卖场营业员管理规章制度

卖场营业员管理规章制度（精选12篇）

卖场营业员管理规章制度 篇1

卖场营业员管理规章制度

一、营业员的服务规范的要求

1、顾客进入门店时，所有营业员应向顾客问好：“欢迎光临”!当顾客到某货架前，营业员要立即停止手头上的工作，向顾客致意问好：“您好”!并上前询问顾客有什么需要帮助，营业员应热情、积极、主动的为顾客服务。帮助顾客选购商品，恰当的推荐商品;

2、当有顾客入店后，营业员要立即停止手头上的工作。立即整装以饱满的热情迎接顾客的光临;

3、当顾客在选购商品时，营业员要保证和顾客保持“一米距离”的工作标准。让顾客能切身感受到我们的服务。要求每位营业员在与顾客距离1米时，你应注视着他的眼睛，问他是否需要你的帮助。如果遇到有些顾客不喜欢在选购商品时你跟着他，这时你应向顾客点头、微笑的说：“如果有需要请随时告诉我”。然后和他保持三米的距离，让他知道你很乐意为他服务并尊重他。这就是我们的“三米微笑”原则。

4、当你已经在招呼顾客的时候，又来了一位顾客，这时你应该向来的这位顾客说：“对不起!请随便选，有需要就请告诉我，我随时乐意来为您服务或帮助。

5、如顾客购物较多时，营业员应主动帮助提、拿、送商品;

二、营业员的.铺助工作规范的要求(以下这些工作可以随手进行做好)

1、整理商品的要求：

1.1、归位整理：经顾客挑选后，货架上的商品容易发生错位现象，营业员须按型号和类别进行分类归位;

1.2、配对管理：有些成双配对的商品，如拖鞋、袜子等，营业员要随时检查、清查，保持左右相符，大小型号相同，色泽一致，式样一样;

1.3、折叠整理：有些挑选性强的商品，如毛巾、内衣、内裤等，往往会因顾客挑选而乱堆乱放，营业员要及时进行折叠、整理，摆放好;

1.4、挑选整理：有些熟食小吃易混合，被顾客随意丢放，如熟食小吃、奶制品等，营业员要勤检查，随时将腐烂变质的商品清理出去，但要注意分类归位;

2、添补商品的要求：在营业过程中，营业员要及时检查货架已卖缺的商品。从仓库提出后进行整理，摆在原来放这种商品的地方，

要保持货架上的商品陈列丰满，不能让货架出现空档，影响顾客的购物情绪。

3、拆包和分装商品的要求：营业员要经常检查需要进行分装、分包的商品，对已售完的商品或在营业前准备得不够的商品，应在营业空隙或忙闲交替周期较长的时间里，组织好力量进行拆包和分装，以保证销售不至中断。

4、检查商品价格标签的要求：商品价格标签应随时注意检查。在销售过程中，商品和商品价格标签经常会被拿乱放乱，应予以及时检查，随时发现随时归位;以免给顾客造成错觉，引起不必要的误会。

检查商品价格标签应从以下几个方面规范要求：

4.1、实行明码标价：必须做到价签价目齐全，标价准确，字迹清晰，货签对位，一货一签，标示醒目，价格变动时应及时更换，商品价格一律使用阿拉伯数码标明人民币金额;

4.2、商品标价签应包括品名、产地、规格、计价单位、零售价等主要内容。

4.3、销售商品中不同品名或同品名的商品有下列情况之一者，必须实行一价一签：

4.3.1、产地不同;

4.3.2、规格型号(款式)不同;

4.3.3、等级不同;

4.3.4、材质不同;

4.3.5、商标不同;

4.4、标价签或价目表中标明人民币金额必须采用元、角为单位;

4.5、削价处理商品必须公开标出商品的原、现价，以区别于正常商品价格;

三、营业中临时缺货商品的服务规范

当顾客欲购买货架(可能)缺货的商品时，营业员应按如下规范操作：

1、查找商品：首先应尽最大努力在货架查找，如没有，再叫店长或店长助理去电脑上查询商品库存，如有货，则立即到仓库调拨。如确认无货后，可向顾客介绍其他同类商品，决不允许随便答复顾客无货。

2、记录电话：若顾客坚持要购买时，应对顾客说：“对不起，您要的商品暂时卖缺了。请留下您的电话，货一到我们立即通知您”或“我们x天内给您答复”。若顾客不愿意留下电话，可将门店服务电话号码告诉顾客，请顾客打电话来询问。同时应将顾客需购商品的情况：顾客姓名、联系电话等资料登记在《顾客求购商品登记本》上。不得对顾客说：“不清楚，你过几天再来看一下”等不负责任的话。

3、落实货源;登记好顾客需求后，要立即告知店长或店长助理报货。并根据店长或店长助理回复的意见尽快回复顾客，并将落实情况记录在《顾客求购商品登记本》上。

卖场营业员管理规章制度 篇2

卖场对供应商的管理政策的基本依据

卖场对供应商的管理, 通常依据业绩毛利分类法将供应商进行划分。业绩表示为A B C, 各自的业绩贡献度范围是10%以上、5%～10%、5%以下;毛利率表示为abc, 假设各自的范围是1 5%以上、5%～1 5%、5%以下。如果一个供应商的业绩贡献度是15%, 毛利率是10%, 那么它的总利润贡献度就是1 5%×1 0%=1.5%, 依此公式来计算, 并将所有的供应商以此来排序, 从最后的开始进行淘汰筛选。卖场当然愿意选择Aa级供应商, 其次为Ab、Ac, 首先会被淘汰的就是Cc级供应商, 不过考虑到其在费用方面的贡献, 部分卖场还是会勉强将其保留下来一段时间, 一旦其贡献值降低就将被淘汰。

重要供应商的产品特征

所谓重要供应商, 一定是其在某些方面有特殊的地方, (以宝洁为例) 任何卖场在洗化这个类别离开宝洁的产品都不可能有很好的业绩。因此, 毫无例外, 所有的卖场都会将宝洁作为他们的重点供应商。之所以会如此, 主要在于它强势的商品品牌和它对市场的主流引导作用。我们可以从商品的角度做以下简单的分析:

1.品类结构的广泛。从洗发水到脸部保养品到洗衣粉, 再到牙膏牙刷, 甚至还有婴儿纸尿裤等。基本上涉及到洗化的所有分类, 单品就超过一百多个。

2.品牌较多。一共拥有玉兰油、潘婷、海飞丝、飘柔、沙宣、伊卡路、汰渍、护舒宝、帮宝适、佳洁士、舒服佳等十几个品牌, 而且基本上都是分类里的主流品牌, 顾客忠诚度非常高。

3.价格控制合理。作为大众日常消费品, 宝洁公司兼顾品牌与价格, 对产品的性价比定位非常合理。

4.品牌广告深入人心。你可以不知道安利雅姿、SKII、雅诗兰黛、兰蔻, 但你一定不会不知道玉兰油, 还有汰渍、飘柔、海飞丝……所以, 卖场就不能不卖玉兰油, 市场需求的压力会迫使大卖场以顾客满意为主导。

当然, 宝洁毕竟只有一个, 不能要求所有的厂商都成为宝洁, 但是我们应该思考的重点在于, 宝洁成功吸引卖场的方面在哪里?我们该如何结合自身的实际做有效地借鉴, 毕竟成功者总有些闪光点值得欣赏的。

供应商要如何了解卖场对供应商的分类

一般情况下, 卖场不会将一些关键的内部管理信息透露给供应商, 但是任何事物发之于中必行之于外, 卖场对不同类别的供应商通常会采取不同的管理政策, 因此不难从侧面看出。对于重要供应商, 卖场政策的倾斜主要表现在:

1.新品的申报政策:重点供应商在申报新品的时候从来不用担心卖场会不接受。而非重点供应商通常会为申报新品而煞费苦心, 结果还是要付出比A级供应商更多却不一定有好的结果。

2.付款政策:大多数卖场不会无缘无故拖欠供应商账款, 但是总会有一些特殊情况的发生, 这个时候, 卖场最先考虑和解决的一定是重点供应商, 因为他们是卖场的主要业绩和利润贡献者。

3.陈列, 主要指正常的货架陈列。卖场在按分类摆放商品的时候, 还会考虑到品牌和畅销品的陈列位置。卖场中随处可见重点供应商的商品多是按照这一标准来进行陈列的, 例如宝洁的专柜陈列。但对于其他供应商, 则很难做到这一点。

4.促销安排:卖场都会有一些促销区, 一般来说促销区的面积不可能太大, 大约只能占到整个卖场面积的十分之一, 但是它却可以创造高达30%以上的业绩, 因此促销区的陈列也是各供应商除正常货架之外争抢的重要地盘。作为卖场, 也有自己的计划, 最好的陈列位置一定要给那些最能创造业绩的商品, 而这些商品通常也是重点供应商所供应的。

从以上几点细节中, 供应商基本能够判断在卖场里哪些是重要商品哪些是重要供应商, 同时自己也可以判断出自己是不是重点供应商, 有什么差距。

如何应对卖场对供应商管理的措施

首先, 尽量完善商品结构, 将一线品牌的强势商品作为谈判的筹码, 增强二三线品牌的特色性。尽管一线品牌可能占用大量的资金, 利润回报又相对较低, 但二三线品牌却可以弥补利润方面的不足。

其次, 改变经营策略。对于那些实力相对较差的供应商, 与其让自己在所有卖场的市场份额都一起死掉, 不如集中火力, 重点投入到那些高回报的卖场, 成为这些少数卖场的重点供应商。当自己逐渐强大起来的时候, 再行开发其他卖场。

再来, 人员服务意识的跟进。采购每天要面对很多的供应商, 能跟他留下印象的一定是让他感觉深刻的, 所以及时的跟进专业的商品知识、熟练的营销技能、成熟的为人处世, 这些业务人员身上表现出来的东西很大程度上左右着采购的个人感觉, 毕竟谁都想跟让自己舒服点的供应商合作。

卖场管理的四大要素 篇3

进山容易出山难，有过终端操作经验的厂家都会有这样的感慨：卖场的水越来越深，费钱费力费时却难出效益。可见，卖场下单订货只是我们千里之行的第一步，接下来的管理和维护才是重中之重。

卖场管理第一要素：合理的品项组合

品项组合意味着科学的资源配置，进多少个条码，进哪些条码很关键，不是越多越好，也不是哪个好卖就猛进哪个。在进场的第一环节中，进场费常常很昂贵，没有必要追求全品项的进入，畅销品肯定是要进的，因为能够起量，但往往这样的产品毛利很低，如果我们的品项组合仅仅有这些畅销品，合作时间越长我们越累。畅销也就是卖的快，经销商就要不断地配送，人员也要跟的上，但又不怎么赚钱，于是左右为难。所以在品项组合上一定要有高毛利的产品，主要是从功能和特点上去区隔，或从使用人群中去细分，让其很自然地与高销量的产品去形成组合。

这里要注意一点的是，怎样区隔很重要。有些厂家只是简单的定个高价，自以为形成了高中低的组合，实际上由于区隔不明显，消费者根本就不认同，不仅没有形成高利润的状况，甚至对高销售额的产品也带来了不利的影响。所以我们在设计高毛利产品的时候一定要非常谨慎，首先要说服自己，再把它放到货架上。还有一种产品可以把它称之为价格模糊带产品，这类产品在消费者心中没有形成明显的价格带，但量也不小，动点脑筋是很容易让我们赚到钱的。

卖场管理第二要素：科学的促销活动

促销是4P中关键的一环，在卖场几乎成了每个厂家都要去关注的问题。我们在进行促销管理中，首先是品项的选择。对于价格敏感度高的东西稍微促销就有效果，而有些产品就是降得再多别人也没有感觉，因为他们没有感觉到占了便宜，相反会认为你本来就值那么多钱。所以通常我们要选择大多数人关注的品项。还有促销价格的制定也不是幅度越大越好，我们在实际操作中发现，消费者对价格会有个心理预期，所以我们做促销要做价格分析，特别是对消费者心理价格区间要合理的把握。

促销降价只是一个最普通的方法，还有多种方法可以采用，如各种和消费者互动的环节、产品体验、试穿、试用。我们在做促销设计的时候，尽量做到多样化，并且要考虑当地的实际情况。

卖场管理第三要素：出色的陈列效果

在卖场想要取得好的陈列效果可以从以下几个方面着手：首先是关注品项，就像一支部队一样，海陆空都齐全的时候才有气势，才能给敌人以威慑力，品相残缺、常常断货自然显得落魄，对销量会产生直接的消极影响。合理的品相组合会给人产生强烈的视觉冲击力，对品牌也是一个提升。

另外要关注不同角度的陈列，正常陈列中高效陈列的比例是多少，TG台是在主通道还是在副通道，是在阳面还是在阴面？有没有一定的关联陈列？我们的品项组合中有些产品可以去争取一些关联陈列，因为消费者去购物并不会完全按照预期去进行，有时候是很随机的，如果我们有一定的关联陈列，他们就有可能把相关产品带回家了。把这几种陈列都做好了，才能取得终端的优势，获得更大的市场份额。

卖场管理第四要素：良好的终端客情

上述种种要想实现，都需要一定的客情做支持，很多开始做业务的人经常会很郁闷，满怀信心地去和商场谈陈列、谈活动，结果被高昂的费用吓了一大跳，而公司又不可能给那么多支持，热情就被浇灭了。殊不知这一切都是因为客情还没有到位，制度是死的，人是活的，世界上没有一成不变的规律，尤其是新进业务员要学会怎么去和卖场打交道。

搞好客情先要弄清楚需求，明白采购想什么，顺应他的思维，往往能取得好的效果。在和采购接触时要想办法弄清楚他目前的重点需求，比如销售目标、毛利提升、品项补充、店面形象提升等。千万不要一概而论，或是简单的认为只要搞好私人关系就可以了。贸然去和采购商套近乎，请吃饭送红包，很有可能撞一鼻子灰，还断了自己的后路。

卖场管理制度 篇4

员工入职须知

欢迎您加入枫丹白露定制家居，为了能让您有一个更好的工作环境，使我们的合作轻松愉快，请您仔细阅读员工入职须知并按之执行：

1、新入职员工必须完整的填写好《员工入职信息登记表》，出示所有有效证件原件交验，并将学历学位证原件、资格证、身份证、健康证的复印件及彩色照片三张前来办理报到手续，新员工必须保证向公司提交的所有证件及资料等均真实有效，否则公司可随时解除劳动关系，并追究相关经济法律责任。

2、公司员工须遵守国家和地方的法律法规，遵守公司的各项规章制度并按规定执行。

公司上班时间为：上午 10：00——晚上21：00，每周休息两天。

3、员工每天须穿工作服；佩戴工作证上班；讲究个人卫生，女员工不得披发、散发，要盘发；男员工头发不得盖过耳朵；见到领导要礼貌的打招呼。违者每次处罚20元。

4、新入职员工必须严格服从上司的工作安排，上班期间不得迟到、早退、擅自离岗、串岗，聊天、办私事，使用办公电话聊私事。如有特殊情况，必须向部门主管申请，未经批准按擅自离岗处理。

5、公司员工不管在何岗位任何职，都必须对公司的商业信息保密，不得私自泄露或向他人传播，公司的办公资料不得私自带出办公室。

6、新员工入职开始写工作日志，周工作总结、月工作总结提交直接上级处。不按时上交，每次扣20元/次。

8、各部门每周一开周例会，部门全体人员必须参加，任何理由请假的部门 南宁市众联恒房地产项目管理有限责任公司

罚20元/次作为部门活动资金。公司每月第一周召开月例会，月例会由项目负责人和各部门负责人参加，不允许请假，不参加者每次扣100元。

9、员工不得在公司讨论公司领导、工资及上司私生活，不得传播消极言论。

10、服从公司安排，尊重上级领导，不可恶语顶撞上级。

11、公司根据工作需要，进行调岗按新的岗职要求及薪酬执行。

12、新入职的员工如对公司的管理等各方面如有需要了解的，可以咨询直接上司或行政人事部。

13、公司安排的各项目培训、集体需按时参加，不参加者扣100元/次/人。

14、进行新员工入职培训，具体时间视公司安排而定。

15、新入职员工根据公司管理规定，有3-7天的观察期，3天之内（含）离职或被辞退者，不计薪资；上班7天之后未满一个月离职或被辞退者，扣除7天工资；上班满一个月者，计满月薪资。

16、凡已入职的员工，在3天观察期过后，试用期内辞职的必须提前三天提交书面辞职申请报告，转正后员工辞职必须提前一个月提交辞职报告，同时办理相关工作交接手续，否则，公司不予结算当月工资。提出辞职，总经理批准同意辞职，工资只计到提出辞职前一日。

17、员工离职辞职需提前1个月向上级部门主管及公司行政、分管副总经理及总经理签字同意方可办理离职，不提前1个月提出辞职，及公司领导不同意离职就不按时上班的，扣除当月工资。公司领导批准离职的工资计到提出辞职前一日。南宁市众联恒房地产项目管理有限责任公司

18、所有员工离辞后，扣除当月应发工资10%到第2个月发放。

19、领导打电话必须要接听，如无法接，必须一个小时内回复，超过2小时不回复扣50元/次。

20、迟到：员工迟到20分钟内一次当场乐捐10元/次。20分钟以上乐捐翻倍，最高50元。不当日捐的，扣100元/次。

21、公司统一购买工作服，公司先垫付费用，从工资按3-4个月扣除工作服款，在公司工作满一年，公司返还工作服款。

22、早退：未请假早退的，扣当日工资。

枫丹白露家人诚实守信！敬业爱岗！团结奋进！

枫丹白露定制家居

二〇一四年三月十八

对以上《新员工入职须知》本人已清晰了解并同意执行，本人一定会严格遵守公司的相关管理制度，如有违反愿意接受公司的相关处罚。

卖场管理制度 篇5

卖场资源的定义：能用于各种形式广告宣传的一切从属于卖场的实体资源和媒体资源的总和，包括墙体（店内、店外）、柱体、楼梯、地面（地贴）、吊旗、路演、爆炸贴（店长推荐）、销售排行榜、单页、广播等。

第二章：卖场资源利用的目的和使用原则

第一条：卖场资源利用的目的：透过利用资源空间，采取各种广告形式对企业进行文化、形象、服务理念、品牌、产品等的宣传以及公益事业的宣传，以提高企业的知名度与美誉度。

第二条：卖场资源使用原则：

一、广告资料和形式贴合广告法的要求并与卖场经营活动资料或公益事业相关。

二、广告载体材料与尺寸贴合公司规定的要求。

三、广告色调与卖场的整体风格相融合。

四、有利于公司创造更多经济效益和社会效益。

第三章：卖场资源的经营主体

第一条：卖场资源的开发主体：业务部、卖场、企划部

第二条：卖场资源的维护主体：卖场与使用者

第三条：卖场资源的管理主体：企划部

第四章：卖场资源的开发

第一条：卖场资源的识别与评价：

一、卖场资源进行识别与评价由资源开发主体实施

二、卖场资源识别的原则：

1、卖场资源的利用要贴合消防安全要求。

2、卖场资源的利用不得与样品的展示空间相冲突。

3、卖场资源的利用不得损害卖场的美观。

4、卖场资源的利用不得影响样品陈列效果。

三、卖场资源评价的标准：

1、位置

2、大小

3、

四、卖场资源识别与评价完成后要构成书面文件（文件式样见附件1）

第二条：卖场资源的开发：

一、对卖场资源进行划分：分自用资源与外租资源

二、自用资源由企划部拟定方案，经批准后实施（方案样式见附件2）。

三、外租资源开发的方案：

1、方案由资源开发主体拟定。

2、方案主要资料：

A、资源的位置及大小

B、资源利用的载体形式、资料、色调

C、承租时间

D、承租费和维护费等相关费用的承担状况。

E、维护职责

F、因特殊原因需要终止协议时涉及的问题处理原则。

3、资源承租协议书样本由业务部拟定并报开发主体全体成员商定透过。

三、方案实施：

1、由业务部对外发布和收集承租信息，并了解各准客户的大概意向。

2、资源开发主体对准客户进行评价和初步筛选，然后由业务部作代表与准客户进行具体协商。

3、协议商定后，由业务部代表公司与客户签订协议书。协议书由业务部进行保管，开发主体其他成员各持一份复印件，同时报财务部备案。

4、由卖场跟踪客户对资源利用的进度并监督广告载体是否与协议规定一致。

5、由业务部监督客户承租费的及时到账。

四、对方案实施效果进行评估

1、方案实施一个月后由资源开发主体对本次方案的实施状况进行评估，评估资料：

A、开发主体成员间的工作配合状况

B、与客户沟通的状况

C、客户执行协议的状况

D、广告载体对卖场整体布局的影响

2、提出改善工作措施

3、由业务部拿出评估结果报告

第五章：卖场资源使用的维护

第一条：卖场资源使用维护的负责人：卖场（可指定相关人员）

第二条：维护对象：广告载体的外观（是否脱落、是否破损、是否受污、广告载体的照明灯是否正常等等）

第三条：对卖场资源使用出现异常状况，负责人要及时进行报告，并根据协议进行维护。

第四条：维护费用见承租协议书

第六章：卖场资源的管理

第一条：卖场资源管理由卖场开发主体负责。

第二条：卖场资源的资料和资源开发协议书的正本由业务部负责保管。

第三条：卖场资源如有未利用的地方由业务部负责联系承租。业绩记入考核资料。

第四条：卖场资源的使用状况由业务部负责检查。一般异常状况责成相关职责人进行整改，发现重大异常状况及时报告卖场开发主体全体成员。

第五条：资源利用目的如因公司原因需要变更，由业务部负责向客户发涵，进行商讨。

第六条：资源使用资料如因客户原因需要进行变更，由客户向业务部提出申请，报资源开发主体讨论决定。

第七条：外租资源承租期满一个月之前，业务部负责提报资源开发主体，商讨后续开发方案。

第七章：卖场资源收益管理

第一条：卖场外租资源的经济收益归公司所有。财务部负责入账。

第二条：外租资源承租费由业务部负责监督及时入账。

卖场营业员管理规章制度 篇6

一 考勤制度

上下班前往智能考勤登记。忘记打卡当无到或早退处理。

1.迟到------迟到1分钟扣一元，两分钟为两元，以此类推。30分钟为30元，超过30分钟以上者，按旷工处理。一个月内三次迟到以上取消当月全勤奖。

2.早退------无故早退按旷工处理。

3.旷工------旷工一天扣除3天工资，并扣除当月全勤奖。节假日按双倍算计

4.事假------扣除事假天数双倍工资，并扣除当月全勤奖。节假日按双倍算计

5.病假------必需开具人民医院病假单及当日看疹发票，扣除当天工资。节假日扣双倍工资。

6.调班-----每月可申请调班两次，如超过两次或未获店长同意私自调班者，扣20元一次。

7.休息-----休息必须提前1天报店长申请。批准后方可休息。不按规定一律不放假。不打报告当旷工。

二 卖场纪律

1.仪容仪表-----上班店员必须穿工服，戴工卡，却以上任何一项扣5元。

(1）上班店员必须在打卡后5分钟内换好服装，不换服装当迟到处理。

（2)卖场严禁搞特殊化，服装装扮要统一。不允许有的有的穿外套有的不穿。发现特殊人物。扣10元。

（3)卖场严禁穿拖鞋，带围巾，带帽子。发现一项扣20元。

2.当班店员不得带着情绪上班，无精打采，发呆，面无表情，发现者视口吐警告一次。警告无效当请事假处理。

3．当班店员必须始终坚持以客为先，不得扎堆聊天。第一次为口头警告，二次警告无效后扎堆人员一律扣5元。

4.与顾客在卖场争吵，或被顾客投诉，一次扣50元。与同事上班时间争吵，双方各扣25元，并警告。

5.营业时间禁止在卖场吸烟。有责任告知消费者此地禁烟。店员在营业时间吸烟。发现一次扣30元。禁止在卖场用餐。如有家人送餐可在仓库进餐。其于无报店长，发现一次扣5元。

6.卖场禁止玩手机，有事急需打电话报店长批准，可在仓库内段时间谈话。不按规定一次扣

10元。

三 公共财物及私人财物。

1.店内一切物品不得私自取用，一经发现书面警告一封，并按物原价赔偿。

2.若不慎损坏店内物品，应及时上报，视当时情况按比例赔偿。

3.卖场遇小偷偷取客人物品应及时报店长，店员偷取客人、店员发现立刻报公安机关处理，并辞退。

4.店员背包放置仓库。贵重物品交于店长锁于抽提。下班取回。

四 收银制度

1.收银员身上不允许带现金，如有发现一律归店铺所有。

2.收银元在收银过程中，不得离开货场人员视线之外。如果特殊需要必须提出申请，有店长检查。

3.收银员在清点收银机后，须主动让店长检查。

4.收银员在休息进餐时，代班不允许有未清点而代收银行为。

5.收银清机时如发现；假钞及少收则自行赔偿。多收，将多收之金额如数上交，并处分。

6.旺场或特殊情况由店长报主管安排。

7.在收银的过程中不允许有出现飞单及盗窃现象，否则报警处理，并及时辞退。

8.所有见习员工不可以收银，进行钱箱操作须收银员在场。

9.收银员在收银过程中必须做到唱收唱付，于顾客交接付款金额和找回金额，如有未交接清楚之损失将自行负责。

五．其它

1.不尊重上司、无礼顶撞、不执行上司分配的合理任务者，书面警告一次；一日内两次警告则扣除当月50%业绩提成。

2.领班以上级别同事，不爱护下属、滥用职权，一经查明以降职处理。

卖场营业员管理规章制度 篇7

智能手机卖场开业促销方案

一、促销目的借开业及“中秋佳节”到来之际，以炒店的形式来提升学府路电信营业厅在商圈范围内知名度，并推动厅内天翼终端与“放心打”礼包的捆绑销售，提高营业人员的销售热情。

二、促销时间：9月19日---9月28日

三、促销地点：学府路电信营业厅

四、活动主题：庆开业 迎国庆 十重大礼送不停

购手机送话费、送数码礼包再送十重大礼包

五、活动内容：

一重礼、进店礼品免费送：

凭进店用户下载易信软件并加微信关注均可获纸抽一盒.二重礼、存费送费再送礼：

存100送100，存200送200.三重礼、免费送100元宽带提速卡

开业期间，办理宽带均可享受优惠价格提速，600元提速至10M，720元提速至20M，并均有礼品相赠。

活动礼品：安装或提速至10M用户，缴纳包年费用后赠送瓶中杯一个；安装或提速至20M用户，缴纳包年费用后赠送电脑桌一个。四重礼、数码礼包免费送

交499元，智能大屏双模手机一部、送电饭煲一台、送1200元话费、送礼品晴雨伞或桌板一个。

交999元，智能大屏双模手机一部、送数码像机一台、送1700元话费、送礼品套碗或体重称一个。

交1399元，智能大屏双模手机一部、送数码摄像机一台、送2200元话费、送电脑桌一个。

交1699元，智能大屏双模手机一部、送32寸液晶电视一台、送2700元话费、送免蒸锅一个。

五重礼、出游礼包免费领

中旅旅行社提供的”双节”出游大礼包。

六重礼、幸运大奖100%中奖

活动流程：购机用户现场抽奖（抽中奖品即可领奖）

奖品包括：购物蓝、瓶中杯、套碗、扑克、鼠标垫、纸巾盒、免蒸锅、床品四件套。

七重礼、上网流量免费送

活动期间所有新装及老号办理续存3G智能机用户均免费赠送4G的流量体验（每月赠送1G流量体验）

八重礼、购机免费送贴膜

全场手机购机送贴膜

九重礼、免费下软件，加油减现金

活动期间进店下载翼支付软件，享受加油每升立减0.35元/升，并加送礼品一份

十重礼、50元换购移动电源

加50元即可换购价值199元移动电源一个。

六、活动相关说明

以上活动新号、老号（前协议期已结束）均可办理，活动均按现行“放心打”礼包规定执行，六、活动宣传

店外放宣传音响，提前3天在交通广播台进行开业宣传，宣传单2000份，开业海报10张。

进行本网短信群发宣传，开业前

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39月

药房营业员管理制度 篇8

一．营业员日常行为规范：

1.上班时间必须穿工作服，着装整洁，干净。不按要求着装者每次罚款5元。

2.上班时间不迟到不早退，违者罚款2元，迟到或早退时间超过10分钟者罚款10元。

3.注重药房的对外形象，提倡文明用语服务。顾客进入店里必须立刻主动迎接。服务态度

热情，不得以任何理由与顾客发生争吵。违反者根据情节罚款10-50元。

4.在店里不得玩游戏机，看工作无关的书籍，不得长时间玩手机。严重者罚款5-10元。

上班时间不得长时间接私人电话，如果在接待顾客的时候不能接电话，违者罚款5元。

5.营业员，收银员对营业款应实事求是，如有弄虚作假，按该金额的10倍罚款。

6.接待顾客积极，主动，热情，面带微笑，并用“您好，请问，请稍等，请慢走”等礼貌

用语。

7.营业员对每次店里推出的活动都应了解，熟悉和掌握，并且积极主动告知顾客。

8.代金劵及赠品必须按要求按规定正常发放。

9.没有库存的药品在销售时应做好登记并且及时上报处理。

二。环境卫生与药品陈列：

1.个人分担区域卫生不合格，柜台，货架收银台上乱堆乱放，清洁卫生不彻底如果不及时处理每检查一次将扣该营业员10元。

2药品摆放应陈列有序，分类明确，药品与药品之间不能留有空格。发现一空格将扣该区域负责人按一空0.5元给予处罚，以此类推！

3药品陈列与价格标签必须保持一致，做到一货一签。如有不符的将进行每个品种0.5元的处罚。

4中药区，熬药机，门店门口及厕所卫生实行轮班制度。收银台卫生由该天当班组负责。5门店当天垃圾必须当天晚上处理干净不得留至第二天。如有发现将扣当班当组5元。

三．销售制度：

1． 不得擅自抬高C类品种价格，必须严格按照定价销售。如有违反者罚款5元。

2.营业员发错药，卖错价，损坏药品者必须按照进货价格进行赔偿，如有隐瞒不报者应按卖价进行赔偿。

3.营业员要做到见票发货，对票发货，避免发错货。

4.不服从门店店长安排，不按门店管理要求进行价格调查或进行虚假价格调查的，每次罚款5元，5.营业员之间不认真交接，工作配合不畅，造成工作失误的按情节严重给予处理。

6.门店来货清点时经手人必须签上自己名字。少货，多货等来货错误问题必须立即与相关人员联系，并且做好登记。

7.营业员按照先后顺序，轮流依次接待顾客，不得插队与其他营业员发生争抢顾客。如果当次接待顾客营业员不在药房，按照顺序替补接待。

8.如果顾客在进药店时指定某人接待，该营业员应该接待此顾客不受次序限制。

9.必须对附近药房的价格进行及时调查，对其信息反馈给管理人员。不得虚报，谎报。

专卖店营业员管理制度 篇9

一、考勤制度

（一）、上班时间规定

1、营业员每周工作六天，每周二、周三进行轮班换休。当天未轮休的营业员需上连班，即上班时间为9：00~17：30。

2、用餐时间为30分钟，12：00~12:30。用餐后须按时返回岗位，口中不留异味或残留物；并检查妆容，及时补上唇膏或唇彩。

（二）、考勤管理

1、每天上下班必须到商场办公室（韩经理办公室）签到（签名并写下时间）。公司将按照商场传真回来的上班记录进行核发工资。

2、超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，视为迟到或早退，如有此类现象发生将按照商场管理条例执行。

3、超过规定的上班时间一小时尚未到商场，无正当理由，或不按请假程序请假，擅自不来上班，或假期已满未按时上班均视为旷工。旷工处理按商场管理条例执行。

（三）、请假制度

1、假不论长短，不论什么假，除紧急情况外，一律凭请假条，传真回总部，经总部人事部批准后方可休假。请假时必须找到相关人员替班。特殊情况事后补填假条，非特殊情况不以电话形式请假。

2、事假两天以上（含两天），须提前一个星期请假，批准后方可有效。

3、周末、黄金周等销售高峰期原则上不准请假。

4、其他假期，如年假、婚假、产假、丧假、探亲假、公假等依国家统一规定执行，工资待遇参考商场规定细则。

5、各种假期中如遇休假日连续计算。

二、日常工作管理制度

（一）、工作纪律

1、上班时间不准在商场内吃零食、玩游戏，不准离岗、串岗，不准聚集在一起聊天、嬉笑、喧哗；不准在工作时间吃食物、看书、报、看杂志、做私事；不准在营业时间内会客、带小孩、带宠物，或逗玩亲朋好友的小孩；

2、注意个人及公司形象，不得在营业场所内将手插入袋内站立或行走，不准将手搭撑在货架上，不准坐在货架、货箱及货品上；

3、上班须用礼貌用语，提高销售技巧。接待顾客态度要和蔼，不准与顾客顶嘴、吵架、或打骂、殴打顾客；

4、上班时间必须保持店内有人照顾，不准2个以上同时饮水或上厕所，不准店内同时有二位以上营业员当班而出现只有一个人在柜内15分钟以上。违者以空柜处理，处罚条例按商场管理条例执行；

5、不准在店内使用电炉烤火、烧饭或动用明火，发现顾客在自己店内吸烟，要委婉地加以制止；

6、注重个人及店内卫生，每天早晚进行一次清洁工作，清洁范围包括：展柜、玻璃柜、收银柜、地面、形象墙及陈列货品，要保持柜台及玻璃无指印、无灰尘，地面无积水、纸屑，商品整洁、无灰尘、无印迹，雨天时还须及时对脚印进行拖洗；不准将清洁用具、垃圾堆放在公共走道或垃圾箱上；

7、不准诋毁他人产品，严禁擅自带客、拉客，对顾客强买强卖；

8、爱护场内商品，不得故意损坏商品，或将店内任何物品带出工作场所。

9、营业员在停止营业前5分钟才可以做最后结束工作，店内如还有客人，不得更换衣服做下班准备。

10、每天准确及时填好工作日志及销售情况，按规定在每天的上午9:00~9:30把前一天的工作日志及销售情况传回总部。

11、每天的销售货款必须在当天的15：30~16：00时间内存进公司指定的银行帐户，15：30以后的销售货款跟第二天的销售货款一起在指定时间存进公司帐户。

（二）、礼仪行为规范

1、仪容仪表规范

A、工作时间须统一穿着公司指定的制服及佩带商场的胸牌。制服要保持平整、干净（穿制服前应先检查扣子是否有掉落，有无破损），不得在制服上另加自己的衣服。胸牌配带于左胸处，不歪斜，不掉落；

B、保持头发整齐清洁，长发及肩者需扎起来，饰品以适量，适宜，不夸张为原则，不应配带金属制品的发饰；

C、表情开朗，化妆以适度化妆，擦上口红为原则，着近肤色无花纹的丝袜，黑色素面前后包的低跟皮鞋；

D、员工不留长指甲，必须保持圆滑、清洁。除女性的淡色指甲油外，不得涂其它深浓色指甲油；

E、工作时间员工不得携带任何音乐播放器（MP3、CD、收音机等）。

2、服务礼仪规范

使用“微笑服务”是整个服务礼仪规范的前提与标准

Ａ、站立：头正、双目平视、嘴唇微闭、两肩放松、躯干挺直、双臂自然下垂于身体两侧；

Ｂ、走路：双目向前自然平视、微收下颌，面带微笑、双臂前后自然摆动；

Ｃ、鞠躬：立正姿势，保持端正、双手放于身体两侧或体前搭好、身体略向前倾

Ｄ、礼貌用语：

顾客进店时，说“欢迎光临，乐士美手表”

顾客出店时，说“欢迎下次光临”

收银时，说“谢谢，一共XX元，收您XX元，找您XX元请点收！”并将商品迅速装入包装袋，双手递于顾客。

接电话时，“您好，乐士美手表”

（三）、日常工作流程

进店――售前准备――售中服务――交接班――营业结束――离店

1、售前准备

A、签到：必须按时签到，写下姓名及时间；

B、换装：签到后，应迅速换好制服，并做好个人仪表检查工作；

C、清洁：

清洁对象：柜台、展架、墙面、地板、手表及配件、包装、装饰物。

清洁要求：所有硬件设施上无明显落尘、干净明亮，无异味、异物；所有设施、用具摆放有序、整齐；地面无脚印、无水渍；

D、核查：检查店内商品并仔细查看前一日销售记录进行核对。如有不符，应及时与总部取得联系，并进一步核查。

E、陈列：核查后，须将不足商品补充齐全。从仓货取出陈列商品后，员工应将商品摆放整齐、美观及醒目。样品陈列要及时更换。

F、检查：须在正式营业前检查所有上架商品，并进行仔细核对，以确保价格牌、说明书等一切完整齐备。

G、开店：准时打开店门，营业工作正式开始，必须精神且热情地接待每一位顾客。

2、售中服务

A、顾客类型

未成交型：

顾客：进店――观看――触摸试戴――揣摩――离别

销售员：迎接――适时介绍――试戴服务――劝说――送别

成交型：

顾客：进店――观看――触摸试戴――揣摩――成交――离别

销售员：迎接――适时介绍――试戴服务――劝说――收银――送别

B、迎接

顾客进店必须欢迎，必须面带微笑，说“欢迎光临，乐士美手表”。打招呼须注意时机，要表现得真诚、自然。营业员须给予顾客自由挑选商品的空间，避免过于积极，以给顾客造成心理压力，而减少购买机会。

迎接时要与顾客目光接触，表情自然，面带微笑。

下雨天要准备好干净的水桶，请顾客将雨伞放入水桶中并说，“谢谢您冒雨光临”。

对吃零食的顾客进店，为防止手触摸手表时弄脏表面，主动递一张面巾纸。主动说：“您好，面巾纸是给您擦手专门准备的，垃圾桶在＊＊位置，你有什么需要请随时叫我”。

C、介绍

必须亲切地与顾客交流，在了解顾客需求的同时，要消除顾客的疑虑及防备。营业员须依据顾客的需求、向其推荐并介绍符合其需求的产品。对顾客提出的问题，必须不厌其烦地进行解答。

规范用语：您好！（在提供任何服务之前，必须要先礼貌地引起顾客注意）规范动作：与顾客交谈时――亲切

介绍产品时――专业

解释问题时――耐心

换取产品时――灵敏

介绍时一般以新货开始，包括款式、材质、颜色、流行、尺寸、搭配、品牌、保养。

D、推荐

当顾客犹豫不决时，可向其推荐符合其需求的产品，帮助顾客作出决定。或当顾客决定购买所需产品时，也可建议他再看一下与所购产品相关的其它产品，特别是那些正在进行促销的相关产品。但服务员在推荐时切不可流于强迫，且每次推荐的产品不可超过两项。强迫或推荐项目过多，都将引起顾客的反感。

可采用如下语言进行推荐：

“这款表虽然价格偏高一些，但款式新颖、美观大方，很配您的衣服，您买一个回去，一定会很好看。”

无论顾客当时购买或不购买，均要主动邀请顾客试戴，尤其是顾客要试戴时要主动为其服务。根据顾客试戴情况，进行有针对性地加强，并留给顾客适当的考虑时间。

劝说应从各方面进行，如品牌知名度、手表佩带与人的体型、气质和整体的配衬等。

推荐产品时，对产品的介绍必须专业、准确、求实，同时不能任意贬低其它同类的产品，以免失去顾客的信任。

在推荐产品时，要掌握和运用产品的专业术语和产品的流行术语。不能运用当地的忌讳语。

E、开票

当顾客决定购买时，营业员要重复顾客所购手表的款式及价格，并提醒顾客进行产品的检验。确定无误后便可开票。在交递现金、发票及货品时要双手呈上，高度重视顾客。所有票据不得涂改字迹，否则一律作废，字迹工整不可草书。

F、包装

在顾客付款时，服务员须熟练，小心地将产品快速包装起来，并放入统一的商品袋中。

G、交货

当顾客交钱后，营业员应礼貌地将产品交给顾客，并提醒顾客再次确认其所购产品，同时感谢顾客购买产品。

规范用语：

“这是您的手表，请再确认一下。”

“谢谢您购买我们的产品。”

H、道别

当顾客购买商品离开时，销售员须面带微笑地向顾客道别，并真诚地希望他能够再次光临。规范用语：“感谢惠顾”，“谢谢，欢迎再次光临乐士美专卖店。”

当顾客没有购买任何商品准备离开时，同样要礼貌地向顾客道别。规范用语：“欢迎再次光临乐士美专卖店”。

当顾客拿着太多零碎的东西时，应主动为之提供购物袋。顾客未带走的物品要妥善保管，等候顾客来店认领。

I、整理

在顾客离开后，营业员必须快速将商品理齐，并补充陈列商品，以作好迎接下位顾客的准备。

3、交接班

交接班时，交接班营业员要相互清点店内手表数量,核对财务与现金、票据、促销物品、优惠券等。对一些特别事情及时转告。

4、营业结束

营业场所财务收支管理制度 篇10

为了加强分公司营业场所财务管理，提高营业场所的管理及经济效益特制定本制度。

第一条、营业收入管理。采用预算的方式对营业收入进行管理。

第二条、资金支付管理。营业场所的各项支出均采用预算的方式进行管理。在预算内的支出则采用授权管理，预算外的支付则需报送分公司经理进行审批后方可支付。

第三条、每月营业收入预算按照服务项目进行分解制定。

第四条、各项支付预算按照支付的项目进行制定。具体包含采购及各项费用。采购按照采购对象制定，各项费用按照费用的内容制定。（举例：工资、水费、电费、业务招待费、办公费等）

第五条、预算于每月25日前由营业场所店长提交经财务审核后的预算方案，分公司经理在当月结束前完成预算的批准工作，并于当月下达给各个部门。

第六条、在预算执行过程中按照周为单位进行预算完成情况的统计。

第七条、营业场所预算的编制及预算执行工作总责任人为店长。预算执行完毕后的分析工作由财务部完成。于次月的5日前完成，并提交分公司经理及店长。

证券营业部机房管理制度 篇11

第一章

总

则

第一条 管理目标

为提高公司营业部计算机机房运行的安全性、可靠性，加强营业部计算机机房的管理，以规避技术风险、提高全公司计算机机房的管理水平，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用范围为公司下属各营业部。

第二章

营业部机房人员岗位责任

第三条 电脑负责人岗位责任

1、负责营业部电脑人员管理与分工；

2、负责与营业部领导及营业部其他业务部门的协调工作；

3、负责公司电脑中心各项管理制度的落实；

4、负责营业部网络系统的规划；

5、负责营业部网络系统的管理及安全运行；（超级管理员的口令、用户及权限的设臵、服务器配臵设臵、磁盘空间的清理、NOVELL服务器的重启等）；

6、负责应急方案的制定及实施；

7、负责系统的测试工作（包括软件升级、设备更新、参数

调整及交易所组织的测试工作）；

8、负责营业部电脑事故的应急处理及上报。第四条 硬件管理岗位

1、负责机器设备的维修、登记、保管与维护保养；

2、负责机器及备件的购臵验收、安装、调试、管理；

3、负责电源、ＵＰＳ、发电机及备用设备的定期检测和日常维护；

4、负责机器设备的安全运行（根据指示灯判断故障，排除故障）；

5、熟悉网络的拓扑结构及网络站点使用情况；

6、负责通讯线路、路由器、交换机的管理及维护；

7、负责供电系统的接地、防雷等设施的定期检测。第五条 软件及资料管理岗位

1、负责应用软件的备份与保管（交易中间件、单向卫星接收、通讯软件、钱龙、大屏等）；

2、负责应用软件的安装、运行及参数配臵；

3、负责系统软件（如网络系统软件、windows系统）、机器配臵软件（如网卡、驱动软件）的备份、登记与保管；

4、负责系统软件的安装、运行及参数配臵（服务器目录结构、入网底搞、用户批处理、用户和用户组权限文档管理）；

5、负责软件升级后，备份软件的及时更新；

6、负责接收公司通知、文件并按要求及时回复；

7、负责保管公司信息技术中心、交易所、卫星通信公司及相关单位下发的通知及测试记录等文档资料;

8、技术资料的管理。第六条 系统安全岗位

1、负责病毒的检查与防范；

2、负责杀毒软件的保管和升级；

3、负责信息系统安全，防范黑客入侵；

4、负责机房灭火设施及监控设备的管理和维护；

5、负责NOVELL、WINDOWS系统的安全工作；

6、负责营业部有盘站的安全管理；

7、负责营业部各网络之间按要求的隔离工作；

8、负责公开场所信息接口的安全（公开场所信息接口不能外露、公开场所闲臵的信息接口禁止联网）。

第三章 营业部信息技术人员管理制度

第七条 营业部电脑人员实行公司信息技术中心和营业部双重管理体制，公司信息技术中心对其进行业务指导，电脑人员由公司信息技术中心统一调配。

第八条 营业部电脑部负责人应达到公司信息技术中心规定的要求，由所在营业部负责推荐，经公司信息技术中心考核任命。

第九条 营业部电脑人员编制应不少于总人数的百分之十，最低数量设定为2人。

第十条 电脑人员应具备计算机及相关专业大专以上学历，必须经过严格考核合格后方可上岗。禁止录用有劣迹或其它严重违法行为记录的人员从事证券行业计算机工作。

第十一条 定期对电脑人员进行业务培训和技术培训，不合格或未参加培训者严禁上岗。

第十二条 营业部电脑负责人实行定期或不定期轮换制度。第十三条 电脑负责人离岗必须严格办理交接手续，填写离岗人员交接表（报公司信息技术中心备案）,明确离岗后的保密义务，交回技术资料，接任人员立即更换信息系统的有关口令，立即删除离岗人员使用的用户。

第四章 营业部设备管理制度

第十四条 计算机软件、硬件、机器设备属公司资产，营业部只有使用权，不得外借和自行处理。

第十五条 机器设备的购臵由各营业部根据需要，按规定的时间报送公司相应部门，经批准后，由公司招标办负责采购，由于特殊原因需营业部自行购臵的设备，经公司信息技术中心及公司主管领导批准后购入，并接受公司信息技术中心监督审查。

第十六条 关键设备购臵（如服务器、路由器、交换机、UPS等）要做到冗余和备份，避免因设备单点故障影响系统的运行。

第十七条 机器设备购入后，需填写设备验收报告，报公司

信息技术中心备案。并按规定登记编号，注明机器的配臵、购入日期、保修年限，登入营业部固定资产登记表。

第十八条 每台机器设备（或机柜）要配有标签，标明机器型号、编号、功能、IP地址（网关）、机房负责人签字等相关信息。

第十九条 营业部电脑硬件岗位管理人员负责营业部机器设备的管理维护和维修工作，其他人员不得拆卸机器。

第二十条 关键设备发生故障或损坏时，需及时向信息技术中心报告。

第二十一条 因人为的原因，造成机器设备损坏，影响正常交易，对责任人按公司制度进行处理。

第二十二条 信息技术中心根据工作需要，可对各营业部机器设备进行调剂，调剂后通知财务部做帐务变动手续。

第二十三条 机器设备达到使用年限后，因元器件老化或使用性能已不适应工作需要，需填写机器设备报废单，按公司相应规定处理。

第二十四条 关键设备（UPS、发电机、服务器、大屏、卫星设备等）除日常进行必要的维护保养外，至少每年进行一次专业维护保养。

第五章 营业部软件管理制度

第二十五条 系统软件及柜台交易软件的功能，必须达到证

监会《证券经营机构信息系统管理规范》的要求。

第二十六条 系统软件和交易软件由公司信息技术中心统一考核、选型，营业部端由营业部负责登记、备份、保管。

第二十七条 杀毒软件、行情分析软件及咨询软件经信息技术中心批准后，营业部方可自行购买并保管使用。

第二十八条 营业部电脑人员不得擅自修改系统和交易软件参数，对系统和交易软件参数进行调整时，必须经信息技术中心主管领导批准并由两名以上电脑人员共同完成（一人操作、一人复核）。

第二十九条 营业部使用的软件必须在本部门登记、备份并妥善保管。

第三十条 系统和交易软件升级或改动后，需及时对备份软件进行同步更新保持一致性。

第三十一条 营业部购买的正版软件严禁外借。

第三十二条 未经信息技术中心批准的软件禁止上网运行，不得安装与正常业务无关的应用软件。

第六章 营业部机房安全管理制度

第三十三条 建立并严格执行机房进出登记制度

１、机房必须建立进出人员登记薄,用于记录非机房人员进入机房的时间、事由、处理结果、离开时间；

２、非机房人员因业务需要进入机房必须由营业部主管经理

签字并履行登记手续后，方可进入；

３、软、硬件安装人员进入机房，必须经过营业部经理签字并经公司信息技术中心同意后，才能进行软、硬件的安装维护工作；

４、外部检查部门派人对机房进行安全检查，必须经过营业部和公司信息技术中心同意并在电脑人员全程陪同下进行检查；

５、营业部因处理日常业务,需指定专人与机房人员联系。第三十四条 建立健全机房日志

营业部机房必须建立机房日志，记录当日系统运行情况、重大事件、重要通知、交易情况,日志记录内容如下：

1、营业部机房应制定详细的操作流程，每项操作步骤要注明操作人和复核人；

2、计算机设备运行情况是否正常（包括服务器、路由器、交换机、单向卫星接收系统、UPS电源、交易中间件、行情转换机等）；

3、关键设备运行情况的详细记录（服务器CPU利用率、内存使用情况等），按要求进行巡视和记录；

4、机房日常业务出现异常情况的操作记录及处理结果；

5、软件系统中配臵参数改变的登记（包括交易中间件参数、卫星接收软件配臵参数等）；

6、软硬件的升级情况登记；

7、计算机设备定期维护记录（如服务器定期重起、磁盘空

间的定期清理等）。

第七章 营业部机房日常管理制度

第三十五条 机房工作人员必须保持机房无尘整洁有序。第三十六条 机房内不准吸烟、吃零食、用餐。

第三十七条 严禁将易燃、易爆、易腐蚀等物品带入机房。第三十八条 营业部电脑人员严禁在机房内从事与工作无关的操作。

第三十九条 营业部电脑人员不准将与本单位无关的软件带入机房。

第四十条 营业部机房工作人员应按要求认真填写机房日志。

第四十一条 营业部机房因工作需要外来人员进入机房必须有对口的工作人员陪同，处理相应事务，并登记留痕。

第四十二条 营业部机房工作人员工作期间要坚守工作岗位，发现问题及时解决或上报主管领导。

第四十三条 营业部机房软、硬件升级及变动必须报信息中心负责人批准并做好测试才能上线。

第四十四条 营业部机房环境要求

1、营业部机房面积不少于30平方米，包括设备间、操作间；

2、营业部机房必须按公司要求配备气体灭火装臵；

3、营业部机房必须安装监控、报警等设备，监控录像应保

存一个月；

4、营业部机房必须安装保证计算机系统正常工作的空调系统并有备份；

5、营业部机房必须配备防水、防潮、防盗、防鼠、防磁等设施及应急照明装臵；

6、营业部机房应有至少两部值班电话，保证通讯线路畅通。

第八章 营业部病毒防范制度

第四十五条 认真作好营业部计算机病毒防范工作，计算机病毒防范应以预防为主，事后处理为辅。

第四十六条 杀毒软件严禁外借。

第四十七条 营业部的有盘站要求有安全防护措施，定期杀毒，并要有相应的记录。

第四十八条 营业部需购臵两种以上的公安部认证杀毒软件，并定期升级。

第四十九条 软件安装前必须进行病毒检查。

第五十条 新购入的设备或从其他部门调（借）到机房的机器必须进行病毒检查。

第五十一条 每星期要对交易内网进行一次全面杀毒，杀毒情况应记录在工作日志上。

第五十二条 营业部电脑人员要求掌握常见计算机病毒的防护处理知识，了解当前计算机病毒的流行发病趋势和有效对策。

第五十三条 发现病毒除及时进行杀毒清除外还要查明原因报公司信息技术中心备案，对于无法清除的新型病毒应与当地公安机关或杀毒软件公司联系并进行清除。

第九章 营业部技术资料管理制度

第五十四条 技术资料的范围

1、硬件设备的系统配臵盘，安装使用说明书及相关资料；

2、正版系统软件（novell4.11、windose、sql等）及相关资料；

3、交易所的数据库接口、数据结构描述说明（交易所行情库结构及结算数据接口说明）；

4、柜台交易软件使用说明书、管理员文档；

5、柜台交易软件的参数配臵说明文档；

6、营业部的电路图、网络拓扑结构图、信息点分布图及相关说明；

7、单向卫星通讯系统的相关技术资料；

8、发电机、UPS技术资料；

9、防雷系统技术资料。第五十五条 技术资料的保管

１、部门所有技术资料、软件及参考书须设专人管理；

2、技术文件的借阅只限于本部门的员工，未经领导同意，任何人不得为他人借阅或借阅给他人；

3、凡本部门重要的技术文件、原版软件的借用，须经有关领导签字批准，且注明借用期限；

4、重要技术资料应有副本并异地存放；

5、报废的技术资料应有严格的销毁和监销制度。报废的技术资料应报公司信息技术中心批准后，在公司信息技术中心的监督下销毁。

第十章 营业部事故防范与处理制度

第五十六条 技术事故是指由于硬件故障、软件故障和操作失误等原因引起系统无法运行，经启用备份系统仍未恢复正常，导致交易中断，并造成经济损失的事件。

第五十七条 营业部必须制定详细完整的事故处理应急预案，应急预案必须形成文字装订成册，张贴在规定的地方。

第五十八条 应急预案定期(一个月)演习一次,要有演习记录。

第五十九条 故障发生时应在第一时间向公司信息技术中心汇报，并尽快排除故障。

第六十条 对于30分钟以上的大事故，由公司相关部门和信息技术中心联合组织调查或聘请有关专家进行调查，确定事故的原因及责任。

第六十一条 公司信息技术中心每月将公司发生的技术事故统计汇总，找出薄弱环节，完善管理制度。

第六十二条 公司信息技术中心将定期举办事故处理交流会，提高电脑人员排除事故的能力。

第六十三条 对于责任事故，公司将根据情况对责任人进行罚款和行政处分。

第十一章 营业部网络系统管理制度

第六十四条 行情系统管理

1、营业部NOVELL行情服务器要求做到双机温备，每周要求关机冷起一次；

2、NOVELL服务器系统管理员ADMIN密码设臵应大于12位，定期更换；ADMIN用户应限制在机房内三台机器MAC地址登录；

3、深、沪单向行情卫星接收机器要求有备份，要求安装有关软件可通过异地接收或传送行情；

4、行情转码机需有冷备机一台；

5、无盘站启动要有防中断措施，避免用户利用F5、F8、Ctrl+C或Ctrl+Break键登录网络；

6、刷卡及行情分析软件须使用循环调用禁止系统退出到操作系统命令行界面。

第六十五条 交易系统的管理

1、交易业务网要严格按规定设臵；

2、柜台人员需登录交易系统的有盘站要按公司的规定，由营业部机房专人进行设臵并登记；

3、交易中间件至少有两台备份机；

4、机房电脑人员不得随意修改交易中间件配臵参数，如需修改报公司信息中心批准。

第六十六条 网络设备管理

1、安装网络监控设备，对通讯线路、电源、主服务器等实行实时监控，并提供多种报警手段；

2、关键网络设备需设臵密码，并要求密码大于等于12位，数字字母混用，没有具体含义；

3、关键网络设备（路由器、交换机等）应进行备份；

4、通讯线路应由两家不同运营商提供，要由不同的路径进入机房，并定期进行线路切换测试；

5、严禁营业部内部交易网络信息接口外露；

6、网络设备的设臵和修改必须经信息技术中心批准，并做详细的记录。

第十二章 营业部供电系统管理制度

第六十七条 营业部应有独立供电系统．并配备发电机，做好发电机的日常维护，每月定期二次进行启动演练。

第六十八条 双路供电的营业部若不具备安装发电机的条件要与提供移动发电设备的单位签订租赁协议，保证恶劣情况发生时营业部正常供电。

第六十九条 机房要有独立的配电柜或配电箱，配电柜内的空开必须采用名牌产品并留有余量，每月一次检查开关及电源线

是否出现老化和发热的现象，出现问题及时更换。

第七十条 机房电源插座必须采用名牌产品接线要符合规范做到左零右火，零地电压应小于2伏，严禁接插其他用电设备，（如电热器、充电器、空调等）。

第七十一条 机房应配备4小时以上达到热备要求的UPS电源，UPS室应铺设绝缘橡胶。

第七十二条 UPS电源每季度要有一次一小时以上的放电过程，每年要由专业人士对UPS电源系统做一次保养、检测并出具检测报告，根据检测报告对UPS电源做必要的维修和电池的更换。

第七十三条 UPS室应安装空调和防火设施（包括烟感、灭火器、其他防火设施）。

第七十四条 机房要安装独立的防雷系统并达到国家2级标准，每年要有相关部门出具验收报告。

第七十五条 机房应有独立的地线，并与防雷地之间距离大于10米。

第七十六条 计算机系统的供电与照明和空调的供电分开。第七十七条 每天下班前，除通讯设备、交换机、主服务器和UPS外，其它设备都应关机断电。如遇长假另行通知。

第十三章 附则

第七十八条 违反本管理制度及其它规定、玩忽职守并给公

司造成或可能造成重大损失的，视不同情况给予责任人及其所在部门负责人相应的行政处分。

卖场营业员管理规章制度 篇12

附件二： 公司印章留样备案表 NO:____________ 印章名称：___________________________章 审批人：_______________________________

刻制人：_______________________________ 启用时间：_____________________________ 配置及保管部门：_______________________ _________________

印

章

用

途

：_____________________________ 印章专管员：

印章留样 本留样印章自_________年____月_____日启用。印章领用凭据及承诺： 本人作为本留样印章的保管及使用责任人，于____年___月___日自公司办公室领取本印章，本人承诺将尽职妥善保管本印章，依照公司《印章管理制度》使用印章、登录该印章的使用记录、保管相应的审批文件资料；若因本人故意或过失使用本印章导致公司遭受经济损失时，本人自愿全额赔偿对公司因此导致的全部经济损失并接受公司的相应处罚。印章专管员：________________ _____年___月___日 附件三： 甘肃中企商务广告有限公司文件 X司办发〔20___〕___号

关于公司停用有关____专用章的通知 甘肃中企商务广告有限公司各部门及分子公司： 根据甘肃中企商务广告有限公司《公司印章管理办法》

____年___月___日前加盖该印章的全部公司文件仍然有效。特此函告。附件：停用印章样式 _____年___月___日 停用印章样式 主题词：印章

停用

通知

抄送：______________，______________，___________，______________。甘肃中企商务广告有限公司办公室 _____年___月___日印发 NO:___________

附件四： 印 章 交 接 单 部

门

名

称

：___________________________________ 交接印章名称：_______________________________ 交接日期：_____月____日 用印注意事项说明：

1、交接人双方的行为均应遵守_甘肃中企商务广告有限公司《公司印章管理办法》之规定。

2、其他说明事项：_______________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________________

3、印章留样：

留样

4、本印章自____年___月___日____时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人________负责。移交人：______________

接收人：_______________ __________年___月___日 __________年___月___日 印章授权人签字确认：_________ __________年___月___日

附件五： 印章专管人离职交接单 NO:__________

部

门

名

称

：___________________________________ 离职交接印章名称：_______________________________ 交接日期：_____月____日

1、离职人员应当将本印章交付继任印章专管员，交接人双方的行为均应遵守_甘肃中企商务广告有限公司《公司印章管理办法》之规定。

2、离职人员应当将其管理本印章期间的全部用印备案资料一并移交给继任印章专管员，并书面确认除前述印章资料外，再无其他用印情况；若有遗漏用印情况且导致公司遭受的经济损失，无论公司何时发现，印章专管人均对前述损失承担全额赔偿责任。

3、其

他

说

明

：_________________________________________

4、印章留样： 留样

4、本印章自____年___月___日____时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人________负责。移交人：______________ 接收人：_______________ __________年___月___日 __________年___月___日 印章授权人签字确认：_________ __________年___月___日 附件六： 印章外出使用审批单

NO:____________

1、部门名称：___________________________________

2、外出印章名称：_______________________________

3、使用日期：_____月____日

4、用印事项：___________________________________

5、外出使用

原

因

：________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________________

6、用

印

责

任

人

：________________________________________ 印章留样： 留样

7、本印章自____年___月___日____时经授权人签字同意外出使用期间，其保管责任和用印责任均由印章________负责。申请人：_______________ ___________年___月___日 印章授权人签字确认：_________

__________年___月___日

附件七： 甘肃中企商务广告有限公司用印审批记录单 NO:____________ 申请人：_________；申请日期：_________。

申请人所在部门：_______________________ 所在部门负责人审核意见：同意□(由当事人勾选)______________。文件名称 正/复印件 份数 用途说明 □正本 □复印件 □正本 □复印件 □正本 □复印件 □正本 □复印件 办公室负责人 同意□ 签名： 财务部负责人 同意□ 签名： 审批同意人 【本栏根据是否需要逐级公司业务部负同意□ 签名： 审批的具体情况填写，不责人 需填全所有栏目】 同意□ 总经理 同意□ 签名： 执行董事 申请使用的印章： 用印情况(由当事人勾选)□公司印章 □法定代表人印章 已用印 □(申请人签名)(日期)□合同专用章

□财务专用章 已用印 □

(保管人签名)(日期)备注说明

注意事项 用印文件的复印件作为本审批单必须附备的文件。

附件八： 甘肃中企商务广告有限公司合同专用章用印审批单 NO:____________ 用印申请部门 合同份数 经办人签字 联系电话 甲方： 签约方 乙方： 其他方（包括担保方或丙方）： 涉及金额 签约负责人 联系电话 部门经理签字 顾问律师意见： 公司业务部意见： 总经理审批 执行董事审批

附件九： 甘肃中企商务广告有限公司___印章使用登记簿 【_____年___月___日至_____年___月___日】 填表部门：_________填表人：_________ 盖章 文件名称批准 印章专管员 序号 批准人 备注 时间 及发文号 部

门

或

代

行

人