各部门体系运行汇报情况记录

各部门体系运行汇报情况记录（共5篇）

各部门体系运行汇报情况记录 篇1

各部门体系运行汇报情况记录 综合管理部体系运行报告：

综合管理部依据《审核计划》要求，对质量体系在本部的实施运行的状况进行评价分析，并根据部门在此次评审中所负的职责进行汇报，如有不妥，请予指正。

一、质量管理体系在本部门的运行状况；从年初体系运行开始，综合管理部在每一个环节、和工作中都是依据GB/T19001-2016标准进行的，三个多月来质量体系在本部门的运行呈现如下特点：

1、员工的质量意识进一步提高，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已融入质量管理体系内。

2、员工对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导业务操作；

3、能够不断实施质量改进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。虽然对主控文件中的活动过程进行了改进和优化，但个别流程仍不够简洁。

4、本次内审发现轻微不符合项1项，已按要求实施了纠正和预防。

二、质量体系的有效性和适宜性评价：

1、文件化体系的评价；本部文件化体系结构是根据识别出的过程活动找出标准条款编写完成的，主控文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的控制和管理。经过三个月的有效运行，本部的文件化体系描述过程与实际活动相适宜。

2、质量体系运行过程的领导能力和管理能力的评价；部门主管在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使并且激励综合管理部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对本部员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，促成了贯标工作在本部门的有效运行。

3、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价；综合管理部通过检查、部门内部审核，及时找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在的问题的环节，反复进行调研，提出修改意见，例如员工守则、员工招聘规定、关键岗位任职要求等及时申请追加完善，满足实际需求。同时还果断做出了文件合并，重组流程的措施，确保了主控文件流程的简洁有效。

4、培训教育评价；综合管理部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过行政内部计算机信息平台、工作例会对员工进行宣讲，加深员工的理解和记忆。使员工进一步理解了质量方针的内涵，提高了本部各级人员的服务意识。

5、质量体系在本部门运行过程的分析评价；综合管理部文件资料根据文件管理的标准要求，保证了文件和质量记录的清晰、完整，同时对于各种互传性的资料建立了相应的发放记录本，使体系在本部的运行过程得以体现、易于识别。另外在实际运行中有些记录并非质量记录，但作为一种管理工具，能够体现部分质量活动的表单，如人员异动单等均做出了明确的界定，予以保留，促使体系运行受控有效。

三、质量目标完成情况：

1、员工培训合格率100%；

2、文件控制率100%；

前三个月综合管理部质量目标完成情况较为理想，但这是个动态改进的过程，所以必须进一步引发思考，使得我部的质量目标在新的一年里框架更加清晰，细节更加细致。

四、今后的工作重点及对策：

1、改变管理人员思维观念。破除管理人员的经验主义思想，树立靠流程管理，按规矩办事的习惯；同时破除按部就班的思想，树立持续改进观念，质量管理体系能否运行顺畅、取得预期的效果关键在于人，在于“体系”中每个人是否承担起相应的职责，取决于人“正确的做事”的能力如何，所以今后，我们要员工任免、是否续签合同和在质量管理体系中的执行能力结合到一起考核，并且在人才的选拔和管理者任用方面实施动态管理。

2、强化团队意识。公司经历了多次人事制度的改革、经营机制的调整及各种市场风险的袭击，员工的忠诚度和凝聚力与以往相比，呈现下降趋势，同时我们也发现，公司每个人作为个体时，反而能够发挥自身优势，但作为团队成员时，合作性就不强，所以今后公司将以团队建设作为主题，贯穿到各类工作中，积极倡导团队建设，建立海丰公司的团队文化。

3、加强对标准的培训工作，通过培训提高全员参与意识，逐渐使非人力资源的人力资源管理成为各级管理人员有效管理下级的基本胜任特征，综合管理部就绩效管理、培训管理、激励管理，劳动关系管理四大模块向所有管理者进行宣贯。使每一位管理人员都成为人力资源管理者，形成公司整体联动，共同开发和培养员工素质，实现公司员工队伍整体素质的提高。

4、实现人员考核。综合管理部在过去三个月考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。由于绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此综合管理部在保证绩效考核基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。综合管理部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法，使绩效考核的运用助力于公司战略目标的实现。综合管理部：XXX

2017.7.20技术研发部体系运行报告：

为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求；为加强企业对市场的适应性，本公司根据GB/T9001-2016标准及相关法律法规的要求，建立了质量管理体系。为了配合公司的整体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，现将本部门一季度的运行情况提交管理评审。

一、技术研发部质量过程运行情况本部门严格按照质量管理手册的各项适用条款，贯彻公司质量方针，努力实现公司质量目标，并将质量目标分解，明确到每个人，明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在本部门持续有效的运行。

1、产品实现过程的控制：由各项目负责人组织对设计与开发输入进行评审，记录并制定实施方案，根据计划提供相应技术支持文件，明确产品质量目标与要求，明确产品实现各过程的检验试验活动。没有因策划出现严重质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品实现过程的策划运行有效。

2、本部门文件资料的控制：技术研发部根据公司制定的《文件控制程序》管理本部门文件，并制定了相关的软件管理办法，详细管理本部门的内部技术文件；并建立本部门的受控文件清单，对外来文件（标准、规范）进行确认登记。对发放各部门的文件例行审批登记手续，对需归档的文件建立档案易于检索并进行防护，防止过期失效、作废文件的误用。

3、开发和服务提供的控制：在开发和服务提供过程中，技术研发部为指导产品的研发，编写了《软件操作技术指南》，和服务规范，并对用户安装服务过程提供周到的技术服务、产品使用培训服务等。

二、存在的问题和纠正预防措施存在的问题：

1、产品策划过程不太完善，造成后续工作不太顺利。今后在项目策划时多召开几次论证会，最少三次。参加的人员要扩大，必要时邀请顾客参加，以达到使我们的项目策划更加完善。

2、我们对质量体系的理解还不够透彻，未能准确理解和掌握质量管理体系的精髓，因而没能掌握正确的工作方式。没有从思想上真正重视质量管理体系。纠正预防措施

1、加强质量意识培训教育，转变观念，应正确认识到质量管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，并对我们的工作有促进作用。

2、增进对质量管理体系文件的理解和掌握，要达到人人熟知，人人明白严格按文件规定操作。

三、改进建议我们现处在高速发展时代，技术和知识在不断地更新，为了跟上时代的步伐，为了公司的发展，我部建议希望公司对技术人员多进行知识结构的培训，使我公司有一支过硬的技术队伍，提高公司的竞争力。

四、本部门质量目标完成情况：研发产品一次性验收通过率100%；编制：XXX质量部体系运行报告

自体系建立以来，质量部根据公司的质量体系实施部署，依据GB/T19001-2015质量管理体系标准、公司质量管理手册相关要求，认真地履行本部门岗位职责，与其他部门相互协调，对软件研发的过程质量控制进行了策划，根据软件产品的质量特点，与技术研发部共同编制了《软件开发操作技术指南》和服务规范，对软件的研发初期的立项、评审到为客户方使用软件的安装和培训，进行了全过程质量监督，为客户提供满意的软件做了大量的工作，面对市场的激烈竞争，我们认为，只有靠过硬的产品质量才能赢得市场、只有依法依规的满足顾客的要求、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到市场销售份额。同其它产品相比，软件产品的质量有其明显的特殊性。这是不争的事实，虽然软件产品在质量上没有绝对的合格和不合格界限，虽然软件不可能做到“零缺陷”，但我们认为“满足了用户需求的软件质量，就是最好的软件质量”，所以我们在软件质量控制方面，依靠流程管理（如缺陷处理过程、开发文档控制管理、发布过程等），严格按软件工程执行，来保证产品质量因此我们做到了：

1、通过从“用户功能确认书”到“软件详细设计”过程的过程定义、控制和不断改善，确保软件的“功用性”；

2通过“系统测试”、“回归测试”过程的定义、执行和不断改善，确保软件的“可靠性”和“可用性”；

3、通过“性能测试”，确保软件的“效率”；

4、通过软件架构的设计过程及开发中代码、文档的实现过程，确保软件的“可维护性”；

5、通过引入适当的编程方法、编程工具和设计思路，确保软件的“可移植性”等等。

6、运用技术手段保证质量，利用多种工具软件进行质量保证的各种工作，如用CVS软件进行配置管理和文档管理、用MR软件进行变更控制、用RATIONAL ROSE软件进行软件开发等。采用先进的系统分析方法和软件设计方法（OOA、OOD、软件复用等）来促进软件质量的提高。

7、应用质量管理思维满足顾客需要，交付的软件产品在使用当中常常出现一些缺陷，在研发操作过程中，为避免软件使用中的缺陷首先我做了预防措施：（1）分析过去遇到过的缺陷并采用响应的措施以避免这些类型的缺陷以后再次出现。（2）规划缺陷预防活动。（3）找出并确定引起缺陷的通常原因。（4）对引起缺陷的通常原因划分优先级并系统地消除。

8、在质量控制上紧紧扣住用户需求，软件用户分为两种顾客（Customer）和使用者（User）。前者是付钱的，而后者才是使用者。两者的要求有时是不同的。所以两方面的要求都要满足。我们采用快速原型法，尽快演示（Demo）给用户并及时获取用户的反馈，根据用户的反馈不断修改软件，提升产品品质，最终达到客户满意。9改进建议：应进一步加大对员工的标准和知识的培训力度，进一步提高产品质量意识。

10、本部质量目标完成情况：关键过程质量控制率98%；质量部：XXX

2017年7月20日

市场部体系运行报告

市场部是市场推广、产品销售，与顾客沟通，了解顾客需求的关键部门，为了更好的持续改进质量管理体系的符合性和有效运行，市场部在前一个季度主要做了以下的工作：

一、体系运行方面组织员工学习GB/T19001：2016标准和公司的质量管理体系文件，提高理解能力，增强服务意识。作为公司对外的窗口部门，肩负着市场推广和对外与顾客沟通，对内及时传达顾客的要求的重要责任。为了更好的履行职责，市场部年初组织本部门员工重点学习了标准和手册中与顾客有关的内容，加深了理解，提高了认识，并结合自身的业务特点，进行了业务知识的学习和培训，增强了服务意识，调动了大家的工作积极性。

二、合同评审的情况。为了使顾客的要求得到满足，市场部通过电话、传真以及走访等各种渠道，充分了解顾客明示的、隐含的和法律、法规必须履行的要求，并结合公司的实际情况附加了自己的要求，目的是为了持续满足顾客的要求，并组织综合管理部、技术研发部、质量部对所有的合同进行了评审，特别是顾客有特殊要求的合同都认真进行了评审，确保合同的正常履行。

三、顾客满意度调查的情况。为了调查顾客对本公司的产品实用性、服务质量、等方面的满意度情况，于四月中旬对已履行完合同的2个用户进行了电话问询式《顾客满意度调查》，通过调查2家给出的满意度平均值为96%，通过对《顾客满意度调查表》进行分析可以得出顾客对本公司产品质输出活动总体是满意的，两家都是在价格方面给打了80分，因此今后在价格方面，我们要进一步压缩成本，减少不必要的投入，让价格处在一个合理的价位上，让利于用户。

四、改进的建议：继续加大市场推广力度，让客户了解我们，使我们的产品增加市场占有率。

五、本部门质量目标完成情况：顾客满意度96%；超过预定目标的1个百分点。质量部：XXX

2017

市长质量奖各部门汇报内容 篇2

各部门：

1、组织结构。简要介绍部门的组织结构，岗位设置以及领导部门

2、人员构成。部门人员数量、岗位分布、学历结构等基本情况。

3、部门所涉及的过程：过程的识别、过程主要要求的确定、过程设计；

一、生产部

1、如何选择、合理配置所需的设备，主要（关键）设备的配置情况。

2、设施管理制度（设备台账、保养维修计划及记录）。

3、设备的更新和工艺改进计划。

4、设施可能引起的环境和职业健康危害及预防处置方法。

二、技术部

1、对企业拥有的技术如何进行评估，并与同行先进水平进行比较分析,为制定战略提供充分依据。

2、如何开发、引进和采用适用的先进技术和先进标准，提高组织的技术创新能力；

3、如何制定技术开发与改造的目标和计划，论证方案，落实增强技术先进性、实用性所采取的措施。

三、财务部。如何确定资金需求,保证资金供给.如何实施资金预算管理、资金的利用和周转，将资金的实际使用情况与计划相比较，及时采取必要的措施，适时调整。

四、销售部

1、如何确定顾客和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。顾客关系与顾客满意

如何建立和完善顾客关系，以赢得和保持顾客,增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并说明如何测定顾客满意,提高顾客满意度。顾客满意的测量

如何测量顾客满意，如何确保测量能够获得可用的信息。如何将顾客满意的信息用于改进活动。

如何对顾客进行产品、服务质量跟踪，以及时获得可用的反馈信息。

如何获取和使用可与竞争对手和（或）行业标杆相比较的顾客满意信息。

如何使测量顾客满意的方法适合于战略规划及发展方向。

五、人事行政部

1、人力资源。员工的学习和发展，员工的权益与满意程度，员工的能力

2、信息建设。如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，如何建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统。

3、工作系统。在不同的部门、职位和地区之间，组织如何实现有效的沟通和技能共享。员工绩效管理系统

六、供应部。

1、供应商的质量保证能力进行评价，合理选择供应商。加强对供应商的管理与合作关系。

2、物料采购如何控制。

七、质检部

1、质检部组织机构、人员配置及岗位职责。

2、检验控制程序及相关检验记录。

3、不合格品如何控制、检验状态如何标识。

4、检测设备的的检定及管理。

5、纠正和预防

各部门体系运行汇报情况记录 篇3

根据7月5号公司月度工作例会的精神，行政人事部对各部门六月份工作完成情况进行了检查，现将有关情况通报如下：

一、检查的依据

1、各部门六月份工作计划；

2、公司周办公例会相关工作安排；

3、各部门提交的六月份工作总结；

3、7月5号公司月度办公例会精神。

二、各部门工作完成情况

1、市场营销部

对账工作，尚有少数几家没有帐函；

停供客户进行钢瓶核对和收缴，已经完成了工作的大部分；

回款方面不够理想（滞交公司有：郑煤机、医学院、新乡豫飞、汝州天瑞、长垣张国建、平顶山吕、郑州水工，全鑫机械，郑州纺机，锅炉厂，火二）；

气体工程方面有龙工安全阀压力表还未校检安装结束、宇通新能源个别安全阀未校检还需生产配合；

与心连心加强了二氧化碳货源保障，新客户信息跟踪了长垣宏力伊莉莎尔客车生产项目（14年5月一期投产）；

六月份公司散户销售情况不是很好，总销量24422瓶

六月份销售收入整体较五月份有所回落。

2、物流配送部

瓶气车业务费用管控有效，比指标低2.46元，每百公里费用下降18.92%；6月份槽车配送各种液体6844吨，总亏损量33吨，亏损率4.8‰；维修费上月超标严重，主要体现在2方面异常情况：

1、个别车辆司机对维护车辆或车辆故障状况没有尽到责任心及对出现的故障没有正确判断，采取措施失误，造成车辆严重损坏事故，致使车辆大修。

2、车辆年审集中，整改费用投入较大。

停车场地通过和冯经理联系，向运管局汇报咨询后，同意按照行政沈经理提出的规划方案实施。

3、生产设备部

加强一线员工的思想教育和生产技术的培训工作；

六月份我部门完成充装气体35446瓶，其中氧气20621瓶，氩气4995瓶，氮气2483瓶，二氧化碳6472瓶，高纯氩59瓶，高纯氮193瓶，杜瓦罐623

罐。销售安装配件20件次。较好的完成公司的生产任务。

严格操作规程，坚决杜绝违反操作规程充装，确保安全生产，六月份生产部

门全月无安全事故。

配合营销部门完成气体工程的改造工作。完成源泉电器的气体管道的铺设工

作。

4、财务部

完善财务对账流程工作，尚需进一步完善；

业务员对帐工作大部分已经完成；

往来账款核对工作情往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因以前

对客户账务往来核对较少，以至于客户账务不准确，六月份加大了往来账的核对

工作，对以前的账务差错原因进行了及时的分析，采用逐家内部相关部门先核对，核对后在和客户核对的工作方法，使核对的准确度有了较大提高。

现金管理方面。我公司的现金/承兑流量较大，各部部门再取得承兑后，应

尽快转交客户，并取得对方开具的收据，以便于财务及时入账。

工商年检，组织机构代码证年检工作。配合会计师事务所整理财务资料问题

5、行政人事部

花名册整理完毕，劳动合同尚有冯总和总监没有签订，基本完成；

非生产用固定资产统计完毕，并已经建立台帐；

完成了残疾用工年检；

完成了交接手续；，目前正按要求养护浇水；

对前期缺失花、草和树木进行了补载和移载；

对倒塌围墙进行了处理，并对地面进行了平整；

集中对垃圾进行了两次清理；

联系杭州锦华和杭州台联来人指导，完成1000空分设备分馏塔、膨胀机、纯化系统PLC及200氧压机气路、弱电部分安装；

三台旧氧压机桥架安装完毕、其中一台油路、气路、弱电部分安装完毕；

空分车间沟盖板缝已填、未硬化部分已硬化完毕；

外网施工队和变压器采购合同已签订；

设计图纸已由施工队联系审图事宜，且已与市电业局客服中心领导沟通，同

意先行施工；

上市工作财务审计和律师审计工作已经展开。

三、奖励及处罚

根据《关于建立公司工作推进机制的规定》对相关责任人的奖励和处罚如下：

1、财务部在新老员工交替过程中交接明细、认真，并在新员工的培训中及

时认真，体现出了整体工作环境的融洽，奖励穆淑敏50元；

2、行政部常项工作、企业文化建设工作及公司整体工作的推进等已完成，但文化墙和东门卫栏杆工作没有如期完成，处以魏建新、郭耀武各50元罚款；

专项工作中（空分车间设备安装和格力管道施工）沈贵平充分协调相关资源做了

大量工作，从而保证了该项目的顺利进行，奖励100元；

3、市场营销部客户钢瓶核对认真，工作开展顺利，奖励郭伟奖励100元；

4、经营部业务员王帅本月业绩下滑，虽有特殊原因，但各项指标均不达标，处以罚款50元；

5、物流配送部各项指标虽有所回落，但也确受客观因素影响，部门全体管

理人员也做了大量工作，瓶气车百公里费用控制成效明显著，奖励谢志勇50元。

6、生产部工作本月进行了岗位调整，并加强了客户钢瓶管理工作，工作开

展稳中求进，员工的培训工作和按《操作规程》操作明显得到强化；在专项工作

进行了大量的协调和前期工作准备，奖励张继增100元；

以上奖励及罚款由财务部在当月工资中体现。

应该看到，六月份许多指标并没有完成达标，希望七月份各部门领导和广

大员工真抓实干，充分发挥个人的主观能动性，挖掘自身潜能，彰显工作个性，把工作做好，以支持公司整体工作。

河南科益气体工程有限公司

质量管理体系运行总体情况汇报 篇4

根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：

一、内审和外审结果

1、内审

（1）部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。

（2）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。

（3）部门要进一步指导新进员工的ISO9001日常操作。

各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。

2、外审

07年3月，CQC上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望在8.3不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。

二、顾客的反馈意见

依据办法的4.3条规定，回收表格在50%以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。此次调查共发出83张《征询表》，收回83张，故为有效调查和统计。

依据《办法》4.3.1条规定，调查问题分为8项，每一项的评价分值分别为5、4、3、1、0分。根据我司十四个部门的统计结果，按上述办法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为94.99%。

根据统计，对上述15个部门的汇总分析可以看出，大部分顾客对条款4，即交易中我方能否尽力为贵方提供便利，评价为比较积极；对条款6，即如贵方提出特殊要求，我方人员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。

本年内未收到顾客投诉。

三、过程的业绩和商品、服务的符合性

1、资源管理

（2）为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。

2、商品和服务的实现过程

公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和服务质量目标；确保工作现场使用有效版本文件；确保提供商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策划实现。

3、商品、服务要求的确立和评审

业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通，提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。

4、采购工作

5、过程控制

（1）按文件要求对商品和服务质量监视和测量

，自营出口加强交付验收，由认可检验员签字放行商品。

（2）按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字确认、互相制约，严格把关。

（3）代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，避免公司资金风险。

6、商品和服务的符合性情况

坚持按日对质量目标进行考核，经统计实际运作符合设置的目标。年内按出运合同共编制出口预算单3696批，外送单证20644批，出运货物2923批次，通过各环节控制，促进了过程的符合性。年内对质量目标8项共考核425次，合格425次。

7、加强对代理出口商品质量的监视和测量

浦江检验检疫局上年12月份对我司1类企业验收工作中希望我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。

为此，公司在“商品、服务监视和测量控制程序”文件中作以下修改：

4.9 代理出口商品监视和测量

4.9.1 代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。

4.9.2 代理委托方提供的厂检单（出口服装检验单、出口纺织品检验单）由业务部复印留存归档。

4.9.3 单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。

今年浦江局再次来我司考核1类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。

四、预防和纠正措施的状况

年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉1份，X部员工服务态度不好，已报总经理室。

内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。

五、上次管理评审的跟踪措施

对新进一线员工、转岗员工10人全部做到上岗前培训，从基础工作抓起，确保公司质量管理体系有效运行。

六、可能

影响质量管理体系的变更

目前无。

七、对质量方针和质量目标的评审

1、总经理发布的量方针，推动了质量管理体系的实施，为质量目标的制定和评审提供了框架，此质量方针对公司是持续适宜的，建议在二0 0八年继续贯彻执行。

3、从部门质量目标的考核结果看，量化和便于操作，对外贸公司通常项目考核是适宜的，建议不作修改，在二0 0八年继续贯彻和考核。

八、对适用的法律、法规、文件有效性评价

由办公室收集与公司经营活动有关的法律法规，收集是非一次性的，而是经常性的，评价的内容包括以前作废的和新发布的。今年经评价后在网上公布的法律有对外贸易法、产品质量法、商标法、专利法、合同法、海关法、保险法、商检法、劳动法、消费者权益保护法等，新增劳动合同法。

九、本次证书将于2008年7月换版，计划5月修改文件。各部门体系运行汇报情况记录 篇5

一、组织编制了安全生产、环境管理计划

项目部组织编制了安全生产、环境管理计划，由项目经理签署了发布令，于5月15日组织项目部全体管理人员进行了安全生产管理体系建立运行培训动员，项目执行经理主持，安全部主管授课动员。

二、成立了安全生产组织领导机构

1、安全生产领导小组（兼应急管理、体系运行）；

2、消防工作小组；

3、防台防汛工作小组；

4、综合治理小组。

三、建立了安全、环境管理专门机构，明确了体系运行推进部门

1、项目部安全部门配备了6名专职安全管理人员；

2、明确了安全部为体系运行日常管理机构。

四、编制完善了安全生产、环境管理相关规章制度、操作规程和体系运行作业指导书

五、组织安全文明施工教育培训

1、项目部管理人员和各专业班组长组织了安全生产、环境保护管理知识教育培训，培训效果组织了理论考试；

2、给班组工人下发了安全文明施工教育提纲；

3、基本坚持了每周二早上班前安全喊话；

六、编制了突发事件应急预案，组织了培训和演练

1、专门组织了突发事件应急准备和响应教育培训；

2、专门组织了突发事件应急响应演练；

3、组织了突发事件应急响应演练效果评审。

七、加强了现场监督检查

1、特殊工种上岗100%；

2、现场发现安全隐患立即督促整改；

3、加大了经济处罚力度，今年已经处罚9次，金额12000余元。

4、实行安全员分工包干；

5、机械设备安全性能实行每月标识管理。

八、逐步完善了安全设施

1、施工区域实行封闭式管理；

2、安装了实时监控摄像；

3、逐步完善文明工地硬件设施；

4、加强了劳动防护用品的配发和严格使用；

5、重视标准化工地建设。

九、实行安全生产岗位责任制管理

1、项目部全体管理人员与项目经理签订了安全责任书；

2、各分包班组负责人均与项目经理签订了安全责任书；

3、各班组工人和各专业分包工人均与本班组负责人签订了安全责任书。

十、重视体系运行情况检查

1、把体系运行情况作为每周项目例会的重要内容； 2、8月5日总公司对我项目部安全生产管理体系进行了内部审核，发现的问题及时进行了整改。

以上是我项目部安全生产管理体系建立运行的基本情况，作个简要汇报，肯定还存在不少问题，欢迎指导指教。