整改完善措施

整改完善措施（精选9篇）

整改完善措施 篇1

引言

人事档案是组织人事部门按照中共中央组织部门的相关政策, 在培养、选拔和任用干部等工作中形成的记载干部个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、学习情况、科研技术、工作表现、工作业绩、获奖情况、工资福利等内容的文字材料, 并按有关规定进行整理后形成的反映人员成长的可靠资料, 是储备、考察和正确选拔任用干部的实际依据。针对我院人事档案近几年来的管理情况调研, 分析了目前人事档案管理中仍存在的一系列问题, 切实整改并尽快完善管理措施, 以便更好地发挥好其在人力资源管理中的有力作用。

1 当前医院人事档案管理存在的问题与分析

1.1 管理模式滞后

当前, 传统的人事档案管理模式在我院普遍应用, 这种传统的管理模式只适用于对工作人员少、规模小的单位的人事档案管理, 其优点是收集、归档比较简单集中, 便于档案的保管。但这种守旧滞后的管理同时还表现出多头管理、职责不清的弊端。随着当前医疗技术的日新月异, 医院规模不断扩大, 人力资源市场建立和发展, 人员流动十分频繁等现状日趋增多, 这种落后的传统管档模式已经不适应当前时代的发展和要求, 主要表现在调档、整档的程序繁琐, 利用面不宽。当工作人员出现流动, 需要调用档案时, 往往需要上级人事或组织等部门的批准, 有时甚至是请示多级领导的批复, 档案才能进行查阅, 调档就更无从谈起。这种多头管理局面混乱的关系使人事档案管理模式一定程度上限制了人员双向选择的合理流动, 也阻碍了社会上人力资源的合理配置。如果遇上原单位不同意放手, 或者是主管部门研究没有通过, 其人事档案就不能顺利迁动, 给其以后的工作、进修学习、职务调整、职称晋升、工资晋级、工作调动等各方面都会带来诸多麻烦。更有甚者, 单位还要求职工在读研或者读博时要签订协议, 如果一旦出现学校毕业后不返院工作的现象, 职工必须缴纳较大数额的违约金来换取档案, 给人才的合理流动设置许多障碍, 许多技术人员只好不带档案铤而走险, “弃档”、“死档”现象经常发生, 限制了人才信息的共享。这一系列弊端的存在, 从根本上制约了我院人力资源工作改革的深入进行, 使我院人事档案工作面临着“弃档”、“死档”等许多既复杂又难以解决的问题。传统的内向型、封闭式的人事档案管理模式, 已经与信息化社会的现代人力资源管理模式相冲突, 迫切需要建立管理程序简单适用、职责明确的共享式人事档案管理模式。

1.2 管理手段呆板

人才交流日益频繁的今天, 现在管理手段呆板的人事档案管理模式在信息飞速发展的现实面前突显出了它的落后性和不适应性。虽然目前我院的档案管理基本上是计算机管理, 但未能严格按照人事档案管理条例的要求执行先进管理模式, 手段呆板, 计算机应用技术只停留在初级阶段, 深入运用谈何容易。职工人事档案的目录已经录入, 但其应有的功能仍然没有得到充分的发挥, 也没有从根本上解决手工操作速度慢、效率低、易出错的问题。虽然我院准备实行人事档案信息化管理, 但由于缺乏系统权威性的理论指导和具体实践, 执行推广目前复杂先进的管理方式存在许多困难。主要表现在:软硬件等许多基础设施不齐备, 我院没有专人专职管理人事档案, 只是由人事部门兼职管理, 所以出现严重的精力不足、职责分离现象。而且加之经费不到位, 造成所需要的基础设施不能配备齐全。另外, 单纯的信息数据库中的数据通常都是按照职工自己填写的信息内容录入, 数据经常先后不一致, 往往造成信息不准确, 动态信息录入又不及时, 数据不能真实反映人员的现实情况, 造成了数据库信息质量低下。特别是在今年的“三龄两历”普查工作中, 这种呆板的管理手段不仅加重工作量, 时效低下, 而且差错频繁, 明显降低了人事档案管理信息系统的使用率和可信度。

2 针对问题的整改与完善措施

2.1 建立专人专职的人事档案或者是市级的统一管理体制

我院是一所三级甲等的综合医院, 其人力资源现状十分复杂。人员存在在编、非编、离退休返聘、临时工等多种用人模式。人事科的兼职工作已经不能合理地管理好上述人员的档案。为了节省人力物力, 防止管理工作之间存在相互推诿现象, 提高管理水平与利用效率, 需要结合当前的用人实际状况、打破原来人事档案的旧管理体制, 实行专人专职管理的体制。这样才能有效解决档案的乱、差、不能按时入档等现象。如果条件允许可在同一个地市建立医卫系统人事档案信息集中管理中心, 将本市区的所有医卫人员档案进行集中式管理, 人事档案不随人员流动而流动, 从根本上消除了人才合理流动的障碍。这样做才能适应当前医疗卫生系统的改革步伐, 最大限度发挥其信息化的能动作用, 让卫生行政主管部门及时准确地掌握和了解医院卫生技术人才的分布和使用状况, 将过去分散使用人、财、物等资源变为集中管理, 建立起医疗卫生系统人事档案信息化管理的软、硬件平台。这样有利于提供高质量的人力资源信息服务, 更有利于接受国家人事档案管理政策法规的规范化、标准化指导, 灵活机动地搞好人事档案信息化管理, 使人事档案进一步达到规范化和现代化水平。

2.2 建立并尽快完善卫生部门的人事档案管理信息中心的管理模式

当前医疗卫生系统人事档案管理部门无论是服务对象还是服务功能等方面都具有一定的局限性和地域性。应当结合新时期党的医改政策, 从提高医卫系统素质管理的全局出发, 考虑由国家或省级卫生行政主管部门建立并尽快完善一个以居民身份证为准入号码的档案管理系统——卫生人员人事档案管理信息中心平台, 对卫生人员人事档案进行集中管理。在全国或省级卫生系统形成的统一的人事档案管理系统范围中, 人员可以在各级卫生机构中流动、传递。人事档案集中输入到该中心来统一管理和开发利用, 同时也可把部分辞职或被辞退人员的人事档案也都激活, 给他们一个名正言顺的身份, 提供双重选择的适宜工作空间。由于居民身份证的唯一性, 从而从根本上杜绝一人多档、重复建档、弃档等现象的发生;也能准确地统计全国卫生专业技术人才, 避免重新建档等而出现人员统计不实的现象;还可把有关个人的信息资料全部传输到人力资源管理网上, 系统化地建立健全以学历、技术、科研、工作经历、职称等诸多方面为标准的“一人一生”式人事档案系统, 以便划分等级和明确类别, 逐步使人事档案管理信息中心平台达到标准性、可靠性、通用性、先进性。这种管理模式实现了卫生技术人员信息资源电子化、契约化、社会化、法制化, 使人事档案管理由过去单一的单位管理转变为趋于完善的社会化管理。

2.3 规范卫生人员人事档案管理信息化体系

卫生人事档案信息数据库中的数据必须按照中央组织部门和国家档案局的标准统一规范。否则, 格式不统一、标准不规范的人事档案数据信息, 是无法实现各级卫生系统人力资源信息目标共享。还要做好失职渎职等涉及人为破坏和泄密的腐败犯罪预防措施。尤其在数据项目设置上应该增加一些有本系统特点的项目, 要在规范化的前提下创造性地与信息数据库对接, 保证信息系统的正常运转。根据实际要建立健全启动动态信息收集管理机构, 及时掌握最新信息, 做好部分人事档案信息数据库中数据的更新和变通工作, 及时将筛选到的新信息传递到人事档案信息数据库中, 确保数据准确的采集和动态信息的更新, 以便做好信息数据库中的信息增补。

同时, 我们在卫生人员人事档案信息资源利用与共享的过程中, 一定要确保人事档案信息安全保密的问题。充分利用先进网络及计算机防护技术对人事档案信息进行安全保护, 采取管档人员工号式进入档案管理系统, 防止人为的破坏和泄密。彻底打破存在人为幻想操作的关系模式, 杜绝失职渎职等腐败犯罪现象发生。同时加强对管档人员责任心的培养, 巩固他们的计算机基础知识, 提醒他们要对数据信息库及时备份, 而且要结合单位的实际情况制定运用计算机信息安全与保密方面的具体管理办法, 特别是有关计算机人事信息档案安全保密制度、计算机人事信息防护涉毒措施等要重点强化, 做到有章可循, 以确保信息的安全。

3 结语

综上所述, 我们一定要认真贯彻执行党的十八大和十八届三中全会精神, 借助医疗卫生系统改革的东风, 尽快建立完善的人事档案管理系统, 才能更好地服务于医疗卫生事业的发展, 以便适应新时期医院的信息化管理。

摘要：根据中央组织人事部门的有关规定, 针对医院人事档案近几年来的管理情况调研, 分析了目前人事档案管理中存在的一系列问题, 提出了需要整改并尽快完善的管理措施, 以便更好地发挥其在人事管理中的独特作用。

关键词：人事档案,存在问题,整改完善措施

整改完善措施 篇2

XX县XXXX派出所：

贵所于2018年2月1日对我公司检查时，发现我公司技防措施不完善，部分监控模糊，清晰度不高。并于2018年2月12日向我公司下达《治安隐患限期整改通知书》（盐公（花）隐字[2018]第84号），责令我公司于2018年2月18日前将存在问题整改完毕。

由于临近春节，供货商全部放假，所需整改设备无法采购，故无法于2018年2月18日整改完毕。

鉴于上述客观因素，特向贵所申请整改期限延长，待供货商正常营业后，我公司将严格按照贵所下达的《治安隐患限期整改通知书》（盐公（花）隐字[2018]第84号）治安隐患通知书进行整改，使其达到规范要求。

特此报告，请贵所给予批准。

整改完善措施 篇3

一、完善审计整改工作的长效机制

针对审计整改工作中存在的问题,全面落实审计整改工作,需要创新审计整改思路,明确责任,完善制度与判断标准,形成推动审计整改的合力和长效机制。

1. 明确审计整改的责任主体

全面明确落实审计整改的责任主体,形成各司其职、各负其责的审计整改责任体系,应当包括以下层面:

(1)督促审计整改的直接责任主体,即审计机关。修订后的《审计法实施条例》规定,审计机关应当检查审计决定的执行情况;被审计单位不执行审计决定的,审计机关应当责令限期执行。这一规定明确界定了审计机关督促审计整改的责任。

(2)督促审计整改的共同责任主体,即相关主管部门。修订后的《审计法实施条例》规定,被审计单位逾期不执行审计决定的,审计机关可以申请人民法院强制执行,建议有关主管部门、单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。这一规定明确了相关主管部门、单位也负有督促审计的整改职责。

(3)落实审计整改的直接责任主体,即被审计单位。修订后的《审计法实施条例》规定,被审计单位应当按照审计机关规定的期限和要求执行审计决定。这一规定明确了被审计单位是落实审计整改的直接责任主体。

2. 健全审计整改工作联动机制

为进一步形成督促被审计单位全面整改的监督合力,应建立由政府总牵头负责,审计机关具体组织协调,相关主管部门共同参与的督促审计整改的联动机制并建立督促审计整改的联席会议制度。

3. 健全审计整改工作组织架构与制度体系

在明确审计整改的责任体系后,需要落实组织架构和相应的工作制度。从审计部门角度分析,需要建立由审计项目的主审或组长参加、其他职能处室牵头的审计整改工作组,同时建立健全一整套科学合理、有序衔接、运行顺畅的审计整改工作制度体系,为提高审计整改工作效果提供系统完整的制度保障。

(1)整改情况报告和移送处理情况的结果公告制度。一是被审计单位要在规定时间内向审计局报告审计整改方案、整改责任人、整改措施及整改工作程度;二是审计部门要不定期地向政府报告审计整改情况;三是每年年底前政府向人大常委会报告审计整改综合情况。通过以上报告制度的落实,使地方人大、政府及时准确了解审计整改工作情况,并以此推进审计整改工作的深入开展。对年度重点审计项目与移送处理的重大问题实行定期公告制度,彻底改变过去“一审了之”、“移送了事”的观点与做法,促进审计理念与方式的更新,自觉践行科学审计理念。

(2)整改联席会议制度。审计整改工作联席会议由政府办公室、纪委监察局、组织部、人保局、发展改革委、财政局、国资委、审计局等部门主要负责人组成,并落实联络员与定期会议制度,必要时可邀请有关部门列席。联席会议办公室设在审计局,在联席会议上由审计局通报审计整改情况,提出协调解决审计整改的相关问题的建议,各成员单位通报审计整改工作相关问题,纪委监察局、组织部将审计整改情况作为干部管理、监督、选用的重要依据。

(3)整改进度督查制度。政府办公室及纪委监察局督查审计整改工作,并在一定范围内通报督查结果,促使审计查出问题得到及时纠正。对涉及重大违法违纪问题需要移送有关部门处理的,要协调沟通,促使有关部门及时依法查处,并将督查、查处结果反馈审计局。

(4)整改责任问责制度。各单位的主要负责人是审计整改的第一责任人,也是问责的重点对象。问责的主要内容包括整改方案、整改措施和整改效果,由纪委监察局、审计局在这三个方面追究相关人员责任。在具体操作上,可采用人大代表和政协委员民意问责、媒体新闻问责等形式。

(5)整改结果公开制度。审计局要在继续做好审前公示的基础上,对审计整改情况进行公开,让人民群众了解审计整改情况,促使被审计对象自觉接受社会各方面的监督,充分运用社会力量督促审计整改工作。公开方式主要包括:一是在被审计单位公布审计整改情况;二是在政府网站上发布审计整改信息;三是通过新闻媒体宣传报道审计整改典型,并对那些拒不整改和屡查屡犯的部门或单位的负责人以及直接责任人在一定范围内予以公开批评。

二、审计整改标准与判断标准分析

审计整改标准是审计问题整改的标准与具体要求,也是审计整改的目标。制定明确清晰的审计整改标准和要求,是促进落实审计整改的重要环节,也是审计整改评价和判断效果的准绳依据。审计整改判断标准是在审计整改标准基础上,对审计问题整改落实情况的判断评价的依据。明确审计整改判断标准,是有效落实审计整改工作的前提。由于被审计单位分属不同行业、其单位性质与审计问题也多种多样,这就需要根据不同问题类别明确审计整改标准要求,确定整改的判断标准从而形成评价意见。

目前,统计审计整改情况的评价意见,主要有完全整改、部分整改、承诺整改、正在整改、未整改五种。完全整改,是指被审计单位针对涉及资金的问题,根据相关要求进行了全部纠正或处理,或针对不涉及资金的问题,从管理制度等方面,采取完善制度、加强管理等措施进行全部整改;部分整改,是指被审计单位针对涉及资金的问题,根据相关要求进行部分纠正或处理,或针对不涉及资金的问题,从管理制度等方面采取完善制度、加强管理等措施进行部分整改;承诺整改,是有关部门或单位由于整改条件暂不具备等原因,承诺在条件具备时进行整改;正在整改是指整改工作已启动但在检查时间节点上没有结束,适用于重大管理制度已开会研究、讨论初稿但尚未出台正式文件等审计整改;未整改是指有关部门或单位未按照前述要求进行整改或未达到前述状态。

需要指出的是,以上五种审计整改情况的评价意见,虽然各自侧重点不同,但存在边界模糊的问题。我们研究认为,以上审计整改判断标准中的部分整改、承诺整改与正在整改情况,实际上都是在审计整改时限内整改工作未完成或未达到规定要求,应根据新审计准则的有关规定和简洁统一的原则,统一归入部分整改范畴。这样,审计整改判断评价可分为三类:完全整改、部分整改与未整改。

制定具体明确的审计整改判断标准,要结合具体审计项目和问题类别分别确定,同时增加重大责任追究制度,即解决审计整改判断标准的不健全、不统一和责任不明确的问题。同时对经济社会运行中的突出矛盾风险与普遍性问题要从深层次分析原因,防止“只见树木,不见森林”的片面性,分类集中反映审计问题,从而减少被审计单位在共性问题上“观望比较”心理,克服审计整改落实方面主动性不强的问题。对这类问题需健全机制和制度管理,不能仅根据目前个别单位局部片段的整改情况就作出该审计问题已整改的判断。

三、审计整改难点问题的判断标准

目前,除跟踪审计外,大多数审计为事后监督,审计发现的部分问题属于既成事实,具有不可追溯或不可逆性,通常成为无法整改的难点问题。但这些问题往往具有一些共性特征,可以通过举一反三,健全制度,为今后避免发生类似问题提供制度保障。这些难点问题主要有以下方面:

一是预算编报问题的审计整改结果判断标准。由于预算编报审计针对的一般是被审计单位上一年度的预算工作,往往预算编报及预算调整工作已经结束,一般只能采取完善制度、加强管理或者追究相关人员责任来进行整改。但此类问题即使具体情况相同,不同的被审计单位整改措施或方法可能不同,不同审计人员的判断结果也可能不同。因此,需要有关部门研究相关制度性措施或方法,进一步从体制制度上来解决这个问题。

二是政府采购类问题的审计整改结果判断标准。由于审计时政府采购项目已结束,实践中采取纠正措施的可能性很小,审计整改多是完善制度或采取处理措施,依法追究相关人员责任,在以后工作中杜绝类似问题发生。不同被审计单位对此类问题采取整改措施和整改力度各不相同,审计人员要针对具体情况进行具体分析,采取不同的整改措施。

三是建设工程招投标问题的审计整改结果判断标准。由于建设工程已竣工,难以纠正招投标程序问题。对此类问题,有些被审计单位不但难以纠正,甚至也没有或无法出台处理措施;有些被审计单位针对具体情况完善相关制度或承诺以后不再发生此类问题。对于这类问题,不仅审计人员要具体分析,有关部门也要从体制上法制上研究相关处理措施或法治手段,堵塞程序制度执行不到位的管理漏洞,同时健全完善这类审计问题的审计整改判断标准。

四是损失浪费等效益类问题的审计整改结果判断标准。如果是过程审计,则可以提出相关纠正措施,追回损失;如果是事后审计,有些是客观上不可能再追回的损失则难以纠正;有些是客观上可以追回的损失,则需主观上做出努力。审计人员必须区别具体情况做出判断,提出相应的审计整改措施。

四、完善审计整改判断标准的思考

1. 审计整改理念更新对判断标准的要求

传统观点中,审计整改主要包括两个方面内容:一是被审计单位执行审计决定的行为,对审计问题按要求实施整改和纠正;二是被审计单位根据审计意见与建议,采取措施改进工作、提高管理水平。我们认为,审计整改不仅是被审计单位的事情,也是发挥审计作用与体现审计效果的必要过程,因此需要我们放宽视野、树立科学的审计理念来审视审计整改。

在审计整改中,我们需突破传统思路,即改变直接将审计决定或报告披露的问题作为审计整改问题的做法,而应以审计部门确认的审计问题性质来分类,从而确定审计整改直接责任主体,这样有利于减轻审计人员披露审计问题的压力。对于制度体制问题和苗头性问题,鼓励大胆审计分析并披露审计问题及其背后的深层次原因,增强审计人员的责任意识,提高审计报告质量和审计工作的宏观性、建设性。审计整改的判断标准应该立足当前,着眼长远,审计整改的成效既要“惩前”也要“毖后”,这样既有效落实了审计问责制、体现审计整改成效与责任追究,又着眼于制度健全、有效执行和体制完善,从源头上预防揭示重大体制机制问题和促进国家治理的“善治”。

2. 审计整改的判断标准研究

对审计整改的判断标准,我们在传统定性评价的基础上引入了量化指标(具体见表1),主要思路是:从审计问题的整改标准要求与对应的判断方面来量化评价审计整改的落实情况。根据审计问题类别,分别选取了违规使用资金、内控管理、制度建设、支出效益等10个方面问题;从重视程度、整改进度、整改措施对应程度与整改效果4个方面确定判断标准;然后根据判断标准对审计整改的落实情况作出评价,对审计整改措施的到位情况以量化分值来衡量形成完全整改、部分整改与未整改三种评价意见。

我们也可以根据审计问题与审计项目不同,分类制定明确的审计整改判断标准。根据被审计单位的层次与具体审计问题能否整改定性为可以整改与不能整改;根据审计整改的工作程度选择定量评价,分别从资金、程序、行为、制度和管理等内容着手,对违规或不规范管理使用资金的追溯调整、不当的操作管理程序与行为处理、不健全的内控管理与制度健全等方面分类进行衡量评估。审计整改的措施与效果应强调实质重于形式,对没有触及问题实质的“表面文章”和以应付检查为目的的“避重就轻”措施视同未整改或整改无效,同时对抽取检查审计整改的证据应有量的规定和业务程序要求。

五、结语

健全完善制度 加强审计整改 篇4

加强审计整改

为了进一步加强审计监督，加大审计查出问题的整改力度，健全完善审计整改工作机制，形成工作合力，确保审计整改落实到位，灵台县制定出台了审计整改六项制度（具体内容附后），全力推进审计整改工作。

灵台县审计整改工作联席会议制度

为了切实加强领导，形成工作合力，促进审计整改工作的落实，特制订本制度。

一、联席会议的组成

县审计整改工作联席会议由县政府分管审计工作的副县长担任召集人，县纪委（监察局）、县委组织部、县检察院、县政府办公室、县发展和改革局、县国资局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县财政局、县审计局、县工商局、县国税局、县地税局主要负责人为联席会议成员。根据会议议题需要，联席会议可

邀请县委、县人大常委会、县政协分管领导和其他相关部门人员参加。

二、联席会议的职责

联席会议实行分工负责、分类督办的原则。具体职责是：

（一）交流、通报审计查出的问题及整改情况；

（二）研究、解决全县审计整改工作中遇到的难点及重要问题；

（三）各成员单位依据各自职责开展审计整改的督促落实及审计移送事项处理等；

（四）研究、起草有关审计整改的重要文件和规定；

（五）必要时组织有关部门联合对被审计单位进行重点督查。

三、联席会议办公室的职责

县审计整改工作联席会议下设办公室，办公室设在县审计局，由县审计局分管副局长任办公室主任，各成员单位委派一名科级干部担任联络员。联席会议办公室主要职责是协调处理相关的日常事务。

四、各成员单位的工作职责

（一）县纪委（监察局）工作职责

负责对审计机关审计中发现移送的案件线索进行立案查处，对需要进行问责的干部按照干部管理权限和程序进行调查后，向问责决定机关提出问责建议。

（二）县委组织部工作职责

负责将经济责任审计及其他各类审计中的审计结果和整改情况作为评价领导班子和领导干部工作业绩、职务任免、奖惩的依据之一，对需要进行问责的干部按干部管理权限和和程序进行调查后，向问责决定机关提出问责建议。

（三）县检察院工作职责

负责对审计机关移送处理的国家工作人员涉嫌经济犯罪以及涉及贪污贿赂行为等案件线索进行立案侦查，对查证确属违法的依法进行处理。

（四）县政府办公室工作职责

负责对审计整改工作以及县委、县政府领导对专项审计（调查）报告、经济责任审计结果报告、审计综合情况报告、审计专报、有关审计事项的批示落实情况进行督查。

（五）县发展和改革局工作职责

负责牵头对审计机关依法作出的需要清理、调整或停止的政府投资和以政府投资为主的建设项目进行稽查和处理。

（六）县国资局工作职责

负责对审计机关依法作出的关于被审计单位（企业）损害国有资产行为的审计意见的整改情况进行督促检查，并依法作出处理。

（七）县公安局工作职责

负责对审计机关移送处理的涉及经济犯罪等案件进行立案侦查，并依法进行处理。

（八）县人力资源和社会保障局工作职责 负责将审计结果和整改情况作为干部工作考核的内容之一，对违规违纪的相关人员在晋升职务、工资时予以参考，并依据相关法规做出处理。

（九）县财政局工作职责

根据审计机关的依法提请，暂停拨付与被审计单位财政违法行为直接有关的款项，已经拨付的，责令其暂停使用，并负责对应清收和解缴国库的罚没款等各种非税收入进行及时催缴。

（十）县审计局工作职责

1.负责对被审计单位及有关人员违反党纪、政纪的行为，及时移送纪检、监察等部门；涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。同时根据干部管理权限，及时告知相关组织人事部门；

2.负责在依法作出审计决定、出具审计报告的基础上，归纳、综合分析审计查出的问题，并提出提请有关部门协助落实审计整改工作的意见；

3.负责对审计整改情况进行跟踪回访和检查，并将整改结果汇总、归纳后向联席会议报告。对被审计单位拒绝执行审计决定、拖延整改工作的行为及时向联席会议报告。

4.负责办理审计整改过程中有关的行政复议、诉讼以及被审计人的质询等工作。

5.负责联席会议办公室的日常工作。

（十一）县工商局工作职责

负责对审计机关查出移送的涉及被审计单位虚报注册资本、抽逃出资及其他违反工商管理法律法规的行为进行查处，并依法作出处理。

（十二）县国税局和地税局工作职责

负责对审计机关依法作出的被审计单位补缴税款

— 5 — 的决定或移送处理意见依法足额征收，并依法作出处理。

五、相关工作制度

（一）会议制度

联席会议一般每半年召开一次。必要时，经召集人同意，也可随时召开会议。联席会议议题由联席会议办公室与各成员单位协商提出，报经召集人同意后确定。联席会议以纪要形式明确议定事项，会议纪要由联席会议办公室负责起草，经会议召集人审签后印发。

（二）通报制度

联席会议各成员单位，要根据各自的工作职责，积极抓好整改事项的落实，并及时向联席会议办公室通报整改进展和整改结果。

（三）配合制度

联席会议各成员单位之间，要根据整改事项的需要，建立和完善审计移送处理配合机制，认真落实审计移送处理事项。对有关问题及责任人的处理结果，联席会议各成员单位要及时书面反馈县审计局。

本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解

释，自发文之日起执行。

灵台县审计整改工作报告制度

为了增强审计整改工作的有效性和规范性，及时反映整改情况，规范各级各部门财政财务管理，根据有关规定，制订本制度。

一、职责要求

县审计整改工作联席会议办公室要定期汇总并向县政府报告相关审计结果及审计查出问题整改情况。接受审计的乡镇、部门和单位要主动、自觉将整改工作落实情况向县审计整改工作联席会议办公室报告。各职能单位和主管部门要充分利用审计结果及整改情况报告等信息，共同督促整改工作的落实。

二、被审计单位审计报告整改方案和整改结果的要求

接受审计的乡镇、部门和单位，在收到审计决定和审计报告后，对审计决定和审计报告中反映的问题、提出的意见建议以及整改要求，进行认真研究并提出整改措施。

（一）接受审计的乡镇、部门和单位，要在审计决定和审计报告生效之日起30日内，向县审计整改工作联席会议办公室报送审计整改工作方案。方案内容包括：对审前自查发现问题的整改情况及整改结果；对审计要求自行纠正事项的落实情况及结果；对审计决定和审计报告中反映查出问题的整改计划及措施；对审计报告中审计建议的采纳情况；拟对相关责任人追究责任的事项；整改工作完成时间。

（二）接受审计的乡镇、部门和单位，要在审计决定和审计报告生效之日起90日内，向县审计整改工作联席会议办公室报送审计整改结果报告。报告内容包括：对审计处理处罚决定的执行情况；对审计要求自行纠正事项的落实情况及结果；对审计报告中审计建议的采纳情况；对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况；尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。

（三）县审计整改工作联席会议办公室对乡镇、部门和单位的审计整改情况，要按照《灵台县审计整改工作跟踪检查制度》的要求进行跟踪检查。

（四）经济责任审计项目的整改工作方案和审计

整改结果报告，必须同时抄送县经济责任审计工作联席会议办公室和县委组织部。

三、联席会议成员单位报告审计整改处理结果的要求

（一）县审计局每年要向县政府报告县级财政预算执行和其他财政收支审计结果，并受县政府委托向县人大常委会报告。县政府根据县人大常委会的审议意见，将审计查出的问题列入政府常务会议题，研究提出落实整改的具体措施。

（二）县审计局每年要向县政府报告审计整改结果，并受县政府委托向县人大常委会报告审计整改工作。报告的内容包括：审计整改工作的基本情况、整改的主要内容、存在的问题及加强审计整改工作的意见等。

（三）县审计局要定期向县审计整改工作联席会议报告审计整改情况，涉及经济责任审计的整改情况，要定期向县经济责任审计工作联席会议报告。对被审计单位拒绝执行审计决定、拖延整改工作的行为及重大审计项目审计结果的跟踪检查和督促落实情况，要及时向县政府报告。

（四）联席会议各成员单位应根据县审计局《提请协助落实审计整改工作意见书》的要求，按照职能分工，协作配合，并将督促指导整改的有关问题及对责任人的处理结果，及时书面反馈县审计局。

本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。

灵台县审计整改工作跟踪检查制度

为了确保审计整改工作落到实处，及时掌握审计整改成效，促进审计成果的有效运用，根据有关规定，制定本制度。

一、适用范围

县审计整改工作联席会议办公室对所有出具审计报告、审计决定和审计移送处理书的审计项目，开展审计整改跟踪检查。适用范围包括：财政预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、企业审计、财务收支审计、绩效审计、审计调查等。

二、跟踪检查内容

（一）执行审计处理处罚决定的情况；

（二）审计查出问题纠正和建立长效管理机制的情况；

（三）要求自行纠正事项的纠正情况；

（四）采纳审计建议的情况；

（五）审计移送处理事项的落实情况；

（六）其他需要跟踪检查的事项。

三、跟踪检查程序

（一）县审计整改工作联席会议办公室在审计报告、审计决定书送达被审计单位之日起30日后，对照被审计单位向县审计整改工作联席会议办公室报送的审计整改工作方案，检查各项审计决定、意见、建议的整改情况，重点检查被审计单位整改的有效性和可行性，并提供必要的业务指导。

（二）县审计整改工作联席会议办公室在审计报告、审计决定书送达被审计单位之日起90日后，对照被审计单位向县审计整改工作联席会议办公室报送的审计整改结果报告，检查被审计单位整改的执行情况，重点检查被审计单位纠正问题、落实建议和建立健全相关制度的情况。检查过程中要认真研究评估被审计单位整改措施的科学性、可行性及整改的实际效果，— 11 —

为政府决策提供参考。

（三）县审计整改工作联席会议办公室在跟踪检查过程中，应当收集被审计单位执行整改的相关资料，根据检查结果填写《审计整改情况汇总表》。跟踪检查结束后，将相关材料归入该审计项目档案。

四、跟踪检查情况的报告

县审计整改工作联席会议办公室对被审计单位整改情况要定期进行汇总并及时报告县审计整改工作联席会议和县政府，对未执行审计决定或整改不彻底、不认真的，要查明原因，形成书面报告，提交联席会议研究解决。必要时可提请联席会议组织有关部门对被审计单位联合进行重点督查。涉及经济责任审计整改的情况及整改中遇到的问题，应定期向县经济责任审计联席会议报告，必要时可提请县经济责任审计工作联席会议对被审计单位进行重点督查。

对审计整改不彻底、不认真或暂时不能整改到位的单位，县审计整改工作联席会议办公室可对其制定的整改计划和具体措施以及列出的整改时间表进行跟踪检查或由审计局进行后续审计，督促其按期整改和做好有关问题的纠正工作。

本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。

灵台县审计整改工作督查制度

为确保县委、县政府领导对有关审计事项的批示精神和审计整改工作得到贯彻落实，督促责任部门落实整改措施，提升整改成效，根据有关规定，制订本制度。

一、职责要求

县政府办公室根据工作职责开展审计整改跟踪督办工作，督促责任单位落实审计整改措施。其他审计整改工作联席会议成员单位应予积极配合。

二、立项下达

县政府办公室要将审计整改工作以及县委、县政府领导对综合性审计报告、专项审计（调查）报告、经济责任审计结果报告、审计专报（信息）、有关审计事项的批示落实情况列入督查内容，下达《督查通知》，要求责任单位按要求落实和办理，并按时将情况和结果上报。

三、督促检查

县政府办公室按《督查通知》的内容和时限要求，督促责任单位认真办理。对未按期限要求办结的，发出《督办件》要求责任单位限时报告进展情况。要重点督查违纪违规行为严重、拒绝、拖延整改并造成重大影响和损失以及屡审屡犯的单位。

四、办理报告

被审计单位主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。乡镇、部门和单位自身存在的问题，主要领导要负责整改；下属单位存在的问题，部门领导要履行责任，督促下属单位落实整改措施。同时，对办理结果报告进行审查，由主要领导亲自签发后报县政府办公室。

县政府办公室对责任单位上报的书面报告，按是否符合“事实清楚、整改到位、结果明确”的要求进行审核后，上报县政府有关领导。凡情况不明、结果不清的，退回责任单位重新办理，责任单位在规定时限内，上报续办报告。

审计部门和相关主管部门要及时督促被审计单位建立健全规章制度，规范财政财务管理，提高资金使

用效益，确保审计查出问题得到全面有效整改。

五、时限要求

责任单位的办理时限，根据县政府《关于加强审计整改工作的实施意见》有关规定和县政府督查工作的要求执行。对一些要求迅速回复的批示，视实际情况决定；因特殊原因需延长办理时间的，须及时向县政府办公室报告延期原因和办理进展情况。

本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。

灵台县审计整改工作问责制度

为了充分运用审计结果，促进审计问题整改落实，根据《中华人民共和国审计法》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，制订本制度。

一、适用范围

本制度适用于县级党政机关、乡镇（街道）、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业，以及公安、法院、检察院等授权被审计单位及其被审计者。

二、整改落实内容

在审计中，发现领导干部和被审计单位存在下列情况之一（除触犯法律法规按规定另行处理外），被审计单位必须进行积极整改。

（一）违规决策或管理不当造成政府性资金较大损失与浪费的行为。

（二）违反领导干部党风廉政建设规定造成较大社会影响的行为。

（三）违反财经法规的行为，主要包括： 1.违规乱收费、乱罚款、乱摊派，加重单位、企业和个人负担。

2.非法挤占挪用专项资金，包括：救灾、救济、扶贫、社保、教育、三农等专项资金，以及擅自改变资金用途，支出不合法。

3.预算外资金未实行“收支两条线”管理；设置“帐外帐”、“小金库”或公款私存；偷税以及截留隐瞒收入。4.违规滥发钱物和私分钱物；在下属单位或分管部门领取不当报酬；利用职务便利，将公共财物非法占为己有。

5.政府投资项目未按规定实行公开招投标或审批

程序执行不到位；购置大宗物品未经政府集中采购。6.单位债权债务及国有资产管理混乱，长期不清理，反映不真实，未按规定处置，造成国有资产流失。

7.违反规定超标准、超范围接待，消费性支出增长过快，招待费严重超标。

8.挪用公款或出借公款，以本单位财务为外单位提供担保。

9.严重失管，单位内部控制制度不健全或有制度不执行，账目混乱的。

10.其他违反财经法规的行为。

（四）授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员进行违反国家财经法规的行为。

（五）单位财务人员没有任职资格，财务活动中编造虚假资料，推诿、拖延或者拒绝接受审计的行为。

（六）审计报告、审计决定要求整改落实的其它问题。

三、整改落实要求

县审计局根据市、县安排，组织实施审计，出具审计结果报告、审计决定等规范性文书，提出审计问题整改具体内容，要求被审计单位及其被审计者整改。

被审计单位及其被审计者必须在规定时间内执行和整改，并将整改落实情况报送县政府，抄送县委组织部、县纪委、县审计整改工作联席会议办公室，主要内容包括整改方案、整改措施和整改效果。由于特殊情况不能执行或者整改的，应当说明原因。

四、责任追究

被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，也是责任追究的重点对象。有下列情形之一的，县审计整改工作联席会议将对有关单位和个人实施责任追究：

（一）对整改比较积极，但在规定期限内部分内容整改不到位，或没有报送整改落实报告的，由县审计整改工作联席会议办公室责令限期整改完毕，并报送整改落实报告。

（二）对整改不够积极，应付了事，消极怠慢，在规定期限内大部分内容整改不到位或县审计整改工作联席会议办公室责令整改后效果不明显的，报请组织部门对有关单位及责任人进行批评教育，口头告诫。

（三）对无故拒绝、拖延整改，或经组织部门批评教育后仍不积极整改并造成重大影响和损失的，以

联席会议的名义在全县范围进行通报批评，组织、纪检（监察）、人事部门在各自职责范围内给予一定的党纪政纪处分或组织处理。

本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。

灵台县审计整改结果通报和公告制度

为了推进审计整改结果的公开，以公开促整改，根据有关规定，制订本制度。

一、公开原则

（一）审计整改结果公开应当遵循依法、准确、及时、有效的原则。

（二）审计整改结果通报和公告，应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《审计署审计结果公告试行办法》的相关规定执行。

二、公开内容

审计整改结果通报和公告的内容主要包括：

（一）财政预算执行和其他财政收支审计结果及审计整改情况；

（二）政府部门或国有企事业单位（群团组织）财

政收支、财务收支情况，政府重大投资项目等单项审计结果及整改情况；

（三）有关行业或专项资金的审计结果及整改情况；

（四）有关经济责任审计结果及整改情况；

（五）拒不整改或屡审屡犯的部门和单位；

（六）审计整改取得的实际成效和经验做法；

（七）联席会议认为需要通报和公告的其他情况。

三、公开形式

（一）审计局通报和公告。县审计局以文件形式进行通报，或通过《审计局审计结果公告》等形式向社会公开。

（三）县政府通报和公告。县审计局认为需要提请县政府进行通报及公告的，经县政府批准后，通过《政府公报》、政府网站等形式向社会公开。

四、公开途径和责任主体

（一）政府公报；

（二）《审计局审计结果公告》；

（三）县政府网站政府信息公开栏目；

（四）广播、电视、报纸、杂志等新闻媒体。公开按照“谁制作，谁公开”的原则，需以县政府名义公开的，应经县政府批准，具体工作由县审计局会同县政府办公室办理。

五、公开要求

审计整改结果的公开工作除应当遵守审计结果公开和政府信息公开的要求和程序外，还应当遵守下列要求：

（一）县审计局制作审计整改报告等拟公开文书，要对事实和有关数据进行复核，确保事实清楚、数据准确、证据确凿。

（二）审计整改结果等信息在公开前，应该征求县政府办公室、县保密局等相关部门的意见，重要事项还应上报县委、县政府同意。

（三）要保守国家秘密和被审计单位及相关单位的商业秘密，并严格遵守有关规定；

（四）涉及不宜公布内容的，必须对相关内容进行删除或者修改。

（五）本制度如与上级部门其他政府信息公开制度不符的，以上级部门的有关规定为准。

本制度由县审计整改工作联席会议办公室负责解释，自发文之日起执行。

地铁车门典型故障及整改措施探讨 篇5

关键词：地铁车辆,客室车门,内藏门

1 客室车门结构

地铁客室车门多采用双扇电动电控内藏门、电动塞拉门或外挂门, 西安地铁客室车门采用双扇电动电控内藏门。车门的电控电动装置采用微处理器控制的电动机驱动装置, 具有自诊断功能和故障记录功能, 并且具有与列车总线通信的功能, 车门采用硬线控制。门驱动机构组成如图1所示。

2 典型故障分析

2.1 门控器重启

故障表现为单个车门不能正常打开, 且网络中无任何故障记录。

通过查看网络运行记录、监控视频等数据, 可以看出单门在车到站停稳后没有正常打开, 在开门过程中, 此门在网络上显示黑色, 5秒后恢复绿色, 且没有通讯故障报出, 可以排除车门传送异常故障。回库后, 进行多次开关门实验, 此门动作正常。检查网络故障一览, 未报任何故障, 对下载门控器数据进行分析, 发现只有在门控器送电初始化和按压自复位按钮时才会有记录, 能够判定此门控器进行了重启。更换门控器, 进行50次开关门实验, 开关门正常。

2.2 门控器通信芯片故障

故障表现为门控器显示“通讯故障”, 并不停闪烁, 但车门开关状态正常。查看网络故障一览, 未见任何故障记录, 门控器故障记录里有隔离和隔离恢复记录。

回库检查, 该故障门控器复位、通断门控器电源多次仍不能够恢复, 将该故障门控器安装在其他车门时, 门控器依然显示“通讯故障”, 并不停地闪烁。门控器故障记录里有隔离和隔离恢复记录, 并且车门能够正常开关, 说明主程序正常工作。推断该故障是由于门控器通讯芯片不能工作引起。更换门控器, 进行50次开关门试验, 功能正常。

2.3 车门控制断路器跳闸

司机室电器柜内车门控制断路器跳闸, 司机复位后再跳闸。记录数据“列车门关好状态为0, 为低电平, 说明门关好继电器失电”。通过司机室监控视频可以看出, 司机按压侧墙板关门按钮。

列车回库后通过侧墙板开关门按钮对车门进行开关门实验, 故障重现。司机室左侧墙板内布线使用了金属屏蔽软管, 在按压侧墙板开关门按钮时, 由于侧墙板内布线存在一定的活动余量, 造成金属屏蔽线管与按钮接线头瞬间接触, 导致DC110V电源接地瞬间短路, 造成车门控制断路器跳闸。

根据记录数据和司机监控视频可以得出, 司机在站台按压关门按钮时, 金属屏蔽层和关门按钮接线接触, 致使此线接地, 电流过大是车门控制断路器跳闸的根本原因。在库内用绝缘胶带对金属屏蔽线进行包扎, 试验开关门50次, 开关门状态正常。

2.4 电机轴断裂

车门打不开, 数据记录“车门未完全打开”和“车门锁闭开关故障”。

单门试验开关时, 发现电机转动, 而齿带没有动作, 将电机拆卸后, 发现电机轴断裂, 具体如图2所示。

(1) 由于电机轴断裂, 电机不带动齿带轮转动, 导致车门打不开, 使得行程开关锁舌无法释放, 网络报“车门锁闭开关”故障, 由于车门没动作, 使得电机驱动门板行程出现问题, 实际上就没有驱动门板运动, 虽然电磁铁带动锁闭行程开关动作, 但门控器没有收到车门打开的信息, 故网络报“车门未完全打开”故障。

(2) 对拆卸的电机进行分析, 发现该电机轴断裂面成斜面, 是从半圆键处开始向上成斜面断裂, 断裂面有明显的扭断痕迹。

2.5 行程开关变形、卡滞

行程开关变形、卡滞原因造成的门无法打开。数据记录:“车门3秒不释放”;门控器显示“电磁铁故障”。

根据以上数据, 未执行开门动作。数据显示“3秒不释放”, 引起次故障可能原因有: (1) 门控器电磁铁M410无输出。 (2) 电磁铁故障。 (3) 行程开关故障。回库后检查, 发现该门锁闭行程开关在锁钩抬起时, 未释放。检查门控器M410输出正常, 电磁铁动作良好, 锁钩正常抬起。将锁闭行程开关紧固螺钉调整后, 行程开关自由释放 (见图3) 。

当电磁铁得电动作, 锁钩正常抬起后, 行程开关释放, 行程开关1和2触点闭合, 门控器得到锁闭开关信号, 门控器执行开门指令, 电机得电动作, 门扇动作自然打开。当行程开关卡滞时, 1和2触点无法闭合时, 门控器认为锁钩未抬起, 不执行开门指令, 电机无电流, 导致该门无法打开。更换行程开关, 进行50次开关门试验, 功能正常。

2.6 门控器电机输出线虚接

故障表现为门无法关闭, 查看数据记录:“司机持续按关门按钮9秒, 门仍未关闭”;门控器数据记录:“3次防挤压”。

车门传动装置的原理为:门控器开关门指令→驱动电机→齿带轮→齿带→左右门吊板→左右门扇。经排查发现门控器“电机V相输出”线虚接, 导致无刷电机缺相, 造成电机开路无法正常工作。若电机无法正常工作, 则车门也不能正常关闭。将电机输出线紧固后, 测试开关门100次, 功能正常。

2.7 列车网络报“关闭时3次以上检测障碍物”

数据记录:“关闭时3次以上检测障碍物”;门控器显示“防挤压过程或停止”。

车门关闭时电机已传动到位, 门板触发门到位行程开关, 而锁钩不能正常落下, 检测锁钩动作的行程开关未触发, 此时网络就会报“关闭时3次以上检测障碍物”。造成此故障的原因可能有: (1) 锁钩万向轴卡滞。 (2) 锁钩紧固螺母过紧, 致使锁钩在锁钩安装轴上活动不自如, 出现卡滞。 (3) 复位气缸损坏, 不能复位。 (4) 行程开关不灵活, 未能触发。 (5) 行程开关接线虚接或断开, 不能给出触发信号。 (6) 门控器故障, 门控器不识别关门到位信号或不执行电磁铁低电平信号 (电磁铁一直吸合) 。

经过逐一检查, 发现锁钩转动不灵活, 有卡滞现象, 将锁钩紧固螺母拧松半个螺纹后, 锁钩活动自如, 没有卡滞现象, 开关门也正常。拆卸锁钩后, 发现该锁钩与安装座接触面有铜丝, 由于长时间挤压, 已形成一个面。查看该锁钩, 发现该锁钩轴孔与芯套夹层有铜丝, 而安装座接触面侧夹层铜丝已溢出, 由于铜丝不断溢出, 再经过长时间的挤压, 使该锁钩轴向方向过紧, 以致锁钩动作不灵活, 出现卡滞, 导致车门无法关闭。更换门锁钩, 进行50次开关门试验, 功能正常。

2.8 电磁铁线圈烧毁

电磁铁不吸合, 导致车门无法打开。门控器显示“电磁铁故障”;网络记录数据“门不释放3秒钟”。

网络报车门不释放3秒钟和门控器报电磁铁故障为同一故障, 车门现象为电磁铁不动作, 车门无法打开。

(1) 检查锁钩万向节、电磁铁活动自如没有卡滞现象。 (2) 检查端子排、门控器接线良好, 做开关门试验测得电磁铁输出线有电, 故电磁铁输出并无虚接或无输出, 说明门控器给出DC110V电压输出。 (3) 将该故障门打开, 按试验按钮进行关门时发现电磁铁不动作, 车门正常关门, 说明电机旋转, 故电机正常。 (4) 对电磁铁线圈电阻进行测量时, 发现该电磁铁内阻无穷大, 而正常电磁铁内阻为102.5欧姆左右, 说明电磁铁线圈烧毁。

综上所述, 该故障是由于电磁铁线圈烧毁, 造成电磁铁不吸合, 导致锁钩无法抬起, 进而引起微动开关3秒钟无法释放而导致。

3 整改建议

(1) 车门系统自身故障:车门供应商加强结构优化及生产工艺。 (2) 信号系统引起的门故障:除了信号系统与车门的接口, 信号系统自身要确保信息的传输可靠有效。 (3) 检修人员操作不当:员工要加强学习《月检作业指导书》《年检作业指导书》, 梳理作业过程中易出现问题的关键部位;加强对故障处理后的验收环节控制, 工班长在车辆故障处理完毕后对作业质量加强控制;质检应加强对班组现场重点作业环节的盯控, 尤其要加强关键部位、重点作业内容、故障处理后的验收检查。 (4) 作业指导书中没规定的部分:技术人员要加强故障预想, 对无技术标准的部位不能存在理所当然的想法, 尤其是车门拆装后的恢复, 要制定具体、全面的验收标准。专业技术人员对本专业作业标准要尽快梳理, 查找存在的漏洞, 制定详细、切实可行的检修作业标准, 同时要加强对班组的指导。班组在作业过程中发现的问题也应及时上报, 技术人员要及时解决, 便于今后检修作业。

4 结语

在运营中地铁车门需要频繁开关, 故障也频繁发生。车门故障在车辆故障中占一定比例, 严重时可危及乘客生命安全。车门的可靠性受车门供应商的设计生产水平、主机厂的组装工艺和运营维护等各个环节的影响, 这就需要各环节共同把控才能降低车门故障的发生率。

参考文献

[1]西安市地下铁道有限责任公司.西安地铁一号线车辆技术规格书[G].西安:西安市地下铁道有限责任公司, 2011.

整改完善措施 篇6

(五) 建立审计整改责任追究制度, 提高审》接19页

调阅结汇资金流水, 跟踪结汇资金的最终流向, 判断交易对手是否正常使用资金。若发现交易对手将资金投向房地产市场或股票市场等领域后, 还可到工商、税务等部门调查交易对手的工商登记资料、经营情况和纳税记录是否与企业的经营范围、经营规模相吻合。通过上述方法, 可查实通过虚构合同或协议将资本金或外债违规结汇的情况。

(三) 地下钱庄审计。地下钱庄严重扰乱了我国正常的金融秩序, 近几年, 国家外汇管理部门成功捣毁了多个大规模的地下钱庄。从事地下钱庄的企业在资金转移过程中, 常常采用各种手段, 增加资金流的分析

为了提高审计整改的自觉性, 增强责任意识, 各支行及审计部门要建立审计整改奖罚制度, 对坚持制度好, 工作主动, 发现问题及时, 整改快速有效, 避免损失的人员给予表彰和奖励;对工作不主动, 出现问题整改又不尽职、致使审计发现问题风险扩大的责任人要进行责任认定与追究, 并在经济和行政上进行严厉处罚;审计部门的审计人员在追踪、督促、整改过程中成绩突出的要给予奖励, 对于敷衍了事、弄虚作假、拖延不改、态度恶劣的, 要根据情节轻重追究有关人员责任。 (六) 建立合理的信息沟通渠道, 促进审计整改工作的全面落实

审计过程中揭示出来的问题要得到彻底纠正, 必须要得到各级管理层的认同和理解, 因而加强与被审行的沟通, 建立合理的信息沟通渠道就显得极为重要。在具体整改过程中, 审计部门要通过加强与被审行沟通协作, 以密切关注审计对象的整改进程和成果, 及时了解掌握整改工作中所遇到的困难, 对没有及时整改或整改不到位的问题,

难度, 试图掩盖非法目的。

面对错综复杂的资金流, 我们需把握地下钱庄运作的一般规律:企业的资金进出量与企业经营规模严重不符;企业资金来源于多家企业, 资金性质难以确定;企业通过网上银行实时、大量划转资金, 并刻意控制单笔划转金额;集中收到资金的企业即时通过网上银行向多家其他企业划款, 再将资金划入一些企业后, 当日即以工资等名义通过网上银行转至某些个人银行账户并大额提现或违规投资。审计人员可以借助计算机强大的数据处理功能分析资金流, 不断锁定可疑账户范围, 结合地下钱庄的运作规律, 进而职业操守来规范和监督私募基金公司行为和私募基金经理的个人行为, 组织私募基金业从业人员的资格管理和培训, 使之发挥自我监督、自我管理的职能。采用以政府监管为主, 行业自律为辅的措施, 以促进私募基金行业的健康发展。

【参考文献】

1、董雪:《对我国私募基金立法规制的思考》, 法制与社会, 2009.1 (中) 【作者简介】

王隽 (1978-) , 男, 上海, 汉族, 中国人民大学金融学专业2007级在读硕士, 研究方向:中国私募基金的规范与制度建设。

要查找原因, 及时帮助和督促被审计行 (部门) 彻底、全面整改。遇到特殊情况或困难影响整改工作时, 被审行 (部门) 应及时向审计部门说明, 以利于双方进一步沟通解决问题。同时, 分行审计主管部门要对审计整改报告的撰写进行必要的指导, 以提高整改报告的质量, 以利于审计部门对审计整改报告作出恰当的评价, 并为审计追踪作好充分准备。 (七) 建立审计问题持续整改机制, 促进审计成果全面转化和利用

为了使审计整改问题真正得到彻底的落实, 不留后患, 应建立审计问题持续整改机制。对于个别审计整改问题, 尽管被审计行非常重视, 但由于各种主客观原因, 在规定时间内不能整改或整改不能完全到位的, 审计部门应向被审计行进行督促重新整改或再次下达《审计意见书》, 被审计行凭以对整改事项进行持续整改。被审行只要审计问题未得到彻底整改, 就应坚持持续整改。只有这样, 才能使审计发现的问题得到全面整改落实, 才能真正促进审计成果全面转化和利用, 实现审计附加值。

查处地下钱庄, 维护正常的金融秩序。【参考文献】

1、李和裕、潘建, 无惧调控房企囤地加速年度目标上调, 《上海证券报》, 2010年3月31日

2、刘刚、白钦先, 热钱流入、资产价格波动和我国金融安全, 《金融与保险》, 2009年第2期)

3、中国人民银行网站、国家外汇管理局网站

4、警惕热钱成为我国金融安全的杀手, 新华网, 2008年5月12日

5、温家宝呼吁不要打贸易战和货币战, 《上海证券报》, 2010年3月24日

进行了重点研究, 提出了具有实际借鉴价值的措施。

【关键词】

商业银行;内部审计;问题成因;整改措施

一、审计整改中存在的主要问题及成因

(一) 商业银行整改存在问题

1、整改不及时。

审计部门在下达审计意见书时都已明确了审计整改完成时间, 整改结果报告上报的网址和时限, 但有的被审计行却无故拖延, 整改工作缓慢被动, 需审计部门多次催促才勉强完成, 且多为整改效果不好, 整改报告质量不高, 更有甚者, 不按审计意见书中要求上报整改, 敷衍塞责, 漏项或答非所问。

2、整改不彻底。

对于一些业务操作不规范、制度执行有偏差、内部控制制度存在缺陷的问题, 经常屡查屡犯。虽然本次审计提出后已经整改了, 但再次审计时又出现该类似问题。

3、整改不深入。

对问题不能举一反三。有些被审行 (部门) 仅仅注重整改问题的表面, 不能深入问题的本质, 不能举一反三, 审计整改不规范、整改成效不高。有的被审行还没有从制度上明确审计整改的归口管理、工作程序及相关部门整改的职责, 尤其涉及多项业务的审计整改时, 由于整改的职责和报告关系不明确, 造成业务部门之间、上下级之间协调、配合不够, 审计整改相互推诿。造成整改工作运行不畅、措施落实不到位。

3、对审计整改监督工作的力度不够, 审计整改的实效性还有待加强。审计人员在《审计意见书》发出后, 对被审行 (部门) 上报的整改报告认真复核把关, 对于超出整改报告和《审计意见书》规定上报时间的被审行及时地督促, 对重大问题的整改情况确定适当的方式进行跟踪, 及时对被审行整改情况、采取的纠正措施和整改事项的及时性、有效性、整改效果进行评价等相应工作存在缺陷, 对整改效果也产生了一定的影响。

4、对审计整改不力的被审行 (部门) 缺

乏有效的处罚手段, 导致被审计单位整改缺乏主动性, 必然影响审计整改效果的提高。

二、商业银行加大审计整改力度的建议措施

时性、有效性和真实性负责。同时, 各责任部门在具体整改过程中要对存在的系统性问题举一反三, 从制度、机制等方面分析形成问题的主要根源以及解决途径。业务管理部门要加强对相关业务领域整改工作的督导检查, 要善于从发现的问题中抓住问题的本质, 由表及里, 把整改措施落实到经营管理的各个重要环节。与此同时, 未涉及相关问题的机构也要引以为戒, 充分发挥整改工作的警示作用。

(三) 建立有效的审计整改监督机制, 提高整改的有效性

整改完善措施 篇7

关键词：护理记录,医疗纠纷,措施

临床护理记录是根据医嘱和病情对病人住院期间护理过程的客观记录, 是护理教学科研工作的重要资料之一, 也是维护护患双方在护理活动中的合法权益的法律性文件。而根据国务院《医疗事故处理条例》中规定, 病人有权复印的资料包括临床护理记录单[1]。若一旦发生医疗事故纠纷, 医院必须举证责任倒置[2], 否则承担相应的法律责任, 这就要求护理记录要真实、准确、字迹清楚, 完整地反映病人的病情。然而, 在临床工作中对儿科病历护理记录抽查中发现普遍存在以下一些共同的、具有代表性的问题。应采取相应的措施, 以保证护理记录书写完善, 避免引起不必要的医疗纠纷。

1 临床资料

抽查2006年7月—2007年7月在本院儿科住院患儿的100 份病历。

2 存在问题及原因分析

2.1 首次护理记录不及时、内容不具体、评价不全面

如新生儿入院时未对皮肤黏膜完整性进行评价及记录, 入院第2天记录却显示“患儿有红臀及头颅血肿”, 无法反映红臀是入院时发现的, 还是入院后发生的, 易发生医疗纠纷。因此, 护士接诊时一定要对患儿全身进行检查, 尤其是皮肤黏膜完整性、四肢活动情况、外生殖器、肛门等, 发现问题应详细记录并告知医生和家长。

2.2 护理记录涂改、字迹模糊

护理记录作为法定的医疗文书, 要求书写清晰, 不能涂改, 如书写中出现笔误, 可在该文字上用黑色笔画双横线, 不能涂改以免影响对原有字迹的辨认。

2.3 病程护理记录不及时、不完整、不连贯

病程记录不及时、不完整, 无实施效果分析记录。如患儿出现腹泻, 日解黄色稀烂便5次, 医嘱给予十六角蒙脱石、妈咪爱口服对症处理, 执行医嘱后未及时记录并观察疗效。

2.4 “量”的概念不具体、不规范

出入量记录不准确, 无24 h总结, 在护理记录中经常用大量、小量、量中等形容呕吐物、大小便、分泌物的量, 描述呼吸时用快、慢、浅促代替呼吸次数, 用发热、高热来代替体温, 此外护理记录上描述的体温与体温单上的体温不相符, 使护理记录失去了客观性、真实性。

2.5 危重病人抢救后未及时记录

危重病人抢救只做回顾性描述造成事实与记录有出入。执行者由于工作繁忙、责任心不强, 忽略了记录, 护理记录存在不完整的缺陷。执行者应当在抢救结束后6 h内据实补记, 并加以注明。护理记录记载了对病人治疗护理及抢救的全过程, 是重要的法律依据, 而护理记录中往往出现危重护理记录内容不连贯, 更改护理级别及停病重通知时, 没有及时转换护理记录单。或者危重护理记录单转换一般护理记录单时, 页码未连续编排。

2.6 观察病情不仔细, 患儿出现病情变化时未及时记录

如蓝光照射治疗患儿出现全身皮疹, 未能在护理记录上描述及向医生反映, 一旦患儿继续出现严重的病情进展, 将会为日后的法律纠纷留下隐患。

2.7 抄写医生的病程记录

责任护士为避免护理记录与医疗记录有出入, 经常出现照抄医疗记录现象。护士与病人密切接触, 按时巡视病房, 及时发现病情变化并准确记录, 能为医生提供病人第一手资料。抄袭医疗记录说明护士对护理记录的客观性缺乏认识。

3 整改措施

3.1 加强护理记录书写的学习, 提高自我保护意识

组织全科护士认真学习《广东省病历书写基本规范》内容, 提高自我保护意识。医院定期举办专题讲座使护士更加熟悉法规对护理记录的书写要求, 通过典型的病历分析, 提高护士对护理记录书写的重视, 有利于增强护士的法律意识和工作责任心, 强调自我保护意识, 提高护理记录的质量, 降低护理记录缺陷[3,4]。

3.2 重视护士、护士长的继续教育

医院经常举办一些护理学习班和参加院外举办的护理课程, 给护士及护士长提供继续教育学习的机会, 并鼓励他们参加业余高护班的学习, 以提高其综合素质。

3.3 医护双方加强沟通, 以防出现记录不符现象

对一些关键数字及词句, 护士应先与医生核实后再记录。书写护理记录内容与医嘱、病程记录相一致, 若不相符时应及时告知医生核实, 避免出现医疗和护理记录不符, 以免带来医疗事故隐患。

3.4 加强儿科专业知识的学习

对来院实习、进修护士首先对他们进行儿科护理记录书写规范的讲解, 然后每周进行1次专业知识小讲课和小考, 同时进一步加强护理人员的业务技术水平的培训, 做到理论联系实际。

3.5 建立护理质量控制体系

科室护士每天对在架的每份病历和出院病历进行初步监控, 检查记录内容情况, 科室护士长对每份出院病历进行归档前的最后监控, 检查各项记录情况, 发现问题及时纠正并加强学习, 院质量控制小组每月不定期对科室的在架病历进行抽查进行检查指导, 对存在的护理记录缺陷及时反馈到科室或个人, 给予落实和改正, 并加强进一步的学习。

4 小结

护理记录是护理人员根据医嘱和病情变化对病人住院期间护理措施的客观记录, 是反映护士在观察诊疗护理病人过程中的行为, 以及护理工作质量具体化的一个记录, 能反映出护士的综合素质和医院护理的整体水平。因此, 在促使医院护理管理向重质量、重保障、重质效、重法治的发展活动中, 规范护理记录书写是加强医院管理、提高医疗护理质量的重大举措。在临床护理工作中, 应注意培养和训练护理人员善于收集和利用证据的能力, 不断加强护理人员对临床护理记录重要性的认识, 逐步提高护理记录的书写水平, 以保证护理质量, 防范医疗纠纷。

参考文献

[1]卫生部医政司.《医疗事故处理条例》配套文件汇编[M].北京:中国法制出版社, 2003:3.

[2]贾丽英.规范护理记录加强护理安全管理[J].护理管理杂志, 2004, 4 (3) :15-16.

[3]王惠云, 张红芸.护理记录中存在的问题及对策[J].护理研究, 2004, 18 (7B) :1304.

对我市雷击分析与整改措施的探讨 篇8

通常雷击有三种主要形式:其一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。其二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大,以致出现局部高电压,叫做“二次雷”或称“感应雷”。其三是“球形雷”。

当人类社会进入电子信息时代后,雷电灾害表现出与以往有极大不同的特点,可以概括为:(1)受灾的行业领域明显扩大。从电力、建筑这两个传统领域扩展到几乎所有行业,特别是与高新技术关系最密切的领域,如计算机、邮电通信、电子工业、石油化工、金融证券、航天航空、国防等;(2)受灾的空间范围明显扩大。雷电灾害已由过去的雷击一个点变为雷击一片,一次雷击可造成许多单位和个人受灾。(3)雷灾的经济损失和危害程度明显增加,而且经济越发展,设备越先进,雷灾所造成的经济损失就越大。(4)雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备上。

2 对我市雷击现象的防御整改措施

2.1 供电网络整改。在每条高压杆上安装高压避雷器,每座变压器加装避雷器。

2.2 安装相应的避雷器。避雷网应按本规范,沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:

(1)所有避雷针应采用避雷带互相连接。(2)引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。(3)排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。(4)建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。(5)防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进人建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。

2.3 安装防直击雷设施,要采取等电位连接、接地及屏蔽措施,

完善电源及信号系统电涌保护设施等三个方面,对我市信息系统防雷设计进行整改。

2.4 针对建筑物受雷击现象,为了避免雷击电磁脉冲、地电位

抬升反击以及高电位引入等造成人员伤亡和设备损坏,应采取以下防护措施。

等电位连接和共用接地系统技术的综合运用是防止地电位反击、跨步电压等危险的有效措施。等电位连接是现代防雷技术中重要的防护措施,它是将各类电气、电子信息设备和分开的导电装置用连接导体连接起来,以减少各金属物与各系统之间、设备与设备之间因雷电感应产生的电位差。具体措施是在室内沿墙壁四周做一圈等电位连接带,将楼房的基础钢筋(自然接地体)、网络设备的PE线、室内的金属门窗、金属隔断、暖气管道、自来水管道等大的金属物品及铁塔就近与等电位连接带可靠焊接,使整个建筑物与铁塔构成一个良好的等电位体。

屏蔽是减少雷击电磁脉冲幅射的基本措施,也是最为安全可靠的措施。由于铁塔距楼房太近,铁塔接闪时,雷电电磁脉冲的高次谐波不能有效衰减,因此,与铁塔相邻的一面墙及楼顶要用较为密实的金属网格与以屏蔽。该地也要并入共用接地系统。同时,将屏蔽体在铁塔附近与铁塔作等电位连接沿室内等电位连接带每隔一定距离与屏蔽网进行有效的电气焊接。

另外,通过铁塔附近的各种金属线缆都要采用穿金属管屏蔽,并将金属管两端接地。

2.5 防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求:

(1)应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。(2)排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。(3)排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。

3 居民防雷电提示

(1)注意关闭门窗,室内人员应远离门窗、水管、煤气管等金属物体。(2)关闭家用电器,拔掉电源插头,防止雷电从电源线入侵。(3)在室外时,要及时躲避,不要在空旷的野外停留。在空旷的野外无处躲避时,应尽量寻找低洼之处(如土坑)藏身,或者立即下蹲,降低身体的高度。(4)远离孤立的大树、高塔、电线杆、广告牌。(5)立即停止室外游泳、划船、钓鱼等水上活动。(6)如多人共处室外,相互之间不要挤靠,以防被雷击中后电流互相传导。

4 结束语

防雷工程是一项系统工程、防雷工程的设计离不开系统工程的方法,信息时代防雷技术要求人们不仅要做好直击雷的防护,更要做好雷电感应的防护,将人民生命和国家财产损失降低到最小程度。

参考文献

[1]施真理.一次雷击事故引发的思考[J].科技创新导报,2010(11).

[2]缪文才,杨悦.峨嵋山市峨九收费站雷击灾害分析[J].科技资讯,2010(8).

整改完善措施 篇9

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不同批次分开饲养!消毒设施#防疫制度齐全!实行全进全出制度!符合要求的占#%) $!, ! (&!户&较好的!蛋鸡!育雏#育成#产蛋鸡未分区饲养!肉鸡!不同批次未分区饲养!消毒设施#防疫制度齐全!实行全进全出制度!占&") &&, !!&%&户&差的!蛋鸡!育雏#育成#产蛋鸡未分区饲养!肉鸡!不同批次未分区饲养!未实行全进全出制度!占##) !-, !’*"户"

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我县家禽当前生产中存在的突出问题是禽场#禽舍布局不合理#养殖区域内养禽密度太大!设施简陋!防疫#消毒不严格!产品质量不高"

如袁庄#河

口的三黄鸡养殖!大豫的白羽肉鸡养殖!形成了一定的区域优势!但存在养鸡区域内的密度太高!传染病难控制的隐患!需要合理布局养殖场!以便达到符合卫生要求的隔离条件"

养禽

场离居民住宅比较近!禽舍分布在住宅的前后!没有围墙等封闭屏障!窗上没有防护网!控制疾病的能力很差"

部分蛋鸡养殖户的养殖规模随着原始

资本的积累!逐步扩大!刚开始发展时!鸡舍的建筑的比较简陋!后来扩建的鸡舍比较科学合理!原始的鸡舍没有进行改造!直接用来育雏#育成#养殖过程中雏鸡的球虫病#大肠杆菌病等发病比例较高!整齐度比较差"

由于养殖户的

责任田比较局限!鸡场的鸡舍长度#宽度#间距不能按照现代化鸡场的设计要求进行设计!湿帘#排风机#自动喂料机#自动括粪机等养殖设施不能按最大使用能力进行使用"

我县生猪的规模养殖的部分猪场已建设了沼

气池进行粪便#污水的无害化处理!目前!栏存#万羽以上的规模养禽场均没有建设粪便无害化处理设施"

养殖区没有实行封闭式管理!生活区和

养殖区不分&一个养殖小区内!既养鸭也养鸡"没有实行全进全出制度!日常消毒不严格"

#整改措施及建议

由于历史原因和传统习俗的影响!我县居民住宅与畜舍仍然连在一起"近年来由于畜禽疾病的不断增多!特别是人畜共患病!给人民的身体健康带来极大的威胁"只有加快转变养殖观念!调整养殖模式!改变人畜混居!推进饲养环境好#规划布局合理#生产设施先进的高效规模养殖才能逐步解决这一矛盾"

根据畜牧法!各镇将畜牧用地列入规划!畜牧用地作为农业用地管理"畜牧法第三十八条规定’ (农村经济组织#农民#畜牧业合作经济组织按照乡$镇%土地利用总体规划建立畜禽养殖场#养殖小区用地按农业用地管理) "

利用我县垦区#滩涂面积大的优势!合理规划!采取划定禁养区#限养区和发展区的办法安排建设养禽场!减少动物疫病传播给人带来的影响!进一步确保人畜健康!人和自然的和谐"

根据我县家禽生产规模化程度低!

硬件设施差!疾病防控难度大的特点"我们围绕畜禽规模化#标准化#无公害化生产!根据现代化养禽的特点!在场舍选址!鸡舍建筑!棚舍内部设施!粪便处理#管理等方面做好指导!引导养殖户发展适度规模的封闭式高效设施饲养"利用目前畜产品价格处于高价位的契机!引导养殖户进行生产设施的改造"

如东县委办公室#县政府办公室下发东办发.#""’/!#"号文件!*关于 (十一五) 期间推进高效农$渔%业规模化的意见+!对建设高标准规模养殖基地给予扶持奖励!新建年存栏#""""羽以上规模化蛋禽养殖场或年出栏&""""羽以上规模化肉禽养殖场!每场均奖励!万元"

今年县农林局为了转变畜禽生产方式!大

力推进高效规模化养殖!下发了东农.#""%0$号#东农.#""%#$号文件"东农.#""%0$号文件把新建养殖设施先进的标准化鸡场及 (大棚养鸡) 的养禽设备#设施改造作为#""%年度畜牧兽医工作目标管理考核内容".#""%0#$号文件全面实施 (三创) 工程!即创建高效农业规模化先行镇!创建高效农业规模化示范村!创建高效农业规模化特色基地"年底!县政府#县农林局将对申报的村#镇及基地进行考核奖励"

随着人们生活水平的不断提高!消费者对

生活中畜产品的品质要求越来越高!大中城市对畜产品质量的门槛越来越高!将来不是无公害产地的活禽就不得进入上海市场"近年来!我县积极宣传#推广畜禽无公害生产技术!许多品牌的猪#禽陆续得到无公害基地及产品认证"无公害基地产品的生产以及养殖园区的畜禽必须达到一定的规模!这样又有效地促进了畜禽的规模养殖"