新纪委监委2018年部门预算

2024-07-13

新纪委监委2018年部门预算（通用8篇）

新纪委监委2018年部门预算篇1

2018年秀英区纪委部门预算

第一部分

秀英区纪委2018年概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

秀英区纪委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分

秀英区纪委2018年部门预算情况说明第四部分

名词解释

第一部分秀英区纪委区监察委概况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我委预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

根据中央、省、市国家监察体制改革工作有关精神和《海口市秀英区机构编制委员会关于中共海口市秀英区纪律检查委员会机关海口市秀英区监察委员会机关机构编制职数调整方案的通知》（秀编〔2018〕2号）文件精神，成立海口市秀英区监察委员会，和中共海口市秀英区纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行纪检和监察两项职能。根据《党章》和《监察法》的规定，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决策执行情况。

(二)负责全区监察工作，贯彻落实中央、省、市有关监察工作的决定，按照管理权限对区级中国共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员以及其他依法履行公职的人员等进行监察。

(三)负责检查并处理区直属机关各部门、各乡镇、街道党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理区各类监察对象、各乡镇政府、街道办事处及其主要负责人和区政府任命的区属企业事业单位主要领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)，受理个人或单位对监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。

(六)做好监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

(七)对党的纪律检查工作和监察工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。(八)指导区直机关各部门党委(党组)、各乡镇委、街道工委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直各部门党组、党委纪检组和各乡镇纪委领导班子人选，组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

(九)承办区委、区人大授权和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共秀英区纪委区监察委内设12个副科级科室，下设4个副科级纪检监察派驻组。

（一）办公室

负责处理委机关日常事务，负责区纪委全委会、常委会议，区监察委委务会议及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与区纪委委员的联系；组织起草区纪委全会工作报告、向区委区人大的工作报告、有关文件文稿，编发通报信息，审核以区纪委区监察委及办公室名义发布的公文；督促检查区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、区监察委委务办公会议决定事项及委领导批办交办事项的落实情况；组织协调委机关机要文件的办理和运行管理，保管、使用区纪委区监察委及办公室印章，负责委机关保密工作，协调全区纪检监察系统密码管理工作；负责委机关对外联络接洽工作；指导全区纪检监察系统的办公室工作；统筹指导归档工作，负责委机关文书、音像等档案管理，指导编辑整理有关档案材料；负责委机关后勤管理和服务工作，负责委机关财务管理、国有资产管理工作；负责委机关涉案资金管理工作；承办领导交办的其他事项。

（二）干部室

负责全区基层纪检监察组织建设、干部队伍建设和制度建设，指导各基层纪检监察组织加强干部队伍建设和组织建设，研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定，指导全区纪检监察系统干部监督工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；负责委机关队伍建设，承办有关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作；会同有关部门负责各镇（街）纪检监察组织领导班子建设，监督检查全区纪检监察系统干部选拔任用工作，承办各镇（街）纪（工）委书记、副书记提名考察等干部人事工作；负责委机关日常纪律作风建设，督促委机关加强干部日常管理和监督；承办领导交办的其他事项。

（三）党风政风监督室

综合协调全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；综合协调全区党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；综合协调全区政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；综合分析全区党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议；综合协调应由委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指导、督办有关部门对相关事故、事件的调查处理；履行区纠正行业不正之风办公室职能，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，协调查处各镇街、各部门在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为；指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作；承办领导交办的其他事项。

（四）调研宣教室

负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作；负责委机关的新闻事务，承担委新闻发布的日常工作，组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播工作；负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作，协调市直有关部门和新闻网站等做好网络宣传引导工作；组织指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作；组织协调全区纪检监察系统的调研工作，组织开展政策理论及重大课题调查研究；承办领导交办的其他事项。

（五）案件监督管理室

负责对党员干部问题线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室；负责向上级纪委上报腐败案件线索处置和案件查办报告,受理下级纪检监察组织线索处置和案件查办报告,分送相关纪检监察室；负责本级查办案件的组织协调和跨地区跨部门协作办案联系协调工作；负责对依纪依法安全办案情况进行监督检查，落实办案安全工作，对办案场所的安全保卫、保密工作进行监督检查；负责督促查办区委和委领导批办、交办案件及办理相关事项；负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析；承办领导交办的其他事项。

（六）案件审理室

负责审理区纪委区监察委直接检查处理和各基层纪检组织报批或备案的案件，审理司法机关移送的相关案件；承办党员、监察对象对委作出的党纪政纪处分或其他处分不服的申诉案件；承担区监察委的行政复议、行政应诉工作，承办区纪委区监察委给予的党纪政纪处分的解除工作；起草案件审理、申诉复查、行政复议、行政应诉和解除行政处分工作的程序性条规；承办领导交办的其他事项。

（七）信访室(举报中心)负责处理群众来信来访，办理群众举报事项；受理涉及党风党纪问题的检举、控告和申诉，督促、催办转送下级纪检监察组织承办的控告、申诉案件和其他重要的信访问题；核查部分信访举报线索，办理一些时间紧急，情节简单的案件；调查群众信访反映的突出问题，通过信访渠道为执纪办案提供案件线索；综合带普遍性和倾向性信访信息；做好信访保密工作，维护当事人的合法权益；承办委领导交办的其它事项。

（八）第一至第五纪检监察室

监督检查联系单位（部门）领导班子及干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及区委、区人大决定、命令等方面情况；监督检查联系单位（部门）党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、纪检组落实监督责任的情况，对涉及的干部实施责任追究；督促联系单位（部门）监督对象加强作风建设，监督检查中央、省委、市委和区委关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为；承办联系单位（部门）干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议，承办联系单位（部门）应由委机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议，按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，监督、指导联系单位（部门）案件查处工作；参加联系单位（部门）领导班子民主生活会，组织协调对联系单位（部门）干部的诫免谈话工作；负责了解联系单位（部门）的纪检监察机构开展工作情况，综合、协调、指导联系单位（部门）及其系统的纪检监察工作，协助考察了解联系单位（部门）的纪检监察机构领导班子和干部队伍建设情况；承办领导交办的其他事项。

（七）各纪检监察派驻组在区纪委、区监察委授予的职权范围内监督检查派驻区直单位贯彻落实党的路线方针政策，遵守党的章程和国家法律法规，执行各级党委、政府决策命令的情况；监督检查派驻区直单位领导班子及其成员、干部维护党的政治纪律和组织纪律，贯彻落实党风廉政建设责任制等情况，重点监督派驻区直单位重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用事项；按照职责分工，负责派驻范围内相关检举控告类信访问题的核实处理、案件检查等工作，着力解决损害群众利益的突出问题；承办领导交办的其他事项。

第二部分

秀英区纪委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十二、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分秀英区纪委2018年部门预算情况说明

一、关于秀英区纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

秀英区纪委2018年财政拨款收支总预算805.65万元。其中，收入总计805.65万元，包括一般公共预算本年收入805.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计805.65万元，包括一般公共服务支出693.10万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出39.27万元、医疗卫生与计划生育支出40.46万元、住房保障支出32.82万元，结转下年0万元。

二、关于秀英区纪委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

秀英区纪委2018年一般公共预算当年拨款805.65万元，比上年预算数增加239.87万元，主要是新增预算项目及人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出693.10万元，占86.03%；外交（类）支出0万元，占×%；教育（类）支出0万元，占×%；科学技术（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出39.27万元，占4.87%；医疗卫生与计划生育支出40.46万元，占5.03%；住房保障支出32.82万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2018年预算数为805.65万元，比上年预算数增加239.87万元，主要是新增预算项目及人员费用增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为344万元，比上年预算数增加250万元，主要是项目新增。

三、关于秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明

秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出为436.35万元，其中：

人员经费358.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。

公用经费78.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费。

四、秀英区纪委2018年“三公”经费预算情况说明秀英区纪委2018年“三公”经费预算数为39.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费39.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.1万元），与上年预算增长111.35%。增长的主要原因包括：预算经费及车辆增加。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......五、关于秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

××××

六、关于秀英区纪委2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，秀英区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。秀英区纪委2018年收支总预算805.65万元。

七、关于秀英区纪委2018年收入预算情况说明秀英区纪委2018年收入预算805.65万元，其中：上年结转0万元，占××%；经费拨款收入805.65万元，占100%；政府性基金收入0万元，占××%；专项收入0万元，占××%；……。

八、关于秀英区纪委2018年支出预算情况说明秀英区纪委2018年支出预算805.65万元，其中：基本支出436.35万元，占54.16%；项目支出369.3万元，占45.84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年秀英区纪委本级、秀英区效能办等的机关运行经费预算78.13万元。

（二）政府采购情况

2018年秀英区纪委本级及下属（效能办）各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，秀英区纪委本级及下属（效能办）各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年秀英区纪委3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算304万元、政府性基金0万元、……。

第四部分名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淅川政协2018年部门预算篇2

第一部分淅川县政协概况

一、淅川县政协主要职责

1、负责政协淅川县委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

2、负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

3、负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。

4、负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。

5、负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

二、淅川县政协构成

淅川县政协现有人员42人，机关设一室五委一中心，即办公室、提案委、经济委、民法委、教科文卫体委、文史委和机关服务中心，副处级以上领导6人，正副科20人。

第二部分

淅川县政协2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入总计686万元，支出总计686万元，与2017年相比，收入支出增长了34%。主要原因：人员经费增加，政协委员培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入合计686万元，其中：一般公共预算686万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年支出合计686万元，其中：基本支出686万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算收支预算686万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加234万元，增长34%，主要原因人员经费增加，政协委员培训费用增加。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算支出年初预算为686万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出686万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出686万元，其中：人员经费276万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费410万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为38万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费17.9万元，公务用车运行维护费17.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。

（三）公务接待费19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算686万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有4个政府采购项目，金额是20万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，淅川县政协正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年，淅川县政协没有专项转移的项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县政协2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

东方民族中学2018年部门预算篇3

第一部分

：东方市民族中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：东方市民族中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

：东方市民族中学2018年部门预算情况说明第四部分

：名词解释

第一部分

东方市民族中学概况

一、主要职能；

实施中学学历教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入东方市民族中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分东方市民族中学2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。

第三部分东方市民族中学2018年部门预算情况说明

一、东方市民族中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市民族中学2018年财政拨款收支总预算41451.4千元。其中，收入总计41451.4千元，包括一般公共预算本年收入41451.4千元、上年结转0千元，政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元；支出总计41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社会保障和就业支出6645.9千元、医疗卫生与计划生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。

二、关于东方市民族中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市民族中学2018年一般公共预算当年安排41451.4千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出29968.9千元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出6645.9千元，占16.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出2532.9千元，占6.11%；住房保障（类）支出2303.7千元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为29968.9千元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为6618.2千元。

3.社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）2018年预算数为27.7千元。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为203.8千元。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2329.1千元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为2303.7千元。

三、关于东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出为39537.1千元。

人员经费38796.5千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费740.6千元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、东方市民族中学2018年“三公”经费预算情况说明

东方市民族中学2018年“三公”经费预算数为151.3千元，其中：

因公出国（境）无经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费83.3千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费83.3千元），与上年预算基本持平。公务用车购置及运行费持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出

公务接待费68千元，与上年预算基本持平。公务接待费持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我校业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市民族中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、东方市民族中学2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，东方市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，东方市民族中学2018年收支总预算41451.4千元。

七、关于东方市民族中学2018年收入预算情况说明东方市民族中学2018年收入预算41451.4千元，其中：一般公共预算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初预算增加1918.6千元。主要是一般公共预算增加1918.6千元

八、关于东方市民族中学2018年支出预算情况说明东方市民族中学2018年支出预算41451.4千元，其中：基本支出39537.1千元，占95.38%；项目支出1914.3千元，占4.62%。比上年年初预算增加1918.6千元。主要基本支出增加1594.3千元，项目支出增加324.3千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年东方市民族中学本级的机关运行经费预算500千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市民族中学本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市民族中学本级预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况 2018年东方市民族中学1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算650千元、政府性基金0千元。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新纪委监委2018年部门预算篇4

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、财政拨款安排的“三公”经费支出表第三部分2018年部门管理的专项资金计划表

第四部分2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

1、负责市委、市政府领导批示及本单位决策事项的催查、办理、反馈工作；负责财务、资产管理、重要文稿起草、调研、文秘、信息、宣传、会务、接待、档案、机要、车辆、精神文明等机关行政事务处理工作；拟定全市金融业发展规划并组织实施；调度分析全市金融业运行情况，提出有关政策建议；配合银行业监管机构做好监管工作，负责驻莱西各类银行、保险、证券等金融机构的协调服务工作；负责全市银行业机构重大事项的指导、协调工作；指导、协调、推进全市金融机构改革发展工作，做好各类金融机构的引进，协调组织有关部门做好新型农村金融机构的设立。

2、负责拟订全市资本市场发展规划并组织实施；调查分析全市资本市场运行情况，提出有关政策建议；会同有关部门培育和发展多层次资本市场，推进企业直接融资平台建设；协调和推进本地企业境内、外上市工作，协调有关部门落实市委、市政府推进企业上市各项优惠政策；筛选、培育拟上市企业；配合证券机构做好上市公司的规范发展工作。

3、负责组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门查处非法集资、非法证券等活动；会同有关部门打击恶意逃废金融债务行为。

4、负责小额贷款公司、担保公司、民间资本管理公司等地方金融机构的设立、变更、终止的审核、日常监管和风险处置。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，莱西市金融办预算主要包括：内设机构（全额事业编制）：综合协调、资本市场科、指导监督科。

第二部分 2018年部门预算表（详见附件1）

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门“三公”经费预算表

第三部分2018年部门管理的专项资金计划表（详见附件2）

第四部分 2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明

一、财政拨款收入95.08万元，比上年减少54.52万元；财政拨款支出95.08万元，比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。二、一般公共预算支出95.08万元，比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。三、一般公共预算基本支出95.08万元。其中人员经费92.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，与2017年相比增加6.58万元，主要原因是工资福利等待遇提高。机关运行经费（公用经费）2.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，与2017年相比增加1.1万元，增加的主要原因是基金招商业务较多等。

四、2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元，比上年减少3.4万元。其中：公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.1万元，主要用于：公务用车燃油、维修及其他费用。

五、2018年部门管理的专项资金计划为45万元。主要用于金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。

六、政府性基金预算收支情况：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府采购预算将严格按照相关要求采购，加强内部控制管理，不违规开展采购项目。

八、2018年莱西市金融办预算单位实行绩效目标管理的项目共4个，主要为金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。

九、2018预算公开数据与预算批复数据一致。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、市金融办2018年部门预算表

铜鼓人民法院2018年部门预算篇5

第一部分铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分铜鼓县人民法院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释

铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

第一部分铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和中级人民法院的监督指导下依法履行审判职能，对县人民代表大会及其常务委员负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判一审刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、执行已经发生法律效力的判决、裁定、调解未履行的以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技术鉴定、评估和拍卖的委托等各项行政综合工作。

5、负责全院的案件立案、信访接待工作。

二、部门基本情况

2018年铜鼓县人民法院共有预算单位1个；编制人数55人，其中行政编53人，事业编2人；在职人员52人，其中行政编51人，事业编1人，退休人员14人。

第二部分铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 2018年铜鼓县人民法院收入预算总额为722.73万元，较上年增加50万元，其中：财政拨款收入722.73万元，较上年增加50万元；上年结转收入886.32万元。增加了伙食补助和绩效补贴，比上年有所增加。

（二）支出预算情况

2018年铜鼓县人民法院支出预算总额为722.73万元，增加了伙食补助和绩效补贴，比上年有所增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出709.33万元，较上年预算安排增加95万元，包括工资福利支出505.6万元，商品服务支出160.2万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元。项目支出13.40万元。

按支出功能科目划分：法院行政运行722.73万元，较上年预算安排增长50万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出505.6万元，较上年预算安排增加52.83万元，商品服务支出160.2万元，较上年预算安排增加34万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元，较上年预算安排增加8.4万元。项目支出13.40万元，较上年预算减少45万。

（三）财政拨款支出情况

2017年铜鼓县人民法院财政拨款支出预算722.73万元，较上年预算安排增长50万元。按支出功能科目划分：法院行政运行722.73万元，较上年预算安排增长50万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出505.6万元，较上年预算安排增加52.83万元，商品服务支出160.2万元，较上年预算安排增加34万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元，较上年预算安排减少8.4万元。项目支出13.40万元，较上年预算减少45万。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费财政拨款预算722.73万元，较上年预算安排增长50万元，主要原因是工资福利支出较上年增加所致。

（六）政府采购情况

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年铜鼓县人民法院“三公”经费年初预算安排21万元，其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费10万元，比上年增减少0万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费11万元，比上年增减少0万元，主要原因是：2017年公车改革后，公务用车运行经费保持原状。

第三部分铜鼓县人民法院2018年部门预算表八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

法院行政运行：用于养老保险、基本工资、津贴、公积金等工资福利支出；用于机关单位及下属事业单位公用基本开支。

行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

新纪委监委2018年部门预算篇6

2018年8月8日，甘肃省纪委监委在甘肃廉政网通报五起扶贫领域作风问题典型案例。

案例一：天水市秦安县兴国镇何川村村干部低保调整不及时问题。

2017年，何川村在低保调整工作过程中，未对低保户深入调查了解，情况掌握不准，把关不严，导致有公职人员家庭被评定为二类低保户，自2016年12月至2017年6月违规享受农村低保金2200元。2018年2月，何川村党支部书记兼村委会主任王映杰受到党内警告处分，村委会副主任王中林、彭杰大被警示谈话，违规领取的低保金已被收回。

案例二：平凉市华亭县西华镇西华村村干部弄虚作假及履职不到位问题。

2012年，时任西华村党支部书记莫凡奇，授意他人为不符合条件的李某某伪造相关资料套取危房改造项目资金1.25万元、节能示范补贴2500元。该村在组织实施新农村建设工程中，莫凡奇作为项目负责人，时任村主任康文炯作为项目监管人，履职不到位，造成工程质量问题，引发群众不满。2018年6月，莫凡奇受到党内严重警告处分，康文炯受到党内警告处分，李某某违规领取的危房改造项目资金和节能示范补贴已被追缴。

案例三：临夏州广河县祁家集镇田家村村委会主任马文奎索取群众好处费、违规接受吃请问题。

2014年，马文奎为村民马哈克办理低保后，索取其300元好处费；2017年5月，马文奎在村民马麦麦德申请危旧房改造项目过程中违规接受吃请。2018年6月，马文奎受到党内严重警告处分，违纪资金已收回退还。

案例四：张掖市高台县骆驼城镇永胜村原文书盛登龙向群众索要好处费等问题。

2015年8月和2016年2月，盛登龙以帮助杨某某、裴某、刘某某申请到了困难救助款为由，先后向杨某某、裴某2人索要好处费共800元，克扣刘某某玉米制种款879元，共计1679元，用于个人消费。2018年7月，盛登龙受到党内警告处分，索要的好处费和克扣的钱款已全部退还群众。

案例五：庆阳市庆城县南庄乡东塬村村干部在低保评定过程中谋取私利问题。

2017年，东塬村党支部书记王建荣利用职务便利，以其父患病为由，在其妻名下申报低保，违规享受低保共计2022元。村委会主任文连军利用职务便利，以家庭困难为由，在其子名下申报低保，违规享受低保共计5541元。2018年6月，王建荣因在此之前违反组织纪律正在处分期内，被给予党内严重警告处分，文连军被给予党内警告处分，2人违规享受的低保金已全部追缴。

新纪委监委2018年部门预算篇7

年夏津县广播电视台

部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据中共夏津县委、夏津县人民政府《关于夏津县人民政府机构改革的实施意见》（夏政发[2002]20号），县政府授权县广播电视台的主要职责任务是：

一、贯彻执行党、国家和省、市在广播电视工作方面的路线、方针、政策和法律、法规，把握好舆论导向；负责广播电视节目审查和安全播出工作。

二、依据中央、省、市有关政策规定，研究拟定我县广播电视工作的规章制度和管理办法并监督执行，制定和组织实施全县广播电视事业发展规划。

三、组织和指导全县广播电视宣传，指导全县广播电视工作的改革，研究分析广播电视工作中的重大问题，检查、监督广播电视宣传纪律的执行情况。

四、会同有关部门负责全县广播电台、电视台、有线电视台的建台审查、报批和广播电视发射台频率、频道、功率的规定和指配；负责对全县广播电视工程有线电视系统设计、施工、安装业务的审查、论证和报批；对全县广播电视专用网进行具体规划和管理；制定全县广播电视专用网的具体政策、规定，指导分级建设和开发工作。

五、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发应用、广播电视传送覆盖网的规划、建设、维护和信息的收集、储存等方面协调管理工作。

六、负责全县广播电视节目生产经营许可证的审报，按照有

关规定，负责利用卫星接收设施接收卫星节目的管理；会同有关部门监督管理全县广播电视广告经营活动。

七、监督全县广播电视发射台、转播台、微波站和有线广播电视专用网，确保中央、省、市和本县广播电视节目的正常发射、转播和传输；负责维护广播电视设施安全，协助公安部门处理危害广播电视设施的行为，负责内部安全保卫工作。

八、负责全县广播电视系统的对外合作与交流。

九、研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，负责专业人才的培养工作。

十、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

电视台部门预算包括：台机关预算。

第二部分

见附件：

2018年部门预算表

— 6 — 第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为994.53万元，其中：财政拨款994.53万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算为994.53万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）799.18万元，社会保障和就业支出（类）114.96万元，医疗卫生和与计划生育支出35.59万元，住房保障支出44.80万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）759.14万元，商品和服务支出32.80万元，对个人和家庭的补助2.59万元，项目支出200万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为994.53万元，其中：一般公共预算994.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

2018年财政拨款支出预算为994.53万元，其中：一般公共服务支出（类）799.18万元；社会就业和保障支出（类）

114.96万元；医疗卫生与计划生育支出35.59万元；住房保障支出44.80万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收支情况：

2018年一般公共预算收入纳入预算994.53万元，比上年增长13.96%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。

2018年一般公共预算支出预算为994.53万元。其中：（1）一般公共服务支出799.18万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长16%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出114.96万元，主要用于机关以及所属各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长7%，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。

（3）医疗卫生与计划生育支出35.59万元。（4）住房保障支出44.80万元。

2、政府性基金预算财政拨款收支情况： 2018年政府性基金预算收入预算0万元。2018年政府性基金预算支出预算为0万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。

（二）机关运行经费情况说明

我部门共含参公管理单位0家。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计0万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，— 9 —

其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费

1.80万元，公务接待费0万元。具体情况说明如下：

1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计0人。

2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数1辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：预计0批次，共计0人。

2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费（与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车0辆）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆；价值100万元以上的大型设备 0套，总价值0万元。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0套，总价值0万元。

（五）绩效目标设置情况

2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共1个，涉及财政拨款30万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

新纪委监委2018年部门预算篇8

2021年工作安排的报告

市纪委：

今年以来，在市纪委和区委的坚强领导下，XX区纪委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央纪委和省、市纪委全会决策部署，把统筹推进疫情防控和经济社会发展作为重大政治任务，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，努力推动纪检监察工作高质量发展，各项工作取得新进展新成效。现将全年工作情况报告如下：

一、2020年主要工作

（一）聚焦职责，同向发力，在政治监督上抓紧抓实。

一是坚守政治机关职责定位。

把党的政治建设摆在首位，牢牢扛起“两个维护”的重大政治责任，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。把学习贯彻习总书记考察XX重要讲话指示精神作为重大政治任务，区纪委常委会积极采取多种形式领学，领导班子带头深入街道社区，迅速组织全区纪检干部掀起大学习大宣传大贯彻热潮，切实转化为推动工作的实际行动。坚持党的统一领导，3次提请区委常委会听取、研究党风廉政和反腐败工作，协助区委制定《区委落实全面从严治党主体责任清单》，细化工作责任，明确履责方式，推动全面从严治党任务更明确、内容更具体、责任更清晰。

二是推深做实政治监督谈话。

贯彻落实省辖市纪委书记南片座谈会议部署要求，坚持人民立场，推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸。着力推进政治监督具体化、常态化，协助区委制定党内政治监督谈话实施方案，紧扣“关键问题”“关键对象”，将所有镇街开发区和部分重点区直单位纳入谈话范围，确定谈话对象46人、谈话单位涵盖27家，其中市管干部17人，着力落实问题整改责任，持续跟踪整改情况，防止虎头蛇尾、一谈了之。

三是不断加大专项监督力度。

把监督落实“六稳”“六保”作为推进政治监督具体化的重要内容，聚焦高质量发展、打赢三大攻坚战、减税降费、优化营商环境等，严查空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等突出问题。盯紧问题易发多发的关键环节，全过程、全环节开展农村乱占耕地建房问题清理等专项督查。在常态化抓好疫情防控监督检查的同时，不断健全重大风险防范化解机制，以社区优化整合、环保整改销号等为重点，深化“点穴式”监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）统筹力量，延伸触角，在日常监督上抓早抓小。

一是不断完善常态化监督格局。

坚持关口前移，在持续强化监督教育管理的基础上，拓宽信访举报、监督检查、执纪审查、政治巡察和初核工作等渠道，及时掌握监督对象思想、工作、作风等情况，对问题线索认真分析研判，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早纠正，防止小毛病变成大问题。

二是深化纪检监察体制改革。

积极落实监察职能向基层延伸改革要求，推深做实纪检监察协作区实体化运作，立足“有案办案、无案监督”职能定位，开展交叉检查10余次，利用协作区场所协助办理留置案件6起，推动解决群众身边急难愁盼问题30余件，有力形成震慑的同时，使人民群众真真切切感受到纪检监察就在身边。制定实施《关于深化区纪委监委派驻机构改革的实施意见》《关于推进区属企业纪检监察体制改革的实施意见》，加快区属企事业单位纪检监察体制改革步伐，提高监察全覆盖和派驻监督全覆盖质量。

三是精准有效实施执纪问责。

坚持持续精准发力，提升执纪问责质效，准确把握运用“四种形态”，以严明纪律推进全面从严治党。今年以来，共受理问题线索156件，立案90余件，党政纪处分63人，留置6人、增长200%；运用“四种形态”批评教育帮助和处理184人次，其中第一种形态119人次、占处理总数64.7%；第二种形态38人次、占20.7%；第三种形态9人次、占4.9%；第四种形态18人次、占9.8%。稳步开展不实检举控告的澄清正名工作，努力从制度上为党员干部吃上“定心丸”，穿上“护身符”。

（三）找准症结，消除梗阻，在作风建设上抓常抓长。

一是推深做实专项行动。

持续抓好“真抓实干、马上就办”干部作风建设专项行动，紧盯群众最急、最忧、最盼问题，推动已公示问题整改，69家单位查摆出的267个问题完成整改211个，整改率达79%。聚焦优化营商环境、基层治理等重点工作，深入基层一线和群众身边，召开企业、群众、“两代表一委员”座谈会十余场，听取收集问题和意见建议上百条，及时交办相关部门并跟踪督办。策划

“清风东来·廉动XX”宣教活动，以多形式引导党员干部讲法纪、讲清廉、讲修养、讲道德，着力打造XX廉政教育品牌。拟定《XX区作风建设“扬帆奖”“海龟奖”评选认定暂行办法》，以正面引领和反面警示双轮驱动，确保党中央和省市区委决策部署落到实处。

二是严查“四风”突出问题。

紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重要节点，节前发送廉洁短信、通报典型案例，重申纪律要求；节日期间开展明察暗访，狠刹收受电子红包、公款吃喝、奢靡浪费等不正之风。今年以来，共发送廉洁提醒短信2000余条，开展公车私用、餐饮浪费等明查暗访36次，发出相关通报5期，查处违反中央八项规定精神和“四风”问题7起9人。

三是着力营造浓厚氛围。

结合作风建设专项行动，大力排查不作为、慢作为、乱作为以及效能建设等方面问题60个，通报3批次9类问题。推出干部作风建设宣传标语11批次100余条，在全区办公场所电子屏滚动播放；拍摄制作

“向东看·新XX”作风建设专题片，在省市纪委网站、XX电视台等刊登播放，全区各微信公众号点击量达到2.5万人次。

（四）警钟长鸣，高压威慑，在治理腐败上抓严抓深。

一是筑牢思想道德防线。

聚焦“四联四增”“十查十做”，牢牢把握“学、查、改”关键环节，在全市率先召开动员大会，全面开展深化“三个以案”警示教育。结合区情创新方式，将政法、国资、财政等部门纳入警示教育延伸范围；以XX等为典型，制作警示教育专题片，以身边事教育身边人；创新开展“传承好家风、汇聚正能量”家风助廉、“清风东来·廉动XX”宣教活动，进一步筑牢党员干部思想防线。扎实开展深化“三个以案”警示教育“回头看”，及时发现解决问题，全面校准偏差，确保整改工作有序进行。

二是聚合反腐工作力量。

进一步完善线索排查及专题分析研判等制度，推进纪检监察外网建设，抓好全流程办案子平台和纪检监察系统检举举报平台建设，深入开展信访举报处理工作满意度提升专项行动。加强与政法委以及公检法司等部门的联系沟通，推进与督查考核部门的联动，完善与统计等部门的问题线索移送机制，不定期召开纪法衔接联席会。及时调整区委反腐败协调小组组成人员，召开反腐败协调小组会议，充分发挥成员单位职能优势。

三是形成有力震慑效应。

认真对照中央扫黑除恶督导“回头看”反馈意见，紧盯重点线索、行业及领域，扎实推进“六清”行动；深入开展“一案三查”，推动“打伞破网”向纵深发展。受理的扫黑除恶涉伞涉网问题线索101件全部办结，立案12件23人，其中正科级4人、副科及以下5人，党纪政务处分13人，组织处理10人，第一种形态处理24人，制发纪检监察建议书和监察建议书12份。

（五）做实做细，综合施策，在巡察工作上抓全抓准。

一是加快巡察全覆盖步伐。

坚定政治巡察定位，加强对巡察工作的统筹指导，区委常委会、区委书记专题会、区委巡察工作领导小组会多次听取巡察工作汇报，就巡察结果运用和问题线索处置等进行专题研究。修订完善全覆盖巡察方案，印发《推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸的具体措施》，紧扣“三个聚焦”，高质量完成区委第十二轮巡察工作，压茬推进区委第十三轮巡察工作，全力确保年内实现本届区委巡察全覆盖。

二是强力抓好问题整改。

协助区委全力推进省委巡视XX反馈问题整改，相关问题全部完成整改；继续推动省委巡视XX涉及XX反馈问题整改，10项问题完成整改8项，取得阶段性成效2个。积极配合市委巡察，落实提级整改任务，强力推进XX开发区拆迁安置问题纠偏，完成提级整改20个，基本完成3个，7个正在推进中。有序推进油坊新城二期安置回迁，统筹抓好区纪委牵头负责的纪检组、纪法衔接组工作，立案查处党员干部9名，对涉嫌严重违纪违法的大店社区原党委书记采取留置措施。

三是巩固提升巡察质效。

坚持巡中移交、分类处置，扎实做好巡察“后半篇文章”，实现成果运用最大化，确保巡察成果“颗粒归仓”，协助区委召开巡察整改工作推进会，已反馈问题整改率提升至95%以上。持续加强巡察工作人才库建设，继续选调区人大常委会委员、区政协常委担任巡察组组长，一次一授权。加快制定“三资”管理办法，出台《关于完善巡察和审计工作协调机制的意见（试行）》，推动巡察监督与审计监督等有机融合。

（六）从严从实，夯实根基，在自身建设上抓强抓硬。

一是加强专业化能力建设。

建立委领导班子周学习制度，及时学习习总书记考察XX重要指示批示精神，牢牢把握各阶段工作重心，研究、部署贯彻落实举措，确保与上级同向发力、同频共振。制定纪检监察干部全员培训计划，采取集中与分批、线上与线下相结合的方式，推进培训全覆盖。加大基层纪（工）委的指导帮带、上挂锻炼力度，抽调人员承办省市区纪委留置案件，在实战中提高能力素质。选派委机关3名年轻干部到基层纪工委挂职锻炼，倒逼纪检监察干部钻研业务知识，在干中学、在学中干。

二是切实强化担当意识。

在防疫大考中，及时印发

“十个严禁”的纪律要求，通报曝光不担当不作为的典型案例；设立举报专区，有力处置“白马服装城”等网络舆情；建立整改追责问责机制，着力推动群众投诉及督查督导发现问题整改。全区纪检监察干部全员参与疫情防控，委机关组成4个专项组，对672个社区卡点全覆盖督导检查，推动整改问题224个。在防汛大考中，班子成员每天带队到河堤督查夜巡，机关联合支部组建“清风突击队”支援街居防汛，镇街开发区和社居纪检监察干部积极投身一线，以实际行动践行使命担当。

三是注重加强人文关怀。

多举措加强对纪检监察干部的关心关爱，以“认一趟门、摸一次底、问一声好、谈一次心、解一些忧”为主题，在全区纪检监察干部队伍中开展“送温暖”家访活动，点对点帮助解决干部工作、家庭中存在的实际困难，一对一引导干部正确处理好工作与家庭的关系，体现组织关爱，促进身心健康，广大纪检监察干部队伍反响强烈，干事创业的激情和活力更足。

在肯定成绩的同时，对标对表全面从严治党新形势新任务新要求，我们清醒看到全区党风廉政建设和反腐败工作仍存在不少问题和不足：一是对“关键少数”的监督力度有待加强，工程建设、征地拆迁、“三资”管理等重点行业和领域廉政风险依然较高，违纪违法问题时有发生；二是群众身边腐败问题依然存在，干部作风建设仍是短板，形式主义官僚主义没有根除，打通执纪监督“最后一公里”需要加倍努力；三是纪检工作的主动性、精准性、创新性和斗争性还不够，探索建立容错纠错机制力度还不够大。

二、2021年工作安排

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的十九届五中全会对“十四五”时期全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争提出的新要求，立足纪检监察职能定位，推进纪检监察工作高质量发展，为“十四五”开好局、起好步，推动XX东部新中心和全国老工业区转型发展示范区建设提供坚强保证。

一是进一步强化政治引领。

深入学习贯彻习近平总书记考察XX和在推进长三角一体化发展座谈会上讲话精神，用以指导实践，推动工作。进一步强化政治监督，协助区委落实《全面从严治党主体责任清单》，抓好市委关于推进政治监督具体化常态化实施意见的落实，深化运用“三查三问”机制，压紧压实监督责任，推进全面从严治党向纵深发展。

二是进一步强化作风建设。

一体推进“三不”，紧盯党员干部作风建设短板弱项，把思想警示教育贯穿学习教育全过程，不断创新教育方式、充实教育内容，教育引导党员干部真正在心理上受警醒、明底线、知敬畏。进一步健全完善落实中央八项规定精神、纠正“四风”长效机制，持续推进形式主义、官僚主义专项治理。

三是进一步强化日常监督。

紧盯征迁安置、工程建设、“三资”监管等重点领域以及重要岗位、“关键少数”，进一步完善监督体系，加大监督力度。规范化常态化运用“四种形态”，在日常监督上抓早抓小、抓常抓长，对党员干部出现的一些苗头性问题，早发现、早提醒、早纠正。

四是进一步强化反腐力度。

深入推进派驻机构改革和区属企业纪检监察体制改革，擦亮监督“探头”，延伸监督“触角”。充分发挥信访举报“主渠道”作用，全力抓好全流程办案子平台和纪检监察系统检举举报平台建设和使用。始终保持反腐败高压态势，持续正风反腐，力度不减、节奏不变、尺度不松，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

五是进一步强化政治巡察。

进一步健全巡察工作规则，全面梳理、修订巡察工作流程、实务操作、协调协作、自身建设等方面的制度。围绕“全覆盖”“高质量”要求，在加快全覆盖步伐的同时，进一步提升全覆盖质量。