定标工作指引

定标工作指引（共7篇）

定标工作指引 篇1

工 作 职 责 指 引

一、住宿的办理及水电费用的核算

二、饭卡的管理及伙食费用的核算

三、工伤保险及养老保险

四、车辆出入费用统计记录

五、工衣的发放

六、办公用品登记和保管

七、行政文件的收发

工 作 细 则

一、水电费用的核算：（在每月5号前核算好交工资核算文员，并发邮件给财

务黄发明。）

1．首先在上月水电费用总明细表中，把本月的离职人员删除，新进人员名单添加进去。（指有分宿舍）

2．收集维修部提供的宿舍水表、电表的度数。例如，A12栋二楼是共用一个水表，计算方法是：{水表总数-（宿舍的总间数*公司补助的数量）}*每度的金额/宿舍的总间数=每个宿舍的水费/房间住的人数=个人的水费用

3．一般情况下的水电费计算方法：{（总的水吨数-公司补助的吨数）* 每吨水的金额+（总的电数-公司补助的度数）*每度电的金额}/房间的人数=每个人的水电费用

4．每个人的水电费用后面小数点以0.5元为单位。

5．有辞职或新进的员工没满一个月就相应的减少费用。

6．外住93栋主管宿舍的计算方法同上。（其中702房唐小青的水电公司有提供一部份。）冬季（12月1日--3月31日）：水公司提供5方/月，电公司提供60度/月。夏季（4月1日--11月30日）：水公司提供10方/月，电公司提供190度/月。

二、伙食费用的核算：（在每月5号之前核算好交工资核算文员，并发邮件

给财务黄发明。）

1．首先在本月伙食费用总明细表中把本月的新进人员名单添加进去，把本月离职人员的离职时间在表中注明，如果是没有领饭卡的可以从中删除。

2．在IMS里把本月的请假人员名单打印出来，在本月伙食费用总名单里注名。

3．在核算伙食费用的明细表中，有请假的必需从中扣除。（在饭堂用餐之人员请假一次性超过五天以上（含五天）的在表中注名并且要在补饭堂伙食费用中扣除请假天数，若没有在饭堂用餐的人员请假半天以上（含半天）需扣除）

4．员工餐补助4元一天，主管餐补助6元一天，在算补饭堂伙食费用中一律是6元一天。（所有在饭堂用餐人员）

三、饭卡的管理：

1．每月底26号前各部门把下月用餐人员名单发电子邮件形式发于我，统计好，在员工档案里把所有人员名单导出来，制作一份下月的领用饭卡总名单，注明用餐或用中餐，制作一份用餐人员名单在下月初交饭堂主管(备注好夜班人员的人数)，另一份自己保存在电脑里,以后核算伙食费。

2．每月底26号饭堂主管把饭卡送我处，照各部门发的用餐名单写好饭卡加盖人事部章，在月底30号发邮件给各部门领饭卡。

四、工伤保险的办理：

参工伤保险：

工伤参保在每月26日或29日统计好该月的新进人员和辞职人员，先插入3.5磁盘，新进人员在桌面上的参保系统里输入，后保存到3.5磁盘里,辞职人员在桌面上的退保系统里的参保人员名单的表中,在姓名前有个方框里打上钩即可，然后保存到磁盘里。报工伤：

工伤部门应填写好工伤报告一份，打印工伤者的当月上、下班考勤记录，我处填写好证明给工伤者至医院加盖工伤保险专用章，医疗费用收据需让医院就诊的医生加盖工伤保险专用章，需填写好《工伤申请认定表》并且工伤者签名按指模（确认工伤者工伤部位），工伤报告复印一份保存，原件交陈生，医疗费用收据交并复印交陈生，带好工伤者的考勤记录、身份证原件及复印件各一份，工伤者的病历卡和疾病诊断证明书到社保部报工伤。（工伤发生一个月内申报有效，周一至周五办理）

工伤赔付（终结）：

1、工伤者完全治疗好，是否需做鉴定，不做鉴定者，带工伤本人、身份证、回执单、病历卡、工伤费用收据到社保部办理终结。办理后把所有资料带回公司加盖公章后交社保站，《深圳市工伤保险基金偿付核定单》第三、四交财务龚生。（工伤终结每三、五办理）

2、需做鉴定者，带工伤本人、身份证及复印件各一份、回执单一份、病历卡及疾断证明，两张一寸彩照相片到社保部领取鉴定表。工伤本人带起资料到所指定的医院去鉴定，鉴定结果出来后再由办理人员带工伤本人和身份证、回执单、病历卡、工伤费用收据、《社会保险金收缴核定单》复印件各一份到社保站办理终结手续。

若工伤者工伤鉴定有评到级别的另需提供：个人帐号（工行、农行、中行、建行）和四寸彩照相片一张。

以上终结《深圳市工伤保险基金偿付核定单》、《深圳市工伤保险待遇补偿审批表》需加盖公司公章，《深圳市工伤保险待遇核定书》、《深圳市工伤认定书》需加盖公章并工伤者需签名按手印、办理者也需签名。

五、养老保险：

按公司规定办理养老保险，需办理养老保险人员需提供身份证及身份证复印件各一份，填写好《参加社会保险申报表》，让刘生签字后带齐资料（申报表和身份证、身份证复印件各一份）到社保站办理。

六、退养老保险：

如有参养老保险人员辞职的，就需填写好退保证明给退保本人到社保站办理退保手续。（每周二、四办理）

七、车辆费用：(半月一次统计)

每半个月统计一次月度总费用且填写好《费用报销单》，每个司机分开填写。每天输入的车辆费用明细表要准确，白联上填写的费用与附的小票的费用相等，各司机分开输入，半月统计一次费用并打印好且填写好《费用报销单》，陈生、刘生、小佘生签名后交财务小蔡。外请车一月做一次，到了月末再统计一次下半月各司机的总费用（同前半月一样）。再把一整个月的各车辆总费用统计好并打印交陈生。

八、工衣：

1．所有新进员工一律发一旧一新登记好，每天下午四点钟发放工衣。（绿色的工衣）

2．每周六下午四点换工衣，以旧换旧，其它时间不办理。

3．所有管理服一律发两件新的工衣。（男的是短袖，女的是长袖）

4．QA部的工衣是粉红色的，在三楼办公的QA人员发的是两件新的长袖工前，其它普通的QA人员发的是一新一旧的短袖工衣。

5．维修部的是深色的工衣。

九、办公用品登记和保管：

1．所有办公用品领用需登记，固定资产需登记到个人档案里和固定资产登记本上。

2．办公用品若没有库存需写《请购单》让刘生签字交物控张威。

3．其它部门去仓库领用固定资产的需我签字并登记到个人档案和固定资产登记本上。

4．药物品借用要登记并且要归还。

十、行政文件的收发：

定标工作指引 篇2

1 盘点工作的组织与实施

各单位需根据资产清查工作的总体要求, 安排至少一名主管领导进行总的统一协调工作, 依据本单位资产实际情况实行统一盘点和分组盘点, 确保盘点工作的顺利进行。

1.1 盘点准备工作

1) 在进行盘点工作之前, 各单位资产管理员应通过资产信息系统对本单位资产系统数据进行全面检查, 并对待处理的事项进行处理, 保证后续清查工作的顺利开展 (详见《行政事业单位资产清查信息系统用户手册》) 。

2) 明确从账到物, 从物到账的盘点方法, 对需要使用计量器具盘点的存货准备相关计量器具。

3) 实施实地盘点工作之前召开盘点工作布置会, 使所有参与盘点工作人员了解盘点计划和工作内容。

1.2 实地盘点工作

各单位盘点工作人员在进行盘点时基于系统资产卡片, 选择相应的盘点方式进行实物盘点 (采用人工实物盘点和条码扫描枪盘点相结合的方式) , 对已盘点而未粘贴条码的补充粘贴条码或其他盘点标识, 保证所有资产均被清点, 且无重复盘点的情况 (对批量购置的家具、设备, 需打印出相同条码逐一粘贴, 防止遗漏;对于无法粘贴标签的资产应将标签做好备案与设备存放一起) 。另外, 在实地盘点时注意观察资产的实物状态 (在用、闲置、报废、毁损等) , 并做好记录进行注明。

1.3 盘点结果的确认

1) 对实地盘点情况进行整理, 考虑清查日和清查基准日的变化, 勿将基准日后的资产重复盘点。

2) 将盘点结果进行导入或录入资产清查系统, 对盘点结果进行检查 (详见《行政事业单位资产清查信息系统用户手册》) , 初步确定盘盈、盘亏数额。

3) 对盘盈、盘亏、毁损、报废的各项资产需查明原因, 提供技术鉴定资料及做出文字说明。

4) 在以上基础上形成盘点结果, 并由单位负责人及自查管理员签字确认。

2 固定资产损溢应提供的佐证材料

2.1 盘盈的固定资产应提供的内容。

1) 固定资产盘盈汇总情况 (包括盘盈的数量、金额等) 。

2) 保管人对于盘盈情况的说明 (逐项说明) 。

3) 盘盈固定资产的价值确定依据 (发票、同类固定资产的市场价格、类似资产的购买合同、发票或竣工决算资料等相关凭据) 。

4) 单项或批量数额较大的固定资产的盘盈, 单位难以取得价值确认依据的, 经学校资产清查领导小组同意后, 应委托具有专业胜任能力的资产评估机构, 出具评估报告。

2.2 盘亏固定资产应提供内容

1) 固定资产损失专项说明表 (祥见附件) 。

2) 盘亏情况说明 (需按照一物一说明的原则, 逐项逐件做出专项说明) 。

3) 单位内部核批文件 (附本单位会议纪要) 。

4) 单位内部出具的责任认定 (涉及赔偿的, 应说明赔偿比例) 。

2.3 报废、毁损的固定资产应提供内容

1) 固定资产损失专项说明表 (祥见附件) 。

2) 报废、毁损情况说明 (需按照一物一说明的原则, 逐项逐件做出专项说明) 。

3) 单位内部核批文件 (附本单位会议纪要) 。

4) 不可抗力原因 (自然灾害、意外事故) 造成固定资产毁损、报废的, 应有事故处理报告、车辆报损证明、房屋拆除证明、受灾证明等鉴定报告。

5) 单位内部出具的责任认定 (涉及赔偿的, 应说明赔偿比例) 。

2.4 被盗的固定资产应提供内容

1) 固定资产损失专项说明表 (祥见附件) 。

2) 向公安机关的报案记录, 公安机关立案、破案和结案的证明材料。

3) 单位内部有关核批文件。

4) 如涉及保险理赔的, 附理赔资料。

5) 单位内部出具的责任认定 (涉及赔偿的, 应说明赔偿比例) 。

3 其他说明

3.1 定期沟通制度

各单位定期 (具体按照学校资产清查领导小组要求执行) 将资产清查的工作情况通过电邮或书面形式进行汇报至国有资产管理处。内容主要包括各单位目前的工作进度, 清查工作中遇到的问题及需要资产清查领导小组协调的事项。

3.2 重大问题请示报告制度

各单位在清查工作中遇到的重大、紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的问题, 经各单位提出初步意见后, 以重大问题报告的形式随时向资产清查领导小组办公室 (国有资产管理处资产科) 报告。

3.3 工作简报制度

资产清查领导小组办公室视清查工作需要, 不定期形成工作简报, 向相关单位就有关事项进行通报。

3.4 实地核查制度

资产清查领导小组办公室视清查工作需要, 对问题突出的单位和部门进行实地核查。

跑盘工作指引 篇3

一、关于跑盘

跑盘适用岗位；

策划岗位；

销售岗位；

在跑盘并通过考核后，方能上岗。

二、跑盘目的入职跑盘的目的：

建立基本市场视角

建立基本行业认知

建立房地产基本思考体系

建立房地产职业精神

房地产从业的基础

二、入职跑盘目的：不是单纯的跑盘，我们的研究方法贯穿始终，由下而上从个盘到区域，由表及里从表象到动因、研判、现状和趋势。

三、建立基本市场视角、我们的目标是预判这个城市：掌握城市物理结构 了解城市宏观经济情况： 产业、人口构成、经济指标、规划定位、开发强度、年销售量等，了解城市房地产现状和发展历程、预判城市房地产发展趋势。、房地产市场的板块（片区）概念：掌握板块脉络，建立板块概念 了解板块构成、成因和发展模式，建立区域印象，感知人文地脉。、房地产项目好比板块的一个窗口：了解板块资源、城市配套、未来规划 了解主流产品、主流客户，在区域大背景下审视个盘。

案例：假日湾位于华侨城潮洲街以西、沙河荔园村以南、深南大道以北。为益田地产首发在华侨城地段的高层优质项目，项目分为三个部分，隔深南大道与世界之窗相望的是“假日广场”、紧靠假日广场以北的是“假日国际公寓”以及“假日国际会馆”。配套有一个幼儿园，幼儿园已经建成即将启用；其中一期“假日湾”原名雍景湾，后改为现名，占地11502平方米，建筑面积70000平方米，由3栋28～29层高无商业裙楼及临街商铺的建筑组成。假日湾位处深圳华侨城核心、地铁核心、主题公园核心区域，隔深南大道与世界之窗呼应；东侧是五星级威尼斯皇冠假日酒店；东北侧为欢乐谷主题公园；西面为沙河高尔夫球场、名商高尔夫球场。假日湾最直接、最全面地享

有了华侨城人文景观和自然环境。假日湾10楼上168平方米的高层单位，主卧180度的弧型阳台将深圳湾海景、欢乐谷、世界之窗、威尼斯酒店等美景尽收眼底。它所拥有的侨城360度多维山、湖、海景观，为众多置业者所认同。假日湾在建筑设计、园林规划、教育配套、以及性价比等方面也都颇具实力。其规划借助地缘，突出标识性，实现景观利用最大化。建筑体量略高于周边建筑，更加俊雅挺拔。尤其是顶部造型“像皇冠、像风帆”，增加了识别性和归属感。而三栋不同的单体采用了三种不同的设计主题，不同风格的地域风情赋予了假日湾独特的品位和格调。假日湾122～145平方米的稀缺主力三房户型，为精英人士提供了进驻深圳人文居住核心的良机。极具优势的性价比，为追求高品质生活的精英人士移居华侨城提供了更理想的选择空间。核心区位凸现增值空间，作为华侨城的“稀缺”物业，假日湾因其地段的核心位置和不可多得的户型、配套，使得保值能力强劲、升值潜力巨大。、体会项目的市场运作：了解项目的入市时机、开发节奏、开发模式。从项目策划代理到企业战略合作伙伴 了解项目的整体规划、启动区、分期情况、了解项目不同阶段的营销策略，了解项目的产品演变、客户演变。

案例：波托菲诺位于华侨城西北，自然山水得天独厚。项目占地80万平方米，规划建筑面积108万平方米，容积率仅1.23；坐拥7万平方米燕栖湖、4万平方米天鹅湖、8万平方米荔枝林和谛诺山。分纯水岸、天鹅堡两个区域，纯水岸内拥有7万平方米的燕栖湖，而天鹅堡内拥有4万平方米的天鹅湖。项目以意大利小镇Portofino为蓝本，规划有沿湖畔山的独立别墅、Townhouse、多层、小高层及高层等多种类型的高尚住宅；建有意大利风情商业街、水岸广场、钟楼、湖畔会所、景观大道及沿湖木栈道等，营造出独具华侨城生态人文气息的家园生活格调。天鹅堡共1495套，均为大户型住宅。小区共18栋，总占地面积约23万平方米，总建筑面积达40多万平方米，绿化面积合计达16万平方米。小区内有游泳池、儿童戏水池、儿童游乐场以及面积达1.3万多平方米的湿地园林景观，小区具有地下车库车位达2250个。小区内林木葱郁，鸟语花香，环境幽美，是一个极适合居住的都市桃源。户型设计仅有两种面积，220平方米和240平方米，是深圳最纯粹的大户型项目，是华侨城旅游主题地产波托菲诺项目的一个组成部分。

从项目策划代理到企业战略合作伙伴 为开发商提供了三个层次的服务： 第一层：为发展商提供营销顾问服务----单一楼盘服务； 第二层：地块做前期服务 , 通过市场调研、市场分析、经济测算等工作，为发展商提供区域项目服务； 第三层：分析开发商的财务状况、发展目标，为开发商提供城市拿地策略服务----企业发展战略服务。、体会营销对于项目的价值创造：了解个盘之间营销理念的差异性，了解包装、展示的差异性 了解个盘之间定位的差异性，了解竞争中定位差异带来的产品和客户的差异性。、全面掌握板块房地产项目的基本信息：板块的在售项目、典型项目、板块的住宅、商业、写字楼。

跑盘地图示例 1 板块基本情况—方位：上北下南 道路：板块边界，道路系统，项目：标志物，在售项目，典型项目，配套：机构、政府机关、商场、医院、学校、公园。

跑盘地图示例 2 板块总结与思考—区域定位？核心区？商业圈？商务圈？板块均价？人文地脉与客户？

四、建立基本行业认知

1、认识一些专业术语：土地基本数据： 占地面积、总建筑面积、容积率 基本物业类型： 高层、小高层、多层、联排、独栋 基本产品指标： 户型、得房率、梯户比、标准层、朝向等 案例：与规划设计单位的对接 基本销售指标： 均价、单价、销售率、上门量、通过《项目调查表》》细化项目信息、须在跑盘中了解

本地房地产市场的开发商 本地房地产市场的策划代理公司 本地房地产市场主要的物业管理公司 本地房地产市场的承建商 建筑设计／园林设计 / 广告公司等其他相关公司 案例 1 ：判断城市的市场成熟程度（与政府博弈）案例 2 ：本地开发商发展方向。

五、建立房地产基本思考体系、建立从楼盘到板块到区域的关联度、建立以发展的眼光审视问题的习惯。

3、不是为了跑盘而跑盘，而是带着问题和假设、去寻求答案：1)出发前的功课--在网上先了解板块的脉络结构、板块成因、发展模式、产业结构、客户构成、规划方向等；2)带着问题和假设去跑盘--在跑盘中梳理问题，验证观点。

六、跑盘期间安排：跑盘指引：《跑盘工作指引》 案例讲解：《跑盘方法论》 回到公司：解惑／沟通／分享 每周一次提交跑盘作业： 跑盘地图、项目调查表。

七、跑盘成果要求：A、各板块的跑盘地图、典型项目调查表；B、每个板块选择一个典型个盘形成《案例》；C、选择一个板块形成《区域印象》；D、《跑盘成果汇报会》。

推荐： 快速成为华侨城市场业内人士的几个渠道：网上房地产：搜房网sz.soufun.com、房地产信息网、焦点房产网sz.focus.cn；网上地图：查查吧sz.chachaba.com、深圳E都市sz.edushi.com；

注意事项1.1)不论物业类型，只要现场设置有售楼处的项目，必须填写项目调查表； 2)须收集的资料有:楼书/折页/海报/户型图等；3)写字楼和正在招商招租的商业项目也要填写项目调查表； 4）片区楼盘需不断更新，希望大家协助在本次跑盘过程中加以完善。

注意事项2.1)每天的计划很重要--每天前一晚要根据地图做好第二天计划，规划好所跑区域、时间、工作量、交通车等；2)每天必备--跑盘携带城区地图、楼盘地图、笔、笔记本、《楼盘指引》；3)着装提示--舒适的鞋子，雨天带伞。

拉长工作指引 篇4

生产线是公司价值链中基本和最终实现公司产品价值的团体，其负责人员拉长/助拉是公司重要的管理者。在做到‘公开、公平、公正’的基础上，有进一步传递公司正确价值观和实现拓展高层管理的人文关怀的职责！

第一部分 一线管理的工作定位和基本原则

一． 一线管理要做好组织者和支持者的角色。

作为组织者，需要了解具体产品的要求和制造的工序，做到对每一个岗位的作业标准心中完全掌握，并做好上下沟通的角色；但最为重要的是支持者的角色，即如何去帮助和服务岗位员工，让他/她们能更有效率和在舒心融洽的氛围下完成工作。要平等和耐心地和员工交流，共同发现和培养员工如何做，为什么这样做，而不是简单的，教条的，生硬的以公司规定强制员工该怎样做！如果没有这样的工作态度和方式，就不能做好拉长/助拉的工作，是不称职的基层管理。

二． 具备四种基本技能：制定，执行，检查，改进。该四项互为因果，相互促进，是基层管理的必备技能。

制定即制定计划（或规定、规范、标准等）；执行就是按照计划去做，即实施；检查就是将执行的过程或结果与计划进行对比，总结出经验，找出差距；改进首先是推广通过检查总结出的经验，将经验转变为长效机制或新的规定；再次是针对检查发现的问题进行纠正，制定纠正、预防措施，以持续改进。

三．自觉遵守以下三项基本原则：

1.维护自尊，加强自信

你要维护员工的自尊，小心避免损害对方的自我价值感，尤其在讨论问题的时候，你要针对事而不针对人，便可维护员工的自尊。赞赏员工的意见、表示对他们能力充满信心、把他们看作能干的独立个体，都可以加强员工的自信。

在维护员工的自尊，加强他们的自信时，赞赏和鼓励员工是很有价值的做法。这样做除了可以表示你重视那位员工外，也可以证明你是真心的称赞他的。

在赞赏或认同某人的工作时做到清楚明确，也可以表示你是充满诚意的。虚假、不真诚的恭维话是容易为人察觉的，这样不但无益，反而有害。过分的夸奖会使赞赏腿色，减低了赞赏的效力。

2.专心聆听，以心换心，恰当了解对方内心感受。

聆听是打开双方沟通的主要关键。表示了解对方感觉，可令对方知道你能体会他的处境。在细心聆听之余，再表示关怀体谅。

你要让对方知道，你正在专心聆听，同时也明白对方说话的内容和对方的感觉。使对方愿意表达内心的感觉，对于解决困难有很大的帮助。有效的回应包括两部分：其一描述对方的感觉，其二是总结对方的说话的内容。

3.以解决问题，不产生新的矛盾和问题为有效方式。

现在的员工，与十年前的员工有很明显的分别。现在的员工都有熟练的技巧，而且一般都很热心的把一己之长贡献给群体。事实上，他们对本身工作的认识，比任何人都深入清楚。因此，要求帮助解决问题，不单可以有效的运用宝贵的资源，而且可使对方更投入，并加强他们的自信心。

向对方征求意见，可以营造一起合作、共同参与的气氛，这样可鼓励作业人员共同努力，进一步发挥所提供的意见。

当下属同意把构思付诸实行时，你应该加以支持，但要他们知道自己应该承担的责任。支持对方提出的意见、方针及解决方法，也要他们承担应有的责任，这是领导技巧的要点。以鼓励的方式表示你的支持，随时提供协助，并在你的能力范围内，消除有可能出现的障碍。

第二部分 一线管理人员的培训与绩效评估

一．明确和持续的宣传建立团队工作的理念。‘拉’是公司整体团队中的一员，拉内的所有员工是‘拉’这个团队的一员，只有所有人员团结一致，相互支持和帮助，才能实现团队的目标，也才能实现个人的目标，有更好的收获，因此我们都是伙伴的关系。

二．对所有员工都报以平等和相互学习的态度。必须清楚每个人都有不同的特点，都有其长处和短处，都有一个学习成长的过程。我们要鼓励和发挥其长处，为其找到合适的岗位。

三．我们要做一个好人，但不要做‘老好人’。对员工的评价首先是要有责任心，愿意做好工作，其次是能力。对有责任心和员工要细致耐心地培养，提供我们所有的帮助，根据其能力安排合适的工作岗位。对于没有责任心不愿意学习改进的，必须坚决清除。

四．在职人员的训练与学习

首先对于属下来讲，“不了解工作”或“不能胜任工作”、“技能不够”等是不是发生指导方法问题的主要原因呢？这种情况，用正确的指导方法重新将工作方法教给他们的话那么很多问题应该都是能够消除的。通过这种方式找出问题就能发现培训员工的要点，做到合适的人做合适的事。

1．由基础到应用——先介绍产品，设备。

2．从简单到复杂——先从解析小的简单的问题开始，再到大的、复杂的问题，分阶段来，不要操之过急。

3．让其动手看看——不要怕部下属会失手，会做出一大堆不良品出来，让其认识之后动手去做，有错误的话应采取措施尽早纠正。

4．让其积极地提问——部下在接受新知识时有时有自己的看法，但又不敢直接对上司提出来，高明的上司应该看透这一点，鼓励部下提问并给予解答。如果部下能提出有水平的问题，至少证明其有相当程度的理解了。

5．不停地关心、鼓励——培养部下要有宽广的胸怀，传授技术不保留，不要总怕部下超过自己。多给部下关心和鼓励，如遇到困难时多多鼓励几句，取得成果时，夸上几句，这会使员工信心大增。

6．训练员工的细心——耐心细心，看起来是不足挂齿的小节，其实是非常关键的。

7．理论和实践相结合——具备一定知识的员工，如果缺乏迎战困难，打破陈规的精神，而被知识的条条框框所限制的话，其成就也是有限的，要把学到的理论运用到实际工作中去。

8．屡次观察和检查效果

9．逐渐减少指导

只要按照以上阶段教导员工的话，一定会使员工学会工作。所以，管理者应该考虑“员工没学会就等于自己 教得不好”。

第三部分 生产组织原则与方法

一．每天上班前需了解当天和后一天的生产计划，做到心中有数。如人员需求，换线时间，上料时间，产品复杂度等，对可能遇到的困难提前思考。

在开始生产时，同样作必要的生产准备，如检查工具，夹具是否良好状态，各种物料备齐与否，有无经IQC检验，人、工具配备充足与否，各工位有无完善的作业指导书，依照工艺工程师发出的排位图，各工位就位与否，以上各种条件备好后，还需经拉长例行检查，检查确认准备就绪，才可进行生产。

二．每次产品上线前仔细阅读操作指导书，掌握其中重点控制的环节和产线速度，在生产过程中作重点的管理。每个工位都有工艺工程师发出的作业指导书或测试程序，既然是作业指导书，就是必须遵守其作业规范指导，上 面示有产品型号，工序名称，使用的工具，作业的对象，作业示意图及作业过程的文字说明和注意事项。直到每 一位员工严格按照排拉图和作业指导书进行动作和操作。一条生产线若严格按排位图进行排位，就能做到合理地 运用人力资源进行较高效率的生产，若严格按作业指导书操作，就能用正确手势使用工具进行无误的作业，这 就要求我们在巡拉时，查一查有无偏离排位图，作业指导书的规范，否则排出错误的工作进行不妥当的操作。

三．对生产线上每个人的能力和经验要了解和掌握，这是重点给与关注的环节。检查每个需要上料岗位的物料是否正确，数量是否足够，并根据巡查使用情况，及时主动给员工上料，减少上料导致的停顿和错误。在一个生产单完成或意外停止时，清理和标示好剩余物料和半成品，按公司要求做好相应工作。

第四部分 问题的发现和解决

二．要理解生产中的重点控制环节，对每一个操作及其标准要非常清楚，在员工遇到问题或作业不当时要有能力给与示范和指导。

首先，我们的工作要有一个明确的指导思想，就是产品质量的好坏是受在生产过程中诸多因素影响的，就是好的产品质量是生产出来的。同样，坏的产品也是生产出来的，而不是质检部门“检”出来的。

一个人从白纸一张到熟练地进行操作是有一个过程的，而我们不应报幻想，对一个新工人进行简单的指导，他就可以使我们心满意足了。这里我们可以用重复记意的方法进行指导，也就是多次对其进行操作辅导，但自觉不自觉地延长两次辅导的时间。如对一个新工人进行操作辅导，在确信他能完全独立操作时（不一定很熟练），可以走开干些其他工作，过15分钟来看一下，看与你教的方法有无走样，再指导一下，下一次过45分钟再来看一次，第三次可在一个半小时之后，如此类推，经过多次反复，如六次，七次，就会使他熟练地掌握各种操作的技术要领而转向使其生产效率提高了。

二．要在产线的前后巡查，逐个岗位的确认员工是否在正确作业，遇到问题及时解决或寻求解决，要以服务者的面目出现，不要去指责员工。

就是每一个员工都负有保证产品质量的责任。在判断来料是否合格，我们自身的文化素养，辖下工人的素质，工人生产时的手势，使用工具的好坏，工、夹具的好坏等方面都要考虑到对产品质量有无影响。因为产品经QC检验，只不过是一种事后补救措施，而只要我们努力把次品消灭在最初的生产过程中时，就能够最有效地控制产品的质量。

三．生产线巡查的重点是QC和修理岗位，每隔半小时应该去检查，对发现的问题自己可以解决的马上在出问题的岗位去落实解决，否则应马上通知生产工程师到现场解决。

要管好一条生产线，拉长，助拉自身的文化素养很重要，尤其是质量管理方面的所需的知识可多了，虽然我们现

在的拉长，助拉的文化水平很是参差，对上司交待的任务理解程度也会有不同，但知道自己水平不够的话，应该通过各种方式去提高自己的文化程度，使自己成为一个合格的管理者。

四．要有从后向前抽查产品质量的习惯，自己去评估产品质量，每次抽查的数量应不少于5PCS。根据自己的检查结果去纠正前面操作中可能存在的不良因数。

在进行管理时，不能强调各方面做得十全十美。我们的目的是教导他们怎样做好自己的本职工作，我们工作是使他们正确使用工具，采用正确的手势，高效率地去完成简单而又重复的工作。

第五部分 信息交流与分享原则

1、拉长/助拉是公司与员工交流的重要岗位，要有全局观念，做好交流工作，做到公司和员工的相互理解。

2、学习和理解公司制度的要求和目的，传达给员工，并听取意见，反馈给公司。

3、鼓励和及时将员工的改进建议和意见传达给公司，跟踪结果，反馈给员工，鼓励员工能积极发表自己的想法。

4、对生产线和员工取得的进步要及时通报大家，共享我们的成果。

5、对员工的积极性和其他存在问题的，要主动的去询问，并积极寻求解决途径。

银行授信工作尽职指引 篇5

问：为什么要制定《商业银行授信工作尽职指引》？

答：近年来，商业银行授信业务不断暴露出各类贷款风险案件，给银行业带来了很大的风险，暴露了商业银行授信业务中普遍存在的问题，即征信、授信和授信后管理缺乏规范的工作尽职要求和独立的调查评价标准，或尽职要求不明确，责任不清晰。最近，国务院关于固定资产投资体制改革决定中，明确提出要加大银行自主审贷、自担风险的责任，充分行使银行信贷自主权。因此，制定《商业银行授信工作尽职指引》(以下简称《指引》)，并不断提高授信的科学性，降低授信风险，是中国银行业面临的根本性任务，也是创造并维护良好信贷文化的前提之一。为促进商业银行审慎经营，进一步完善授信工作机制，规范商业银行授信管理工作，明确授信工作尽职要求，防范和化解授信风险，保护存款人利益，银监会在认真总结经验，广泛征求意见，充分吸收巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》等先进监管理念的基础上，根据《商业银行法》和《银行业监督管理法》，研究制定了《商业银行授信工作尽职指引》，以引导商业银行建立健康的信贷文化和科学规范的操作要求，规避授信的信用风险、操作风险和法律风险，明确授信工作人员的相关责任。

问：《指引》适用的范围是什么？

答：从适用对象讲，《指引》适用于在中华人民共和国境内依法设立的所有中资商业银行。其他银行业金融机构可参照执行。从业务上来讲，《指引》适用于非自然人客户以外的所有表内外授信业务，表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。从期限上看，包括短期授信和中长期授信。短期授信指一年以内(含一年)的授信业务，中长期授信指一年以上的授信业务。从工作人员来讲，商业银行总行及分支机构所有参与客户调查、业务受理、分析评价、授信决策与实施、授信后管理与问题授信管理人员，以及对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告的授信工作尽职调查人员都要根据《指引》的规定履行相应的职责。

问：《指引》的主要内容是什么？

答：《指引》共分7章57条，基本覆盖了授信业务的整个流程的各个环节，对授信业务的客户调查和业务受理、授信分析评价、授信决策与实施、授信后管理和问题授信管理等四个方面都作了详细的规定，对尽职调查和问责制提出了明确要求。此外，针对授信过程的不同环节的主要风险点，《指引》还编制了《附录》，列出了近200条风险提示内容，包括主要授信种类的风险提示；客户基本资料清单提示；授信业务特点分析风险提示；非财务因素分析风险提示；格式合同文本主要条款提示和预警信号风险提示等六方面的内容。问：与过去的贷款“三查”等规定相比，《指引》具有哪些新特点？

答：与过去的贷款“三查”等有关授信的规定相比，《指引》具有以下几个显著特点：一是突出对授信过程中的动态因素的持续监控。以往的贷款“三查”制度主要关注贷款而不是授信，因而忽视动态变化。而《指引》不仅强调对历史和现状的分析，还特别强调了对潜在风险预警信号的关注，要求商业银行关注动态预警信号，预测授信风险，并强调了情况发生

变动或突发事件发生时商业银行应立即采取相应的纠正措施并重新决策或变更授信。二是强调授信管理工作的全面和深入。《指引》要求商业银行不仅对客户财务状况进行评估，还要对客户的公司治理、管理层素质、履约记录、生产装备和技术、产品和市场、行业特点

及宏观经济环境等方面进行风险识别，评估第二还款来源等。在对客户风险识别时，根据情况，要向政府有关部门及社会中介机构索取信息，验证客户资料的真实性。三是强调了商业银行内部各部门之间的协调配合。《指引》引导商业银行注重商业银行内部纵向和横向之间的协调配合和沟通，要求商业银行内部上下级之间、相关部门之间在信息方面建立相

互沟通机制，在授信管理方面作好协调与配合，在分清责任的基础上，有效防范风险。四是突出了授信工作尽职的充分性，注重对商业银行公司授信全过程的监管，确立了授信尽职的全面覆盖性及审批双线制衡原则，从制度上规范了商业银行授信业务环节本身的尽职要求和对商业银行授信环节尽职情况事后尽职调查的要求。五是强化了商业银行自身控制授信风险的主观能动性，要求商业银行根据《指引》的基本精神制定实施细则。引导商业银行进一步规范授信尽职工作要求和尽职调查。附录列示了近200条风险提示，便于商业银行授信工作人员按图索骥。

问：《指引》中引入了授信尽职调查的概念，请对此做一解释。

答：尽职调查是国际银行业的一项基本制度。2001年10月巴塞尔委员会颁布了《银行客户尽职调查》，提出了尽职调查的指导性框架，并建议各国的商业银行以此为范本，结合自身实际情况，制定本国的尽职调查制度。独立的授信工作尽职调查制度和责任追究机制是尽职

调查的一个重要方面，也是国际上管理良好的商业银行普遍采用的一个行之有效的制度。《指引》中，授信尽职调查与巴塞尔委员会的基本精神一致，即银行在开展业务的同时，要有从另一视角进行的调查、监控、制衡和纠偏的机制，以减少业务决策的盲目性。《指引》中的尽职调查贯穿业务发起、决策、授信实施后管理以及问题授信等的全过程。授信尽职调查对业务部门增强风险意识，提高风险识别和判断能力都是一种必要的补充。一般来讲，业务部门负责市场和业务拓展，在对业务发展、收益和风险考虑中，更关注收益，贷前调查往往很难彻底和公正。授信决策则可能受到来自各方面的行政干预，因此，商业银行必须建立一套机制，对银行授信业务开展独立的尽职调查，以独立评估和判断业务发展过程和业务本身的收益和风险。鉴于商业银行授信业务体系不尽相同，银监会没有要求商业银行成立单独部门负责授信尽职调查，但是，明确要求商业银行授信尽职调查必须独立进行。在《指引》中这一原则表述为“商业银行应设立独立的授信工作尽职调查人员岗位，明确岗位职责和工作要求”、“授信工作尽职调查人员应独立行使尽职调查职能，对授信业务流程各

项活动进行尽职调查，评价授信工作人员是否勤勉尽责，确定授信工作人员的责任”。问：《指引》对授信问责制有哪些具体规定？

答：《指引》从两个方面对授信尽职问责制作了具体规定。一是要求商业银行建立授信责任追究制度，明确规定各个授信部门、岗位的职责，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定并按规定对有关责任人进行处理；二是对勤勉尽职的工作人员予以免责。《指引》特别强调对八类不尽职行为按照有关规定予以责任追究，即进行虚假记载、误导性陈述或重大疏漏的；未对客户资料进行认真、全面和准确核实的；授信决策过程中超越权限、违反程序审批的；未按照规定时间和程序对授信和担保物进行授信后检查的；授信客户发生重大变化和突发事件，未派员及时实地调查的；未根据预警信号及时采取必要保全措施的；故意隐瞒真实情况的；不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的。对于严格按照授信业务流程及有关法规，在客户调查和业务受理环节、授信分析与评价环节、授信决策与实施环节、授信后管理和问题授信管理等环节都勤勉尽职地履行职责的授信工作人员，《指引》明确提出授信一旦出现问题，可视情况免除相关人员责任。由于《指引》规定的授信工作尽职是最基本的尽职要求，银监会明确要求商业银行根据《指引》的基本精神并结合实际情况制定详细的免责条款并报银监会备案。

问：《指引》对授信工作尽职调查有什么要求？

答：《指引》对授信工作尽职调查从以下几个方面作了明确要求：一是保证授信工作

干涉成像光谱仪的定标技术 篇6

干涉成像光谱仪作为能同时获取地物影像和光谱信息的新一代的光学遥感器, 和传统的色散型成像光谱仪相比, 它具有高通量、多通道、高光谱分辨率等优点, 在军事及民用领域都有着广泛的应用前景[1]。

干涉成像光谱仪通过获取目标的影像和光谱信息, 构成数据立方体。由于成像过程中诸多因素的影响, 原始的光谱成像数据仅能十分粗略地反映目标的辐射和光谱特性, 要得到能够比较真实反映目标特征的数据立方体, 必须对干涉成像光谱仪进行定标。

按阶段分, 干涉成像光谱仪的定标包括实验室定标、校正场定标和星上定标三类。每一类定标可根据具体的仪器要求和定标环境选择不同的定标方法[2]。本文在干涉成像光谱仪的原理、特点及对定标内容的要求的基础上, 研究了实验室条件下定标的内容和方法, 并通过实验获得相应的校正系数, 将校正系数应用到图像的校正中, 获得真实反映目标特征的数据立方体。

1原理及实验装置

该干涉成像光谱仪是在一个普通的照相系统中加入横向剪切干涉仪实现的, 它由以下几个部分组成:横向剪切干涉仪、成像透镜、CCD信号采集处理系统。光线从入光面进入横向剪切干涉仪, 在分束面上经反射和透射后分束为两束相干光线从出射面射出, 经后面的成像透镜成像到CCD面阵列上。由于干涉仪的对称性, 入射光和入射法线的夹角与出射光和出射面法线的夹角相等。当这个夹角不为零时, 出射光线的等光程面和成像透镜的等光程面不重合, 会聚到CCD阵列上同一点的两束光就具有光程差, 从而发生干涉。这样面阵CCD上接收到的图像是受到干涉条纹调制的目标像。

定标实验装置如图1, 它主要由大口径积分球光源、光谱辐射度计、干涉成像光谱仪及数据采集处理系统组成。

实验采用LABSPHERE公司的USS—6500型积分球, 以 20只卤钨灯为光源, 总功率3 000 W。积分球直径1.65 m, 分二十档能量输出。光谱辐射度计采用美国分析光谱仪器公司的10°视场角的Fieldspace®Pro VNIR型光谱辐射度计。光谱范围350 nm～1 050 nm, 光谱分辨率3 nm, 光谱辐射度测量精度3%。大口径积分球光源具有良好的朗伯性和面均匀性, 用做定标光源可实现全孔径、全视场的光谱辐射度定标。积分球出口中心对准LASIS的光轴, 数据采集处理系统采集仪器输出的有明暗相间干涉条纹的图像。

2 定标实验

2.1 图像的均匀性校正

假定系统的输入为无限均匀面光源。在理想情况下, 像平面内任一行的输出信号都均匀分布。但在实际情况下, 行输出信号的均匀性存在一定偏差。影响其均匀性的因素主要有:面光源并非无限均匀, 存在一定的非均匀性;像面辐照度随视场角的增大会严重降低;干涉成像光谱仪的一些光学透镜和镀膜不均匀, 在一定光谱范围内滤光片透过率的不均匀;CCD探测器各光敏元光电响应度不均匀性;这些缺陷可以通过图像的均匀性校正来改善。图像的均匀性校正是对CCD探测器的输出信号按行进行均匀性校正。

积分球的能量输出可从1级依次变化到20级, 在CCD的有效动态范围内, 选取CCD的平均曝光量达到50%时对应的积分球能级。采集十次CCD探测器所有像元的输出信号 (为了消除CCD的随机噪声和外部环境的影响) , 取平均值, 得到各像元的输出信号Vi, j, 再去除暗电流的影响, 以行为单位对各光敏元输出数据作平均, 得到光敏元各行输出信号的平均值。

(1) 式中Vi, j为各光敏元的输出信号, $\overline{V}$i为光敏元第i行输出信号的平均值, Ni, j为各光敏元的暗电流输出信号, M为光敏元的列数。

得到各光敏元均匀性校正的校正系数为

将各光敏元的校正系数与输出信号相乘完成均匀性校正。图2为CCD探测器输出的原始的干涉图像。由图2可看出CCD探测器两个通道的输出图像存在明显的不均匀性, 其行均匀性误差可达22%。图3为经过均匀性校正的干涉图像。

2.2 光电响应的线性度

光电响应的线性度[3]是系统重要的特征参数, 定义为系统输入、输出信号的关系接近线性的程度。可用输入输出的关系曲线来表示, 并可进行线性回归分析, 求出线性相关度和回归表达式。

在CCD的有效动态范围内, 积分球的能量输出从1级依次变化到20级, 用光谱辐射度计测仪器入光口处的光谱辐亮度, 并计算得到仪器工作波段内的总的输入辐亮度, 同时采集CCD探测器的输出数据, 利用这些数据进行线性拟合, 得到仪器输入辐亮度与输出信号的线性关系曲线, 图4 (图中Y轴为灰度值表示的输出信号, X轴为仪器的输入辐亮度) 为在探测器上选取的三行探测单元的光电响应的线性拟合曲线。通过对仪器光电响应线性度的分析可以建立积分球光源输入辐亮度与仪器输出信号之间的定量关系, 确定目标辐射的绝对值。

由图4可看出原始的干涉图像经过行均匀性校正后, 探测器上各行的线性拟合曲线较接近, 即像元响应的均匀性较好。表1为三条线性拟合曲线的方程及线性相关系数。

2.3 绝对光谱辐射度定标

图像的均匀性校正和光电响应的线性度检测是对干涉成像光谱仪输出的干涉图的标定, 而绝对光谱辐射度定标是在均匀性定标基础上的对复原的光谱图的标定。亦即建立复原的光谱图在工作波段内与目标的光谱辐亮度曲线的定量关系。

以积分球为光源, 采集CCD探测器输出的干涉图像, 对干涉图作均匀性校正、滤波、相位修正和切趾处理, 然后采用快速Fourier变换等算法, 复原得到光谱图。将复原得到的光谱曲线与光谱辐射度计测得的光谱辐亮度曲线做对比, 确定绝对光谱辐射度定标的系数。

设光谱辐射度计测得的干涉成像光谱仪入光口处的光谱辐亮度为B (λ) , 积分球光源发出的均匀平行光进入干涉成像光谱仪, 对输出的干涉图作均匀性定标后, 输出信号的干涉强度分布为

像面上复原的光谱强度分布为B′ (λ) 。则绝对光谱辐射度定标的系数R (λ) 为

由此可标定出像元点在不同光谱通道的辐射响应度。

如图5、图6分别为积分球实际测得的光谱曲线和复原的光谱曲线。

3 误差分析

对干涉成像光谱仪定标的过程中, 因涉及光源、检测设备等诸多环节, 必然会引入部分误差源, 并在一定程度上影响仪器的定标精度[4]。

(1) 积分球光源输出的均匀性和稳定性作为影响仪器定标精度的主要因素之一, 在定标实验开始前必须做检测, 以确定用此积分球做光源的可行性。经检测, USS—6500型积分球系统输出的平面均匀性达0.5%, 角度均匀性达1.5%。

(2) 光谱辐射度计的精度, 光谱辐射度计主要用来探测目标光源的光谱幅亮度曲线, 并以此光谱幅亮度曲线作为参考标准。所以光谱辐射度计的精度也是影响仪器定标精度的主要因素。经权威检测部门检测, 光谱辐射度计的精度为3%。

(3) 噪声的影响, 噪声包括光子噪声、暗电流噪声、复位噪声和放大器噪声等。

(4) 光谱复原精度, 光谱图是由目标的干涉图像经过一定的算法反演得到的, 光谱复原的精度亦即复原算法的精度。

(5) 杂散光和偏振对仪器定标精度有影响。

4 结论

由以上对干涉成像光谱仪实验室定标内容的分析可知:

(1) 定标的精度直接影响遥感数据的准确程度。通过图像的暗电流校正、均匀性校正、绝对光谱辐射度定标等实验环节, 可得到相应的校正系数, 再将校正系数应用到遥感图像的处理中, 进而可提高遥感数据的准确性。

(2) 由于定标的精度受到诸如:积分球光源的精度、光谱辐射度计的精度、噪声、仪器输出漂移、光谱复原精度、杂散光、偏振等因素的影响, 故提高定标设备精度、工艺装配及复原算法的精度在一定程度上可保证定标的精度。

摘要：针对干涉成像光谱仪的原理、特点及对定标内容的要求, 从图像的均匀性定标、光电响应的线性度及绝对光谱辐射度定标几个方面研究了实验室条件下定标的内容与方法, 得出了光电响应的线性拟合曲线方程, 以及均匀性定标的校正系数和绝对光谱辐射度定标的系数, 并将校正系数应用于图像数据的处理;分析了影响干涉成像光谱仪定标精度的主要因素, 以此确定仪器的绝对光谱辐射度定标精度。

关键词：干涉,定标,辐射度定标,误差分析

参考文献

[1]相里斌, 计忠瑛, 黄-, 等.空间调制干涉成像光谱仪定标技术研究.光子学报, 2004;33 (7) :850—853

[2]Lucey P G, Winter E M.Requirements for calibration of focal plane arrays for imaging spectrometers.Proc SPIE, 1998;3498:305—310

[3]郭文阁, 姚胜利, 高风, 等.CCD图像采集处理系统性能评价.光子学报, 1998;27 (9) :851—854

行政人事工作指引 篇7

一、为明确公司各部门的职能分工，规范各项工作流程，特制定本工作指引。

二、本工作指引适用于世合投资有限公司深圳分公司及其下设分支机构。

三、行政部工作指引

（一）人力资源管理

1、行政部组织架构

2、行政部岗位架构

3、建制与职司

3.1 部门内下设行政管理处、人事管理处、企划部3个职能单位。

3.2 行政部职能：统管公司行政、人事管理大小事务，传达、贯彻、落实行政人事管理方针、政策，协调各部门间的运作，为经营管理活动提供必要的人力支持和后勤保障；建立科学完善的人力资源管理体系，实现人力资源的有效利用和合理配置，确保企业发展的人才需求；研究、制订、实施企划方案及重大举措。

3.3 行政管理处负责组织、协调、会务、环卫、纪检、公关、传达、车辆、文书、档案、网络、通信等行政管理工作，负责固定资产、办公物品、设备设施的管理、维护、采购等行政事务性工作，维护公司正常经营秩序，提供后勤保障供给。

3.4 人事管理处负责招聘、培训、考核、薪酬、考勤、福利、员工关系等人事管理工作，负责社保公积金办理、各项人事手续办理等人事事务性工作，建立健全人力资源管理机制，提供人力支持。3.5 企划部负责公司市场宣传推广工作，负责企划方案、组织策划、媒体活动、平面设计、品牌宣传、广告创意、对外公关、VI策划等企划工作，建立和发展公司文化、产品文化、市场文化和管理

文化，支持和推动营销部门业绩增长。

4、人员编制

4.1 设行政总监1名，经总经理、总裁核准任命，领导和处置行政人事方面各项管理事务。

4.2 行政管理处设行政主管1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，负责行政部职能范围内的行政管理工作。

4.2.1 行政主管下设行政专员1名，由行政主管提名、经行政总监核准任命，负责处理行政事务工作。本岗位必要时可增员。

4.2.2 行政主管下设信息管理员1名，由行政主管提名、经行政总监核准任命，负责处理网络、通信、信息安全管理等工作。

4.2.3 行政主管下设行政司机1名，由行政主管提名、经行政总监核准任命，负责车辆出行驾驶、维护保养等一应事务。

4.3 人事管理处设人事经理1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，主持各项人事管理工作。4.3.1 人事经理下设绩效薪酬专员1名，由人事经理推荐、经行政总监核准任命，专门负责薪酬管理、考核管理工作，制订和推行公司的绩效管理体系和薪酬福利制度，处理有关绩效薪酬方面的具体事务。

4.3.2 人事经理下设人事专员1名，由人事经理推荐、经行政总监核准任命，负责人事手续、员工关系、劳动合同管理等人事管理职能内的具体工作及综合事务。本岗位必要时可增员。

4.3.3 人事经理下设招聘专员1名，由人事经理推荐、经行政总监核准任命，专门负责人员招聘、面试安排工作。

4.4 培训部设培训讲师1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，由行政总监直管，专职主管培训组织、课件制作、培训实施等培训方面工作。4.5 企划部设企划专员1名，由行政总监推荐、经总经理核准任命，由行政总监直管，专门负责文案、图文处理、宣传推广等企划事宜。

5、招聘与面试

5.1 各部门、各业务单位需招聘员工，应先向行政部人事管理处提出招聘申请，由部门负责人或业务单位主管负责人填报《人员增补申请表》，注明需要招聘人员的原因，提出招聘的职位（岗位）、人数及任职要求。

5.2 新设立的部门或业务单位（分支机构一级）需招聘人员的，由该部门或业务单位（分支机构一级）最高负责人统筹规划总体人力需求，经与行政总监商议后，形成统一意见，并向公司总经理填报《总体人力需求申报表》，经审批后交由人事管理处执行招聘。5.3 申请表格由提报人按要求填好后经本人最高直属领导签审，再报至人事管理处。人事管理处负责人根据该部门人员编制情况，与该部门充分沟通后提出初步意见，如果是扩大编制（即增员）则需报经行政总监审核、总经理批准后执行招聘；如果是补员则由人事经理审核批准即可执行招聘。5.4 招聘专员收集招聘需求后及时对外发布招聘信息，通过招聘渠道初步筛选出基本符合要求的人员，并向其发出面试邀约。职级为营销类A1～B3级岗位的面试由用人部门负责面试确定是否录用；营销类C级岗位由人事经理初试后，交由团队经理复试并做出是否录用的决定。5.5 营销类D级岗位人员由行政总监初试后经过公司总经理面试并最终确定是否录用。

5.6

所有人员的求职资料（简历、应聘人员信息登记表格、性格对照分析表）必须在人事管理处存档一份。5.7 【附表】：《8.员工增补申请表》 《14.总体人力需求申报表》 《3.应聘人员信息登记表》

《4.面试记录表》 《性格对照分析表》

6、录用通知

6.1 营销类A1～B3级岗位的面试结果可由用人部门直接通知，但不是书面通知。此类人员进入公司前须经过5个工作日的观察期，双方彼此都能接受的才能到人事管理处办理正式入职手续。6.2其他职类职级的面试结果由招聘专员进行汇总，无论是否录用，均需及时通知对方，作出说明。6.3 对于营销类A1～C3级的面试合格人员，由用人部门确定其职级和薪资，并向行政部报备。6.4 对于未能录用者，行政人力部应将其资料整理好录入公司人才库，以便将来有合适的岗位可以进行优先筛选。6.5 【附表】：《5.应征人员报名登记表》 《29.暂缓入职声明书》

7、入职手续

7.1 新入职员工按人事管理处通知的报到日期按时报到，如需更改报到日期的，必须经人事管理处同意，未按规定报到日期报到的，视为自动放弃被录取资格。

7.2 新员工入职时需提供个人资料，包括身份证、毕业证、学士学位证、原单位离职证明原件（再次就业人员）、职称证书、职业技能等级证书（驾驶证等）原件及复印件、二甲级以上医院出具健康证明或体检报告、一寸免冠彩色近照1张、社保卡以及住房公积金复印件（无社保卡的，公司为其办理社保后则需提供数码回执，并交纳制卡工本费20元）、华夏银行卡（暂定）复印件一张，以及公司需要提供的其它资料。

7.3 对不能按要求提供有关材料或弄虚作假者，应报主管领导取消其录用资格。7.4 新员工入职时需填写详细的《员工入职信息登记表》，并由负责人事档案的人员录入公司花名册，对员工进行资料存档。

7.5 负责办理入职手续的人事专员应在新员工入职当天签订相关协议（视岗位需要），填制《定岗定薪审批表》；与新员工在入职的当月内签订劳动合同。

7.6 经理级和主管级人员的《定岗定薪审批表》由总经理审批，其他人员的《入职定薪表》由行政总监审批后即可执行。

7.7 所有签署好的《定岗定薪审批表》均由人事管理处存档，但须按月将复印件交财务部备档。7.8 【附表】：《6.员工入职信息登记表》 《22.劳动合同登记表》 《7.定岗定薪审批表》

8、试用期转正

8.1 新入职人员在试用期满前的1周内填写《转正申请表》，对自己的工作进行总结评价。8.2 由直接上级和部门负责人对其进行工作考核评价，并提出具体意见。8.3 人事经理根据用人部门意见对其进行转正审查，并提出转正意见。

8.4 经理级和主管级人员的《转正申请表》需呈总经理审核，其他人员的《转正申请表》由行政总监审核后即可执行。

8.5 所有签署好的《转正申请表》均由人事管理处保存，但须按月将复印件交财务部备档。8.6 【附表】：《17.转正申请表》

9、薪资调整

9.1 用人部门可以根据下属员工的工作表现，向行政部提出调整其薪资的要求，并填写《调薪申请表》交行政部。行政部对该员工进行考核后，再确定是否调整其薪资水平。

9.2 经理级和主管级人员的《薪资调整表》需报公司总经理批准，其他人员的由行政部审核即可。9.3 所有签署好的《调薪申请表》均由人事管理处保存，但须按月将复印件交财务部备档。9.4 【附表】：《16.调薪申请表》

10、人事变动

10.1 人事变动的内容包括工作调动、转岗调岗、职务变动等牵涉到本人劳动合同中有关约定事项的变更的情形。

10.2 发生人事变动的部门必须事先与行政总监沟通达成一致意见后方可实施变动调整。

10.3 属部门内调整的，被调整对象填报《人事变动申报表》经部门负责人审批，行政总监核准后生效执行；跨步门调整的，本部门和接收部门均需出具调整意见，经行政核准后生效执行。10.4 工作岗位、部门、地点发生变动的必须填写《事物交接清单》，完整办理工作事务、办公用品、办公设施、信息资料等的交接手续后，方可到职履新。

10.5 所有签署好的《人事变动申报表》均由人事管理处保存，但须按月将复印件交财务部备档。10.6 【附表】：《15.人事变动申报表》 《31.人事变动登记表》 《24.事物交接清单》

11、离职处理

11.1 员工要求辞职应提前一个月提交书面报告，尚未通过试用期的提前3天提交。也可以双方通过协商确定离职日期。

11.2 员工离职应填写《离职交接审批表》和《事物交接清单》，完整办理交接手续之后才可办理离职结算。公司配发其本人使用的物品设施等财物没有交还的，按照该财物的成本价值在离职工资中予以扣减。

11.3 连续旷工2周的人员记为自离。自离人员在发生自离的当月无工资、提成及奖金等一切经济权益。11.4 在发薪日之前离职，有扣款项的必须在离职当月的发薪日予以扣减。

11.5 员工的离职资料应放入员工档案袋存档，并统一按月整理存放，方便查找。同时应及时更新在职人员花名册，将该人员信息移至离职人员汇总名单。11.6【附表】：《23.离职交接审批表》

12、出勤管理

12.1 出差：出差人员填写《出差审批单》，部门负责人签字后交行政部审核批准，出差人员的考勤由考勤管理员根据出差单核计。出差费用由出差人员填写费用报销单，部门领导签字后交行政部审核，再交财务部核查报销。

12.2 请休假：请休假必须按要求填写《请（休）假条》，经有关领导批准后方可生效。批准后的《请（休）假条》由行政部存档以作考勤统计之用。

12.3 节假日：行政部根据公司总部确定的节假日放假方案，经与总经理商讨后形成放假通告，告知全员放假情况，必要时需安排假期值班人员。

12.4 考勤统计：上下班均需打卡，如有异常，需填写《考勤未打卡补签申报表》，详细说明异常事件和原因，部门内审核后交行政部处理。行政部每月5日前（节假日提前或顺延）统计上月考勤情况，制作《考勤汇总表》，并要求每位员工签字确认本人考勤。《考勤汇总表》作为工资核算的依据，原件留行政部存档，复印件交财务部备查。12.5 【附表】：《22.出差审批单》 《9.请（休）假条》 《12.考勤异常补签申请表》 《21.考勤数据汇总表》

13、社保公积金

13.1 所有人员按公司《员工社保、公积金缴纳办法》的规定购买社保和住房公积金。招聘面试时必须向求职人员说明社保、公积金的办理规则。

13.2 每月由人事专员统计当月申请购买社保和公积金的人员名单，交部门团队经理确定名单，最后将名单交总经理批准后方可购买。

13.3 每月需从社保和公积金网站导出缴交明细，并从员工工资中扣除个人缴交金额。此缴交明细需复印交财务资金部备查和走账。

13.4 个人不愿意或要求暂缓办理社保、公积金的，必须签署相关书面文件，交由人事管理处与档案一起存档。13.5 【附表】：《25.社保停缴声明书》 《25.公积金停缴声明书》 《27.公积金暂缓办理通知书》

《28.社保暂缓办理通知书》

14、工资核发

14.1 员工工资由行政部具体核算后，提交到总部财务部门核发。14.2 各职位薪酬结构如下：

基本工资＋绩效工资＋交通补贴＋通讯补贴＋业绩津贴＋提成奖励

14.3 岗位工资与绩效和业绩挂钩

14.3.1 绩效工资根据个人工作能力、行为表现、工作任务的完成结果进行考核，实行打分制，满分100，由上级进行考评。

·实际绩效工资＝绩效工资标准额×绩效工资分配比例

·绩效工资分配比例＝最终考评分数÷100×100% 14.3.2 业绩津贴根据个人当月承担的业绩指标完成情况进行考核，完成率为100%，全额如数发放当月业绩津贴；完成率〈100%，当月业绩津贴为0。

14.3.3 提成奖励根据具体制度规定执行。14.3.4 每月8号发基本工资，15号发提成，17号发管理津贴（管理人员才有），如遇节假日提前或顺延。

（二）行政事务管理

1、办公设备管理

1.1 办公用品及易耗品领用

1.1.1 个人使用的常规的易耗的办公用品可向行政部领取，由物资管理员登记于《物资出库（领用）记录表》，领用人员签字即可，领用时间为：每日上午9：30-10：30；下午14:00-15：00。

1.1.2 办公用品盘点

行政部物资管理员定期对仓库现有办公用品进行盘点，每月剩余情况将记录在《月份物资盘存记录表》，行政部人员可清楚知道

1.1.3.易耗品采购

①个人使用的常规的易耗的办公用品由行政物资管理员部定时采购，需保持一定的库存量。采购时应填写《采购申请单》，如是其他部门需采购物品需填写《采购申请单》，审批流程：

部门负责人→采购管理人→行政总监→总裁/总经理审批

批准后交由行政部采购人员统一采购。

②物品成功下单后由采购管理人跟进物品出货及送货情况。在签收物品前，应检查物品质量及数量，没有任何问题方可入库。入库时应填写《物资验收入库记录表》，由行政主管确认签字即可。4.打印机设备

①.公司打印机设备现有两台，分别存放：行政部办公区域1台；第三分公司公共区域1台。②.行政部打印机设备仅提供给行政部办公使用。

③.市场部工作人员如需打印及复印应到第三分公司办公区域，找设备管理员填写《打印（彩印）审批登记表》后方可进行打印或复印。个人未经设备管理员同意，不得私自复印或打印。【附表】： 《采购申请单》 《打印（彩印）审批登记表》《物资验收入库记录表》 《物资出库（领用）记录表》《月份物资盘存记录表》

二、固定资产管理

1.行政部定期对公司办公室的固定资产和公共设备进行盘点和维护，防止人为损坏，避免公司财物损失。

2.固定资产管理类别分为：①.办公电器；②.办公家具；③办公用品；④.花卉；⑤.计算机及外围设备；⑥.通信网络设备；⑦.艺术品；⑧.运输工具；⑨自动化办公设备。

3.资产管理员及财务文员会定期进行核对盘点，如物品或使用人有产生改变由资产管理员对 《固定资产盘点表》进行更改；

①.如资产出现故障或损坏，未过维修保养期的应填写《固定资产维修保养申请单》由行政总监审核，总裁或总经理审批成功后，资产管理员联系商家进行维护保养。期间产生的保养费用将由使用人负责。②.固定资产如出现遗失或损坏（无保养情况），应由物资管理员填写《物资报损申报表》 审批流程：物资管理员核实→技术人员处理意见→报损单位审核→行政审批→总裁/总经理意见。【附表】：《固定资产盘点表》《固定资产维修保养申请单》《物资报损申报表》

三、VI用品管理 1.展业用品领用

①展业用品属于易耗品，由仓库管理员负责登记领用。各部门在领用展业用品时应派部门工作人员填写《展业用品申请表》

②审批流程：仓管员根据库存数量给予申请意见→部门负责人确认→行政总监意见→总经理批准；仓管员在收到审批后须在2-3个小时内给予发放物品。2.展业设备管理

①各部门在借用展业设备时应填写《展业用品借用登记备案表》，需妥善保管借用物品，借用人对该批物品拥有保管权并承担相应保管责任。借用期间如出现损坏，借用人应及时填写《物资报损申报表》，进行申报。

行政部对借用物品拥有管理权，如发现借用部门对借用物品使用不当，行政部将及时收回。

②.审批流程：借用人确认签字→物资管理员意见→行政总监核准

物资管理员收到审批表后将在1个工作日内发放所申请物品。3.名片印制

①.名片印制需部门负责人填写《名片印制申请单》，呈报直属总经理签字批准，经行政总监签署意见后，再由行政部按照公司规格统一排版后，与部门负责人进行核对人员信息成功方可下单，个人不得擅自印制。

②.注：规名片印制每周一次，具体时间安排为：本周五接受申请表，下周一领取名片；

员工离职时须将剩余名片交回行政部处理，不得将名片带出公司。4.VI用品采购

①.VI用品采购统一由采购管理员负责。采购管理员需通过货比三家对物品进行价格及质量对比，再填写《物品采购汇总表》，对合作商家进行利弊分析。

审批流程：部门负责人意见→行政总监意见→总裁/总经理核准

②.确定与哪个商家合作之后，将所需采购物品详情填写《物资采购申请表》。

审批流程：部门负责人意见→行政总监意见→总裁/总经理核准

③.与合作商家进行签订合同后方可下单采购。以上采购由采购管理员对物品进行出货及收货跟踪。【附表】：《展业用品申请表》《展业用品借用登记备案表》《物资采购申请表》

《物资报损申报表》《名片印制申请单》《物品采购汇总表》

四、会议室管理 1.会议室预定

①.各部门需预定会议室应提前2个小时或一天与会议室管理员进行登记预订空置会议室手续。填写《会议场地使用登记表》，使用责任人签字即可。2.会议室使用须知

①如会议中需使用投影仪的会议室需在登记时注明，并遵守所预订的使用时间，以保证下一部门的顺利使用。

②、会议室使用完毕：1）需将座椅归位，收拾用过的纸杯及杂物，保持会议室的整洁和卫生； 2）将使用过后的投影仪与白班全部回归原位； 【附表】：《会议场地使用登记表》

五、公司行政车辆管理

1.行政部负责调配公司所有行政车辆，并负责缴交车辆的保险费、使用税、统缴以及年审。2.专用车辆管理

①.公司分配给各部门的车辆，须由车辆管理员填写《部门公车登记备案表》；

②.车辆交接时行政部车辆管理员与部门负责人当场交接检查及填写《车辆验收交接单》；

③.专用车辆使用人需填写《经济责任深户担保书》或《专配车辆责任担保书》，担保人及被担保人签章方可生效；

④.车辆验收无疑后，双方需签订《专用车辆使用协议》。公司与分配负责人签章后正式生效。具体要求参见《2014车辆管理办法》 3.用车申请

①.1）用车人员需要用车时需提前1个工作日向行政部申请，由行政部统筹安排； 2）每次申请用车时需填写《用车申请单》，对起始里程及返回里程应做详细记录，表格最后交由车辆管理员

3）审批流程：用车部门申请人→车辆管理员→行政主管→行政总监→总经理。

②.驾驶员每次出车均需填写《外出登记表》，作为正常出勤的依据。行政部车辆管理员需在每次出车回来后填写《行车记录表》作为信息登记备份。具体要求参见《2014车辆管理办法》。4.车辆油卡管理 ①.油卡由车辆管理员统一管理，如公司公用车辆出现需加油情况，应由驾驶员或车辆管理员填写《加油/充值申请单》。

②.审批流程：车辆管理员签字确认→行政总监意见→总裁/总经理核准 【附表】：《部门公车登记备案表》《车辆验收交接单》《经济责任深户担保书》

《专用车辆使用协议》《用车申请单》《外出登记表》《行车记录表》

《专配车辆责任担保书》

六、办公室环境管理 1.公共办公区域

公共办公区域分为四块，行政部、第一分公司、第二分公司、第三分公司。培训室、洽谈室及会议室均为行政部管理。2.环境管理

①.稽查员每天上午9：30及下午16：00分两次检查每个区域的办公环境。

②.如出现办公桌面凌乱不堪，垃圾桶垃圾溢满周围情况，稽查员将对其拍照做为证据。有权利找当天区域负责人进行监督整改，且记录进《检查通报》里面，每周一由行政总监签写完意见后交由每个区域负责人填写整改意见。

③.如出现被通报多次无整改，或有拍照为证的情况，行政部有权开出《处罚通知单》

【附表】：《检查通报》《处罚通知单》

七、公章及五证管理

1、公章管理

①.公司现有公章由财务部管理，如需办理盖章相关业务需在行政部填写《印章使用审批单》。

②.审批流程：经办人确认→部门负责人审核→行政总监核准即可。2.携章外出

①.如需携章外出办公相关业务需在行政部填写《携章外出审批单》

②.审批流程：使用人确认签字→监印人意见→部门负责人意见→审批人 2.五证管理