年度质量体系管理评审报告

年度质量体系管理评审报告（精选15篇）

年度质量体系管理评审报告 篇1

东莞市开元建创电子科技有限公司

2016年度管理评审报告

一.评审时间:2016年8月31日14:00-17:00 二.评审地点:会议室 三.评审主持:杜卓能 四.评审记录:杨媚

五.评审出席人员:钟平雪、高旭哲、李娟、李凤娟、凌至辉、吴仁波、梁伙军、谭丽、李康午 六.评审内容: 1.品质方针和品质目标的适宜性;2.品质目标完成情况;3.业务计划完成情况;4.质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况;5.纠正和预防措施情况;6.顾客满意度和顾客报怨情况;7.质量管理体系所有要求的业绩趋势;8.不良质量成本定期报告和评价;9.实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析;10.公司资源状况的充分性;11.以往管理评审的跟踪措施;12.可能影响质量管理体系的变更;13.改进的建议。七.评审纪要:(一).管理过程的评审: 1.品质方针和品质目标的适宜性：

公司品质方针为 “追求卓越品质，不断创新技术，强化持续改进，创造超凡价值，实现永续经营！”其充分体现了公司对满足要求的承诺，以预防为主，零缺陷的产品质量，通过不断的持续改进，提高公司的知名度。并制定了2016年度的品质目标KPI，并在全体员工中的贯彻和执行。2.公司本年度的品质目标完成状况（具体依KPI之要求）：

从6-8月KPI统计数据来看，工厂两大项目，连接器与线材方面品制管控按照要求在作业，基本能满意目前客户品质要求，但在制程效率与报废率方面还是有很大的改善空间，看后几个月的统计情况再做跟进。(二).业务计划完成情况：

东莞市开元建创电子科技有限公司

依公司年初制订的中长期业务计划，2016-17年度业务计划。对业务计划中制定的目标进行检查，本年度的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成。本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。(三).质量管理体系运行、内审、过程审核、产品审核

公司的品质手册、程序文件已在16年5月底发布，并从6月01日开始执行。东莞市开元建创电子科技有限公司

我司生产的线材产品主要用在硬盘的数据传输上，偶尔发生顾客对产品在速度的投诉，但工厂在USB3.0等产品具体发明专利，同时也是高新技术认证企业。11.公司资源状况的充分性：

公司现有的资源，包括人力资源、厂房等基础设施资源、检测资源、设备资源都能满足公司现在的产品生产。其中，生产车间厂房还有闲置空间。结合公司的新品开发计划，需对公司的各类资源提供补充，如设备、检测、人力、物流需作相应的增加。12.可能影响质量管理体系的变更：

公司运行质量管理体系期间，没有出现如法规法律的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等内部或外部的变更。(六).评审结论：

本公司质量管理体系经过以上大量的事实说明是适宜的、充分的和有效的，公司的品质方针和品质目标是适宜的。但有些方面还需要改进，具体如下：

1.制订培训计划对全体员工要进一步加深对ISO9001标准和公司质量管理体系文件的学习与理解,同时全员进行系统性专业培训,期中关键岗位操作员、品管员、全检员等重点培训,经考试合格后持证上岗；

2.扩大市场产品需求,在工程上要增设其他机种产品并完善产品检验标准,同时开发MINI USB10P系列、SATA系列产品推向市场； 3.主要生产设备及检验器具配置:(1).冲床6台(2).自动组装机16台(3).盐雾测试机1台(4).环保测试仪1台

4.对产品的环保材料的改进（为响应ROHS新的标准要求,重点管控塑胶卤元素不超过BR小于900PPM,CL小于900PPM ,BR+CL总和小于1500PPM）；

5.内审员专业素质有待提高,加大现有内审员培训力度,有必要进行专业的、系统的、全方位的培训,确保质量管理体系持续改进与有效运行。

报告人:陈大庆

2016年8月31日

年度质量体系管理评审报告 篇2

近日, 兰州公交集团党委召开2016年度党建ISO9001管理评审会。通过抽签的方式, 由第一、第二、第七客运公司、IC卡发售中心、集团公司工会办等单位以PPT幻灯演示的方式汇报本单位党建质量管理体系运行情况, 6名内审员分别进行点评和打分。

第二客运公司党建工作围绕“建设好班子、培养好队伍、创建好机制、凝炼好文化、服务好大局”的党建质量目标, 就总支开展的各项工作按照PDCA过程管理方式予以管控, PPT演示图文并茂, 感官直接, 易于理解。在现场演示的八家单位 (部门) 中获得了较高的分值。

集团党委书记颜世浩主持会议并对现场演示的八家单位 (部门) 中出现的问题进行了指正, 并要求各级党组织、党群各部门根据新时期、新情况、新任务审视体系还存在的不适应过程, 及时提出修改意见建议, 使体系更加符合各项工作持续改进的要求, 从而不断推进集团公司党建质量管理水平再上新台阶。

年度质量体系管理评审报告 篇3

文件指出，在全国纺织产业集群的大力支持和广大企业的积极参与下，中国纺织信息中心已连续7年成功开展了“纺织行业质量管理示范单位”评审工作。此项评审工作旨在提高产品质量和经营管理水平，提升企业乃至行业的核心竞争力，树立纺织行业追求质量管理典范。自评审工作开展以来，累计超过100余家纺织企业被评为“质量管理示范单位”，在追求产品质量和品牌意识的行业形势下，这些企业严控产品质量，与产业链上下游紧密合作，成为服装品牌多年来值得信赖的优质面料供应商。

文件强调，2015年度“纺织行业质量管理示范单位”评审活动已经开始，凡在产品质量管理和经营管理方面有突出成绩的企业均可申报。与此同时，已经通过专家严格评审、现场评估以及产品抽样检测的60余家“中国流行面料吊牌示范单位”将有资格优先申报评审。评审根据企业申请资料、当地政府和行业协会推荐、面料产品抽样检测合格率、上下游供应商市场认可度等综合评定。

评审结果将于11月在上海举行的“2015全国纺织服装标准与质量管理论坛”公布，颁奖典礼也将同时举行。本次活动将借助国内大型会议平台，宣传“纺织行业质量管理示范单位”。同时，“中国流行面料吊牌示范单位”将携手获奖企业，借助国家纺织面料馆行业资源，为其与服装品牌之间搭建良好的供需平台和产品对接活动。（筱露）

质量管理评审报告 篇4

质量管理评审总结

本厂在2009年12月11-12日对本公司的现有质量/保证体系进行了内部审核及进行了管理评审，审核本公司现运行体系与ISO9001：2000版要求的相符性，为本公司正式申请ISO9001：2008改版认证提供了依据；

一、公司质量目标和质量方针有效性分析

经过内部审核，公司制定的“育人为本严格标准满足客户诚信服务 ”的质量目标和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客户投诉、退货率＜2%，来料合格率≥90%，外发加工合格率≥85%，客户满意度75分以上”的质量目标被证明是合理有效的，（见质量目标管理方案统计分析表）

二、公司组织架构管理职责权限有效性分析

公司2009年制定了新的组织架构图，公司总共分为行政、业务、采购、生产、、工 程、品质等个大的部门，经过这几个月的运作，公司各级人员职责权限明了，分工明确，合作愉快，出现问题时能得到及时有效的沟通和解决；

二、公司客户满意度及公司经营战略分析

公司在2009年月日11-12月份月份对主要大客户进行的客户满意度调查表明，公司主要客户对我厂的总体方面表面满意，但在产品质量及服务上还有待进一步提高，说明我厂在提高产品质量及提高对客户服务的意识上还需加强控制与培训；

三、内部审核及纠正行动报告的情况与效果

公司在12月11-12日进行的内审，发现原料仓有一个不符合项，并立即开出了纠正行动报告，其他各部门均未发现不符合项，表明我厂纠正行动的执行及持续改善取得了一定进步，总体运行情况良好；

但品质部提出在生产过程中发现一部份不良现象，造成了生产部返工或挑选时开出的纠正行动报告，在生产部确认和提出改善预防措施时，有出现相关责任人不重视及反馈不及时的不良现象，希望各部门在后续工作中能加以重视及加强监督跟进，以保证我厂质量保证体系中最重要的纠正行动报告及持续改善工作得到良好运作；

四、供应商评估分析

目前公司主要有商标材料，纸张，油墨等几类较大供应商，其中价格方面因数期等方面原因，仍处于中等水平，有些材料不能做到价格最低

交期方面大部份供应商均能按我厂要求送货，准时交货率良好

质量方面商标材料供应商表现最好，其次坑纸，主要来料不良反应在外发加工商方面，因我公司目前外发QC控制方面较为薄弱，不少外发加工的烫金过胶或其他产品回厂后出现不良，对我公司的产品质量及生产造成一定影响，在后续工作中要加强对外发产品的质量管控；

服务方面各供应商表现良好；

五、仓储管理及物注状况分析

因公司目前正处于调整成品仓及出货区的时机，造成成品仓的摆放及标识等有一定困难，在下一个星期左右，在成品仓调整到位后，即可对新的成品仓进行规划，合理摆放，做好物料标识咭等，做到财物咭一致；

六、设备资源管理分析

公司在2008年各机台设备运作良好，其中啤机部目前有1台啤机待维修，其他各机台均能正常生产；

2009年生产部计划申请增加的机器设备有烫金机及丝印机2台，过胶机1台，具体要根据生产订单的实际情况适时提出申请；

七、人力资源管理情况分析

公司2008年人力资源情况良好，各部门申请增补的人员行政部均可在一周内招聘到位，未出现招不到人或人力短缺的不良情况；

2008年公司员工的流动率在5%以下，未超出正常范围

2009年公司人力资源主要需求方向为根据公司发展方向，需增补手工合和精品合的熟练操作工人和相关管理技术人员，行政部将根据生产实际情况配合生产部进行人力资源增补工作；

八、总经理总结

经过3月9日进行的内部审核，可以看出公司目前的质量保证体系运作大体上是符合ISO9001：2008版的要求，另公司的持续改善的运作良好，但也发现了不少部门均存在一定问题，希望相关部门责任人能根据具体提出的纠正行动报告的改善及预防措施落实到位，真正做到以质取胜，持续改善，以增强我公司在新的一年里的核心竞争力，提高产品质量，提高管理能力，提高生产效率，降低不良率，为公司的新的发展共同努力！

总结人：

2013质量管理评审报告 篇5

2013，我单位严格遵照ISO9001标准、《质量手册》、程序文件、本单位纳入贯标工作的服务工作规范以及相关的政策法规开展质量技术监督工作。通过深入贯彻质量方针、质量目标，有效地实施《质量手册》、《程序文件》、服务工作规范以及相关法律法规，确保了质量管理体系在我单位得到有效的实施和保持。

一、强化执行力，确保质量管理体系运行成效

在开展各项业务工作中，全部实现程序化、规范化运作，确保了质量管理体系的有效运行。

2013年，质量技术行政执法工作保持全年零错案率，无行政复议、行政诉讼等事件发生；质量技术监督行政许可及各项业务工作均保持及时率100％、准确率100％。从而推动群众满意率的大幅度提升，实现“三率”全部达到100%的目标。

二、提高规范化，确保质量管理体系覆盖全局

目前，我单位建立了标准化监督检查工作规范、计量监督检查工作规范、产品监督抽查不合格后处理工作规范、特种设备安全监察工作规范、质量技术监督行政案件受理、调查取证工作规范、质量技术监督案件审理、告知处罚决定工作规范、质量技术

监督行政案件执行、结案工作规范、质量技术监督行政案件现场处罚工作规范等8个工作规范，并纳入质量管理体系文件，涵盖了法律法规及“三定方案”赋予本单位主要工作职能。确保开展各项业务工作时能够做到责任明确、步骤清晰、有理有据。

物业管理公司质量管理评审报告 篇6

物业管理科质量体系运行报告

自公司建立质量体系以来，我们紧紧围绕公司制定的质量方针和目标来开展本部门的各项工作，并且取得了较好的效果，大家的质量意识得到了很大的提高，对公司质量目标与方针的理解也较为透彻，为确保公司质量目标和方针的实现做出了我们应有的贡献，我们做的工作具体来说有以下几点：

①、围绕着“以顾客为关注焦点”，我们进行了顾客满意度的调查，充分了解到了顾客的要求和期望，以及对以往我们工作中存在的问题也提出了改进的方案，并且在目前的工作中得到了很好的落实，顾客反映比较满意。

②、我们还加强了对工作环境的管理，对文件、资料的存贮，摆放进行了规范，对办公场地的清洁、整齐作了细致的实施，另外，对工作人员的服务态度也予以端正，做到了待人热情、礼貌，这些都得到了业主的一致好评，为公司树立了良好的形象。

③、另外，对物业管理的整个过程，我们根据“过程方法”和“管理的系统方法”为原则，进行了细致的策划，从市场调研→楼宇接管→入住→保安服务→绿化服务→清洁服务→监察服务→维修服务→楼宇事务服务→社区活动这一系列的过程，我们进行了系统的管理，明确了大家的工作职责，改变了以往管理上存在的职责不明的现象，也消除了可能存在的工作盲区，使我们的服务质量有了较大的提升。

④、我们也加强了对质量体系运行以来产生的各种记录的管理，确保了我们的工作符合标准的要求，也为对我们工作的持续改进提供了可靠的依据及信息。通过这些工作，确保了公司的质量目标和方针的贯彻和实施。显然，由于体系的运行时间还比较短，我们的工作中不可避免地还存在着一些不足，不符合标准的地方，在以后的工作中，我们将进一步加强对标准的学习，使大家对质量体系做到真正透彻的深入的理解。同时我们将继续按照标准的要求来规范我们的各项工作，使公司的质量体系得到有效地运行，为公司树立良好的形象。

行政人力资源部质量体系运行报告

公司自建立ISO9001质量体系以来，我部门为了确保所建立的质量体系符合标准要求，结合本公司的特点，组织人员编制了质量管理体系文件，并按照文件控制程序进行了系统、规范的管理，对文件发放进行了编号、登记，发放到各部门的文件均有受控状态、分发号、审核、批准等内容。

认真贯彻公司质量方针与目标，并以会议宣传、张贴等形式进行广泛地宣传，公司质量方针和目标得到了全体员工的支持和理解，并在日常工作中予以实施，同时以会议的形式组织部门沟通，协调相互工作。

加强了对人力资源的管理，组织了各部门负责人进行了贯标培训，认真学习和理解标准的要求和相关条款，组织了员工动员大会，广泛宣传9000族标准，组织了主要负责人进行内审培训，为质量体系的有效运行，质量体系内部工作检查和审核打好基础。

通过内部审核，管理评审对质量体系进行了全面的检查，并针对各部门存在的问题制定了纠正和预防措施，并监督检查、验证实施效果，从整体上看，通过ISO9001：2000贯标培训，建立质量体系，各部门的工作职责得到了明确，全体员工质量意识大大提高，工作责任心明显加强，现场管理趋向规范，基本上做到了事事有人管，初步形成了团结奋进的氛围和良好企业的凝聚力，使各项工作得到较好的开展与实施。

当然，在不同程度上我们还存在许多不足，在今后的工作过程中，各部门要加强对质量手册、程序文件、作业性文件认真学习，不断提高业务水平和管理水平，并付诸于实践工作中去，使公司质量体系得到不断的完善与改进。

销售策划科质量体系运行报告

自公司建立质量体系以来，本部门围绕公司的质量方针、目标开展各项工作，并制定了部门质量方针与目标。

我部门围绕ISO9001：2000标准，结合房地产行业的特点，开展各项工作，并对质量体系运行过程中所产生的质量记录进行了有效、系统的管理。

同时，我们围绕“以顾客为关注焦点”，广泛征求、调查和了解顾客的意愿与要求，并在具体工作过程中予以实施，使全体员工树立以顾客为关注焦点的理念。

按照ISO9001标准的要求，对房地产开发过程进行了系统的策划，从市场调查→市场预测→项目决策→前期准备→工程施工管理→竣工验收→房屋销售→售后服务进行了系统的管理，取得了较好的工作效果。

在产品实现策划的过程中，对各个环节进行了监督、检查，特别是对施工管理过程进行了严格控制，从招标到建筑单位的确定，施工过程的监督、检查以及对监理督促，使各项工作处于有效控制范围之内，确保了工程质量。

在房屋出售过程中制定了营销策划方案，广泛了解顾客需求，提供良好的服务质量。

进行市场调查，并对业主定期走访，制定了服务回访计划并予以实施，确保顾客满意得到有效实施。

在房地产开发过程中和质量体系运行过程中进行监视和测量，针对出现的服务过程不合格，质量体系运行过程不合格，能够及时分析原因，制定整改措施，不断完善我们的工作质量与服务质量，质量体系在本部门得到了较好的贯彻与实施。

在今后的工作中，我们将着重围绕以顾客为关注焦点来开展与完善各项工作，为提高公司的形象和信誉努力工作。

工程科质量体系运行报告

我部门为认真贯彻公司质量方针和目标，对本部门人员工作进行了科学、合理的分工，使员工的职责与权限得到了较好的工分落实。

为确保房地产开发正常运行，着重加强了资源管理，并对基础设施进行了系统管理，建立了设施台帐，对工作环境提出了明确的要求，保持工作环境舒适，井然有序，为正常工作的开展提供了保障。

对采购物资进行了规范管理，对供方进行了调查、评价、考核，建立了合格供方名单，对产品防护制定措施，售房前进行了防护和管理，确保房屋交付前，产品质量和服务质量得到保证。

同时，我们还对工作过程中出现的不合格进行了系统的管理，并能够及时采取纠正和预防措施，予以组织实施，防止不合格继续发生。

当然，我们的工作离ISO9001：2000标准的要求还是有距离的，在今后的工作中，我们要进一步加深对公司质量方针和目标的理解，深入地学习质量手册以及相关作业指导性文件，使我们的工作紧紧围绕公司的质量方针与目标实现来开展，树立公司崭新的形象，我们还要不断规范内部管理，形成一个团结、严肃的工作气氛，使公司建立的质量体系能不断改进和完善。

财务科质量体系运行报告

在ISO9001质量体系运行过程中，本部根据自身工作的特点，积极支持和配合各部门的工作，提供相应的资源配置，并做好本职工作。

为认真贯彻和执行公司的质量方针及目标，我们组织本部门人员学习本公司的质量手册，并相应地制定了部门工作职责，合理、科学地落实到具体的人员，使各项工作得以顺利的开展。

我们按照《会计法》的要求，严格执行国家财会制度，做到了帐目清楚，资金到位率好，为确保质量体系的充分实现，顾客满意程度的不断提高提供了有力的支持，按期及时做好各种财务和报表，使各项资源能够得到最大限度的充分利用。同时，我们对在建工程和已竣工工程的幢号核算、财务结算工作进行了监督、检查，使各项工作处于有效控制范围之内，对各部门的各项工作起到了良好的促进作用。

在今后工作中，我们还必须进一步深入学习公司的质量方针和目标，并规范本部门的各项工作，积极配合和支持各部门的工作，为公司树立良好的形象，做好本职工作。

材料设备科关于ISO9001质量体系

运行半年来的报告

我公司的质量方针是:强化质量管理，促进企业发展，不断持续改进，满足顾客要求。自从ISO9001质量体系运行以来，我们材料设备部门紧紧围绕质量方针，对公司各项目部门施工现场提供最佳材料设备服务，为确保工程质量作出应有贡献。

工程质量的好坏，所用材料是关键，我们严格把关，对现场使用的所有材料，都按有关标准，进行取样检测、验收。对不合格不符合标准的建筑材料，不允许

进入施工现场，为创建优质工程，把好材料关，提供良好的质量保证。

建筑材料种类繁多，涉及各种标准也多，为了了解熟悉各种材料的性能及优劣，识别材料的真伪，我们经常学习国家对建材质量制定的各种有关标准，严格按标准对各项目施工现场所需材料进行市场调查，按“货比三家、价比三家”的原则，提供给项目部“质优价廉”的有生产许可证的，有出厂合格证的，符合国家质量标准的优质建筑材料。

对地方材料（砂、石等），为了能确保工程质量，我们不怕吃苦，不怕劳累，经常到砂场、石场进行现场调查，尽量寻找洁净、含泥量低、颗粒均匀的砂石，把优质的地方材料，提供给施工现场，为工程质量奠定良好的基础。

建筑机械设备的优劣，涉及影响工程质量，工期及效益，我公司的机械设备品种齐全，为保证机械设备能满足各项目部、各施工现场的需要，就必须对设备经常维修和保养，我们有专门的技术队伍，专门维修和保养人员对公司的各种机械设备进行维修保养，这支队伍业务熟悉，技术精益求精，能吃苦耐劳，战斗力特别强，不分白天黑夜，急工地所急，想工地所想，千方百计让设备正常运转，使工地不因机械设备发生故障而影响工程进度。

自从ISO9001质量认证运转以来，我们严格把好材料关，为各项目部提供优质材料，提供最佳设备，提供最佳服务，为ISO9001质量体系的正常运转，为公司创建更多的优质工程作出了应有的贡献，今后将一如既往，想工地所想，急工地所急，提高素质，严格把关，为公司的创优增光添彩。

质量安全科

公司自建立质量管理体系以来，本部门认真贯彻公司的质量方针与目标，并制订了部门工作职责，着重对工程质量监督管理和管理力度：

1、建立了检测设备台帐，制定了周期检测计划，加强了对检测设备管理。

2、为确保工程材料符合要求，加强了对供方材料检验，对A类材料按批次取样，送质检站检验，B类材料加强了现场检验，从而保证了材料的符合要求。

3、加强了对施工过程检验，建立了自检、专职检验巡检，分部分项检验、最终检验、竣工验收的制度。

4、加强了对不合格品的控制，施工过程中不合格工序不许转入下工序，不合格材料不允许进入施工现场，并明确了不合格评审处置范围，轻微不合格就事论事，进行改正，一般不合格由质检员处理或返工返修，严重不合格将组织施工管理科、项目部、材料设备科以及主管领导进行评审。

5、加强了顾客回访，工程维护、保修，对已建工程存在的不合格，及时予以保修，从而得到了广大顾客的理解和信任。

总之，建立体系以来，本部门工作开始趋于规范、责任明确，为工程质量提供了保证，今后将着重进行测量分析，掌握潜在的不合格因素，提前予以整改，为完善公司质量体系作出贡献。

项目部

自公司建立质量体系以来，我们项目部认真贯彻公司质量方针和质量目标，为规范施工管理做了以下工作：

1、明确管理职责，对主要技术人员进行了系统地培训，以提高大家对质量体系的理解和支持，从而保证优质高效地完成各项工作。

2、规范现场管理，做到安全、文明、优质、低耗，确保工程质量符合规定要求和顾客的满意。

3、依据施工组织设计、项目质量计划、具体的施工方案组织现场施工，并不定期组织人员进行监督检查，保证各项计划的顺利实施。

4、组织施工技术交底、安全交底，实行层层落实和监督检查。

5、加强了施工过程中工艺纪律检查，认真执行对设备的日常维护保养，确保其满足施工的需要。

总体看来，施工现场趋向规范，职工质量意识有了大的提高，工作责任心也加强了，但是还是存在一些问题，个别员工还有违反施工工艺纪律的行为，提议公司加大对员工业务的培训，另外，通过外聘专业技术能力强的人员加强施工队伍技术力量，以更好地保证工程的质量，促进质量体系有效持续运行。

施工管理科

我部门为切实贯彻公司质量方针和目标，自质量体系建立以来，做了以下几方面的工作：

1、组织人员制定了公司质量目标分解与考核办法，并落实到具体的人员和工作中去，对质量目标进行了策划、且定期对质量策划的实施情况进行检查和验证。

2、对与工程技术、质量有关的文件和资料进行了系统的管理，确保了其有效性和适宜性。

3、对各部门在施工过程中收集到的数据汇集整理，并运用统计技术对这些信息进行系统的分析，对施工过程出现的各项不合格制定相应的纠正和预防措施，并监督检查相关部门的实施情况，保证了质量体系的有效运行。

4、根据工程特点，编制了施工组织设计、项目质量计划，确定质量控制点，明确了施工过程中的特殊和关键工序。

年度质量体系管理评审报告 篇7

国家广播电影电视总局2011年度电视节目技术质量奖 (金帆奖) 按照金帆奖评奖规则, 共评出201个拟获奖节目, 其中高标清录制技术质量奖136个、视频图形制作技术质量奖42个、播出技术质量奖23个, 标清录制技术专题类最佳声音奖1个和标清综合文体类最佳灯光奖1个。

为了确保评奖结果的客观、公正, 现将评审结果在总局网站 (www.chinasarft.gov.cn) 上进行公示, 公示期至2011年12月25日结束。

在公示期内, 各单位和个人如对评审结果有异议, 可向科技司反映。

联系人:彭志敏

联系电话:010-86092769

一、标准清晰度电视录制技术质量奖

年度质量体系管理评审报告 篇8

由于标准检测与软科学项目今年轮空，本年度申报科技奖项目相比去年有所减少，共有165项，中纺联科技奖励办公室按照申报评审要求对申报奖项进行了汇总和分类，经过形式审查，最终确定146个项目符合评审要求，其中纺织项目35项、化纤产业用项目45项、印染项目24项、机械自动化项目42项。今年的项目评审按照专业领域分为7个专业组，分别为纺织一、纺织二、化纤、产业用、染整、机械、自动化仪器组。评审委员会对各专业组提出的评审意见进行综合评审，确定评审结果。专家们以严肃、认真、独立、客观的态度，实事求是、公平、公正、科学地对评审项目作出评价，最终共有96项成果被建议授予本年度科技奖，其中建议授予一等奖项目11项、二等奖项目45项、三等奖项目40项。

今年获奖项目主要集中在新型纤维制备应用、加工技术提升、产品创新开发、智能装备、节能减排等方面，代表了当今纺织科技的高水平，也预示着纺织科技的发展方向。

高勇表示，此次评审项目虽然有所减少，但成果水平不低，特别是化纤、产业用、纺机等成果竞争激烈。他指出，今年行业正在编制《纺织工业“十三五”发展规划》和《纺织工业“十三五”科技进步纲要》，因此科技评审备受各方关注，对今后行业科技进步有重要意义。高勇强调，“十一五”和“十二五”期间的科技攻关项目已经完成，在“十三五”期间将被列为推广项目。

对于本次评审会专家队伍出现的新面孔，高勇认为，更多的科研、生产一线的专家进入评审委员会，表明行业在过去几年中涌现出大批中青年专家。无论从科技项目角度，还是从人才培养角度，本次评审会都体现了行业取得的成果，为“十三五”发展打下了坚实的基础。

作为化纤专家，蒋士成认为此次化纤推荐一等奖的三项成果——锦纶6智能生产技术、干法聚酰亚胺生产技术、壳聚糖纤维产业化技术体现了化纤技术的新水平。

姚穆评价说，今年一个特点是很多成果达到了推广应用程度，促进了纺织科技水平提高。另一个特点是很多项目联合申报，中小企业参与其中，体现出中小企业参与创新的积极性。但他同时也指出，基于基础研究理论创新的原创技术成果较少，这不利于产业科技长远发展。

年度质量体系管理评审报告 篇9

环境安全

这是我们公司的环境和职业健康安全管理体系管理评审的资料 14000和18000在一起的，有需要的可以看看

我们公司是食品业的，这方面的顾虑不多，我们做体系时的参考资料都是化工行业的

环境和职业健康安全管理体系

2005管理评审报告

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评审时间：2005年11月25日 评审地点：办公楼第二会议室 主 持 人：公司总经理 **** 参加人员：公司总经理、技术副总（管理者代表）、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。

一、评审目的：

评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。

二、管理评审的输入

1． 内审和合规性评价的结果；

2． 管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3． 关于实施纠正/预防措施的报告； 4． 与相关方交流情况； 5． 各部门运行业绩及存在问题； 6． 目标指标和管理方案的实现情况；

7． 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8． 改进建议。

三、评审综述：

首先由管理者代表作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。

其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ：

（一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效 1.环境管理体系：

（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出597个环境因素，评价出11项重要环境因素。对其中的5个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。

（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境方面的法律法规和其他要求识别了93项，标准58项，体系运行前不符合的法律法规6项，通过体系的运行整改，现已有1项已符合，5项正在改进中。

（3）预防污染方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有5个涉及到环境方面的，其中有4个是污染预防方面的：食堂污水达标排放，食堂油烟达标排放，公司固废分类收集处理率达到100％，环境污染事故发生数为0起。另外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测，确定了厂界噪声不超标。（4）节能降耗方面：（a）资源使用方面，公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识，并对员工培训了《节能降耗管理办法》。公司还在公司范围内推行节约用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标，生产制定的降耗指标为生产吨产品用电降低5%-10%。目前该方案正在进行对设备技术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告。

（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了污染预防和节能降耗的意识。2.职业健康安全管理体系：

（1）危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出424个环境因素，评价出9项重大危险源。对其中的4个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。

（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的职业健康安全方面的法律法规和其他要求识别了118项，标准32项，体系运行前不符合的法律法规10项，通过体系的运行整改，现已全部合规。另外，还识别和评价了8项双体系公用的法律法规，8项都不合规，针对这8项不合规全部采取了整改措施，现已经合规。

（3）安全健康方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有3个涉及到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划，仓库配电箱的维修计划，有毒有害岗位的识别和工人查体。公司为保证员工的健康，组织有毒有害岗位人员进行了查体，确定了公司员工的健康；建立危险化学品的操作作业指导书，以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法，降低事故发生的可能性。

（4）以人为本方面：人力资源部进行了各岗位人员的能力评估，特种设备的操作人员持证上岗等方法确保员工的能力满足岗位要求，保证工作质量和员工健康安全。另外，按照体系要求，各中心选举了员工代表，员工多了一条反馈问题的途径，体现了公司的以人为本的方针。

（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了职业健康安全的意识，开始注意自己周围的危险源，并了解了一些应急的方法。

（二）环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标适宜性及完成情况

公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了职业健康安全的两个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，体现了环境管理方面的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了我公司“8*8888”的基本方略。

从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。

本公司共制定环境方面的目标5个，职业健康安全方面的目标3个，其中职业健康安全方面的目标中关于仓库配电箱的维修计划已经进入验收阶段；有毒有害岗位工人的查体计划，已经结束，很快就可以取回体检结果。环境管理体系中的固废分类收集、处理的计划也将在11月30号完成硬件设施建设阶段，开始正式运行；酸碱缸改造计划中的酸碱缸的建设已经到位，液酸已经投入使用，液碱也将于06年2月投入使用。环境和职业健康安全的8个目标中，已经有4项接近尾声，还有2项将于06年初完成，另外，有2项由于投入的费用比较大，已经列入06年的计划，将在06年继续进行，预计于06年底完成。

综上所述，公司环境和职业健康安全管理体系目标是适宜的，而且可以在明年继续进行，不需要修改。

（三）纠正、预防措施及其完成情况

自环境和职业健康安全管理体系运行以来，共下发《纠正/预防措施要求单》4份，其中《纠正措施要求单》3份，《预防措施要求单》1份。各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正/预防措施。目前，我公司纠正/预防措施实施及完成情况效果较好，达到了目的。

四、环境和职业健康安全管理体系运行总体评价：

1.适宜性方面：我公司环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标、机构设置、职责分配、体系文件等基本适宜本公司情况及内外部环境；

2.充分性方面：公司体系文件覆盖的范围来看，没有遗漏的地方，对公司涉及到环境和职业健康安全方面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实施，基本充分；

3.有效性方面：经过前期的运行结果看，基本有效，能实现本公司制定的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全目标。

五、存在问题：

1.意识方面：大多数员工已经有了体系方面的意识，但仍然有个别员工认为：体系工作是“额外的工作”，没有把体系工作融入到日常的工作中。

2.法律法规方面：公司组织各部门于8月份开始进行法律法规的识别及合规性评价，取得了一定的成绩，基本能够满足标准的要求。但是随着对新标准的理解逐步加深，公司在之前提交的合规性评价报告尚需进一步完善。

3.厂区内部分电线杆倾斜、摇晃成为厂区内的危险源。

六、改进措施： 1.环境管理体系方面：

（1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。责任人：

责任部门：

（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。责任人：

责任部门：

（3）《目标、指标和管理方案》中涉及到的厂内垃圾房必须按计划在11月30日投入使用。责任人：

责任部门：

（4）《目标、指标和管理方案》中的食堂废水治理项目一定要按计划实施。责任人：

责任部门：

（5）在《方案》中需用资金比较多的，各部门一定要做好调研和预算工作，如切实可行，一定要尽快进行，按计划完成任务。责任人：

责任部门：（6）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。在12月13日前完成。责任人：

责任部门：

（7）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。责任人：

责任部门：

2.职业健康安全管理体系方面：

（1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。责任人：

责任部门：

（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。责任人：

责任部门：

（3）厂区内的危险电线杆一定要在11月30日前完成维修 责任人：

责任部门：

（4）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。于12月13日前完成。责任人：

责任部门：

（5）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。责任人：各部门经理 责任部门：各部门

七、最后，总经理对上述措施的落实提出了严格的要求，要求各部门按照规定的时间，就以上问题认真落实，并对下步工作重点强调了以下几点：

1、思想重视，认识上提高：工作上才有足够力量，观念提高，才能跟的上新形势要求。只有从思想上重视了，才会有行动上的支持。至今为止，仍有部分同志对认证工作引不起高度重视，不能积极的参与，对待认证工作要有如履薄冰的意识，各部门要拿出充分的精力来开展这项工作，改变自己适应环境，而不是简单拒绝。

2、不断改进：两个体系是帮助我们提升整体管理素质，大家一定不要简单的以通过认证为标准，要用发展的、变化的眼光去看待问题，通过推行来进一步完善公司的管理体系，弥补、纠正存在的问题，一点一点往前推，往前赶，有些问题需要外出协调关系，有些问题需要花钱解决，不管困难有多大，有关部门必须予以保证。不同时期的要求是不一样的，要改进管理、完善管理并提高素质。

3、高度负责：要真抓实干，做好分工，目标明确、各就各位，做好落实，管理者代表要进一步加强领导，分解任务，推行组要高度负责，责任到人、严格督察、检查、考核，完成公司交办的任务。

管理评审年度计划 篇10

管理评审年度计划

 

评审会议时间：12月10日

评审会议地点：三楼会议室

参加人数：站长、副站长、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员

评审内容：1、方针目标和程序的适应性，有质量负责人对达成目标情况做汇报，由站长就方针是否适用做总体评价。

2、管理和监督人员的报告

各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告；监督员九质量监督情况做出报告。重点是质量监督员。准备资料：监督情况报告，每个监督员准备资料，包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。

3、近期每部深部审核结果

内审组长就内审情况做汇报，内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。准备资料：内审报告

4、纠正和预防措施

由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。准备资料：纠正和预防措施报告，针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况，报告中应有发现不符合项的数量，类型、制定的整改计划以及整改后的想过如何。

5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。准备资料：能力验证及实验比对的情况报告，参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。

6、质量控制活动

技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。准备资料：内部质量控制报告，内部使用标样考核、加标回收、做平行样；人员、方法、设备比对；等内部质量控制的情况，含计划、质量控制的评价。

7、客户反馈

办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。准备资料：客户满意度调查的总结，根据客户满意度调查记录做统计。

8、抱怨

质量负责人针对客户的抱怨所采取的`措施。准备资料：客户抱怨情况的总结，包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。

9、人员培训

综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。(www.fwsir.Com)准备资料：年度培训总结，培训的执行情况包括已执行和未执行的计划，已执行的要有培训效果的评价，未执行的要有解释以及后续解决方法。

10、工作量和类型的变化

办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。汇报各室副站长，质量体系建立以来本部门工作情况的总结，在质量体系运行中，有哪些问题需调整。

11、资源

综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公室就本部门的资源，如监测设备、辅助设备，涉及的人力资源需求情况，使用及需求情况的报告。准备资料：资源需求的报告。

评审准备工作：各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料，再在管理评审时做口头发言，书面资料会后交资料管理员存档。

编制：审核：批准：

年度质量体系管理评审报告 篇11

日前, 苏交科承担的交通运输部建设科技项目“省级高速公路养护技术体系和决策支持体系研究”可行性研究报告评审会在北京召开, 会议由交通运输部西部交通建设科技项目管理中心主持。

该项目围绕“检测、分析、决策、实施、评估”五个关键环节, 开展路面检测评估与分析、网级决策体系、预防性养护、小修保养、大中修和节能减排养护技术体系研究, 开发网级路面养护决策支持系统, 建立沥青路面节能减排评价体系, 评估关键养护技术与传统养护方案的综合效益。研究成果对于完善江苏省高速公路沥青路面养护技术管理体系和决策支持, 具有重要的理论意义和现实意义, 可实现养护管理制度化、养护操作规范化、养护决策科学化、管理手段信息化、养护人才专业化、养护机制高效化, 提升公路养护管理技术和水平。

年度质量体系管理评审报告 篇12

一、加强领导，努力提升食品药品统计工作组织管理水平

严格按照长沙市食品药品监管统计质量年活动的要求，提升食品药品监管基础数据质量，我局成立由党组书记、局长杨建成同志任组长、其他党组成员任副组长的 “统计质量建设年”活动领导小组，领导小组办公室设局办公室，由张立群同志兼任办公室主任，负责调度、协调、指导等日常事务，按照分线负责的原则，各科室(队)专人负责，普通食品监管统计由食安办许敏负责，保健食品、化妆品、抽检的统计由肖海军负责，执法监管的统计由陶科负责，业务、行政许可、培训、宣传由曹中华负责，各线副组长(副局长)审核，实现统计数据的全履盖，并列入各科室(队)职效考核和统计岗位的能力考评。工作经费由办公经费列支，实行实报实销。20xx年圆满完成市局下达的统计任务，月报表、季报表、年报表按时、真实、完整上报，为各级领导了解实际、决策奠定基础。

二、认真踏实，严格执行食品药品监管统计报表制度

建立统计质量责任制度。按照分级负责的原则，各科室(队)主要负责人既是统计数据的审批人，也是统计质量管理的第一责任人。严格按照“填报人、审批人双重责任制”的要求，明确了专门的责任人，确保统计数据的及时性、完整性和准确性，没有出现错报、漏报、迟报、谎报。针对主要食品药品监管统计指标，来源清晰，每一个上报数据都由主管副局长进行了审核、抽查复核和质量评估，数据审核没有发现问题。20xx年至今没有出现拒报、迟报、伪报、瞒报等问题。

三、食品药品监管统计数据质量真实可靠

因上报数据经过层层严格把关， 与20xx年食品药品监管统计年报数据之间没有存在较大的变动，各类统计报表数据之间没有存在混乱，矛盾和前后不一致等问题和项目漏报、数据错填等问题，所上报的数据真实可靠。

四、存在问题

我县正处在改革期，法定职能与我局现履行的职能差距较大，职能分散，行政监管与执法分离，且我县食品药品监管基数大，情况复杂，问题多发;同时监管网络体系不健全，与繁重的监管任务严重不适应等，造成统计难度大。

五、措施与建议

药品质量评审报告 篇13

2014年GSP进货质量评审记录

2015年1月05日

保存年限3年（自2015年1月至2018年12月）

装订人：

装订日期：2015年1月05日 存放地点：质管部

辽宁大明药房大明药房有限公司

2014年度年药品购进质量评审报告

一、评审目的：

为了掌握药品进货质量情况，提高质量意识，树立质量第一的思想，严格按照药监部门批准的《药品经营许可证》核准的经营范围和经营方式从事药品经营，规范公司经营行为，良好地实施公司质量体系，确保了药品经营质量。

二、评审依据：

《药品经营质量管理规范》、本公司的有关制度程序和国家的相关法律法规。

三、评审机构及人员：

评审机构：质量领导小组； 评审人员：

四、综合评价：

１、进货质量：业务部购进的药品品种质量情况良好，能针对市场需求，产品适销，销售情况良好。购进药品的原则以销定购为前提。依据公司制定的药品采购管理制度，由采供部编制年度购货计划，质量管理部参与审核，公司领导审批签字。对首营品种、首营企业实行了购销合同管理，并制订相应的质量 保证协议。做到采购药品量足、质高、规格齐、品种对路、价格适宜，满足了市场需求扩大了销售提高了效益。

２、供应商情况：公司严格按照《药品经营质量管理规范》及《实施细则》的要求把质量放在选择药品和供货单位的首位。公司所购近药品都来自正规的药品生产、经营企业，进货前严格审查了供货方的法定资格、经营范围和质量信誉。对首营企业进行了包括企业资质和质量保证能力的审核，审核由质量管理部会同业务部共同进行，并经质量质量人批准。分别建立了供货企业质量档

案和首营品种质量档案。供货方合法证照齐全（包括首营企业、首营品种之所需资料）。经营行为与范围与证照内容一致，履行合同能力包括药品、数量、价格、交货期、票、账、货、款均相符及服务等方面均符合规定要求。全年审核首营企业**家，首营品种**个。对与本公司进行业务联系的供货单位销售人员也进行合法资格的验证，严格杜绝伪劣药品进入流通领域，从企业业务经营的源头确保消费者的合法权益。

药品生产企业多为GMP达标，社会信誉较高、交货及时、能严格按照国家物价部门的价格服务于需方，并注意回访，重视需方的建议和意见，能及时调整需方所提出的适应满足市场的合理要求。

3、药品质量：验收员严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行了逐批验收，药品养护员制定了养护计划，对在库药品按季进行循环检查，对质量不稳定的药品、国家和广东省基本药物、近效期药品进行了重点养护。今年药品总的进货批次为***次，其中验收合格批次为***次，入库验收合格率为100%。药品在库养护中，能够按其性能储存于相应的库中，保证了药品储存的稳定性。

销售退回药品共**批次，不合格药品**批次；合格率**%。退货原因一是其他企业或药店销不畅，二次少量部分运输、摆放过程中人为形成的破损，作为不合格药品处理，顾客投诉情况尚未发现。

4、首营品种质量分析：所供药品标准从外观质量验收、包装情况、标签说明书等方面的检查亦符合规定要求，并存入质量档案。

5、进货拒收情况：由于市场调查及时，信息反馈情况良好，所购进药品适销，降低了库存贮存保管和养护的成本。

6、主要大宗单品种销售情况：尚未出现过大宗单品种销售情况。

7、客户反映质量问题：客户反映所供药品质量情况良好，内在质量、外观质量、包装情况未发现过质量方面的问题。

8、进货计划调研及预测：业务部按进货计划实施，努力完成工作计划。业务部要加强对市场的调查研究工作，使进货计划和实施做到更完好。

五、评审结果：

年度质量体系管理评审报告 篇14

批准：

审核：

填制：

2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。

一、监视和评审的依据 ——国家相关政策法规 ——公司相关体系文件

二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至2017年8月。

三、相关信息的来源及监视和评审的方式

1、查阅相关法规标准、体系文件和记录

2、各部门相关工作的定期总结分析报告

3、相关统计数据

4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈

5、召开由相关人员参加的会议讨论

6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息

7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息

8、主管部门定期进行的检查巡检结果

四、监视结果

（一）外部因素

1、国家相关政策及变化情况

——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化 监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

2、合规义务方面

——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化 ——原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好 监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面 ——行业应用及趋势分析：暂无相关信息 监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面 ——供应商变化情况：无变化 ——供货及时性：及时 ——不合格品情况：未发现 ——质量波动情况：均合格

监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面 监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

2、体系文件（含记录）方面

——文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题——执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题 监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面 ——相关人员数量有无变化：无 ——相关员工调换岗位情况：无

（二）内部因素的监视和评审： ——相关人员能力是否能满足要求：根据绩效考核结果，相关员工具备了相应的能力

——相关员工工作责任心：较强 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

4、环保资金保障方面

——资金数量保障：能保证环保检测等方面的资金需要 ——资金提供的及时性：根据统计，能做到及时 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

5、环保设施现状及趋势方面 ——设施增减情况：增加3台收尘器

——设施技改实施情况：安装炉渣下料口收尘器1台；安装水泥袋装移动收尘器2台，都已完工并正常运行。

——完好状态：根据检查及检测结果，各污染物处理设施均处于完好状态 ——故障情况：无故障

监视结果: □发现问题 ■未发现问题

6、环保设备设施管理现状及趋势方面 ——检修计划及完成情况：100% ——检修质量情况：根据验收结果均合格 ——巡检发现问题情况：未发现重大问题 ——设备润滑情况：良好

监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

7、现场环境管理工作方面

——现场废水污染控制：根据定期现场检查结果，污水处理系统运行正常，污水 经处理后全部达标回用，实现零排放。

——现场废气污染控制：根据定期现场检查结果，脱硝系统、收尘器运行正常，各项污染物均达标排放。

——现场废弃物污染控制：根据定期现场检查结果，生活垃圾入窑焚烧或通过合法方式转运至指定地点；生产垃圾分类回收综合利用或变卖；危险废物（废矿物油）转移至具有危险废物经营的单位进行处置。

——现场噪声污染控制： 根据定期现场检查结果，现场已做两处隔音墙，设施设备均设置减震防噪措施，员工在噪声高的区域佩戴耳塞，厂界噪声达到排放标准。

——现场消防应急设施管理：根据定期现场检查结果，应急设施完好齐全，并定期更换或补给消防器材，满足消防应急救援。

监视结果: □发现问题 ■未发现问题

8、应急准备和响应方面

——应急预案的适应性和可操作性：较强

——员工对应急预案的熟悉程度：根据检查记录结果，较熟悉 ——员工对应急设施使用的熟练程度：根据检查结果，较熟练

——应急演练的效果：2017年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练 良好，并对应急预案进行了评估。监视结果: □发现问题 ■未发现问题

9、环保检测方面

——废气排放检测达标情况：根据最新监测结果：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、无组织（氨、颗粒物）均达标

——厂界噪声排放检测达标情况：根据最新监测结果：均达标 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

110、环境目标指标及管理方案方面 ——是否制定并按期完成：均完成 ——效果如何：良好 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：

11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等； ——全厂组织机构设置及变化情况：现有设置基本满足要求 ——各部门班组岗位设置及变化情况：无变化 监视结果:■发现问题 □未发现问题 对发现问题的详细说明：

公司组织机构进行了调整，增加了销售部。

13、外包过程控制方面 ——外包商增减情况：无

——外包商绩效：根据相关项目验收结果，符合要求 ——外包商资质管理：均已获取 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明

五、对监视结果的评审意见及结论

管理评审总结报告 篇15

企业自2010年4月份开始建立ISO22000-2005国际质量安全管理体系以来，为了能更好地将质量管理体系转化到企业的实际工程管理之中，符合本企业的行业特点，企业最高管理层高度重视，任命了质量安全小组长，对企业实际情况进行综合分析，识别质量管理体系所需的过程，并确定过程与过程之间的相互关系和作用，对企业全体员工尤其是中层以上管理人员实施体系标准培训，贯彻体系要求，制定质量方针与质量目标，以顾客满意为目标，使全体员工都能理解顾客要求的重要性，编制了质量手册，程序性文件以及三层作业文件，体系自2010年4月颁发实施后，各部门都能认真执行，按体系要求进行控制，在以下几个方面工作取得了实质性的成绩：

1、通过实施ISO22000-2005发来，各部门的质量管理观念都有了很大提高，基

本达到了质量手册的目标，这说明我们对实施质量方针规定的目标是适宜的，适合本企业实际情况。

2、内部质量体系审核是质量管理的好方法，通过2010年6月的内审我们发现

了一些问题并采取纠正措施，克服企业质量管理存在的问题，使管理水平上了一个新台阶，这是一种完善管理，提高质量的有效方法。

3、顾客是我们企业赖以生存的根本，我们是很重视顾客任何形式的反馈，不管

问题的大小都进行了有效的处理，都得到了顾客的满意，顾客满意率比以前显著提高，2009年顾客满意度率达到目标要求。

4、通过ISO22000-2005标准的贯彻实施，产品质量有了不同程度的提高。

5、结合ISO22000-2005标准在企业日常管理中的实施。将ISO22000-2005逐步

落实到每个生产过程中去。

总体上来说，企业质量体系是符合本企业实际的，是有效的适宜的。望各车间、部门负责人团结领导企业全体员工，同心协力，共同努力，不断完善质量体系，增强顾客满意。