采购管理系统办法

采购管理系统办法（精选8篇）

采购管理系统办法 篇1

医院采购管理办法

第一章 总 则

第一条

为进一步加强和规范本院采购管理工作,推进院务公开，深化廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市政府关于政府采购管理的相关规定，结合医院实际，特制定本办法。

第二条

医院成立招标工作领导小组，统一领导和管理招标采购工作。招标领导小组组长由分管院领导担任，副组长由纪委书记担任，成员由采供科、财务科、审计科、设备科、医务科、护理部、计算机信息科、总务科等相关职能科室负责人组成。

（一）招标工作领导小组职责：根据国家、省、市关于招标及采购管理的法律、法规和规范性文件，制定和调整医院采购管理规定；指导院内除工程类项目以外的设备、医疗器械、医用耗材与药品、总务物资、计算机软硬件及服务类等涉及经济活动的项目招标采购工作，研究招标采购涉及的重要事项；对招标申请书、招标文件、投标人资格、评标定标办法、评标专家名单等予以审核批准。

（二）医院成立采供科，其主要职责是： 1.负责全院招标采购的日常管理工作； 2.拟定招标采购管理规定； 3.负责招标采购事项同上级主管部门、财政部门、纪检监察部门、采购部门等的联系协调工作，上报政府集中采购项目的相关资料、文件；

4.负责院内招标采购相关工作：审核招标申请，明确招标要求，编制招标文件，发布招标信息，发放招标文件，对参加投标的单位进行登记与审核，组织相关职能部门及专业人员进行招标和评标活动，协助合同签订，对招标结果进行备案。

第二章 政府集中采购

第三条 根据政府采购相关规定，以下项目列入政府集中采购目录，原则上应进行政府集中采购：

（一）货物类单台、套、辆等单价金额或批量金额1万元及以上；

（二）修缮、装饰工程类采购项目预算金额20万元及以上；

（三）系统集成、网络工程采购项目预算金额在10万元及以上；

（四）印刷、出版单次采购预算金额3万元及以上；

（五）通用软件及专用开发软件单次或批量采购金额在5万元及以上；

（六）医疗设备、器械单台、套金额5万元及以上或批量金额10万元及以上的。

（以上目录具体按照广元市政府集中采购目录及采购限额标准执行）

第四条

凡纳入政府集中采购目录及达到其规定限额的采购事项，采购金额在十万元以下的，应按规定程序上报市卫生局，经市财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购；采购金额在十万元以上的，应按规定程序上报市卫生局，经市政府及财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购。

第五条

凡涉及政府集中采购目录中的项目，属医疗设备类的按计划上报；其余项目（包括计算机、打印机等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、12月份）申报。采供科每季度集中办理一次。确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，项目主管科室评价，分管领导审核，主管招标工作的领导及院长批准后执行，必要时提交院务会或院党委会研究。

第六条 政府集中采购项目院内申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管院领导审批→主管招标的院领导审批→院长审批→必要时提请院务会或院党委会研究→按程序上报采购。其中，计划的医疗设备采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→分管领导审核→设备委员会讨论→院务会或院党委会审定→按程序上报采购。

第七条

采购项目的技术参数由使用科室和项目主管科室共同制定，经分管领导、主管招标的领导及院长审核后提交政府采购机构或招标代理公司或部门集中采购机构制作招标文件；技术参数的制定应严格执行上级有关规定，做到无倾向性、歧视性、排他性等。

第三章 院内采购

第八条

以下采购事项实行院内招标采购：

（一）政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的采购事项。

（二）货物类单台、套、辆单价金额或批量金额2000元以上，1万元以下的；修缮、装饰项目3万元以上，20万元以下的；印刷、出版等项目1万元以上，3万元以下的；医疗设备1万元以上5万元以下的。

（三）属于政府集中采购目录以内及采购限额标准以上的采购事项，但情况紧急或特殊（如工作完成时限要求紧急，运行中的设备重要元器件更换，应急抢险等），为确保工作需要，采购金额在十万元以下的，报请院党委会集体研究，实行院内招标采购。采购金额超过十万元上的，应在上级卫生行政主管部门的监督下实行院内招标采购。

第九条

本办法第八条第（二）项规定以外的零散采购，经分管院领导、院长批准后，一般采取市场议价、询价的方式，由相关科室负责实施。

第十条

院内招标采购以竞争性谈判为主要方式，同时根据采购项目的具体情况，也可以采取邀请招标、询价采购、单一来源采购、跟标采购、定点采购等办法。

（一）竞争性谈判。医院通过网络等形式发布招标公告，邀请多家供应商（不少于三家）进行两轮或多轮谈判，最终确定中标供应商。

（二）邀请招标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采取公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的项目。根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。

（三）询价采购。向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

（四）单一来源采购。适用于：所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充；或发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购，只能从唯一的供应商处采购；或必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续从原供应商处添购的。

（五）跟标采购。适用于距上次采购行为在1年以内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套，且市场价格变化幅度小的货物和服务。

（六）定点协议采购。

1.对于试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等实行定点协议采购。由院采供科分门别类，以竞争性谈判等方式招标确定供货商；原则上1个合同期不超过2年。

2.对于医院基本建设工程类日常维修项目、日常标识标牌等广告宣传制作，由采供科以竞争性谈判、邀请招标等方式确定维修和广告公司；原则上1个合同期不超过2年。

3.定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位依次递补的方式。

第十一条 院内招标采购按以下程序办理：

（一）使用科室向项目主管科室提出采购申请。

（二）项目主管科室根据使用科室提出的采购计划，会同使用科室一道共同论证，拟定论证报告；论证报告经项目分管领导签字批准，报分管招标工作的院领导及院长审批后提交采供科。

（三）招标领导小组根据项目主管科室提供的资料，开会研究该项目招投标事宜并确定招标方式和开标日期。

（四）采供科根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参数、配置、质量、交货日期（工期）及付款方式等要求，编制招标文件。

（五）采供科发布招标公告，组织投标人报名；投标人按照要求提交投标文件，投标文件应包括所有有效资质证件及投标项目相关资料。

（六）采供科组织投标人、评委进行评标。评委对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。对照招标文件和投标文件，评委与投标人逐一洽谈设备质量、配置、价格及付款方式等。评委经与所有投标人进行谈判，对其投标文件进行评审和比较后，直接确定中标人。评委全体成员须在评标报告上签字，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

第十二条 评标专家由相关职能部门、临床医技科室等专家（代表）组成，必要时可外聘部分专家，分管领导原则上应作为评委（专家）参加。评委实行动态管理，每次开标前根据招标项目的内容抽调一定比例的专家参加评标，评委人数为3人以上单数，任何人不得泄漏评委名单。

第十三条

采取邀请招标、竞争性谈判采购的项目，须由医院评标专家、纪检监审科、财务科共同参与实施；采取单一来源、询价、议价等方式的采购项目，须由项目主管科室、物资使用科室、纪检监审科、财务科、采供科共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械等，须院感办进行资质审核后方可实施招标采购。

第四章 招标采购监督管理

第十四条

招标采购纪律规定：

（一）参与招标采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益。

（二）参与招标采购的工作人员不得收受供货单位的回扣、现金、物品和有价证券,不得接受供货单位安排的宴请、旅游和营业性娱乐活动等。

（三）各使用科室或个人不得擅自实施采购行为，不得干扰招标采购工作。对于私自采购的物资，相关科室不予办理入出库手续，医院不予付款。

（四）凡违反本条前三款规定的，医院将依法、依纪给予处理。第十五条

属于本办法第八条第（三）项的招标事项，应邀请上级卫生行政主管部门派员监督实施。

第十六条

医院纪检监审科对招标采购活动的程序和过程实施全程跟踪监督；同时，招标采购活动接受全院职工和社会各界的监督。

第五章 附 则

第十七条 本办法自发布之日起执行，由院采供科负责解释。

采购管理系统办法 篇2

关键词：高校,教学软件,采购办法

随着计算机技术的不断发展及教学手段的不断更新, 越来越多的软件产品被应用到高校的教学和管理工作中, 特别是各类教学软件需求量越来越大, 设计合理的教学软件可提供先进科学的教学手段、高效直观的教学方式以及丰富的教学资源, 对提高学生的实践能力和创新能力起到积极的作用。但由于教学软件专业性太强、用户群体小, 其采购工作遇到很多问题, 教学软件的采购方式及购后管理引起越来越多的高校重视, 各高校都在探索切实有效的教学软件采购管理办法。

1 教学软件采购工作现状

高校采购的应用软件主要包括教学软件和各类行政管理软件, 教学软件是完成实验教学任务、辅助科研和实验室管理的重要条件之一, 实验室是培养学生实践能力和创新能力最好的场所, 为加强对学生的实验教学, 尽快提高学生的实际操作能力, 各高校不断购买实验教学设备及实验教学软件。广东金融学院从2006年到2012年采购的各类教学软件就多达80多套, 采购总金额达1000多万元, 在这几年的软件采购工作中遇到不少各种各样的问题, 主要存在以下几个方面。

(1) 报名家数不够, 经常流标。不少教学软件采购项目挂出招标公告后一直没有供应商报名或只有一至两家供应商报名, 因不符合公开招标的开标条件而流标, 经多次挂网仍然不足家数, 造成招标周期过长, 为不影响教学课程的正常开课, 在流标两次以上后只能转为采取单一来源采购方式, 但由于单一来源采购时供应商没有竞争对手, 在谈判过程中往往很难将价格降下来, 会导致采购的软件产品性价比不高。

(2) 教学软件产品性能不稳定, 不符合教学需求。有些软件在安装、培训结束后的正式使用过程中发现有这样那样的问题, 要求软件公司进行改进, 但有的公司因技术实力一直没法达到满意的效果, 也有的公司收完货款则对产品改进的问题能拖则拖, 服务态度不够积极;也有一些软件因使用部门提供的用户需求不够详细, 正式使用后发现软件产品功能不全、性能不稳定等问题, 不能很好满足教学需求, 不得不重新购买或买后闲置不用, 既造成学校资金的浪费, 又影响正常教学。

(3) 教学软件产品的评审过程中, 评委很难短时间内作出正确判断。由于软件产品的特殊性, 同一门课程的教学软件由于开发平台、设计思路、产品架构和偏向的侧重点不同, 由不同公司开发的产品都会各有优势和缺点, 在招标过程中评委最多只可能接触过一到两款产品, 评委不可能对所有来投标的软件产品都很详细了解, 如果使用部门没有提前做好充分的调研, 在有限的评审时间内评委们很难作出正确的评判。

教学软件的采购方式、评审过程及购后管理都成了让很多高校采购人员头痛的问题, 各高校都在探索切实有效的教学软件采购管理办法。

2 教学软件产品的特殊性

软件产品是指向用户提供的计算机软件、信息系统或设备中嵌入的软件或在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时提供的计算机软件。教学软件产品就是指专门针对教学需求而开发设计的教学辅助软件, 实际上就是计算机程序、数据及相关文档的集合。与各种仪器设备等硬件产品相比, 软件产品具有很多特殊性, 对教学软件产品招标采购工作有影响的主要有以下几个方面:

(1) 教学软件产品是一种逻辑产品, 不是客观的实体, 看不见摸不着, 具有无形性, 它是脑力劳动的结晶, 它以程序和文档的形式保存在作为计算机存储器的磁盘和光盘介质上, 通过操作计算机才能体现出它的功能和作用。很难在短时间内了解软件产品的性能参数, 招标评审中对软件产品的比较评价, 主要只能通过对软件总体设计方案的比较来评价其优劣, 其技术性能和实际效能如何, 即它的实用性、可靠性、可维护性、对用户需求的实际满足能力、可移植性等, 很大程度上都需要在测试和使用后检验, 如何对各软件开发公司提出的总体设计方案进行比较全面准确的评价, 是教学软件采购中的一个难题。

(2) 教学软件产品的生产主要就是研制, 需要投入大量的、复杂的、高强度的脑力劳动, 大部分产品是“定做的”。高校教学软件是专业性非常强的应用软件, 开发团队既要懂计算机技术又要熟悉课程的专业知识和教学过程, 才能开发出真正符合教学需求的好软件, 同一门课程不同团队开发的教学软件在设计思路和侧重点各不相同, 功能上都会有很大差异, 会各有优势和不足。在招标评审过程中, 评委们根本无法在有限的评标时内判断哪个产品更符合教学需求, 若按硬件产品的评审方法进行评价, 则很有可能中标的产品并不符合实际的教学需求。特别是一些新专业课程或非普及专业课程, 由于专业性太强和用户群体太少, 没有软件公司专门针对这些课程去开发教学软件产品, 市场中根本不存在或只有进行较大的改进。

(3) 教学软件产品的成本主要体现在软件的开发和研制上, 软件开发研制完成后, 通过复制就可以产生大量的软件产品, 不需要再花人力和物力, 软件产品不存在磨损、消耗等问题, 但需要维护和不断升级更新。采购教学软件产品时无法准确估算其成本, 同一公司的同一款教学软件产品针对不同地区的客户, 其销售价格往往都会存在较大的差距, 特别是在单一来源采购的谈判过程中很难确定价格是不是合理。

3 教学软件采购工作的几点建议

3.1 采购前认真做好市场调研

由于软件产品很难在短时间内了解其性能, 所以软件需求部门在提出申请前应先组织相关人员一起认真讨论购买软件的目的和意义、软件的主要使用对象和功能需求, 整理出用户需求书初稿, 根据基本需求认真做好市场调查, 了解目前市面上满足需求的同类软件, 选择三家以上的供应商比较各软件的优缺点及在国内高校的使用情况, 最好到正在使用此软件产品的兄弟院校去交流了解教学效果, 再根据调查情况重新整理详细的用户需求书。申请部门调研后组织相关人员对各供应商的软件产品进行一个月以上的试用, 并书写试用报告。若经过全面的调研和试用后发现只有唯一一款满足教学需求的产品, 则向归口管理部门提交单一来源采购申请;若没有完全满足需求的软件产品, 则提交调研报告, 申请招标有技术实力的软件开发公司定制开发或联合开发。能否采购到满足教学需求的软件产品, 用户前期的市场调研非常关键, 系部领导应组织相关任课教师认真做好前期调研, 提供详细的市场调研报告和用户需求书。为保证用户部门能认真做好市场调研, 高校教学软件的购置应以“归口指导, 分级运行, 统一管理, 资源共享”为原则, 由实验教学中心统一负责, 成立由相关职能部门和计算机科学与技术系组成的软件购置工作小组, 统一实施软件购置项目的审核、论证、招标采购、验收等工作, 软件购置项目申请部门应成立三人以上工作小组, 参与软件购置的相关工作。

3.2 根据软件性质采取不同的采购方式

根据教学软件的特性可将教学软件分为商品化软件、定制软件和联合开发软件三大类, 采取不同的采购方式, 商品化软件是针对社会某一领域或某一方面的应用, 实现所需要的功能, 产品已定型, 具有通用性的软件产品;定制软件是根据不同用户需求进行二次开发, 产品基本定型, 具有指向性的软件产品;联合开发软件是市场还没有成熟的软件, 完全根据用户需求专门设计开发, 具有单一性的软件产品。对于比较成熟的商品化软件, 若市面上有多款能满足教学需求的软件产品, 则采用公开招标方式采购;若市面上只有一款或没有完全满足教学需求的软件产品, 则选取公司资质好、技术实力强的软件产品要求进行二次开发, 可采购用单一来源采购方式;对于一些新专业新课程, 若经过认真调研发现市面没有此类软件的, 则可公开招标有技术实力的软件公司与专业教师联合开发, 或组织任课教师与计算机专业教师申请科研立项开发, 并制定相关制度对教师在定制软件和联合开发软件过程中付出的劳动争取相应的权益, 提高任课教师参与开发的积极性, 以便开发出满足教学需求有特色的好软件。

3.3 把好评审关

由于软件产品的特殊性和复杂性, 评审过程中评委很难在短时间内通过投标文件了解产品的性能, 为了让评委更深入地了解产品, 必须要求投标人进行现场演示并现场解答评委的提问题, 招标文件应注明演示时长及演示内容题纲, 以便投标人提前做好充分准备。在软件产品采购评审过程中还要特别注意产品版权, 由于软件产品容易进行拷贝复制, 有些不法公司破解他人产品进行销售, 为保证采购产品的合法性, 对投标单位资质审查时若投标单位为软件产品的代理商, 必须要求提供软件开发商的授权函原件, 同时提供投标软件的著作权登记证, 以免发生软件著作权争议, 给单位带来不必要的麻烦。

3.4 加强购后管理

教学软件在刚开始使用过程中难免会出现问题, 或在使用过程中发现一些需要改进的地方, 中标公司的售后响应及技术实力很重要, 为保证中标公司的售后服务质量, 一般软件安装、培训完毕后试运行一段时间, 若系统稳定且能满足招标需求再组织验收, 验收合格后保留不低于合同总额15%作为质保金, 若无产品质量和售后服务质量问题, 一年后再支付。软件采购后还应有职能管理部门对软件的使用情况进行跟踪了解, 对实验教学软件的使用效果进行评价, 对一些购后没人管理、闲置不用的实验教学软件通报评批部门负责人, 软件管理责任到人, 加强使用者的责任心, 以免造成学校资金浪费。

4 结语

高校教学软件是现代实验教学活动中必不可少的教学工具, 但因教学软件的特殊性和复杂性, 使得高校教学软件采购工作成了一项复杂的系统工程, 每个环节都必须严格认真, 各高校应在实践中不断总结经验, 拓宽工作思路, 制订合理的教学软件采购管理办法, 提高教学软件采购工作的质量, 保证高校的实验教学及管理工作顺利进行, 避免资金浪费, 提高实验教学水平。

参考文献

[1]俞明南, 张彦聪, 王艳耘.政府软件采购与其产业发展[J].经济与管理, 2006 (02) .

[2]汤子楠, 舒风笛.一种用于软件采购定价的成本估算系统[J].计算机应用研究, 2008 (03) .

[3]杨明.做好高校软件采购工作的几点思考[J].实验技术与管理, 2010 (01) .

[4]陈耀溪, 冯卓霖, 张应钊.新形势下高校装备采购管理探索[J].广东工业大学学报 (社会科学版) , 2008 (01) .

[5]刘远震.我国政府软件采购的现状及对策[J].中国政府采购, 2007 (06) .

采购管理系统办法 篇3

问：为什么要制定《办法》？

答：财政部制定《办法》主要是顺应三个方面的要求：

一是完善政府采购制度建设的需要。政府采购法明确规定政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，并规定了各种采购方式的适用情形和基本程序。2004年财政部制定了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号），对采用公开招标和邀请招标方式的采购活动进行规范，但长期以来，对采 用竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式的采购活动，依据的只有政府采购法的原则性规定，缺乏全国统一的具体制度规范。

二是规范非招标采购活动的需要。在政府采购实践中，对于非招标采购方式，一些部委和地方制定了适用于本部门、本地区的工作规范、程序、工作手册等，或者适用采购代理机构、采购人的内部工作程序，存在着中央单位及各地理解不一致、操作不统一、监管缺乏依据等问题，执行中甚至出现了不符合政府采购法规定的现象。

三是扩大政府采购范围的需要。随着政府采购范围的进一步扩大，特别是政府向社会力量购买公共服务纳入政府采购范围后，采购标的日趋复杂多样，需要根据采购项目的具体情况，灵活运用各种采购方式实现采购目的。非招标采购方式采购周期较短，选择供应商的方式和评审程序等更为灵活。特别是难以确定详细规格或者具体要求、不能事先计算出价格总额或者需要供应商提供设计方案或解决方案的采购项目，采用竞争性谈判方式更有利于满足采购项目的需要。

问：哪些采购项目可以采用非招标采购方式？

答：对于政府采购货物和服务，《办法》根据政府采购法规定的政府采购范围和以公开招标方式为主的原则，确定了三种具体适用情形：一是依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的；二是依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的；三是公开招标数额标准以上、经批准采用非招标采购方式的。采购货物和服务的，可以采用竞争性谈判和单一来源采购方式，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

对于政府采购工程，《办法》规定“按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程”适用《办法》。具体实践中可能包括两种情形，一是不属于招标投标法及其实施条例规定的必须进行招标的工程建设项目范围的政府采购工程；二是属于必须进行招标的工程建设项目范围，但依据招标投标法第六十六条和招标投标法实施条例第九条规定可以不进行招标的政府采购工程。不进行招标的政府采购工程，应当按照政府采购法及《办法》的规定进行采购。

问：《办法》的主要内容是什么？

答：《办法》共7章62条，在政府采购法规定的原则和范围内，对三种非招标采购方式进行了全面、系统地规范，主要包括：

一是在一般规定中明确了达到公开招标数额标准的采购项目采用非招标采购方式的批准程序，谈判小组、询价小组的组成、职责和义务，保证金的交纳与退还，选择符合资格条件的供应商的方式，成交结果公告等内容。

二是对三种非招标采购方式的整个流程进行了全面规范，包括：竞争性谈判采购方式的适用情形、具体程序、谈判要求、谈判文件可实质性变动的内容、确定成交供应商的标准；单一来源采购的公示要求、协商程序和情况记录；询价采购方式的具体程序和要求、确定成交供应商的标准等等。

三是在政府采购法规定的法律责任的基础上，补充和明确了政府采购当事人和相关人员在非招标采购方式活动中的法律责任。

问：达到公开招标数额标准以上的货物、服务采购项目，如何经批准采用非招标采购方式？

答：政府采购法规定，达到公开招标数额标准以上的货物、服务采购项目，因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。《办法》对该规定进行了细化：

一是增加了报经主管预算单位同意的环节，并在附则中参照《行政单位财务规则》的规定，明确主管预算单位是指负有编制部门预算职责，向同级财政部门申报预算的国家机关、事业单位和团体组织，主要是为了加强主管预算单位对本部门政府采购工作的统筹管理。即，二级预算单位或者基层预算单位申请改变采购方式的，应当经主管的一级预算单位同意；

二是明确了采购人申请批准改变采购方式时应当提交的材料，包括采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明，项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明，拟申请采用的采购方式和理由等，并对材料的真实性负责。因招标未能成立等情形申请采用竞争性谈判采购方式时，还需提交有关发布招标公告以及招标情况、招标文件没有不合理条款的论证意见等材料。

问：为什么要规定采购人和评审专家分别书面推荐供应商参加采购活动的方式？

答：政府采购法第三十八条和第四十条规定由谈判小组、询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商邀请参加谈判、询价，但没有规定如何选择符合资格条件的供应商。《办法》明确了三种选择供应商的方式：采购人、采购代理机构通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐邀请。为避免供应商库成为变相准入门槛，《办法》还规定符合条件的供应商可以在采购活动开始前加入供应商库，财政部门不得对供应商申请入库收取任何费用，不得利用供应商库进行地区和行业封锁。

其中，书面推荐供应商的方式是《办法》根据竞争性谈判、询价采购的特点规定的，一是对有特殊需求的或者潜在供应商较少的采购项目来说，有利于有足够多的符合条件的供应商参与竞争；二是适当简化采购程序，缩短采购活动所需时间，提高采购效率。同时，为了实现政府采购的公平竞争和公正原则，除了政府采购法规定的 “符合采购需求且报价最低”为确定成交供应商的原则以外，《办法》还要求在采购过程中符合竞争要求的供应商始终不得少于三家，否则即终止采购活动，并对推荐供应商方式进行了相应限制：一是由采购人和评审专家分别推荐供应商，且采购人推荐的供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%，使供应商的推荐来源尽可能多元化；二是引入了社会监督，规定在公告成交结果时同时公告采购人和评审专家的推荐意见。这些规定的综合运用进一步压缩了采购人和评审专家在评审中的自由裁量空间。

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问：《办法》对竞争性谈判程序作了哪些规定？

答：《办法》较为详细地规定了竞争性谈判程序的整个流程，包括：制定谈判文件、选择供应商、谈判文件的澄清或者修改、供应商编制提交响应文件、响应文件的澄清说明或者更正、谈判、提出成交候选人、编写评审报告、确定成交供应商、成交结果公告、签订采购合同、终止采购活动、合同验收、采购文件的保存。

其中，《办法》重点明确了如何进行谈判：一是要根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判；二是要给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；三是明确了谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。这是体现竞争性谈判程序的灵活性和适应采购复杂采购标的的重要特点；四是根据谈判文件是否能够详细列明采购标的的技术、服务要求，是否需由供应商提供最终设计方案或解决方案，区分两种不同的谈判程序。

关于确定成交供应商，政府采购法第三十八条第五项中规定“采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商”，但实践中对如何判断“质量和服务相等”缺乏可操作性的标准，为此《办法》明确“谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人”，采购人“应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商”。

问：《办法》对单一来源采购程序作了哪些规定？

答：单一来源采购方式竞争性较低，只有在法定的特殊情况下才可以采用。为了避免采购人随意采取单一来源采购方式，违背政府采购公平竞争的原则，《办法》对达到公开招标数额的货物、服务项目，因“只能从唯一供应商处采购”而拟采用单一来源采购方式的，规定了公示制度，公示内容中要说明“专业人员对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见，以及专业人员的姓名、工作单位和职称”，并规定任何供应商、单位或者个人对公示有异议时可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门。采购人、采购代理机构收到异议后，应当组织补充论证，并将补充论证的结论告知提出异议的供应商、单位或者个人。

采用单一来源采购方式的，采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量，同时编写协商情况记录，包括：有关公示情况说明，协商日期和地点，采购人员名单，供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明，合同主要条款及价格商定情况等。

问：《办法》对询价采购程序作了哪些规定？

答：询价采购程序与竞争性谈判程序相比较为简单，《办法》对询价的整个流程作了规定，除了与竞争性谈判相同的环节外，还包括：发出询价通知书、询价通知书的澄清或者修改、询价、提出成交候选人、确定成交供应商。其中，《办法》还根据询价采购方式的特点规定，询价采购需求中的技术、服务等要求应当完整、明确，符合相关法律、行政法规和政府采购政策的规定；询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

采购比价管理办法 篇4

1． 目的

1.1 为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。1.3 本管理办法中所指价均为含税价。.2.范围

2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。3.职责

3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。

3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。4.比质比价采购的参选流程

4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2)合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。5.比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式

5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。

5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。

5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。

5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供货量所占比例。设有P1、P2、P3、„、PN共N个报价，P1＜P2＜P3„＜PN： a.P1报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1报价供方中分配，所占比例平均； b.P1报价有一家，P2报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2报价分承包方中分配，P1供方占60%，P2供方平均分享所余40%份额； c.仅有两家供应商参与报价时，若P1=P2，则两个供应商的供货比例各为50%；若P1〈P2，则以P1价格为合同价，在征得报价为P2的供应商同意以P1价格为合同价的基础上，供货份额分配为P1供应商60%，P2供应商40%，若报价为P2的供应商不同意以P1价为合同价，则P1供应商获100%的供货份额，P2供应商作为备选供应商。5.3 综合能力的评分规则：

5.3.1 综合能力是指分承包方的技术开发能力、质量保证能力、实物质量、交付质量四项综合能力评分的总和。综合能力得分为50分制，其中技术开发能力5分、质量保证能力20分、实物质量20分、交付质量5分。

5.3.2 在进行评定时，供应商综合能力得分的高低是对其产品进行比质确定供货比例的依据。6.比质比价采购的评选原则

6.1进行混合式比质比价采购的产品，每种产品仅选取前两名供应商，保留第三名供应商的备选资格，当中选供应商因故终止合同时，按供货比例逐级递补原则由备选供应商参与供货。淘汰第三名以后的供应商。6.2 按比价定量方式采购的产品，对供应商不进行综合能力评定。6.3确定参加比质比价的产品，最高限价以现行价格为准。

6.4参选供应商所报价格超过最高限价或不报价的，则按弃权处理。6.5 在比质比价评选中落选的供应商，本公司给其第二次参选机会。6.6 新增加合格供方的产品，如原产品系独家供货，可在论证合格后直接参与比质比价；非独家供货的产品如未赶上比质比价采购参与份额分配的，则按比例分配供货分额。

6.7对积极配合本公司新产品开发的供应商，本公司对其开发的产品给予一定时期或一定数量的独家配套资格保护，保护期满本公司决定列入比质比价采购的，本公司仍给予其30%的份额保护，且该供应商仍可参与另外剩余份额的比质比价供货比例竞争，总额度累计有效。如该供应商在比质比价中被淘汰，其受保护的供货份额的价格按比质比价中选供应商中排名最后的供方价格执行。

6.8比质比价采购严格按比质比价采购评选原则执行。如果由于种种原因有供应商要求重新比质比价，可提出书面申请，由公司领导审批后可重新进行比质比价。

6.9 比质比价采购评选确定的供货比例，是合同的依据，即如果合同签在前，比质比价在后，仍以比质比价采购评选确定的供货比例为准。比质比价采购评选确定的合同供货所占比例有效期原则上为半年。

7.中选供应商供货比例与产品价格的确定原则

7.1比价定量方式采购供货比例的分配原则： 以比价定量方式采购的产品，按前述5.2“比价定量采购的规则”确定中选供应商并分配供货比例。

7.2混合式比质比价采购供货比例的分配原则：

7.2.1.进行混合式比质比价采购的产品，对所有参选供应商按第一条件：综合能力得分由高到低及第二条件：产品报价由低到高进行排序，确定前两名供应商中选（当排序并列有三家或三家以上时，参考资金承受能力因素选取前两名），第三名备选。

7.2.2中选供应商的供货比例由价格因素部分和综合能力因素部分组成。其中价格因素与综合能力因素各占50%，分配标准如下： 价格排序厂家数 P1 P2，按价格因素确定的供货比例（P%）（1）.当P1＜P2 70%*50% 30%*50%（2）当P1=P2 50%*50% 50%*50% 得分排序 厂家数 A1 A2 按综合能力因素确定的供货比例（A%）（1）当A1〉A2 70%*50% 30%*50%（2）当A1=A2 50%*50% 50%*50% 将上述两部分所占比例相加，即得出供应商总的供货比例。计算公式为：某供应商产品的供货比例＝A%+P% 8.比质比价采购的效用

8.1 采购部向中选供应商发出中选通知书并会同财务部与中选供应商签订合同。

8.2 采购部应严格按照已确定的各供应商供货合同量所占比例下达采购计划。8.3 采购员应严格按合同所占比例执行采购，考虑到包装问题和要货期量，采购员有上下各5％的浮动权限，调整量>5%的要报相关领导审批。

8.4 对逾期供货的产品份额调整原则上由另外供应商补充。对实行亮牌暂停供货、退货产品，应体现本公司质量政策的严肃性，在执行计划过程中，应相应冲减停供周期计划量和退货数量。如有供应商因各种原因不能及时供货的，书面信息必须至少提前一周反馈给本公司销售供应部，由采购员按实际情况决定是否由其他供应商补充。

8.5 当某供应商因生产能力不足，不能按本公司要货计划进行供货时，应提前20天向采购部提出书面报告，采购部有权对生产能力不足的供应商调整供货份额，该交货期合同自动取消，不予补充；如果连续三个月（或连续三批）未按本公司要求供货的，按逾期供货对待，供货量不予调整补充，采购部将对其采购份额进行调整。所有延误交货期或因质量问题被终止供货的情况，采购部必须将有关资料汇总备案。9.比质比价采购的监督

9.1 出现下列行为之一，供需双方均可向有关部门检举，构成犯罪的由执法机构追究其刑事责任：

9.1.1 比质比价采购有关工作人员泄露参加比质比价的供应商有关秘密的，由有关工作人员所在部门给予处分，或开除。9.1.2 参加比质比价的供应商采用不正当手段，骗取中选的，本公司有权取消其中选资格，并要求承担经济损失。

9.1.3 如果需方与某一参加比质比价采购的供应商相互勾结串通，以排挤其他参选对手，需方有关工作人员将被开除，该供应商将被取消参选资格。

9.1.4 本公司有关工作人员滥用职权干扰比质比价采购活动的，本公司将开除相关工作人员；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

网络采购管理办法 篇5

网络采购是电子商务的一种具体形式。

网络采购就是使与采购相关的数据、信息、过程实现电子化，它所要达到的最终目标与传统的采购相同，只不过是充分利用网络来完成采购各环节的任务，这样能够更好地利用Internet所带来的方便。

利用网络采购可以大大避免传统采购的不足，更有利于企业、政府的采购与采购管理，充分体现采购在企业、政府运行中的地位与作用，能够更好地完成采购目标任务。

物资采购管理办法 篇6

概况

采购类工作主要负责贯彻公司所有的一切物资设备采购计划的部署和执行，处理与供应商之间的各类纠纷。

一、采购类型

1、工程材料类

 光缆：各类型建设用光缆。

 光缆配套：光缆交接箱、光纤跳线、皮线跳线、ODF、耦合器/法兰、衰减器、ODF盘、熔接包等。 铜缆：大对数、网线。

 铜缆配套：水晶头、接线端子、成品网线、配线架/理线器、过线盒等。 箱体类： 设备机柜、室内小机箱、室外小机箱、配线机柜。

2、网络设备类

 汇聚层设备：城网汇聚交换机、波分、防火墙、微波、分流器、工控机。

 核心层设备：路由器、交换机、NAT、BRAS、流控设备等。 骨干层设备：骨干网传输设备、骨干网路由器等。 服务器存储：服务器、配件、阵列存储。 接入网设备： EPON、楼道交换机。

3、通用工具类

 仪器仪表： OTDR、熔接机、光功率计、福禄克、红光笔、轮式测距仪等。 工具：冲击钻、锤子、螺丝刀、老虎钳、大力钳等工具。

4、通用设备类

 发电设备：发电机、UPS等。 空调。

5、客户端设备、赠品类

 大麦盒子、EPON反向供电模块、无线路由器、电视等。

6、宣传物资类

 展板、宣传单页、浆糊、宣传桌、海报等所有宣传物资。

二、采购流程

（一）库存反馈

分公司资产部负责向网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供当月库存余额表（以当月盘点为结点）。

（二）需求申报

1、网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供的库存每月1号前做次月需求计划，上报采购订单审批表（见附件一）至分公司资产管理部审核，如有特殊情况可在10号前补报需求。

2、网络管理部根据当月网络规划上报网络设备。需填写所需设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量、品牌。如有特殊备注说明。

3、工程管理部根据当月建设量上报工程材料。需填写工程材料、使用场合、名称、型号、规格、数量。

4、个人宽带事业部根据本月市场经营计划上报客户端设备、二次入户设备、宣传物资。需填写设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量。*另外；宣传单页经由个人宽带事业部，根据市场宣传策略设计单页模板提交至资产管理部。宣传单页部分无法重复利用，为节约宣传成本严格按照实际需求上报数量。严禁胡乱上报，严重浪费重罚。

5、资产管理部将根据集团集采规定，与其它合作伙伴进行比质、比价、比服务进行选定。

（三）资产管理部将审核通过补充后的订单审批表以邮件形式反馈至网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部进行签字审核。签批流程：

需求申请人→需求部门负责人→资产管理部负责人→财务管理部负责人→副总经理→总经理。

（四）每月10日资产管理部负责将分公司审批过的订单审批表附带电子版合同提交到长城宽带总部器材部进行审批。

(五)审批通过后由分公司资产管理部负责联系厂商发货。

三、物资收发存管理

（一）资产收发存管理：

1、入库：库管根据SAP系统的采购订单进行验收入库，到货后，库管员应：核对到货明细、厂家到货确认单和实际货品是否一致（包括名称、品牌、型号、单位、数量），是否有损毁，均无差错方可收货。

若到货明细、厂家到货确认单和实际货品中任意一项不一致，应立即通知分公司资产管理员，由分公司资产管理员向集团资产部报告，得到批示后方可收货。库管员根据货品的名称、规格型号分类存放，如同类中批次不同的应尽量分开存放，以便出库时能先进的先出，保证物资不会出现过期变质。

2、库管员清检货品无误后，与送货厂家办理交接手续，厂家到货确认单上必须盖有厂家行政印章（特殊情况发货章亦可）、发货人签名及发货日期，复印件或传真件有效。

3、库管员收货完毕后，及时在设备上粘贴资产条码，记录相关信息（包括序列号，MAC地址等）。并于每周五将记录的完整信息提交到公司资产管理员处，由资产管理员将设备信息导入设备动态系统。

4、库管员根据货品入库单，进行仓库手工台账的登账工作。

5、库管员每周五将上周的入库原始单据提交给鹏博士资产专员，由资产专员在SAP系统中入库操作。

6、资产管理员打印SAP库存系统的机打货品入库单并签字，和厂家到货确认单二张单据原件一起作为入库的单据，付款时同合同一并上报财务部门。

（二）出库

1、领料时应注意：

 建设性材料由被授权领料人自行去仓库领取；运营材料、设备由营业厅经理前去设备库领取。 领料单必须是原件

 建设类材料领料人必须有公司的授权书并携带本人身份证原件，运营类材料、设备领料需营业厅经理前往领取（特殊情况需个人宽带事业部总经理/副总经理与资产专员电话沟通）。

 领料人应按照协商的领料时间来办理业务，并遵循资产管理员和库管员的安排，出现多家领料人同时领料时，必须有序进行，不相关人员不得随意进出仓库。

 库房内严禁吸烟、携带易燃易爆物品。

 领料项目名称必须和立项名称一致，不得随意更改（项目名称、项目编码资料由工程部提供）。 资产管理员收到需求部门请拨单审核通过后发送邮件至库管，由库管即刻进行单据打印。料单有效日期为三个工作日，过期无效。库管必须以资产管理员的料单打印时间为准严格执行。

2、运营类物资至设备库统一领取，根据服务站提交的半月需求进行发放。覆盖达到40万户由资产管理部统一配送。

3、库管根据资产专员提供的审核批准过的物资请拨单，制作出库单并进行实物发货。

4、库管每周五将上周的出库原始单据提交至资产专员，由资产专员交给工程管理部SAP系统中进行项目发包挂料。

（三）盘点

由库管负责每月29日进行物资盘点（如遇节假日可进行调整），由资产专员和财务部进行监盘。

（四）付款

 资产管理部向集团总部采购部上报支付预算计划，由集团采购部门审批。 集团采购部完成审核拨付款项以后，分公司即可安排付款。

 资产管理部找出需要付款的合同原件和发票，填写支付申请单进行支付。

四、库存物资管控

（一）集团指导意见

根据各分公司库存物资盘点上报结果，部分分公司存在库存物资金额较大、帐实差异大、库存构成相对不合理、长期库存物资占比较高等问题，造成分公司资金占用，不能有效支持分公司建设运营。针对以上情况，集团资产管理中心要求分公司加强库存管理，根据当期建设和运营物资需求周期，来确定合理库存类别和金额比重；强化存货周转率管理意识，实现资金利用效率最大化。

（二）分公司应做到

1、加强账实操作管理

 资产管理部及时进行SAP发料、转资工作。 运营部门及时反馈设备材料使用明细及存于数。 网络部门及时反馈设备配套辅材使用地址。 工程管理部做到先立项后发包。

2、加强库存盘点工作

 库管应做到手续齐备，及时入账保证帐实相符。 每一个实物仓库需相对应SAP系统唯一库位。

 资产专员协同财务管理部人员每月对库房进行帐实盘点。 如发现帐实存在差异将对相关责任部门提出批评并给予相应处罚。

3、加强物质控管

 各部门严格按照实际需求上报采购。

 不常用设备材料而且单价高的需慎重考虑采购。 不常用设备材料单价偏低的需适量少买。

 与其他分公司资产管理部进行关系维护，方便无法消耗物质可协调调拨改善资金占用问题。

五、库存全生命周期管理

 物资、设备采购→入库→出库及迁移→报废

 物资、设备采购：资产管理部负责人接收到物资、设备需求后对材料设备补充修改、需求部门办理相应的审批流程并进行采购。 物资、设备到位后由库管按照相应流程进行接收入库。

 资产专员根据物资申请单对相应的部门、服务站进行物资、设备发放管理。并对物资、设备进行区间调拨、迁移管理。

 物资、设备出现不可抗拒因素损坏、丢失或者超过使用年限的设备由相关使用部门汇总资料上报资产专员，经资产管理部负责人核实将物资、设备数据办理报废流程。

六、宣传物资类采购及管理执行部门

现阶段宣传物资类采购及管理由个人宽带事业部执行，资产管理部协助处理相关事务。

七、附则

 本管理办法最终解释权归资产管理部。

 本管理办法自发布之日起实施。

长城宽带网络服务有限公司宁波分公司

采购管理系统办法 篇7

随着社会经济的不断发展, 中央空调系统在各个领域都得到了大力的推广和应用。根据驱动方式的不同, 中央空调主机可分为电力驱动和热动力驱动;根据冷却方式的不同, 中央空调主机可分为风冷中央空调机组和水冷中央空调机组。其中, 风冷中央空调机组可为热泵型, 也就是我们常说的风冷热泵机组。风冷热泵机组有着不占用机房, 可放置在楼顶, 不需要冷却塔, 没有冷却水系统, 系统简单, 可以同时满足制冷和供暖需求等优点, 在我国大部分地区得到广泛应用。因此, 在招标采购中央空调系统时, 风冷热泵机组广受招标人的青睐。

风冷热泵机组是由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器等装置构成的一个循环系统, 按照压缩机型式, 主要有活塞式风冷热泵机组、涡旋式风冷热泵机组、螺杆式风冷热泵机组三种型式。根据热泵运行时间长、压缩比大等工作特点, 笔者认为涡旋式风冷热泵机组和螺杆式风冷热泵机组将成为风冷热泵机组的主流, 理由如下:

(1) 整机效率高。因为涡旋式、螺杆式压缩机和活塞式压缩机相比传动件较少, 这就使得压缩机的摩擦损耗相应减少。

(2) 压缩机可靠性高。风冷热泵机组压缩机的工作环境比其他普通空调的压缩机要恶劣, 运行时间长, 工况变化范围大。涡旋式和螺杆式压缩机具有零部件少、结构紧凑的特点, 所以尤其适用于热泵机组。

(3) 除霜方便。风冷热泵机组一般采用热气除霜的方式去除冬季换热器上的凝霜, 但这种除霜方式对于活塞式压缩机而言容易造成气阀和连杆损坏, 而涡旋式和螺杆式压缩机则没有什么大问题。

(4) 噪声小。在噪声方面, 运用涡旋式和螺杆式压缩机要比活塞式压缩机噪声低。

由于风冷热泵机组技术相对复杂, 针对在招标采购中评委如何能做到公平、公证地评审打分这个问题, 笔者结合多年的招标工作实践, 在此与大家进行一些探讨。

对于风冷热泵机组的招标采购, 招标人关心的主要问题有: (1) 商务部分, 包括采购产品的配置、业绩情况、国家认证情况、售后服务等; (2) 技术部分, 包括采购产品的基本技术性能、项目管理、合理化建议等; (3) 价格部分, 即采购产品的价格。下面就对以上几个方面进行分析。

1 商务部分

1.1 产品配置评价

风冷热泵机组主要的零部件有压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀、膨胀阀、电气开关、控制器等, 这些部件对于风冷热泵机组整体性能起着至关重要的作用, 因此要尽可能采用进口零部件。 (1) 进口螺杆压缩机中知名品牌有BITZER (德国) 、COMER (意大利) 、莱富康 (意大利) 、日立 (日本) 、三菱 (日本) 等。 (2) 四通阀和膨胀阀的知名品牌有ALCO (美国) 、DANFOSS (丹麦) 、RANCO (日本) 等。 (3) 冷凝器和蒸发器的知名品牌有彼得 (德国) 、SIMUTOMO (日本) 等。 (4) 电气开关的知名品牌有SIEMENS (德国) 、施耐德 (德国) 、ABB (瑞士) 等。 (5) 控制器的知名品牌有SIEMENS (德国) 、CAREL (意大利) 等。

因为招标法律法规规定招标文件中不能指定品牌, 招标人需在制作招标文件时列举不少于3个品牌的短名单, 并且补充“同等档次或相当于此”的描述。

1.2 业绩评价

在招标文件中还需包含各投标人同类产品开始生产的年份、销售金额、用户评价等, 以反映各投标人所投产品在同类用户、同类产品中的应用经验。因此招标人可在招标文件中对投标人所有产品业绩的时间、数量、金额、用户评价等进行打分。

1.3 国家认证情况

风冷热泵机组的国家认证证书一般包含ISO9000质量管理体系证书、权威机构出具的风冷热泵机组检测报告、检测合格证书、型式试验报告、国家强制性认证 (3C认证) 、CQC认证等。对于国家认证证书, 在招标采购中, 笔者认为设置为合格投标人资格条件或星号条款为佳。

1.4 售后服务评价

对于各投标人售后服务的评价主要包括以下几个方面:

(1) 售后服务机构:投标人在项目地点有没有固定的售后服务站和配件库及重要部件、易损件的库存。

(2) 售后服务响应时间:服务机构接到售后服务电话后是否能在规定或承诺的时间内到达现场, 并及时解决问题。

(3) 保修期内售后培训计划:投标人是否能够在保修期内提供免费技术培训, 并提供设备交付后保养服务计划直至保修期结束。

(4) 保修期满后的服务:投标人在设备保修期满后是否能够继续提供上述服务, 并提供合理的收费标准。

2 技术部分

技术部分主要是对于产品的基本技术要求、项目管理、合理化建议等方面进行评审。

2.1 产品的基本技术要求

(1) 能效比:输出制冷量与输入电机功率 (压缩机输入功率+风机总功率) 之比。能效比高低体现设备是否节能, 它是衡量风冷热泵机组性能的重要指标, 能效比越高, 得分越高。

(2) 冬季运行的性能要求:对于风冷热泵机组, 冬季制热性能的好坏标志着产品质量优劣, 应考察冬季标况下的制热量以及0 ℃、-5 ℃时的制热量能否满足冬季供暖要求。

(3) 除霜方式:风冷热泵机组在冬季低温、湿度较大工况下运行均会结霜, 因此除霜控制方式很重要, 目前最好的控制方法是采用压力、温度、时间联合控制。

(4) 出水温度的控制精度:对于可无级卸载的螺杆式热泵机组, 水温控制精度较高;而采用分段卸载的机组, 则控制精度较低。

(5) 噪音:由于风冷热泵机组安装于屋面, 运行噪声不宜太大, 为避免噪音污染, 应规定风冷热泵机组运行噪音在78 d B以下。

(6) 安全装置:对高压开关、风扇电机安全温控器、过载保护器、过电流继电器、易熔塞、制冷剂泄漏保护、防雷接地等方面需有具体的设置和要求。

(7) 冷水机组的使用寿命:一般要求在50 000 h以上。

(8) 冷水机组的整机防护、防腐措施:冷水机组一般安装在室外, 环境恶劣, 特别是近几年来, 污染和酸雨日趋严重, 极大地影响了冷水机组的使用寿命。因此对于投标人能够提供先进的防腐措施或风冷热泵机组结构形式, 应给予加分。

(9) 风冷热泵机组的防冻措施:风冷热泵机组在冬季如果长时间不开机, 水系统中的水在极端天气下会导致水系统管路和蒸发器结冰, 给招标人带来巨大损失, 故需对此项功能进行要求, 不具有此项功能的应当减分。

2.2 项目管理

在招标文件中提出设计联络、技术资料、工程计划、施工组织、生产工艺及测试、检验测试验收、安装督导、包装运输仓储、接口管理等要求, 并进行打分。

2.3 合理化建议

要求投标人从设计、制造、安装、调试等各方面提出合理化建议, 根据合理化建议的完善性和实际操作性进行评审。

3 价格部分

3.1 评标基准价的确定

将各合格投标人的评标价格去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值乘以系数A (系数A可在开标现场抽取) , 作为评标基准价B。

3.2 价格分评定原则

合格投标人评标价格等于评标基准价B得满分;评标价格每高于基准价B的1%, 价格得分扣1分, 扣完为止;评标价格每低于基准价B的1%, 价格得分扣0.5分, 扣完为止。

3.3 价格合理性扣分

根据投标报价的合理性、完整性及修正情况综合考虑。投标报价修正后超过原报价1% (不含1%) 的, 每增加1%扣0.5分, 用内插法计算。

如招标人资金实力强, 想购买高品质的产品, 建议报价部分取30分, 商务部分取10分, 技术部分取60分。报价高于或低于评标基准价扣分相同。

如招标人资金紧张, 想购买低价的产品, 建议报价部分取50~60分, 商务部分取10分, 技术部分取30~40分。报价高于基准价多扣, 低于基准价少扣;或采用最低有效报价为评标基准价, 得满分。

4 结语

本文通过对风冷热泵机组产品评标办法中商务部分、技术部分及价格部分情况的介绍、分析、建议, 笔者认为在招标采购中如能做到灵活机动、综合运用, 将为招标人采购到满意的风冷热泵机组提供帮助。

摘要：通过对风冷热泵机组招标采购中评标办法内容构成、各影响因素的分析, 提出了一些可行性建议, 为招标人招标采购风冷热泵机组提供了参考, 有着良好的借鉴和实际操作意义。

采购管理系统办法 篇8

物资采购过程是供应部门与供应商之间博弈的一个过程，不同的采购方式决定了供应商的报价策略。因此，研究在不同的采购方式下如何加强价格管理，使采购价格控制在合理的范畴内，是我们物资供应部门需要深入探讨的一个问题。石化企业物资供应部门通常采用的采购方式一般有招标采购、框架协议采购、询比价采购和联合谈判采购等。

一、招标采购

大宗通用材料采购、金额较高的设备采购、建设物资采购框架等适宜招标采购。国有企业对《招标法》规定范围内的采购物资也必须实行招标采购。因此，招标采购已经越来越成为石化企业物资采购的主要方式之一。

招标采购通常采用技术、商务综合评标的方式来评标，但如果招标前的工作不细，则很容易陷入低价中标的误区，给后续工程建设或使用带来不必要的麻烦，甚至要增加其它额外费用，总成本反而变大。 所以，我们在招标文件制定时需要注意以下几个方面。

（1） 技术与商务的权重比例设置。这主要取决于所采购物资的技术复杂程度。标准化程度越高，就意味着供应商所提供的物资差异越小，在满足基本需求质量的基础上，技术标的权重就可以设置少一些，视情况可以设置在0～30%之间。一般情况下，材料类物资、通用标准物资的都可以采用“一步法”评标。对于招标书提出的技术复杂、个性化要求多和售后服务要求高的物资，技术标可以在30～70%设置，最高不宜超过70%。否则，价格竞争不充分，容易形成中标价过高。（2）拦标价确定。为了防止出现低于成本价报价的恶性竞争和超出概算的高价中标现象，设置招标最高价和最低价的拦标价很有必要。招标文件制定前对标的的成本分析是我们设置拦标价的重要依据。采购人员一般与技术人员共同研究，在充分满足质量需求的前提下，对采购物资的材料成本、人工成本和其他费用进行核算，确定最低成本和最高报价。（3）供应商否决条件的设置。石化行业装置高温高压、易燃易爆、有毒有害的生产特点决定了其采购物资必须将质量安全放在第一位，而公开招标又很容易将一些不熟悉石化行业特点、对安全生产不重视、制造过程管理不严格的供应商引进来，给安全生产带来隐患。因此，在招标文件制定时，设置供应商的否决条件就至关重要。技术参数标准、行业业绩、生产历史、市场占有率、注册资金大小、资信等级都会影响供应商的生产能力、售后服务、赔付能力产生影响，都可以成为供应商招标否决条件。

二、框架协议采购

框架协议采购是采购方与供应商在一定时期内对同一物资的采购达成的协议。由于框架协议采购价格一般执行期较长，价格相对稳定，一般适用于诚信度较高，长期合作供应商（生产商居多）。因此，框架协议招标不宜采用公开招标的方式。

框架协议采购，不管是通过招标还是谈判，一旦确定了一定时期内的采购价格，供需双方都要承担由于市场变化带来的风险，这都基于框架协议投标或谈判报价时双方对市场变化的判断。框架协议采购价格一定会与历史采购价有一定的关联，与市场形势变化一致，同一物资不应该比上年度采购价格出现大幅度降低或提高，否则会在产品质量或服务上隐含较大风险。毕竟，石化企业的生产特点决定了其所采购的物资，必须将质量安全和供货的及时性放在第一位。

原材料成本占比较大的物资，框架协议采购定价方式上可以设置调价机制或定价模板。比如钢材、电缆、煤炭等采购价格可以与国内一些主要的专业市场网上报价相关联，实时调整价格，降低市场价格波动带给供需双方的采购风险。

三、询比价（比质比价）采购

一种常用的对批量不大的物资的采购方式，可以通过电子商务网公开询比价，也可以定向询比价。通过询比价形成的采购价格是否合理，主要取决于参与询比价的供应商没有形成足够的竞争性，或者说竞争的充分度有多大。一般来说，一个石化企业同类物资细分后的潜在供应商不超过5家，这样在询比价过程中就会产生同一组供应商经常在报价中重复出现，时间长了就容易给供应商之间提供配合报价的机会，从而损害企业利益。 因此，询比价采购最好能采用公开询比价的模式，公开询比价不限定参加报价的供应商数量，竞争的充分度较高，所以通过公开询比价所形成的采购价格也比较合理。通常来说，标准化程度越高的物资，越适合公开询比价。

当采用定向询比价采购时，为了避免由于竞争不充分带来的价格风险，一般邀请参加的供应商要在3家以上，而且要注意同一组供应商必须在同一技术平台上，保证其产品具有充分的竞争性。

四、联合谈判采购

独家采购、单项合同金额较大且不适合招标的、通过询比价发现有价格虚高的，都可以通过联合谈判确定采购价格。联合谈判通常由专业技术人员、采购专家、使用部门代表和物资供应部门人员组成。联合谈判由于是唯一的面对供应商代表直接通过语言接触、沟通、交流形成价格共识的一个过程，因此，对谈判组织、谈判技巧都有较高要求，也是最能体现采购水平高低的一块试金石。高明的谈判组织者在谈判前一定会制定谈判策略，这也是保证联合谈判成功的一个重要环节。

谈判策略是在充分了解采购物资技术需求的基础上，通过对供应商所提供的产品成本构成进行分析，通过市场供需情况调查、历史采购价格查询等方式，初步确定价格目标，以及为了达到预期目标而制定的一系列谈判预案。为了实现谈判策略所制定的价格目标，应用多种谈判技巧很重要，这方面有很多论著，不在此赘述。我们判断谈判确定的采购价格是否“合理”，主要看以下两个方面。