良事件监测模块，将发生不良事件的医用耗材的品名、规格型号、数量等信息输入，并将受到不良事件影响的病人信息输入，记录事件的发生过程、不良影响、处置措施等信息。医用耗材仓库在收到科室的不良事件报告后，立刻从仓库中找到对应的医用耗材，专门进行标记，并立刻上报上级主管部门以及医务部门，并联系采购部门找到供货厂家，按照有关规定，要么暂停使用，要么做下架退货处理。凡是发生过不良事件的医用耗材，在不良事件监测系统中均有详细的记录，便于以后追溯和查验。
五、小结
医用耗材管理是一份费时、费力、费心的工作，在引入计算机管理之后，不论是工作效率还是管理水平，都有了较大的提高。在使用计算机技术为我们提供便利的同时，我们也要认识到其存在的一定的风险，如硬件故障、系统崩溃、网络安全等问题，稍有不慎，便可能带来较为严重的问题。在日常的工作使用中，一定要规范操作，按照个人对应的权限操作，管理人员也应当具备一定的计算机知识，这样才能最大程度的规避风险。总而言之，计算机技术在医用耗材仓库中有着极大的用武之地，未来的发展前景也是十分可观的。
参考文献：
[1]靳萍.高值医用耗材全程跟踪管理系统开发与应用[J].中国数字医学,2008,3(6);51-53
[2]刘胜林 郑富强 苏敏.ERP系统在医用耗材管理中的应用[J].医疗卫生装备,2008,29(7):75-77
区国税局计算机耗材管理办法 篇4
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保分局计算机网络正常运行，特制定本办法，区国税局计算机耗材管理办法。
一、计算机耗材的内容
计算机耗材是指除计算机硬件设备以外，日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、打印纸（单层、双层等）、软盘以及计算机专用清洗剂等。
二、计算机耗材的管理
区局信息中心负责全局计算机耗材的购置、组织和分配等工作。
（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证必要的资金供给，管理制度《区国税局计算机耗材管理办法》。
（二）、信息中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的购进与发放数量，并定期进行盘存。
（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。
三、计算机耗材的领用
（一）、各科、所应指定专人负责本单位计算机耗材的领用、分发和管理工作。
（二）、各单位计算机管理人员，应对本单位所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信息中心备案。
（三）、信息中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量，实行定期定量发放。
（四）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信息中心备案，以便及时组织，保证供给。
（五）、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。
（七）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关单位应在领用耗时书面说明原因，报信息中心核定后组织供应。
xx区国家税务局
xxxx年xx月xx日
计算机耗材管理流程 篇5
一、为强化医院基础管理，规范骨科手术用高值耗材申请采购使用，确保医疗质量和医疗安全，特制订相关工作流程，明确各部门工作职责。
二、骨科必须明确现开展手术以及拟开展手术所需的高值耗材目录，经科室讨论后报医院设备科，经设备科审核同意报分管院长批准，由医院设备科统一招标，明确中标供货商和中标产品价格后，制作产品价格目录，交由骨科医师使用。
三、各流程环节要求
1、患者入院后，管床医师应尽快做好术前准备，明确告知患者及家属所需手术材料及相关信息，提供医院中标产品目录供患者选择；
2、患者及家属应在医师的指导下尽快明确所选材料的品牌及型号，并在医患谈话记录中签字认可；
3、管床医师填写骨科耗材申请单，患者及其家属签字认可后，经科主任审核签字后立即将申请单送至设备科；
4、设备科接到采购申请后立即与相应供货商联系，并明确要求供货商在手术前一天上午10：00之前将所需材料送达供应室，若供货商不能确保准时到位，由设备科与申请医师联系，确认是否推迟手术或者在中标范围内更换供货商及耗材；
5、供货商在准备手术材料时，要与申请医师联系，确认手术器械、材料的型号、规格、种类，确认有无变更配置，如有变更的，供货商必须将变更后的配置清单报送设备科；
6、供货商应准时将备好的材料送至供应室，并与供应室和手术室护士当面清点、交接确认签字；
7、供货商在供应室护士确认签字后，由供应室告知设备科，材料已到位；
8、供应室当班护士清洗所购材料，打包后于当日上午下班前消毒。因未及时消毒的，责任由供应室当班护士承担；
9、供应室应按要求将打包的材料进行消毒、生物学监测，完成后及时送交手术室；确保生物安全的前提下，保证供应时间；
10、手术室当班护士在接到生物学监测合格的手术材料后，通知麻醉医师到病区接病人进行手术；
11、手术医师当天手术前明确术前准备全部到位后，方可进行手术；
12、术后当天由手术医师、器械师、手术护士三人当面清点手术使用耗材并签字，清单一式两份，器械师、手术护士各一份。
13、手术医师根据清单开具耗材处方交护士长立即记账，将记账清单签字后交给器械师。手术护士根据清单填写黄陂区人民医院植入器械登记表及登记卡，登记卡一式两份(一份交设备科、一份手术室留存备档)。
15、手术医师、器械师、手术护士 当场清点产品合格证并粘贴于手术病历、器械登记卡（两份），便于产品溯源。
耗材管理制度 篇6
购置规定：
1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。
2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。
验收规定：
1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。
3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
4、设备随机资料应收集整理归档。
管理规定：
1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。
4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。
7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。
8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。
科室各种医疗设备管理保养规定：
1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。
2、科室应有专人负责保管、养护。
3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。
4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。
5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。
7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。
仪器设备维修规定：
1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。
2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。
3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。
4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。
5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。
大型设备购置程序:
在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。
医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。
各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。
一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。
二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。
医用耗材管理制度:
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
医疗器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。
二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。
三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。
四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半年统一处理。
五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。
一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:
一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。
二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。
三、医院各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。
四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。
五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。
六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。
八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。
八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。
九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。
十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。
十一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。
附：一次性医用卫材、消毒药械采购程序：
药库保管员根据医院所需，列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。 流程：保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。
植入、介入高耗材采购程序：
一、临床各科室所需植入体内的耗材，应及时填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。
二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、材质等。
三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。
一次性医疗用品入库验收制度：
一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。
二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。
三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效，检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档备案。
四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的标识是否一致。
五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。
消毒药械的管理制度：
一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导，对存在问题及时上报医院感染管理委员会。
二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。
三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。
四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失效变质。
五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告医院感染科予以解决。
总务科赔偿制度：
一、工作失职，不负责任，违犯操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿。
二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。
报废：
一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者，贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。
二、固定资产报废，按财务相关规定办理。 三.财物部门办理有关帐物处理。
四、低值易耗品应交旧领新，每半年处理一次。
五、固定资产要同时冲帐、卡，以免帐物不符。
六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠送或占为己有。
七、药品应销毁后点燃或土处理。
八、工作中不慎损坏的应填写报告，根据情节轻重按不同比例赔偿。
九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。
十、使用年代过久，不能继续使用的物品。
不合格产品制度：
凡符合以下条件的均称不合格产品，不得购入不合格产品。
一、对已被批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准的。 一、三无产品。
二、根据检验和监督定为假药或少药的。
三、弄虚作假，药品所含成分的名称与国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。
四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的，或其他不符合药品标准的药品。
退货制度：
一、凡不合格的器材要及时退货。
二、对不合格的器材要逐项登记记录，以待核查。
三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故，要及时调货或退货。
报告制度：
凡有下述情况，按规定程序报告上级领导：
一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。
二、凡有大水、火、被盗时。
三、出现差错，发错器材引起不良后果时。
六、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。
七、为满足临床需要需购买新的设备、器材时。
八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。
总务科长职责(设备部分)：
一、在院长领导下，负责本科室行政、业务技术管理，制定工作计划及考核办法并组织实施，经常督促检查、指导，按期总结汇报。
二、定期组织科室会议，学习相关法律法规、制度、职责及专业知识的学习，提高工作质量并按期考核。
三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用品的计划、采购、供应、管理、维修的检查、指导、监督、考核工作。
四、监督检查贯彻执行《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》、等的落实情况。
五、经常深入临床，了解、收集药品和医疗器械的不良反应，及时提出淘汰药品和器械
六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划，组织有关人员做市场调查，汇总、上报领导。做好论证招标工作，对购入的设备严格按程序办理。
七、密切配合临床，宣传用药知识，督查临床合理用药。
八、定期组织检查各科药品，特别是毒、麻、精及放射性药品的使用和管理，确保药品质量，发现问题及时纠正处理。
九、负责药事委员会的日常工作。
七、后勤科考核管理小组及职责：
一、组织机构： 组 长：赵志荣 副组长：元英红
组 员：牛建国 张美凤 张 霞
二、主要职责：
1、制定药械科考核目标，督促检查、落实各项制度，使科室工作规范化、制度化。
2、检查监督本院药品管理、合理用药情况，制定抗菌药物的合理应用细则，确保用药安全有效，防止浪费。
3、督促检查各组规章制度的落实情况，加强劳动纪律管理，提高服务质量，防止差错事故发生。
4、开展好临床药学，建立药师查房制度，协助医师制定合理、安全、有效的用药方案。
5、在药事会的指导和监督下，负责对药品的增加和淘汰，审定监督用药计划。
6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品的管理，防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。
7、及时了解库存情况，对中西药房、器械等全面落实量化管理，检查工作每月一次。
8、负责各部门工作量的统计及工资的商定。
9、根据各部门工作情况，制定奖惩措施，对库存出现的问题提出处理意见和解决办法，上报主管领导批准后进行实施。
10、督促有关人员经常深入临床了解和掌握药品供应情况、设备使用情况，征询临床意见，保证服务一体化。
11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作，发现问题要及时反映，对阻挠、干扰小组工作的人员要严肃处理。
设备、器械管理与维修、计量管理人员工作职责
一、在科长领导下工作。
二、负责全院的设备、计量管理、监测、维修、督促保养。
三、认真审核设备、器械证件、发票，按规定办理出入库手续，做到帐目清楚，数字准确。
四、掌握信息，做好监督保养工作，及时给院领导提供有关的资料信息。
五、每季度按时完成万元以上设备的效益分析和设备完好率上报工作。
六、每半年与药库对帐自查，每年十二月对全院医疗设备、器材进行清点，做到帐卡相符，帐物相符。
七、每周二次巡视病房，发现问题及时处理，做好记录登记，确保全院设备完好率达标。
八、准时对全院计量器具进行监测。
九、对申请报废的设备和器械认真核实，提出意见，及时上报、按规定处理。
十、负责宣传医疗设备、器械的新动态及相关法规。
十一、协助科长做好本科各项工作及临时交办的各项工作。
十二、负责本科室微机及设备的保养。
十三、每月25日前报工作完成情况。
采购员职责
一、在科长的领导下，负责全院的药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械的采购工作。
二、加强自身学习，遵纪守法，廉洁自律，拒绝回扣，让利于民。
三、坚持从集中联合招标的企业采购药品、器材，负责证件的审核、存档，把好器材质量关，杜绝采购不合格药品和医疗用品。
三、加强资金周转，计划用款，计划采购，避免物品积压和浪费。
五、根据药品和耗材的使用情况，每月30日前协同保管制定下月采购计划，交科长审核、主管院长批准后按程序办理，不得自行采购。
四、对购进的器材、一次性医疗用品协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对，发现问题及时解决。
五、负责调查了解、收集市场市信息，熟悉掌握购进价格，确保价格符合规定。
六、每周巡视各科，随时掌握用药情况，临床所需临时用药应填写新药申请单，科主任签字，经科长、主管院长批准后按程序购进，最多不超过3天。
七、负责本科器材的宣传及新法规、政策、价格的通报。
八、每月25日前报工作完成情况。
仓库保管员工作职责：
一、在科长领导下，负责全院的器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。
二、负责仓库药品、物品的养护与科学储存，分类存放、定位保管，保持库内通风干燥，以防物品霉变失效。
三、负责器械、一次性医疗用品、消毒药械的购进计划工作，购进计划内容要详细填写，于每月底交采购员汇总，报科长审查后报主管院长批准购进。
四、会同会计每季对库存药品清查一次，半年盘存一次，发现问题及时登记、上报，做到帐物相符。
五、严格格遵守库房管理规定，提高安全意识，防火、防盗、防鼠。严禁非工作人员进出库房。
六、要认真执行法规，加强责任心，严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院，把好验收质量关。
七、按出库单发货，原则上不得不开票发物品。未经科长、院领导批准，不准外借物品。
八、负责旧物品管理，并有登记以便查询，每月25日前报库存及工作完成情况。
计算机耗材管理流程 篇7
一、一次性医用耗材管理难点及项目背景
目前,医院内一次性医用耗材在实际管理应用中存在着以下一些特点和问题:
1.一次性医用耗材一般由需求端临时发起需求,比较难以预测,需求的波动性大。医院中心仓库大多仅凭经验和感觉订货,存在过剩或过少库存现象的发生,灭菌及有效期过期管理、批号管理的难度大。并且,现有医院内物流管理水平低,信息化水平不高。
2.一次性医用耗材的采购批次量小,采购频繁,管理复杂度大于药品。业务部门经常进行多种商品的价格交涉,订货方式多以电话为主,人工保存管理相关纸质票据,存在繁重的付款确认等工作;一次性医用耗材的供应商众多,经常出现“一件产品对应多个供应商”的情况,市场竞争激烈,经销商面临流通环节多、信息不对称、存在寻租空间等弊端。
3.各临床科室没有库存管理,院内配送业务缺乏或效率低下,患者的治疗记录基本人工填写,同时医护人员、耗材、患者的对应关系缺失,导致对耗材追溯的缺失;医保报销存在遗漏和管理难度大,依赖繁重的人工处理,无法进行追溯管理,对医用耗材临床应用的监管缺失,对耗材的流向、流量、使用效果、使用合理性缺乏判断和标准。
基于上述原因,为改善医院内一次性耗材的管理,上海长海医院和国药集团医药物流有限公司共同开展了院内一次性医用耗材精益化管理项目。本项目研究主体之一——长海医院是上海一家知名三甲医院,其一次性医用耗材的费用占到医院总收入的25%左右,2011年一次性医用耗材费用已达6.8亿元。由此可见,一次性医用耗材的精益化管理具有巨大的经济价值,是影响医疗服务质量和医疗卫生安全的关键要素之一。全国类似的三甲医院,对一次性医用耗材精益化管理具有强烈的现实需求,迫切需要系统方法和能够指导实践的研究成果,帮助医院系统化减少一次性医用耗材在医院终端环节的浪费,优化耗材的临床安全使用。
作为本项目的另一研究主体,国药集团医药物流有限公司是全国最大的第三方医药物流服务提供商,在医药器械分销、院内物流等供应链物流方面具有丰富经验,曾主持设计并实施了包括东方医院在内的十余家医院合作项目,强有力的团队具备提供整体解决方案的能力,双方合作为该项目顺利完成提供了保障。
本项目成果不但能提高长海医院的一次性医用耗材管理水平,切实提高医院综合效率,降低患者的医疗总成本,而且还能在上海以及全国卫生系统起到良好的示范作用,为全国医改方案的具体推进和落实,提供可实施和可操作的借鉴经验及案例指导。
二、长海医院一次性医用耗材管理现状与问题
1.一次性医用耗材管理流程复杂。
长海医院一次性医用耗材的院内管理,涉及医院临床科室、设备科、感染控制办、物价办、医学装备委员会、院领导等多个科室与部门,管理流程相对复杂,包括:新增耗材流程、招标流程、货权耗材采购入库流程、直供耗材采购使用流程、寄售耗材采购使用流程(科室存放)、寄售耗材采购使用流程(中心库存放)、请领出库使用流程、退货入库流程、退货出库流程、报损出库流程、盘点流程、消毒供应科采购入库流程、消毒供应科请领出库流程(灭菌耗材)、消毒供应科请领出库流程(非灭菌、加工耗材)、体外诊断试剂采购使用流程等。
2.一次性医用耗材缺少质量检查和控制程序。
存在非单点接触顾客,在业务流程的执行中缺少质量检查机制,在业务流程中缺少控制程序现象,如:无法确定谁采购、谁验收,无法监控是否为目录内采购等。
3.一次性医用耗材管理信息化水平有待提升。
(1)耗材品规较多,编码不统一,有多个系统多套编码标准,存在一个品规多个供应商的情况。
(2)存在信息分散现象。长海医院以往管理一次性医用耗材涉及多个系统,缺乏统一的平台对接各个系统,主要系统包括:
①军卫一号:医院HIS系统,医院日常工作所用系统,军队医院统一使用。
②物资管理系统:设备科日常工作所用系统,基本满足设备科的需求,包括采购、验收、发货、科室请领、退货、耗材管理、数据库管理、票据管理等功能。其缺点主要是不够精益化,并且没有耗材物价信息。
③消毒供应科系统:消毒供应科日常工作所用系统,包含两大模块:一为仓库模块,满足消毒供应科采购、验收、发货、科室请领、退货、耗材管理功能;二为加工模块,包括手术包的BOM(物料清单)、手术包的追踪、手术包与科室的对应关系、手术包物价信息。其缺点主要是系统无智能化操作和分析功能,无智能化提醒功能,如库存不足提醒、效期提醒等。
(3)多数审批环节未进入系统,使用纸质审批单,审批记录未进入系统,如图1所示。
(4)多数交接环节使用手工单据,交接记录未进入系统,如图2所示。
(5)缺少追溯功能,包括消毒供应科耗材的进销存管理以及临床二级库耗材的进销存管理。
(6)缺少资质证照管理。目前为手动管理,需要手动录入供应商相关信息;缺乏智能化功能,如到期提醒等。
(7)植入耗材使用后,要同步到红会系统。
4.物流管理水平有待提高。
(1)采购、请领计划的制定根据个人经验,频次大,容易缺货。
(2)货位管理粗糙,消毒供应科、临床科室缺少货位管理,所有耗材上架及拣货均根据个人经验。
(3)没有批号、效期管理,没有实现耗材的先进先出。
(4)条码利用率低,无智能化的物流设备。
三、精益流程优化案例分析
精益流程(lean process)是一种基于流程的系统化管理方法,以更好地实现企业的卓越运营目标,通过构建层级式和端到端的流程型组织,使组织的战略、绩效、指标体系和IT系统与流程相关联,形成系统和动态的管理循环,切实打通企业脉络,让流程拥抱变化,将流程管理深入落地,打造真正卓越的精益组织。
其核心思想和操作原则包括:①以产出为中心建立组织结构;②需要得到流程产出的人自己执行流程;③将各地分散的资源视为一体;④将信息系统工作纳入实际工作中;⑤将并行工作联系起来;⑥在业务流程的执行中设置质量检查机制;⑦在业务流程中建立控制程序;⑧加强部门之间的沟通、决策;⑨尽可能使同一个人完成一项完整的工作;⑩建立内在的激励机制;11单点接触顾客。
本项目利用精益流程思想,采取ASME及ESIA[清除E (Eliminate)、简化S (Simplify)、整合I (Integrate)、自动化(Automate)]精益流程优化方法对全流程进行系统性分析、优化、再造,使新流程更好地服务于医院内一次性医用耗材管理,并使基于此开发的信息系统更具操作性。
现以退货出库流程为例,进一步阐述精益流程优化的过程。
1.项目实施前流程
项目实施前流程,如图3所示。
(1)仓库管理员根据临床及库存情况,填写《长海医院医疗耗材退货申请单》,并注明退货原因。
(2)仓库出库员审核,通过后生成《长海医院医疗耗材退货出库单》并打印,库存扣减。
(3)仓库发货员按照退货出库单拣货。
(4)供应商取回耗材,并回厂家开具红字发票。
(5)将发票拿到设备科票据管理员处核销。
2.ASM E流程分析
ASME流程分析,如表1所示。
(1)退货申请审核环节是由于系统里没有维护好定数,所以要人工检查;
(2)供应商不能及时指导提退货信息,所以造成供应商提退货耽搁。
3.项目实施后流程
经过ASME及ESIA分析优化后,退货出库流程如图4所示。
(1)清除E:在系统里维护好定数,减少不必要的审核环节。
(2)在仓库管理员填好退货出库申请后,电话通知供应商及时取货,以减少供应商提退货耽搁。
(3)整合I:由于项目实施前库存扣帐时间和实际拣货时间不同步,所以在整合原则下,项目实施后流程采取拣货同步扣库存逻辑。
(4)自动化A:利用条码及RF终端进行拣货,保证拣货的准确性。
四、精益流程的信息系统支持分析
经过对医院采购计划管理、电子采购与电子发票、一级库物流作业管理、财务对账、绩效考核等各环节的全流程精益分析,设计开发了一套与之相适应的信息管理系统(系统部分功能界面如图5所示),使长海医院实现一次性医用耗材院内精益流程管理的目标。
该系统通过良好的信息架构,实现了作业系统与管理平台以及外部系统的无缝对接,消除了信息孤岛,实现了信息流、物流、票据流同步。同时该系统通过RF、条码、EDI等技术,实现各环节信息实时采集与流转,实现了订单及库存的实时跟踪与可追溯,并实现了作业精细化。
五、总结
该项目以长海医院一次性医用耗材在医院的精益流程管理为目标,在对全流程进行精益分析后,研究开发一次性医用耗材在医院终端环节的精益化管理的信息系统,实现在终端环节通过信息化减少浪费进而提高医院的一次性耗材管理效率、降低综合成本;通过降低终端环节库存,减少一次性医用耗材报废等损失,提高供应商的效率和利润;精益化管理措施还能让医疗监管部门和社会受益,实现一次性医用耗材的产业链(包括患者、医院、物流配送、供应商及监管机构等)上多方“合作共赢,风险分担”的效果。并且,该项目的成果为我国医院内一次性医用耗材的精益管理探索出了一条切实可行的道路。
同时,该项目还在物品一元化管理、统一编码、统一系统管控的原则基础上引进了诸如电子标签、RF、条码、EDI、科学的采购订货策略等设备与技术手段,实现了耗材的全程物流跟踪和可追溯管理以及安全性管理。
摘要：本文以上海长海医院院内一次性医用耗材精益化管理项目为案例,介绍了医院内一次性医用耗材的管理难点,对该项目实施前长海医院一次性医用耗材管理流程中存在的问题进行了分析,同时以退货出库流程为例对长海医院一次性医用耗材的管理流程进行精益分析,深入阐述了精益流程管理的理念、方法以及应用的工具,为提高我国医院内一次性医用耗材管理水平提供了经验借鉴。
计算机耗材管理流程 篇8
关键词：高校；教学设备；教学耗材；采购管理
教学设备与教学耗材都是高校日常教学中不可缺少的教学用具，高校必须进行合理采购，一方面满足教学需求，另一方面也提升自身的硬件设施水准。但旧有的采购管理方式无法适应新形势下的采购工作，在管理体系、采购经验、操作管理等各方面的缺陷与空白纷纷暴露出来，对采购质量与采购效率都造成了负面影响。各高校要认清这种情况，针对采购管理中的问题制订相应的解决措施。
一、高校教学设备耗材的采购管理中存在的问题
1.教学设备的采购管理问题
高校所采购的教学设备往往具有大型、高额或大批量的特点，这使得相关的采购部门往往采用招投标的形式来进行教学设备的采购。这种方法虽然具有一定的便捷性和平衡作用，但在实际的实施中往往存在一定的缺陷，因为高校本身并非招投标的专门单位，在实际的采购管理中难免存在一定的问题。一方面，该种模式采购的设备通常都是大型的专业化教学设备，很难避免主观的排斥性或倾向性，这种主观意向增加了所购设备出现问题的可能性。另一方面，高校本身对招投标工作的管理不严，导致经常出现合同履行不力、评标不公等现象，降低了资金使用效率。
2.教学耗材的采购管理问题
教学耗材与普通教学设备的区别在于消耗量较大，而且需求具有连续性与长时性，所以其采购管理问题主要出在采购周期上。有些高校在采购耗材之前没有实际考察和预估耗材的实际消耗速度，导致了采购周期过长或过短。如果采购周期过长，则部分教学必须的日用耗材会出现短缺，使日常教学出现停滞，如粉笔等；如果采购周期过短，则缺乏保管空间和保管措施的学校难以妥善保管多余的耗材，容易引起耗材的浪费或损坏。
二、高校教学设备耗材的采购管理中采取的措施
1.健全管理体系
（1）教学设备采购的管理体系。学校在采购大宗的教学设备之前必须要对采购计划进行谨慎的论证，避免个人主观意向带来的失误。同时订立科学合理的招投标管理体系。在实际进行招投标时严格按照事先订立的规范进行，具体来说，可以使用多种招投标方式，避免过于单一的招标方式引发的招标不合理的问题。另外，对相关人员和部门的责任要加以明确，这样一来，既能监督合同的履行情况，也能令订立的规定更容易得到落实。另外，校方在进行招标之前，要对参与的供货方进行适当的审查和核对，确定其具有良好的信誉，这样才能提高招投标效率。对供货要求的各项细则也要事先加以公告，比如：是否需要原厂设备或原装设备，设备的验收地点，供货方的供货时间，供货方需提供的设备明细参数，包括名称、品牌、型号、规格、单价、数量、总金额、附件、说明书等。以上要求都应在招标开始之前详细公布出来，避免管理方、采购方和供货方三者之间的事后纠纷。
（2）教学耗材采购的管理体系。高校可以为耗材的采购建立专门的辅助体系与事前考察制度。具体来说，相关管理人员要对每天、每周、每月、每学期的耗材使用情况进行详细的记录，根据这些记录确定耗材的采购周期。需要注意的是，耗材的使用与消耗视耗材种类的不同与使用时期不同而有所区别，采购人员在确定采购周期时应该把这些因素考虑进去，对采购周期进行适时的调整，通过精确把握采购周期使采购管理得到优化。此外，耗材采购人员要注意与耗材的使用者加强交流与联系，使用者也可以根据实际的使用需求与使用情况向采购者提供建议，避免耗材的缺乏或浪费。
2.强化人员培训
在传统的采购工作中，采购人员是由各个有采购需求的部门抽调的，由这些人组成采购小组，组长为采购部或者财务部的部门人员。可是这些人员往往对采购管理的专业知识并不了解，这就导致采购质量与采购效率的低下。为了改变这种状况，高校应通过采购部门或者设备耗材的管理部门来培养专门的采购人员，或者对旧有人员进行专业培训。该项工作需要将培训机制长期化、制度化，确保高校时刻都有专业采购人才可用，这样才能提高采购小组的总体水平，令采购工作不至于出现空白和疏漏。另一方面，对教学设备来说，采购人才同样可以负责后期针对维护保养的联系工作；对教学耗材来说，采购人才也是制订采购周期的重要参与者。
三、结语
教学设备与耗材的采购是高校建设的基础工作之一，只有确保了高质、足量的设备与耗材才能令教学工作得到顺利展开。高校的管理者要从管理体系、管理监督、管理人才三方面入手，制订出完善、高效的管理体系和相关的人才培养机制，使采购管理工作能够长时间、持续性地高效运作下去，为高校的未来发展作出贡献。
参考文献：
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[2]詹海文，薛胜兰.提高仪器设备采购质量的探索[J].实验室研究与探索，2003（6）.
[3]王佳欣.高校设备采购管理工作的科学开展[J].高校管理资讯，2009（12）.
医院耗材管理制度 篇9
为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度：
一、验收管理：医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》。医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包)(1)产品的内外包装应完好无损，(2)(包)产品的检验合格证，(3)包装标识应符合国家标准,(4)进口产品应有中文标识。
二、使用管理：严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科安排人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，按有关程序办理。属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。