加油站标准化台账（精选7篇）
加油站标准化台账 篇1
加油站台账标准及填写规范
（2009版）
二00八年十二月
前 言
为了加强加油站内部管理，降低员工劳动强度，提高员工工作效率，同时适应零售管理信息系统开发的需要，根据销售公司《中国石化加油站新账表》要求，省公司组织人员加油站经营和管理账表进行深入研讨。经过多次论证和修改，并征求相关处室和各市州分公司的意见、建议，现统一加油站经营和管理账表46本，其中：经营流转类账册表单15本，基础管理台账15本，加油IC卡台账13本，ME使用记录3本。
为顺利推广使用本套账表，特编写本规范。加油站将以使用本套账表为主，未经省公司零售中心同意，各单位不得改变任何账表格式和填写规范，严禁在加油站增加任何账表。
本规范由湖北石油分公司零售中心负责解释。
目 录
1.加油站进油核对单………………………………………………6 2.加油站交接班表…………………………………………………7 3.加油站商品盘点月报表…………………………………………9 4.加油站油品回罐记录………………………………………… 11 5.加油站自用油记录…………………………………………… 12 6.加油站应收预收客户台账…………………………………… 12 7.加油站代存代付客户台账…………………………………… 13 8.加油站营业款上缴台账……………………………………… 13 9.加油站付油日报表…………………………………………… 14 10．加油站销售日报表……………………………………………16 11．加油站油品分罐保管登记账…………………………………18 12．加油站库存商品明细分类账…………………………………20 13．加油站润滑油销售班报表……………………………………22 14．加油站润滑油销售日报表……………………………………23 15．加油站发票领用记录…………………………………………23 16．加油站卸油流程“十步法”程序检查表……………………24 17．加油站发电机运行记录………………………………………24 18．加油站督导记录本……………………………………………25 19．加油机校机记录………………………………………………25 20．加油站客户档案………………………………………………26 21．加油站运行日志………………………………………………26 22.加油站计量原始记录本………………………………………27 23.班组保险柜存款记录本………………………………………28 24.加油站员工学习记录…………………………………………29 25.收入资金上缴日记账…………………………………………29 26．加油站HSE管理综合记录……………………………………30 27．加油站设备管理记录本………………………………………31 28．加油站未遂事故报告单………………………………………32 29．加油站水电表交接记录表……………………………………32 30.加油站水电月报表……………………………………………33 31．内部卡使用管理台账…………………………………………33 32．加油卡卡片盘点表……………………………………………34 33．加油卡付油差异表……………………………………………35 34．加油卡卡片领用申请单………………………………………36 35．加油卡领用存管理台账………………………………………38 36．加油卡业务处理申请单………………………………………38 37．加油卡上缴明细单……………………………………………39 38．加油卡发卡网点业务日报表…………………………………39 39．IC卡预收款日报表………………………………………… 39 40．加油IC卡客户业务申请表…………………………………40 41．加油IC卡客户业务申请表附表……………………………40 42．加油IC卡额度预分配申请表………………………………40 43．加油IC卡充值三联单………………………………………40 44．片区经理（ME）巡检日志……………………………………41 45．片区经理（ME）商品检查表…………………………………41 46．片区经理（ME）资金检查表…………………………………42
一、加油站进油核对单
1．此单据由油库和加油站计量人员共同填写，一式五联：第一联油库留存，第二联加油站留存、第三联承运单位留存、第四联数质量部留存、第五联物流部留存。
2．“品种”、“提货单号”、“原发计量温度”、“原发高度”、“原发水高”、“原发升数”、“原发罐车升数”、“提货地点”、“原发重量”、“原发密度”、“原发损耗”、“原发损耗率”、“原发应补升数”、“起运日期时间”、“运输里程”数据由油库提供，由有关人员实测、计算后如实填写，加油站验收时复核。
3．原发高度：根据各省罐车油品体积计量要求，填制空高。4．原发升数＝原发重量/原发密度；油库按该体积数发油，作为加油站进油核算的体积数（实行了油品温差体积补偿的单位，则以“核算升数”作为加油站进油核算的体积数）。
5.原发罐车升数：油库计量人员实测的罐车净油升数。6．原发损耗＝原发升数－原发罐车升数。7.原发损耗率＝原发损耗/原发升数×1000。
8.验收计量温度、验收高度、验收水高：由加油站计量人员实测后如实填写，其中“验收高度”根据各省罐车油品体积计量要求，填制空高。
9.罐车应收升数=原发罐车升数+运输温差引起体积变化。10.罐车实收升数：填写由加油站计量人员实测的罐车净油升数。11.运输温差引起体积变化：填写运输途中温度变化造成的体积变化数量，运输温差引起体积变化=（验收计量温度-原发计量温度）×f×原发罐车升数；（f值：汽油0.0012，柴油0.000８）。
12.运输损耗=罐车应收升数－罐车实收升数。13.运输损耗率=运输损耗/罐车应收升数×1000。14.承运方应补升数=运输损耗-罐车应收升数×定额损耗率；[销售公司定额损耗率标准：50km以内为０损耗，50km以上每增加50km定额损耗率增加0.1‰（不足50km按50km计算）也可执行省市公司定额损耗率标准]。
15.平均销售温度：对油品进货实行温差补偿的单位填制，我省暂不填写。
16.核算升数：实行油品进货温差体积补偿的单位，作为加油站进油核算的体积（未实行油品温差体积补偿的单位，按“原发升数”作为加油站进油核算的体积）。核算升数＝原发升数ׄ１＋（平均销售温度－原发计量温度）×f‟。
17.损耗分析及处臵：填写发油或运输环节发生超耗后的分析、处理情况。
18.其它栏目由相关人员按实际情况填写。
二、加油站交接班表
1．本表反映加油站每班交接时情况，由交班人员填写，接班班长、收银员、记账员签字确认。本表在加油站保存，作为其 余账表制作依据。
2．站名、班次:按实填写。
3．日期：用阿拉伯数字填写本班实际日期和时间。4．品种：油品名称，可用简称。
5.枪号：用阿拉伯数字填写加油枪编号。
6.接班字码：接班时所对应的泵码数，保留两位小数。7.交班字码：交班时所对应的泵码数，保留两位小数。8.跳变数：为本班次中油机出现异常跳变的跳变数，保留两位小数。
9.走字数＝交班字码-接班字码-跳变数，保留两位小数。10.走字总数：本班同一种油品所有加油枪走字数的总和。11.回罐罐号：填写回罐油品的相应罐号，多个罐号用逗号隔开。
12.数量：本班同一种油品回罐的数量。
13.合计：油品的付油总数，合计＝走字总数－回罐。14.现金、IC卡、银行卡、预收货款、应收货款、代存代付：分别填写相对应方式的付油量。
15.单价：油品零售价格（若遇调价要将不同价格的销售数据填写在不同的班报里，对于自主加油优惠等销售数据可与正常销售在同一班报里填写），保留两位小数。
16.金额＝现金付油量×单价，保留两位小数。17.接班油水总高：接班时测量各油罐的油水总高度。18.接班水高：接班时测量各油罐的水高度。
19.接班净油升数：接班油罐油品数量，用接班油水总升数减去接班水升数。
20.原发进油升数：为本班油罐收到油品的原发数量，即为《加油站进油核对单》中的“原发升数”。
21.站内移库：为本班站内移库的升数。
22.交班油水总高：为交班时测量油罐的油品高度。23.交班水高：为交班时测量油罐的水高度。
24.交班净油升数：交班时油罐油品数量，用交班油水总升数减去交班水升数。
25.付油量＝接班净油升数＋原发进油升数＋站内移库－交班净油升数。
26.普通发票、增值税发票，依据当班发票收、领、开、转的实际情况进行填写。
27.交班班长、接班班长、收银员、记账员必须本人签字确认。
三、加油站商品盘点月报表
1.本报表综合反映加油站当月经营情况，在月末盘点时，由计量监督员、财务代表、站长签字确认，经片区ME审批，作为本站核销损耗的依据。
2．日期：加油站本月经营的起止时间段（一般为一个工作月）。3．品种：填写油品名称，可写简称。
4.上期账存：填写上月《加油站商品盘点月报表》中的“本期账存”。
5.本期调入：填写本月对应油品进油的总升数，包括内部调拨、代存代付调入、站间移库、非加油机销售虚拟调入。
6.本期付出：填写本月对应油品付油的总升数，分为加油机付出和非加油机销售。
7.核销损耗：填写本月上级单位审批核销的损耗数量（损耗填“＋”号）。
8.调节：填写油品升、降级升数。
9.本期账存：本期账存＝上期账存+本期调入-本期付出－核销损耗＋调节，本期账存应等于《加油站付油日报表》本月最后一天的本日罐存。
10.实际盘点数量：填写对应油品的实际盘点的净油升数。11.损耗＝本期账存－实际盘点数量。
12.损耗率＝损耗÷本期付出×1000，（损耗填“+”号）。13.发货运输损耗：填写对应油品本月油库原发升数与罐车到站验收升数的差额。
14.接卸损耗：填写对应油品罐车到站验收升数与油罐实收升数的差额，即：接卸损耗＝罐车验收升数－油罐实收升数。
15.储发损耗＝加油站本月累计损耗－发货运输损耗－接卸损耗，其中“累计损耗”量为分罐保管账中本月盘点日“累计损 耗”量。
16.清罐损耗：填写清罐时产生的损耗，为储发损耗的一部分。
17.损耗分析：对本月损耗情况进行简单文字性说明。18.上级审批：由ME审批后签字，作为加油站帐务损溢上移的依据，片区数质量监督员按照《加油站月度实物库存盘点月报表》填报《湖北石油分公司 分公司 月损（溢）处理申报表》，按内控流程审批后作为损溢财务核销的最终凭据。
注意：此栏不能填写“同意核销”，只能填写“同意上移”。
四、加油站油品回罐记录
1.本记录反映加油站油品回罐情况，由加油站站长填写，参与此次回罐业务的加油员、维修员、计量员和ME必须签字确认。本记录一式三联，第一联加油站留存，第二联零管部门留存，第三联财务部门留存。
2.年月日：回罐实际发生日期，与相应《加油站交接班表》日期相同。
3.枪号：回罐油品对应的加油枪编号。
4.起码、止码：发生回罐业务的加油枪起止泵码数。5.数量＝止码-起码。
6.回罐罐号：回罐油品对应的油罐编号。
7.回罐类型：主要包括维修、排空、自检、强检等。8.回罐原因：对回罐类型进行简单原因描述，维修回罐要说 11 明维修部件。
五、加油站自用油记录
1.本记录反映加油站自用油管理情况，由加油站站长填写。加油员、站长和ME必须签字确认。
2.日期：发生自用油业务的当天日期。3.品名、数量、枪号：按实填写。
4.加油时点：自用油付油的时间，精确到分钟。5.用途：自用油实际使用原因。
六、加油站应收（预收）款客户台账
1.本台账反映加油站应收（预收）款客户加油情况，由记账员（核算员）根据应收（预收）款客户加油凭证汇总填写。应收款客户不准超过该客户的信用额度，预收款客户不准出现负数。
2.站名、客户名称、客户额度、日期：按实填写。3.摘要：按业务发生的类型填写。
4.油品名称：填写应收（预收）客户所加油品名称。5.增加金额：填写应收（预收）客户交款的实际金额，分现金、支票、其它等三种支付类型。
6.减少：
（1）油品名称：填写客户所加油品名称。（2）数量：填写加油数量。
（3）单价：填写应收预收加油的价格。如有合同约定价格的，按合同价格填写；无合同约定价格的，按加油时，加油机显 示价格结算。
（4）金额：等于数量×单价。
7.剩余金额＝上期余额+增加金额-减少金额。
七、加油站代存代付客户台账
1．本台账反映加油站代存代付客户加油情况，由记账员（核算员）负责填写。
2.站名、客户名称、日期、油品名称：按实填写。3.摘要：按业务发生的类型填写。
4.增加数量：填写客户代管油品的进货升数，按照加油站实际计量升数为准。
5.减少数量：填写客户的加油数量。
6.剩余数量＝上期结存＋增加数量－减少数量。
八、加油站营业款上缴台账
1.本台账反映加油站营业款上缴情况，由记账员（核算员）负责填写。财务人员定期对加油站营业款解缴情况进行审核。
2.站名、日期：按实填写。3.摘要：填写当日移交款项的说明。4.当日移交收入：
（1）合计=现金+支票+其他。
（2）现金：当日移交款项的现金合计。（3）支票：当日移交款项的支票合计。（4）其他：当日移交的其他款项合计。5.当日解交银行款项：
（1）合计：当日移交款项解交银行的款项合计。（2）现金：当日移交款项解交银行的现金合计。（3）支票：当日移交款项解交银行的支票合计。（4）其他：当日移交款项解交银行的其他款项合计。6.解交银行日期：此笔营业款解交银行的日期。7.站长督缴签字：站长监督缴款并签字确认。
8.银行回单是否收到或备注：收到填“是”，未收到填“否”并说明原因。
9.财务审核签字：负责审核的财务人员签字。10.审核日期：财务审核的当天日期。
九、加油站付油日报表
1.本报表反映加油站每日油品进、付、存情况，由加油站记账员（核算员）负责填写，站长签字确认。本表一式两份：一份加油站留存；一份上交上级主管部门。
2.日期：填写与提供数据的相应各班《加油站交接班表》中相同的日期，即业务实际发生日期。
3.品种：油品名称，可写简称。
4.上日罐存：上一天《加油站付油日报表》中相应品种的“本日罐存”栏内的升数。
5.本日进货：相应品种当日进货的合计数。
6.提货单号：提单编号的后四位，多个提货单号间用逗号隔 开。
7.进货数量（KG）：《加油站进油核对单》中的原发公斤数。8.进货数量（L）：《加油站进油核对单》中的原发升数；采取公布温度的，填写《加油站进油核对单》中的核算升数。
9.加油机付出：本日《加油站交接班表》中所有班次相同油品付油数量的合计数。
10.非加油机付出：未通过加油机付出的本日小额配送数量。11.核销损耗：每月盘点后，经上级批准核销的油品损耗升数。
12.调节：油品变类升数。
13.本日罐存＝上日罐存+本日进货-加油机付出-损耗+调节。应与（《加油站油品分罐保管登记账》中相应品种的各罐之和、《加油站库存商品明细分类账》中相应品种“账面罐存”保持一致。
14.交接班走字数：按加油枪编号顺序填写，并合计出走字数。数据来源于本日的《加油站交接班表》，起码为本日第一班的起码，止码为本日最后一班的止码。
15.跳变：为加油机异常跳变数量。
16.回罐情况：数据来源于本日的《加油站交接班表》，分回罐的罐号和品种填写当日回罐汇总数。
17.付油分类及升数
（1）品种：油品名称，可写简称。（2）现金、IC卡、银行卡、预收货款、应收货款、代存代付：当日相对应方式的付油数量。
（3）合计：当日各种付油方式的付油合计数量。
十、加油站销售日报表
1.本报表反映加油站每日油品销售情况，由加油站记账员（核算员）负责填写，记账员（核算员）和站长签字确认。本表一式两份：一份加油站留存；一份上交上级主管部门。
2.日期：填写与提供数据的相应各班《加油站交接班表》中相同的日期，即业务实际发生日期。
3.现金及记账销售报表：
（1）品种：油品名称，可写简称。
（2）现金、预收货款、应收货款、非加油机销售：相对应方式的销售量。
（3）合计：各类销售方式销售数量的合计数。
（4）单价：油品零售价格，同种油品有不同价格时分行填写。
（5）金额＝合计×单价，保留两位小数，即保留到“分”。（6）金额总合计：加油站当日销售金额总合计。4.IC卡销售日报表：
（1）品种：油品名称，可写简称。
（2）单价：刷卡金额/付油数量保留两位小数。
（3）付油数量：用户卡方式的付油量，等于《加油站交接 班表》中本日各班该油品用户卡付油数量合计，保留两位小数。
（4）刷卡金额：用户卡刷卡销售金额，等于本日各班该油品用户卡刷卡销售金额合计，保留两位小数。
（5）金额总合计：为IC卡各品种刷卡金额合计。5.银行卡销售日报表：
（1）品种：油品名称，可写简称。
（2）单价：刷卡金额/付油数量保留两位小数。
（3）付油数量：银行卡方式的付油量，等于《加油站交接班表》中本日各班该油品银行卡付油数量合计，保留两位小数。
（4）刷卡金额：银行卡刷卡销售金额，等于本日各班该油品银行卡刷卡销售金额合计，保留两位小数。
（5）金额合计：为IC银行卡各品种刷卡金额合计。6.销售收入：
（1）现金销售金额小计：等于现金及记账销售报表中现金销售量×单价的金额。
（2）IC卡刷卡金额小计：将IC卡销售日报表所有油品的刷卡金额进行合计，填入此栏。
（3）银行卡销售金额小计：将银行卡销售日报表所有油品的刷卡金额进行合计，填入此栏。
（4）预收货款销售金额：当日预收货款付油方式形成的销售金额小计。
（5）应收账款金额金额：当日应收货款付油方式形成的销 售金额小计。
（6）非加油机销售金额：当日非加油机销售方式形成的销售金额小计。
（7）合计：销售收入合计栏将现金及记账销售金额、IC卡刷卡金额和银行卡刷卡金额进行合计。
7.现金收入：
（1）现金销售金额小计：当日现金方式的销售金额收入。（2）收到预收款小计：当日收到的预收货款。（3）收到应收款小计：当日应收账款回笼数。
（4）退票重入：指上次存入银行支票被退回后，换取正确支票再次存入银行金额。
（5）非加油机销售金额：当日非加油机销售金额收入。（6）合计：当日加油站所有收到的现金（包括支票）的收入。
8.发票使用情况：
（1）普通发票：依据当日发票 “收、领、开、转”的实际情况进行填写。
（2）增值税发票：依据当日发票 “收、领、开、转”的实际情况进行填写。
十一、加油站油品分罐保管登记账
1.本台账综合反映加油站油品进、付、存、损情况，由加油站计量人员（记账员）填写。2.品种：台头栏内填写品种时应写全称，如“93＃汽油、0＃柴油”。
3.罐号：油品的相应油罐罐号。
4.日期：与提供数据的《进油核对单》、《加油站付油日报表》相同的日期，即业务实际发生日期。
5.摘要：业务发生类型的说明。6.罐车验收：
（1）原发升数：填写《加油站进油核对单》中“原发升数”栏中的升数，采取公布温度的，填写《加油站进油核对单》中的“核算升数”。
（2）罐车实收升数：填写《加油站进油核对单》中的“罐车实收升数”。
（3）发货运输损耗＝原发升数－罐车实收升数。7.油罐验收：
（1）前尺升数：填写卸油前，测量油罐得到的升数，指油水总升数。
（2）后尺升数：填写卸油后测量油罐得到的升数，指油水总升数。
（3）实收升数：油罐实际收到油品升数，为测量前后尺差值。
（4）接卸损耗：从罐车验收到油品卸入油罐之间所发生的损耗，为罐车验收升数与油罐实收的差值。8.本日付油数：《加油站付油日报》中与本罐相连的加油机付出量。
9.核销损耗：当日核销的损耗数量，为付油日报的核销损耗数量。
10.站内移库：填写本日站内移库的数量,移出罐为负数，移入罐为正数。
11.调节：记录油品调节数据，调出计负数，调入计正数。12.账面罐存数＝上日账面罐存数+当日进货-付油-核销损耗+调节。
13.罐存实测数：
（1）油水总升数：本日最后一班交接班时测量的油罐油水总升数。
（2）水高：本日最后一班交接班时测量的罐内水高。罐内没有水时，水高栏填“0”，不能空项。
（3）净水升数：本日最后一班交接班时罐内的存水升数。罐内没有水时，净水体积栏填“0”，不能空项。
（4）净油升数：为油水总升数与净水升数的差值。14.累计损耗：为当日的账面罐存数与净油升数的差值。15.当日损耗：为本日的累计损耗与上日的累计损耗差值。
十二、加油站库存商品明细分类账
1.本台账综合反映加油站油品进、销、存情况，由加油站记账员（核算员）负责填写。2.品种：油品名称，可写简称。
3.日期：与提供数据的《加油站销售日报表》和《加油站付油日报表》相同的日期，既业务实际发生日期。
4.摘要：业务发生类型的说明。
5.调入：当日《加油站付油日报表》中油品的进货升数。6.代存代付调入：《进油核对单》中代存代付实收汇总升数。7.当日付油：
（1）根据当日《加油站销售日报表》和《加油站付油日报》填写。
（2）总计：所有销售小计升数与代存代付之和。（3）销售小计：为该油品当日加油机销售的各种结算类型与非加油机销售的升数之和。
（4）现金：该油品当日《加油站销售日报表》中现金栏的升数。
（5）IC卡：该油品当日《加油站销售日报表》中IC卡销售日报表内的付油数量。
（6）银行卡：该油品当日《加油站销售日报表》中银行卡销售日报表内的付油升数。
（7）预付货款：该油品当日《加油站销售日报表》中预付货款栏的升数。
（8）应收货款：该油品当日《加油站销售日报表》中预付应收货款栏的升数。（9）非加油机销售：该油品当日《加油站销售日报表》中非加油机销售栏的升数。
（10）代存代付：该油品当日《加油站付油日报》中代存代付升数。
8.核销损耗：当日《加油站付油日报》该油品核销损耗数。9.调节：在油品变类时填写，为油品变类调节数量。10.本期结存＝上期结存+调入+调节-销售小计-核销损耗。11.账面罐存＝上日账面罐+调入+代存代付调入+调节-当日付油总计-核销损耗。
12.代存代付结存＝上期代存代付结存+代存代付调入-代存代付付油。
十三、加油站润滑油销售班报表
1.本表反映加油站润滑油班交接时情况，由交班人员填写，交班班长、接班班长、收银员、记账员签字确认（未发生业务时不用填写）。
2.站名、班次、日期、油品编码、油品名称：按实填写。3.销售单位：填写润滑油销售计量单位。4.销售数量：填写润滑油当班销售数量。5.销售单价：填写润滑油销售单价。
6.基本单位：润滑油的基本计量单位（公斤）。
7.基本数量：转换为基本单位下的销售数量，指公斤数量。8.基本单价：转换为基本单位下的销售单价，也指公斤价。9.金额：润滑油销售的金额。
十四、加油站润滑油销售日报表
1.本表反映加油站润滑油班交接时情况，由交班人员填写，站长进行复核。本报表一式两份，一份站内留存，一份上交上级主管公司。
2.站名、班次、日期、油品编码、油品名称：按实填写。3.销售单位：填写润滑油销售计量单位。4.销售数量：填写润滑油当班销售数量。5.销售单价：填写润滑油销售单价。
6.基本单位：润滑油的基本计量单位（公斤）。
7.基本数量：转换为基本单位下的销售数量，指公斤数量。8.基本单价：转换为基本单位下的销售单价，也指公斤价。9.金额：润滑油销售的金额。
十五、加油站发票领用记录
1.本记录反映加油站发票的领、用、收、存情况，由加油站发票管理人员填写。
2.日期：业务发生当天日期。3.上级部门领取发票：
（1）本数：领取发票实际本数。（2）起码：领取发票的起始发票号。（3）止码：领取发票的截止发票号。4.站内领取发票：（1）本数：领取发票实际本数。（2）起码：领取发票的起始发票号。（3）止码：领取发票的截止发票号。
（4）领用人、发放人：领取人本人和发票发放人本人签字。5.站内回收发票：
（1）本数：回收发票实际本数。（2）起码：回收发票的起始发票号。（3）止码：回收发票的截止发票号。
（4）作废发票：填写回收发票中作废发票的份数。（5）退货发票：填写回收发票中退货发票的份数。6.交票人：发票交回人签字。7.收票人：发票收票人签字。
十六、加油站卸油流程“十步法”程序检查表
1.本表是在加油站油品接卸过程中，由加油站计量人员填写，在加油站留存备查。
2.日期、到达时间、承运车号：按实填写。
3.按照卸油程序顺序，对工作项目进行检查，在“是”或“否”后打“√”。必须按照步骤检查，不准提前或延迟。确定为“是”后，才能进行下一个程序工作项目的操作。
4.卸油完毕，由参加卸油的计量人员、站长和司机本人签名。
十七、加油站发电机运行记录
1.本记录反映加油站发电机的运行情况，由加油站发电机设 备管理管理责任人填写，操作员、站长签名确认。
2.日期：发电机实际运行的时间。
3.运行原因：主要填制周保养、发电、维修等运行原因。4.运行时间：填制发电机启动运行到停止运行的具体时间。5.运行情况：填制发电机运行期间的状况。
6.本次加油量(L)：填制本次运行给发电机实际加油量。
十八、加油站督导记录本
1.本记录本取代原来的加油站督查台账，记录上级相关部门和领导对加油站的督查和工作指导情况。
2.督导日期、到站时间、离站时间、督导人：按实填写。3.督导内容:根据督导内容，在相关处打√。4.其他栏目根据实际情况填写。
十九、加油机校验记录
1.本记录反映加油站加油机校验的情况，由加油站计量管理人员填写，校验人和ME签字确认。
2.日期：按照实际校验时间填写。3.加油枪编号和油品名称：按实填写。4．校验原因：填写自检和强检。
5.标准金属量器规格容积：校机使用标准金属量器的规格容积。
6.加油机校验升数：加油机校验的付油升数。
7.标准金属量器读数：填写油品在标准金属量器的高度读 数，保留两位小数。
8.标准体积＝标准金属量器规格容积＋（标准金属量器读数－标准金属量器规格容积时高度）×分度量÷1000，结果保留三位小数。
9.示值误差＝（加油机校验升数－标准体积）÷标准体积×1000，保留一位小数。
10.校验结果：
（1）平均示值误差＝多次示值误差之和除以校验次数，结果保留一位小数，平均示值误差在±3‰之内，加油机示值误差合格。
（2）重复性误差＝多次示值误差中最大值－示值误差中最小值，重复性误差小于或等于1.5‰，加油机重复性误差合格。
11.处理意见：填写对不校验不合格加油机的处理意见。
二十、加油站客户档案
1.本档案反映加油站主要客户情况，根据各项目内容，在认真调查后，由加油站站长填写和维护，作为加油站与客户交流、沟通的基础资料。
2.本档案定期进行维护，发生变化的要及时修改相关信息。二
十一、加油站运行日志
1.本日志取代原加油站站长工作日志，根据中石化《加油站管理规范》和《加油站规范化管理工作标准》整理,反映加油站每天运行情况，由值班站长按各项内容逐条检查后填写。2.按照日志的内容，在括号内用“√”表示完好、用“×”表示不符合标准或存在问题。
3.填写字迹清楚，内容真实；对不符合标准或存在问题要进行分析，并提出整改意见和措施。
4.班组交接：主要填写上班应交代下班的重要事项，如站内部分物品进行清点交接；员工卡未分配到个人的加油站，需填写员工卡交接栏，卡号只填后几位数，并填写卡余额，员工卡分配到个人的，不须填写员工卡交接栏；加油站设备如加油机、油罐区工作不正常、渗、漏油等情况必须填写清楚；预付款客户所付款项即将用完时，需通知下班人员注意的其它事项；班组交接时，缺少物品的情况说明；本班对客户提出的问题一时尚未解决的，填写清楚交待下班人员协助解决。
5.其他工作：主要记录加油站的其他重要工作，如价格的调整；加油站客户或特约服务质量监督员的意见、建议及加油站的处理情况；组织员工学习、培训情况；加油站组织开展活动情况等。
6.该日志保存期为两年。二
十二、加油站计量原始记录本
1．记载内容包括油罐车卸收记录和油罐计量原始记录，计量人员每日如实填写。
2.油品：填写油品的名称及规格（牌号）。3.车、船、罐号：填写油罐车车号或油罐罐号。 注意：罐号一律用阿拉伯数字表示，并在数字右上角以“＃”表示号，杜绝写汉字“号”。例 “ 1＃”、“ 2＃”。
4.油水总高：填写每次计量时测量的罐内油水总高（mm）。5.空高：填写交罐车计量中丁字尺实测的油罐车空高数。6.水高：填写罐内（罐车内）水高数。罐内没有水时，水高栏填“0”，不能空项。
7.计量油温：填写计量操作时量取的罐车/油罐的实测油温（保留一位小数）。
8.视密度/试验温度：填写对油样实测得出的视密度（保留三位小数）。
二十三、班组保险柜存款记录本
1.按照内控的要求，加油站员工手中的金额达到一定额度后，要主动将现金投入保险柜当中。此表作为员工投币的原始记录，可以有效的监控资金的风险。
2.班时分：填写投币员工所在班次及其单次投币具体时间。
注意：只是在交接班后第一次投币时才填写班次，如“白班，8：10”，其它单次投币只是填写具体时间。
3.投入金额：投入保险柜的资金金额大小。4.投款人：填写投币员工姓名。
5.填写特殊情况内容。单次投币金额超过规定额度时，要在此栏填写原因，如一次性桶装超限额；当班加油员的现金由班长负责归集投币，由员工与班长当面清点无误后，上缴现金的员工在此栏签名，班长在投款人栏签字。
注意：交接班时，“投币袋号”栏填写“合计”，“投入金额”栏填写当班投币金额总数，班长、值班站长和记账员共同对保险柜金额核实清点无 异后，在“投款人”栏和“备注”栏内签字确认。
二十四、收入资金上缴日记账
1.《收入资金上缴日记账》反映加油站每日收入资金内容、加油站收入资金上缴银行情况以及加油站站长监收情况，代替原《银行日记账》和《银行上门收款现金交接登记薄》。此账由记帐员（核算员）每日负责填写。
2.摘要：指每日资金上缴的款项来源，分为油款、加油卡充值款和润滑油款填写。
3.结算方式：按上缴银行时现金、支票、汇兑、银行卡等方式填写。
4.缴款箱（封包）号：指加油站缴款箱号码及封包号码。5.缴款金额：填写每日收入金额，按收入结算方式分别填写。6.营业款资金（减少）：指每日已上缴银行的金额，按收入结算方式分别填写。
7.余额：指每日未上缴银行的金额。8.移交人：指加油站核算员签字。
9.备注：可填写收款方式或缴款单单号等需要说明的情况。二
十五、加油站员工学习记录
1.本记录反映加油站员工学习情况，由加油站值班站长填写，作为加油站内部员工学习、交流、沟通的基础资料。
2.学习项目：根据学习的内容在相应的项目栏内画[√]，可以选一项或多项。如: ME巡查资料[√] 岗位技能培训[ ] 绩效考核[ ] 经营分析[√]上级文件学习[√]其他专项学习[ ] 二
十六、加油站HSE管理综合记录
1.加油站HSE管理综合记录包括：加油站HSE管理记录、加油站HSE小组成员、加油站HSE工作考核与奖惩台账、加油站治安联防小组成员、加油站义务消防小组成员、加油站应急小组成员和加油站员工健康档案等七部分内容，反映加油站HSE综合管理情况，凡是与HSE相关的内容均在本记录中体现。由加油站站长填写，综合装订成册。
2.加油站HSE管理记录：记录加油站的HSE会议、安全检查、隐患整改、HSE教育和培训、应急演练、未遂事件或事故分析等内容。
（1）HSE会议：加油站每月应至少召开1次HSE管理小组会议；每月应至少召开1次全员HSE会议；班组每周应至少召开1次HSE会议。
（2）HSE检查：加油站每周应至少组织1次HSE检查；班组每日应进行1次HSE检查；重大节日和季节变更时，经理应组织有针对性的安全检查。
（3）教育培训：班组长每年应参加HSE再教育培训，时间不应少于24学时；新进站、转岗员工上岗前应接受HSE教育，时间不应少于24学时；每月应至少对员工进行2次HSE教育；对外来人员应在进场前进行HSE教育。
（4）应急演练：加油站每月应至少对火灾爆炸、溢油、混油进行1次应急演练，并做好记录。（5）未遂事件或事故分析：加油站全体员工随时对本站存在的未遂事故进行检查和分析，对上级单位下发的未遂事故案例进行学习，对发生的事故进行学习和分析。
3.加油站HSE小组成员：记录加油站成立的HSE管理小组人员组织情况，其中站长任组长，副站长或加油站管理人员任副组长，加油站其他人员为小组成员。
4.加油站HSE工作考核与奖惩台账：记录对加油站工作人员HSE工作的考核和奖惩情况。
5.加油站治安联防小组成员：记录加油站和周边单位，为加强安全管理，成立的治安联防小组人员组织情况。
6.加油站义务消防小组成员、加油站应急小组成员：记录加油站成立的义务消防小组和应急小组人员组织情况。
7.加油站员工健康档案：记录上级公司对加油站工作人员身体体检和加油站人员身体健康情况。
二十七、加油站设备管理记录
1.本记录分成两部分：加油站设备管理档案和设备器具检维修（保养）记录，与加油站设备设施相关的记录均在本记录中体现。由加油站设备管理人员填写，综合装订成册。
2.加油站设备管理档案：主要记录加油站设备情况，根据加油站设备的使用性质，将设备分为三大类：经营主要设备、经营辅助设备和其他设备。经营主要设备是指和加油站经营有关的价值较高的设备，如：加油机、储油罐、液位仪、发电机、监控器
等；经营辅助设备是指辅助经营的价值较低的设备，如：电脑、消防器具、计量器具等；和经营无关的属于其他设备，如：加油站的空调、冰箱等。
3.其他栏目根据加油站设备的实际情况填写。
4.加油站设备器具检维修（保养）记录》主要记录加油站设备的检查、保养和维修情况，同类设备可以记录在一起。
5.在对设备进行检查、保养或维修操作后，在“项目”下面的具体操作栏后打“√”，然后填制具体的操作内容。
6.操作完毕，相关的人员要签字确认，并填好操作时间。二
十八、加油站未遂事故报告单
1.本单主要反映加油站未遂事故情况，由加油站站长负责填写，向上级主管部门报告，并在加油站内备案留存。
2.对本站内存在的未遂事故要及时分析、上报，并采取相应防范措施。上报后跟踪处理情况，直至未遂事故处于关闭状态为止。
二十九、加油站水电表交接记录
1.本记录反应加油站水电表班次交接情况，作为核算每班次水电使用情况的依据，由交班人员填写，接班人员签字确认，在加油站保存。
2.走字＝交班字码－接班字码。3.本班总度数：为多个表走字数之和。
4.主管部门可以根据加油站水电表数量增减表格列数，以达
到管理需求。
三
十、加油站水电月报表
1.本报表反应加油站月度水电使用情况，作为上级主管部门考核加油站水电使用情况的依据，由记账人员（核算人员）填写，站长签字确认，在加油站保存一份，上报主管部门一份。
2.走字数＝期末数－期初数。
3.本月总度数：为多个表走字数之和。
4.吨油用水（电）量＝本月总度数／本月付油量。5.主管部门可以根据加油站水电表数量增减表格列数，以达到管理需求。
三
十一、内部加油卡使用管理台账 1．该表反映内部卡片的使用状态。
2．卡片类型分为“员工卡”、“验泵卡”、“维修卡”和“PSAM卡”，分别登记。
3．PSAM卡在“使用人”栏注明使用的油枪编号。4．内部卡填写时可直接填写内部卡的尾部卡号。5．卡片状态栏，对应状态划“√”，并在状态日期栏标明登记日期：
（1）回收：员工变动，卡片上交出纳员（根据公司规定不同确定人员，下同），原持卡人在备注栏签字。
（2）坏卡：卡片损坏，卡片上交出纳员。（3）挂失：卡片丢失，责任人在备注栏签字。
6．卡片损坏时，登记“坏卡”，不登记“回收”。7．员工因调动需交回卡片时（可正常使用的卡片），登记“回收”。回收的卡，若需再使用，则另起一行登记分配。
8．年转时，分表重新登记在用内部卡。
9．卡片类型为员工卡时，“摘要”栏仅反映“分配”；卡片类型为验泵卡时，“摘要”栏反映“分配”、“校机”；卡片类型为维修卡时，“摘要”栏反映“维修”；卡片类型为PSAM卡时，“摘要”栏仅反映“分配”。
10．加油站当日进行校机或维修后，在此表反映验泵卡或维修卡使用记录。
（1）维修时，摘要栏填写“维修”，出纳员和站长签字；（2）验泵时，摘要栏填写“校机”，片区计质量监管员和站长签字。
11．卡片丢失后，在卡片所属的加油站台账中登记。三
十二、加油卡卡片盘点表
1、加油卡卡片盘点表按照使用单位的不同，分成三种类型：加油站、发卡网点和省市公司发卡管理部门使用。
2.加油卡卡片盘点表（加油站）
（1）本表由加油站盘点时填写，填写时间为每月结账日。（2）本月账面库存＝上月结存＋本月领用－坏卡上缴－其他。
（3）若加油站当月账面数与实物数或系统数存在差异，填
写差异原因，上报市公司核销差异。
（4）本表一式二联，一联交市公司零售部，一联机加油站留存。
3.加油卡卡片盘点表（发卡点）
（1）本表由发卡点盘点时填写，填写时间为每月结账日。（2）本期账面库存＝上月结存＋本月领用－本月新开卡－坏卡补卡－挂失补卡－其他。
（3）若加油站当月账面数与实物数或系统数存在差异，填写差异原因，上报市公司核销差异。
（4）本表一式三联，一联交市公司财资部，一联交零售部，一联发卡点留存。
4.加油卡卡片盘点表（省市公司）
（1）本表由省市公司盘点时填写，填写时间为每月结账日。（2）本期账面库存＝上月结存＋本月领入－本月领出－其他。
（3）若当月账面数与实物数或系统数存在差异，填写差异原因，由零售和财务部门确认后，核销差异。
（4）本表一式二联，一联交财务部门，一联交零售部门。三
十三、加油卡付油差异表
1．本表在联网加油站管控数据与手工数据发生差异时填写。2．差异描述由加油站填写，描述产生差异的时间、枪号、IC卡号及差异量，以便更准确的查找并确认差异。
3．差异原因和处理方式由信息部门填写，与核对表的差异原因相一致，对每一笔明细进行说明。
4．该表需信息部门盖章方有效。
5．差异＝管控系统数据－手工报表数据。
6．本表一式三份，平时随同销售日报表上报，查明原因后零管部留存一份，一份交财资部作账务处理，一份交加油站存档备查。
三
十四、加油卡卡片领用申请单
1．本表由下级单位向上级单位领用卡片时填写。2．领用单位编码为系统中的编码。
3．领用数量为领用单位申请领用的数量，由申领单位填写。4．核领数量为上级单位审核后的领用数量，由上级单位填写。
5．领卡人基本信息必须填写，以备上级单位审核确认身份。6．本表一式三联，申领单位一联，零管和财务部门各一联。三
十五、加油卡领用存管理台账
1.本台账可供加油站、地市公司和省市公司使用，按照卡片类型分别登记。
2.加油站：
（1）此表反映加油站内部卡的库存情况。
（2）员工卡、PSAM、验泵卡、维修卡每类分表填写。（3）摘要栏填写：“领用”指从上级部门领回卡片，增加可
存；“挂失”指卡片发生丢失，减少库存；“坏卡回收”指卡片已上缴上级主管部门，减少库存。
（4）内部卡填写时可直接填写尾号。
（5）每月盘点后需在“摘要”栏填写“本月结存”，并在“本月结存”行下方划一条红线，在“本月结存”下一行的“摘要”栏内填写“上月结转”。“本月结存”和“上月结转”时，起止卡号不需要填写。
3.发卡点：
（1）此表反映发卡点用户卡的管理情况。
（2）摘要栏填写：“领用”指从公司领回卡片，增加库存；“发出”指销售卡片，减少库存；“丢失”指卡片发生丢失，减少库存；“新卡坏卡”指未销售的卡片发生坏卡，减少库存。
（3）每月盘点后需在“摘要”栏填写“本月结存”，并在“本月结存”行下方划一条红线，在“本月结存”下一行的摘要栏内填写“上月结转”。
4、省市公司：
（1）此表反映省市公司加油卡卡片的管理情况。（2）摘要栏填写：“领入”指从上级单位领回卡片，增加库存；“领出”指向下级单位发卡片，减少库存；“丢失”指卡片发生丢失，减少库存。
（3）每月盘点后需在“摘要”栏填写“本月结存”，并在“本月结存”行下方划一条红线，在“本月结存”下一行的摘要栏内填写
“上月结转”。
三
十六、加油卡业务处理申请单
1．此表用于办理卡片挂失、坏卡、换卡和密码重装时使用，由客户填写。
2．客户填写完成后，在“客户签字”处签名确认。
3．营业员根据客户填写的申请表在系统内录入信息，并在表中填写新卡卡号，并在新卡有效期中加盖有效期印章（两联都需加盖）。
4．营业员要在“受理网点”处加盖网点印章（两联都需加盖），在“经办人”处签名。
5．此申请表一式两联，一联交给客户，一联网点留存，按月装订成册。
三
十七、加油卡上缴明细单 1．该表反映卡片的回收情况。
2．日常回收卡片时需填写该表（电子版），按卡片类型（“员工卡”、“验泵卡”、“维修卡”、“PSAM卡”和“用户卡”）分表填写。
3．卡号可只填写尾号；卡号不清时，填写“卡号不清”即可。
4．第一列的备注栏，填写上交单位的系统代码。5．下级单位需上缴公司回收卡片时，打印该表两份。6．公司零售部门接收上缴卡片时，核对报表和实物无误后，38 双方签字确认，各执一份。
三
十八、加油卡发卡网点业务日报表
1．此表由营业员每日做完日结后，在卡管系统中打印，打印一式两联。
2．此表由加油站出纳员核对无误后，在操作员下方空白处签名，加油站站长在“网点负责人”处签名。
3．一联交市公司财资部，一联网点留存，并按月装订成册。三
十九、IC卡预收款日报表
1．此表由营业员每日在卡管系统中做完日结后打印，打印一式两联。
2．报表交出纳员核对当日营业款金额后在“复核人”处签名确认，并交由站长在“复核人”下方空白处签名。
3．一联交市公司财资部，一联网点留存，并按月装订成册。四
十、加油IC卡客户业务申请单
1．此表用于办理开户、资料变更（包括设臵或变更限制信息、更改用户密码和不记名卡转记名卡）和清户时使用，由客户手工填写详细的客户信息（客户名称、联系人、联系电话、证件类型、证件号码等）。
2．客户填写完成后，在“客户签字”处签名确认。3．营业员根据客户填写的资料在系统中录入。
4．营业员开户发卡成功后，在“石油公司填写栏”填写客户编码和主卡卡号，并在备注栏加盖卡片有效期印章（两联都需加
盖）。
5．营业营业员要在“受理网点”处注明网点名称，在“经办人”处签名，此次表一式两联，一联交给客户，一联网点留存，按月装订成册。
6．客户进行资料变更的申请表，单独装订。四
十一、加油IC卡客户业务申请表附表 1．此表用于多用户卡客户办理副卡时填写。
2．营业员在“受理网点”处注明网点名称，在“经办人”处签名。
3．客户在“客户签字”处签名确认。
4．此表需加盖有效期印章（两联都需加盖）。5．表格中空白行必须划线。
6．此表一式两联，一联交客户，一联留存，并按月装订成册。
四
十二、加油IC卡额度预分配申请表
1．此表用于多用户卡客户的主卡持卡人对附卡进行额度分配时使用。
2．打印的额度预分配申请表必须交给客户在“客户签字”处签名确认。
3．营业员按照客户分配的额度在卡管系统中并打印，打印一式二联，一联给客户，一联留存，按月装订成册。
四
十三、加油IC卡充值三联单
1．该三联单用于客户充值时，由营业员在卡管系统中打印。2．充值三联单必须交给客户签名确认。
3．该单一式三联，一联给客户，一联交市公司财资部，一联留存，按月装订成册。
四
十四、片区经理（ME）巡检日志
1.本日志主要反映片区经理对加油站的巡检情况，由片区经理按实填写。
2.上级部门定期检查ME巡检工作进度和工作内容，督促ME提高检查质量和保证检查真实性。
3.根据实际检查情况，分为专项检查和全面检查，专项检查每月不少于2次，全面检查每月不少于1次。
4.根据检查内容，符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，没有的空。
5.在“主要问题及整改”栏内，对检查结果进行总结，并提出存在的问题和整改要求，整改要求要有明确的时间要求。
6.表内未体现涉及到的内容，将检查结果写在“主要问题及整改”栏内。
四
十五、片区经理（ME）商品检查表
1.本表为片区经理对加油站商品检查的表格，由片区经理负责填写。定期上交上级管理部门，以备检查。
2.加油站、检查时段、片区、站长、品种、罐号：按实填写。3.分罐账记录：填写上次检查该站时，“加油站分罐保管账
中”的“账面罐存数”、“净油数”和“累计损耗”。
4.检查期间数据：
（1）实测的净油数：本次现场盘点的实测数据。（2）期间付油、期间进油：为上次检查到本次检查期间合计付油数和进油数据。
5.检查结果计算：
（1）推算期初净油数＝实测净油数＋期间付油－期间进油。（2）期初净油差＝净油数－推算期初净油数。
（3）推算期初累计损耗＝账面罐存－推算期初净油数。（4）期间损耗＝推算期初累计损耗－累计损耗。（5）期间损耗率＝期间损耗/期间付油×100%。四
十六、片区经理（ME）资金检查表
1.本表为片区经理对加油站资金检查的表格，由片区经理负责填写。定期上交上级管理部门，以备检查。
2.加油站、检查日期、片区、ME、站长、油枪编号和品种：按实填写。
3.走字数＝本次盘点的枪码数－上次盘点枪码数。4.现金付油数＝走字数－回罐－IC卡、银联卡付油数－应收预收付油数。
5.金额＝现金付油数×单价，有不同单价的要分别填写。6.现金加油金额：各加油枪现金加油金额之和。7.润滑油货款：润滑油货款之和。
8.便利店货款：便利店货款之和。
9.收到应收款和预收款：加油站收到的应收款和预收款之和。
10.应上缴现金总额＝现金加油金额＋润滑油货款＋便利店货款＋收到应收款＋收到预收款。
11.实际上缴银行交款单金额：按照查上缴台账金额填制。12.财务到账金额：按照务代表或核算员处提供数据填制。13.如出现应缴金额与实缴金额与到账金额差数不在合理范围之内，ME应与财务代表共同查找原因。
加油站标准化台账 篇2
1 国内外HSE管理体系概况
HSE管理思想与国家重大安全、环境事故的不断发生以及石油石化企业的安全管理思想和方式的不断演化紧密相关,并逐步演变形成一套现代化的科学管理体系。
HSE管理思想发端于20世纪60年代,核心概念是安全。70年代,是HSE管理思想与管理体系的逐步形成期,特别是1978年,HSE—MS开发专题工作小组的成立,标志着国际上对HSE管理的研究进入了实质性阶段。到了80年代,HSE管理思想与体系快速发展并逐渐成熟,健康、安全与环境成为HSE管理思想的核心。随着1996年《石油和天然气工业健康、安全与环境管理体系》(ISO/CD14690)的发布,HSE管理体系在全球范围内进入了一个蓬勃发展时期。杜邦、壳牌等国际大型企业形成了具有自身特点的HSE管理体系,并且取得了很好的管理绩效。
为了与国际接轨,我国于90年代也开始关注和研究HSE管理体系。作为先行者,中国石油天然气集团公司与1996年就对ISO/CD14690体系标准进行了同等转化,形成了《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》(SY6276-1997),并于1997年正式颁布实施。随后,中石化、中海油等企业也结合自身实际,相继建立、开发了HSE管理体系,都取得了良好的成效。
2 HSE绩效指标体系的构建
为了及时掌握HSE管理运行的整体情况、评价HSE管理效果,应当探索建立完善的HSE绩效考核体系,为决策层提供科学、合理的决策依据,全面提升HSE管理水平。
2.1 HSE绩效指标体系设计原则
HSE绩效指标体系应当能够量化地评定各级组织之间的HSE管理运行情况,为管理者决策提供足够的信息。因此,HSE绩效指标体系的设计应当遵循一定的原则。
(1)科学性原则。即HSE绩效指标体系必须建立在科学的基础之上,能得出可靠的评价结果。不仅要在理论上有科学依据,而且要与HSE管理政策和方针相融合,在实践上切实可行,以保证评价结果的真实性和可靠性。
(2)系统性原则。即HSE管理绩效指标体系应当全面覆盖健康、安全和环境三大领域,并要考虑到HSE管理体系运行的各个方面。
(3)针对性原则。“必须抓住对的关键行为的分析研究和评估衡量,就能抓住整个绩效考核工作的关键”。[1]因此,在设计绩效指标体系时,应当具体问题具体分析,对指标的选择应突出重点、分类分级,把握关键性、具有代表性的重要指标。
(4)可操作性原则。即绩效指标体系的设计必须考虑到目前的科技水平和人员素质,应该具备可查性和可操作性。
2.2 环境运行绩效指标
环境运行绩效指标是反映组织环境管理绩效的重要指标,主要涉及企业运作的能源、用水、废弃物发水等。根据我国法律法规的要求以及其他企业的先进做法,结合加油站的特点,环境运行绩效指标主要包括:资源综合利用、环境风险控制措施、环境应急响应、环境因素检测率、环保问题闭合整改率、新改扩建项目环保“三同时”执行率、环境信息公开等。
2.3 安全健康绩效指标
根据我国法律法规的规定以及加油站的实际情况,安全健康绩效指标主要包括:安全生产许可、安全管理机构及人员、管理制度和操作规程、教育培训完成率、定期风险评价、新改扩建设项目“三同时”验收合格率、职业健康体检率、作业前进行风险分析、安全应急预案及演练等。
3 HSE绩效管理的优化及建议
3.1 存在的主要问题
从实际工作情况来看,目前HSE绩效管理存在以下主要问题。
(1)“一岗双责”责任体系初步建立,部分员工的思想还没有完全转变过来,“自主安全管理意识”缺乏,安全管理工作的积极性不够,存在不少管理漏洞。
(2)随着网点规模的持续扩大,现场安全监管难度越来越大。特别是一些偏远库站,对关键环节及要害部位的管理失位,出现监管失控的苗头。
(3)企业目前开展经营管理创新变革,实行油站承包、自助加油、促销合作等变革措施,但安全监督方案和措施未能很好配套,致使出现了一些安全管理隐患。
(4)随着用工方式的多样化,库站基层人员流动性大,导致安全培训跟不上,人员安全意识和能力不能满足岗位安全操作需要。
总的来说,为提高基础管理水平,增强核心竞争力,必须解决HSE管理过程中存在的培训教育缺乏、监督考核缺乏标准化、全员参与意识差等实际问题。
3.2 优化的建议
(1)设定科学的绩效指标体系。绩效指标不仅应当充分考虑定性分析和定量分析相结合的原则,还要兼顾当前存在的问题以及将来可能出现的问题,合理设计先导性指标。
(2)过程考核与结果考核并重。在进行结果考核的同时,我们应当从时间和空间上对过程进行监控,对考核结果进行能够分析,发现潜在的问题,及时采取预防和纠正措施。
(3)加强对基层干部的考核。要科学设计考核指标,将考核指标与薪酬捆绑,以对基层干部形成有效的、足够的约束力和压力,促使其发挥自身的创造性和积极性,提高工作效益。
(4)强化考核指标责任分解。要进一步建立健全组织保障体系,进一步明确自上而下、层层推动落实的绩效考核组织体系。强化落实考核指标责任分解,使各项工作有更具导向性和约束力的制度规范。
(5)重视考核结果的沟通和反馈。绩效考核的过程是一个持续的沟通过程。及时有效的沟通和反馈可以使员工了解总体目标和绩效指标之间的关系,了解和掌握当前的安全工作形势。畅通的沟通反馈机制,还能促进考核结果公开化、透明化,提高绩效考核的透明度和权威性,激发员工争先创优的积极性。
(6)坚持动态考核指标管理。HSE绩效考核工作是一个动态的过程。不同的阶段、不同的部门和岗位,考核的关键指标也应该不一样。在保持绩效考核体系相对稳定的前提下,根据总体目标和分解目标以及变化了的客观情况,对考核指标进行相应的调整,实现考核指标与时俱进,引导员工持续改进工作,不断提高管理水平。
参考文献
工业产值台账标准化初探 篇3
由执法看工业产值填报常见错误
2009年修订的新《统计法》首次以立法的形式对统计台账的设置做出规定，进一步规范了各调查单位的统计基础工作。同时，从2010年起，对统计台账和原始记录设置情况的检查成为北京统计执法检查的常规检查项目之一。尽管统计数据报送平台就工业产值相关指标设置了严格的审核关系，三级统计机构也非常注意对调查单位的业务指导，但笔者在对企业调研和执法检查中仍发现不少填报错误（详见右表）。
工业总产值和销售产值填报为何频频出错？笔者在实际检查中发现，绝大多数企业建立的工业总产值和销售产值台账十分简单，仅列出“工业总产值”、“工业销售产值”各月和汇总的数据，并没有反映出“产品产值”的数据来源和计算方法，也无法作为取证资料使用，事实上已经失去了制作台账的意义。由于缺少必要的验证资料，也在一定程度上影响了统计执法检查的工作进程和案卷质量。
我们由此想到，通过建立一套标准化的工业产值台账，使台账充分发挥连接企业原始记录和统计报表之间的桥梁作用，在台账中反映出工业总产值和销售产值指标的具体“生产过程”，不仅能够指导企业了解指标的数据来源，而且有助于进一步规范企业的填报方式，提高企业的数据审核通过率，保障统计数据质量。
工业产值台账的标准化设计
工业企业基本生产经营模式有以下两种：一是“购进材料——入库备用——投入生产——完工入库——最终销售”；二是“购进材料——直接用于工程项目——验收合格完工结算”，采用第二种模式的企业一般都是以销定产，工业总产值等于工业销售产值。
针对“模式一”的设计思路
针对第一种生产经营模式的企业，根据《工业统计报表制度》，报告期工业总产值=报告期生产完工并验收合格入库的产成品数量（包括用于对外销售的半成品）×不含应交增值税（销项税额）的产品实际销售平均单价+对外加工费收入+自制半成品在制品期末期初差额；而工业销售产值=报告期实际销售的成品、半成品数量×报告期不含应交增值税（销项税额）的产品实际销售平均单价+对外加工费收入。
鉴于此，我们将产成品的代码、具体名称、生产数量、销售数量、不含税销售额、不含税实际销售平均单价、生产成品价值、销售成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额、工业总产值和工业销售产值等指标作为宾栏指标。同时，在第二行用数字代码形式明确了指标间逻辑关系和计算方法。而将日期和不同种类的产品作为主栏指标，建立了工业总产值和销售产值台账模板（见图1）。
其中产成品的生产数量和销售数量可以直接从“产品入库单和出库单”直接得出；而某种产品的实际销售平均单价主要来自“产品销售价格单”或者根据“产品不含税销售额/产品销售数量”计算得出，其中“不含税销售额”可以从“主营业务收入的明细账”直接得到。另外，“对外加工费收入”指标的数据主要来源于“销售收入明细账”，“自制半成品在制品期末期初差额”则从“生产成本明细账”或“存货”相关科目中分析得出。如企业有销售退回情况发生，则需要在备注栏中写明退回产品的生产和销售具体时间及是否是合格品。
针对“模式二”的设计思路
针对第二种生产经营模式的工业企业，由于采取“现场施工”的模式进行生产，不存在产成品的入库、出库等环节，针对完工经过验收的产品项目直接进行结算，因此在计算工业总产值和销售产值指标时通常将“项目合同收入”作为主要依据，即工业总产值=报告期内项目合同收入+对外加工费收入+自制半成品在制品期末期初差额，而工业销售产值=报告期内项目合同收入+对外加工费收入。
此时，我们将具体产品项目的代码、名称、报告期内合同收入、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额、工业总产值和工业销售产值等指标作为宾栏指标，而将日期和不同产品项目作为主栏指标建立“第二种生产经营模式”下的工业总产值和销售产值台账模板（见图2）。其中报告期内各项目的合同收入可以根据“主营业务收入明细账”得出。
标准化产值台账的推广与效果
在完成工业产值台账标准化设计后，我们对10%的辖区限上单位进行了调研。在调研中，该标准化台账得到了大多数企业的认可。企业统计人员纷纷表示：标准化工业产值台账不仅很直观地反映了产值指标的计算方法，而且克服了WORD文档不方便运算的不足，对企业的成本核算具有很强的指导意义，适宜在企业间推广。随后我们在工业年报布置会上认真讲解了该台账的填报方法，并要求企业在工业年报B103表上报截止前一并完成2011年标准化工业产值台账的上报。最终，在全部规模以上工业企业中实现了标准化产值台账的推广。
设备台账管理标准 篇4
一、目的
规范冰峰风电场的设备台账管理，促进管理水平提升。
二、适用范围
冰峰风电场的设备台账管理
三、术语和定义
3.1设备台帐是正确反映、证明和保证检修过程质量状态的重要的技术资料，是设备全寿命周期健康状况的完整记录和设备实施状态检修工作不可缺少的重要依据，是全厂生产设备的基础性信息。设备台帐管理包括设备台帐的记录形式、格式规范、具体内容和要求。
四、职责
1、厂长负责领导本风电场设备台账管理工作。
2、主管负责协助厂长抓好设备台账管理工作，检查设备台账管理工作中存在的问题，并提出考核意见。
3、技术员是设备台账的直接责任人，按照设备台账管理标准的要求，及时、准确、全面地做好设备台账的整理记录工作。
五、管理内容与要求
a)所有在线的主要设备和主要辅助设备（包括冷、热备用设备），都必须建立设备台账，其他生产设备科更具情况建立台账。b)主要设备：主变压器、风电机、220KV及以上断路器等及其附属设备。
c)主要辅助设备：给水泵、循环水泵、厂用变、110KV及以下断路器等
d)其他设备：除主要设备和主要辅助设备以外的其他构成固定资产的生产设备。
e)设备台账是设备全过程管理的一项基础性工作，要认真对待设备的台账录入、保存管理工作，要求数据详实
5.1.2.3 其它设备:除主要设备和主要辅助设备以外的其它构成固定资产的生产设备。5.2 基本要求
5.2.1 设备台帐是设备全过程管理的一项基础性工作，要认真对待设备的台帐录入、保存等管理工作，要求数据详实、准确、专业术语规范，纸质台帐字体规范、整洁。
5.2.2 机组正常运营后应及时将在基建调试阶段的原始信息导入正规设备台帐，在建立完善纸质设备台帐的同时,应根据检修管理需要在信息平台上同步建立电子设备台帐。5.2.3 做好纸质台帐和电子台帐的管理工作，纸质台帐要建立检索目录，要确保两份台帐的统一性和完整性，以便查阅使用。
5.2.4 设备台帐一般应按设备建立，控制设备等可按系统建立。
5.2.5设备台帐是重要的生产技术信息，未经生产副总经理（总工程师）同意不得向非本厂专业人员泄露。
5.2.6 设备台帐的主要内容
5.2.6.1台帐记录的主要内容包括：设备投产前情况、设备规范表，主要附属设备规范表，检修经历，重大异常记录，设备变更、异动记录，设备评级、定级记录等。5.2.6.2卡片记录的主要内容包括：设备规范表和重大异常记录 5.2.6.3 设备台帐内容的填写应按照5.3中台帐要求的格式填写。5.3 设备台帐格式要求
5.3.1设备投产前情况：设备投产的制造和出厂试验情况，试运情况，试运过程中出现的主要设备缺陷及缺陷消除情况等。
5.3.2 设备规范表:设备规范表主要填写主要设备的设备名称、型号、制造厂家、出厂编号、制造日期、投产日期、安装单位、安装地点、设备（KKS）编码、技术参数等内容。5.3.3 主要附属设备规范表，内容同设备规范表。
5.3.4 检修经历:主要记录设备历次检修时间、检修性质、修前状况、检修主要内容、修后状况、用工、物耗、费用情况、检修评价、检修负责人等内容。5.3.4.1 检修时间：主要记录计划和实际检修起止日期。5.3.4.2 检修性质：指大修、扩大性小修、小修、临修。
5.3.4.3 修前状况：主要简述设备修前运行情况和存在的主要问题。
5.3.4.4 检修主要内容：记录检修过程中进行的特殊项目，消除的主要缺陷，更换的主要部件和检修中发现的主要问题及处理情况。
5.3.4.5 修后状况：简述设备检修后主要试验数据和修后遗留问题及对策。5.3.4.6 用工、物耗、费用情况：主要记录用工、物耗、费用实际发生情况。5.3.4.7 检修评价：对设备的总体评价，用优、良、合格、不合格表示。5.3.4.8 工作负责人：检修工作负责人。
5.3.5 重大异常记录:主要填写设备故障发生时间、性质分类、原因及过程、对设备的影响、处理措施等。重大异常记录表格见附表E。
5.3.5.1 发生时间和消除时间：设备故障发生日期和消除日期。5.3.5.2 消除负责人：设备故障消除负责人。5.3.5.3 性质分类：指事故、障碍、异常。5.3.5.4 原因及过程：简述经过及原因分析。
5.3.5.5 对设备的影响：指该设备发生事故、障碍、异常时，对该设备完好情况造成的影响。5.3.5.6 处理措施：填写跟踪处理措施、处理结果。5.3.6 设备变更、异动记录
5.3.6.1设备变更、异动记录主要包括：变更、异动设备名称，变更、异动设备时间，变更、异动设备原因，变更、异动设备内容。
5.3.6.2 若变更后设备与变更前设备的型式不同，应记录新设备规范，包括设备型号、制造厂、出厂编号、投运日期、制造日期、安装单位、技术参数等。5.3.7 设备评级、定级记录
5.3.7.1设备评级、定级记录应按季度进行，应记录评定时间、评定等级及存在的主要缺陷等内容。5.4 台帐录入
5.4.1在机组大修、扩大性小修、小修、临修结束后，设备台帐的录入工作要求在检修工作结束后15日内完成。
5.4.2 设备安装改造及设备异动变更后，应在设备安装试运结束后7日内完成台帐的录入工作
加油站标准化台账 篇5
管理制度、台帐、记录及其他资料目录
（供参考）
2013年6月编制
商贸等工贸企业安全标准化工作需要的 管理制度、台帐、记录及其他资料
（一）安全生产规章制度(有38项制度)
一、《规范》中第4.2项所要求的各项制度（必须建立）
1、安全目标管理制度（1）
2、安全生产责任制管理制度（1）
3、法律法规标准规范管理制度（4..1）
4、领导现场带班制度（4.2）
5、班组岗位达标制度（4.2）
6、安全生产投入管理制度（3.1）
7、文件和档案管理制度（4.6）
8、风险评估和控制管理制度
9、安全教育培训管理制度（5.1）
10、特种作业人员管理制度（4.2.1）
11、设备设施安全管理制度（6.2）
12、建设项目安全设施“三同时”管理制度（6.1）
13、生产设备设施验收管理制度（6.3）
14、生产设备设施拆除、报废管理制度（6.3）
15、施工和检（维）修安全管理制度（6.2）
16、危险物品及重大危险源管理制度（9.1）
17、危险作业安全管理制度（7.1）
18、承包商、供应商等相关方及外用工（单位）管理制度（7.3）
19、职业健康管理制度（10.1）
20、劳动防护用品（具）和保健品管理制度（10）
21、安全检查及隐患治理制度（8.1）
22、应急管理制度（11.1）
23、事故管理制度（12.1）
24、安全绩效评定管理制度(13.1)
25、消防安全管理制度(4.2)
二、《规范》中其它各要素所要求的各项制度
26、安全生产责任制评审与更新制度（2.2）
27、安全生产费用提取和使用管理制度（3）
28、工伤保险管理制度（3）
29、安全生产责任保险管理制度（3）
30、安全生产法律法规及其他要求或规定的识别、获取、评审、更新制度（4.1）
31、生产设备设施变更管理制度（6.1）
32、设备设施的检修、维护、保养管理制度（6.2）
33、危险作业安全管理制度（7.1）
34、警示标志和安全防护管理制度（7.2）
35、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度（7.5）
36、重大危险源管理制度（9.1）
37、事故应急救援制度（11.1）
38、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度（13.1）
制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落实和检查
（二）工作台帐（总的台账有10项）
1、生产设施台帐（设备设施一览表、特种设备台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）； 其中：
（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）
（2）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）
（3）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；
（4）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；
2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；
3、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；
4、消防器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；
5、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；
6、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；
7、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；
8、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；
9、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；
10、特种作业人员台帐
（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；
（三）档案（总的档案有9项）
1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；
2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；
3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；
4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；
5、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；
6、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；
7、化学品档案（包括
1、化学品普查表
2、化学品建档登记表
3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）
4、危险化学品安全技术说明书和安全标签
5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；
8、职业卫生档案
（包括
1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；
9、从业人员健康监护档案
（包括
1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。
（四）计划、总结（总的计划、总结有8项）
1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；
2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；
3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；
4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；
5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；
6、班组活动计划（可每季度制定）；
7、隐患整改计划（方案）；
8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。
（五）应急预案及演练（总的有10 项）
1、事故应急救援预案；
2、重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；
3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。
4、应急预案评审记录；
5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；
6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；
7、应急救援预案培训记录；
8、应急演练方案；
9、应急演练记录；
10、应急演练效果评价报告；
（六）原始记录（有50项）
1、安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；
2、厂、车间值班记录；
3、安全目标完成的考核记录；
4、安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；
5、工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；
6、安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）
7、重大风险及控制措施清单；
8、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；
9、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；
12、重大危险源定期检测（报告）记录；
13、重大危险源评估报告；
14、重大危险源监控记录；
15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；
16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；
17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；
18、法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少一次）；
19、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；
20、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；
21、“四新”培训考试（核）记录；
22、新职工“三级”安全教育记录；
23、转岗、复工二、三级安全教育记录；
24、外来参观、学习人员安全须知培训记录；
25、外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；
26、班组安全活动记录；
27、安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；
28、安全培训教育效果评价报告（记录）；
29、安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；
30、安全设施检修记录；
31、防雷测量校验记录（报告）；
32、安全联锁装置试验维护记录；
33、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；
34、关键装置、重点部位年度安全检查报告；
35、检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；
36、有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；
37、作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；
38、作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；
39、承包商施工作业现场安全管理（检查）记录； 40、危险化学品出入库记录；
41、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；
42、作业场所职业危害因素定期检测记录；
43、劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；
44、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；
45、应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）；
46、安全警示标志标识检查维修记录；
47、各类安全检查表（记录）；
48、隐患整改通知书；
49、隐患整改验收及实施效果验证记录； 50、安全标准化绩效考核记录。
（七）其它资料（有20 项）
1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；
2、文件化的安全生产方针、目标；
3、企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；
4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；
5、建立安全生产委员会的书面文件；
6、安全管理网络体系框图；
8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；
9、特种作业人员、安全培训合格证书；
10、安全费用提取的标准资料；
11、工伤保险缴费凭证；
12、生产设施建设“三同时”文件；
13、各种报警器、检测仪器的说明书；
14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；
15、特种设备定期检验报告；
16、多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；
17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；
18、承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）；
19、职业危害申报表；
20、事故调查处理报告（含未遂事故）。
（八）安全检查表
1、各级综合检查表；
2、专业检查表；
3、季节性检查表；
4、日常检查表；
加油站安全标准化管理制度 篇6
为落实危化商品安全生产、经营标准化管理工作，杜绝违反安全生产事故发生，确保安全生产经营，特重申本站安全生产标准化管理制度。
一、人员安全“四不准”
1、坚持岗前培训制度，上岗人员不经安全知识、岗位操作规程培训不准上岗，独立操作。
2、不按规定着装或班前饮酒、不准上岗和进入加油现场及罐区。
3、未经专业、安全培训，没办理审批手续，不准私自进行清罐、动火和电器维修等。
4、站内保证有良好工作的环境，保证员工身体健康，进行有毒危害场所作业时必须佩戴防护用具，否则不准进入。
二、安全、防火十条禁令
1、严禁在站内吸烟、接打手机携带火种和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品入站区。
2、严禁未按规定办理动火手续，在站内进行施工用火或生活用火。
3、严禁穿易产生静电的服装、带铁钉的鞋进入站罐区工作。
4、严禁在强雷电天气情况下进行加、卸油品作业。
5、严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。
6、严禁站内修车及未经批准的各种机动车辆进入站罐区。
7、严禁就地排放易燃、易爆残渣及化学危险品。
8、严禁在站库区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击维修作业。
9、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏防爆、消防设施。
10、严禁车辆不熄火加油或直接向塑料桶加油。
三、装卸油品安全规程
1、按时检尺，定时检查，认真记录。
2、装卸油品，不得离人，避免跑油。
3、油品收付，核定规程，防止冒串。
4、切换油罐，先开后关，防止鳖压。
5、清罐以后，认真检查，才能投用。
6、现场交接，严格认真，避免差错。
7、呼吸阀门，定期检查，防止抽瘪。
8、重油加温，不得超标，防止突沸。
9、管线用完，及时处理，防止冻凝。
10、新罐投用，验收签证，方可进油。
四、防静电规定
1、严格按照规定流速装卸油品，避免产生静电，不准启动机械强制卸油。
2、油品输送停止后，必须规定静止一段时间后方可进行检尺、测量、采样。
3、对油品储罐进行测量、采样时不准使用两种或多种以上材质的器具。
4、不准从罐上部收油，槽罐车应采用鹤管液下装车，严禁在装置或罐区灌装油品。
5、严禁穿易产生静电的服装进入库罐区，不准在该区脱换衣服或用纤维制品擦拭设备。
6、站罐区管路必须做好防静电、加油机、法兰跨接，混凝土地面等导电必须符合规定要求。
7、防雷、防静电设施要每年检测一次，并由专业机构出具安全评价合格报告。
8、站罐区防静电装置要由专人负责保养、定期检查并做好记录。
五、安全保卫十条规定
1、建立健全治安保卫组织，完善各项安全保卫制度和防范措施。
2、经常开展安全防范知识教育，提高全员自我保护安全防范意识，制定防抢劫、防跑漏预案并组织演练以提高全员防范能力。
3、收款室应安装坚固的铁栅栏、防盗门，出入收款室随时关锁门。
4、收款室必须安装防抢报警器，随手可以发出报警。
5、站内重要部位必须安全24小时监控录像设备。
6、站内根据要求设置保险柜（箱），要是有专人保管并有交接记录和责任人签字。
7、营业款超过伍佰元，随时存入保险柜，每日收取现金派专人及时存入银行。
8、站内应配置验钞机，票卷“票样”，认真鉴别钱币、票卷真伪。
9、各级签定“安全保卫岗位责任书”，安全责任落实到岗位人头。
健全台账夯基础 篇7
为此, 江宁区委、区政府高度重视安全生产工作, 除了从政策、体制、机制、投入、执法监督等诸多方面采取一系列举措外, 把健全企业基础台账列入全区年度安全生产工作计划的主要内容。区安监局针对全区安全生产压力大、任务重的特点, 高度重视企业安全基础台账建设, 把健全企业基础台账作为夯实安全生产管理的基础性工作来抓, 特别是近几年来, 围绕健全企业基础台账开展了一系列工作, 从强力推进矿山、化工等高危企业健全基础台账入手, 继而在全区企业中推广基础台账建设, 收到了很好的效果。
3年来, 全区生产安全事故总量和死亡人数实现“双下降”, 各类事故死亡人数控制在南京市下达的控制指标内。2009年, 江宁区政府被南京市安委会授予安全生产先进单位一等奖。江宁区健全安全生产基础台账工作主要体现在以下几点:
统一思想, 形成共识, 充分认识基础台账在安全生产监督管理中的重要作用
江宁区安全生产台账管理始于2006年, 当时安监局组建时间不长, 建立企业基础台账是作为一项重点工作来抓的, 要求全区所有企业和单位都要建立健全安全基础台账。但是, 随着时间的推移, 企业基础台账工作出现了由热到冷、由重视到忽视的变化。
2009年5月, 江宁区安监局组织了一次调查, 发现有相当一部分企业基础台账工作不健全, 有的企业台账用完了没有及时添补, 有的甚至没有台账。这次调查使安监局工作人员十分震惊, 反映出工作不到位及存在的问题。
为此, 局领导班子认为, 要改变目前的安全管理现状, 提高全区安全管理水平, 必须从安全管理的基础工作着手, 完善各项日常安全台账记录管理, 建立一套系统化、标准化、科学化的安全台账管理制度来夯实安全基础管理工作。
首先, 统一全局干部职工的思想, 通过召开局长办公会、中层干部会及全局人员会议, 提高全局人员对健全企业基础台账工作重要性的认识, 要求全局所有人员都要参与到这项工作中。
其次, 召开10项专项治理牵头单位负责人和安监站 (所) 长会议, 分析安全生产监督管理中存在的问题, 解剖事故企业基础台账不健全案例, 并请分管区长讲话, 强调立即健全企业基础台账工作的重要性。
第三, 组织宣讲小组, 结合宣讲《江苏省安全生产条例》 (以下简称《条例》) , 把宣讲《条例》与宣讲基础台账重要性结合起来, 到各镇、街道、园区及单位共宣讲24场, 4 800多人系统地受到培训。
第四, 以安监局的名义, 给全区3 000多名企业厂长 (经理) 发去一封信, 信中主要突出这样几项内容:一是依据《安全生产法》和《条例》, 阐明企业是安全生产的责任主体, 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责;二是阐述近几年来区政府对安全生产工作的重视, 区委区政府对安全生产标本兼治的工作要求, 把建立企业基础台账作为治本的关键措施来抓;三是举例说明近3年来全区发生因公死亡事故付出的资金将近3 000万元, 这还不包括停产整顿等间接损失, 健全企业基础台账, 就可以花很少的钱, 打实企业安全基础;四是阐述健全安全生产基础台账的重要性, 特别强调基础台账是安全责任追究的基本依据, 发生事故后, 为分清责任, 首先要查看原始记录, 责任人对相关安全工作讲没讲?做没做?什么时候讲的?什么时候做的?做了多少?等等, 都可以通过台账清晰地反映出来, 使人一目了然, 做到有案可查;五是就如何健全企业基础台账提出明确要求。
实事求是, 讲求实效, 科学地设置适合当前企业管理的安全基础台账
安全基础台账是一个单位安全生产管理的重要基础, 是安全规章制度的具体反映, 是安全监督管理的有力保障, 是安全工作实绩的真实记录, 是安全责任追究的基本依据。根据基础台账在安全管理中的功能作用, 江宁区安监局对全区安全基础台账进行了升级换代和规范统一, 研究制定了一套适合当前企业管理的安全基础台账。
1. 依据《条例》要求, 科学地制定台账
在设置安全基础台账时, 一定要从企业本身实际出发, 切忌华而不实、盲目模仿和照抄。江宁区在制定企业安全基础台账时, 以2002年较为成熟的安全管理体系为基础, 结合《条例》的要求, 特别是《条例》第十一条明确的生产经营单位安全生产规章制度的8项内容, 力求全部反映在台账记录中, 从台账中反映企业落实《条例》的工作内容, 反映企业落实《条例》的所作所为。在具体编制台账时, 江宁区安监局还结合政府以及行业标准对企业安全生产的要求, 力求做到科学合理, 避免设计不周、内容短缺、项目不全, 记录人随心所欲、马虎敷衍等行为。
2. 突出必须、合理、实用的原则
在制定安全基础台账时, 坚持从实际出发, 紧紧抓住企业每日安全检查、隐患登记整改两大重点, 分层次、分类型进行合理设置。按照必须、合理、实用的原则, 使制定出的台账既具有针对性, 又具有普遍性, 突出可操作性, 避免花架子。同时, 兼顾上级部门的安全要求和企业必须履行的安全职责, 尽可能使台账分类合理、设置合理、操作简便。经过多次研究修改, 江宁区安监局制定的基础台账共1套9本, 内容涉及到企业安全生产的方方面面。
安全生产检查台账:包括执行国家安全生产法律法规、执行安全生产标准规章制度、事故隐患排查和治理、安全教育培训、企业工伤保险、劳动用品保管发放、提取安全生产经费等13项内容。
安全生产会议台账:包括安全生产例会记录、安全生产会议确定的隐患整改情况、安全生产工作总结会议、年度安全工作目标计划实施进展、表彰安全生产先进个人等8项内容。
危险源管理台账:包括运行管理档案, 对设备设施的专项检测检验、安全评价、应急预案的演练、危险源监控措施等7项内容。
事故隐患台账:包括隐患登记、隐患查出时间、隐患部位、隐患整改及防范措施、应急处理预案说明、隐患整改责任人、整改验收情况等8项内容。
特种设备台账:包括使用单位、设备名称、型号规格、出厂日期、启用日期、使用许可证、发证时间等7项内容。
建设工程项目安全评价和“三同时”台账:包括项目名称、投资总额、建设单位、评价情况、“三同时”审查验收情况等7项内容。
特种作业人员台账:包括特种作业人员姓名、性别、身份证号、文化程度、工作单位、工种、从事特种作业时间、特种作业证号、发证日期等9项内容。
安全生产宣传教育和培训台账:包括受训单位、培训主办单位、受训时间、受训对象、培训主要内容、考核情况等11项内容。
事故管理台账:包括事故单位、性质、主管部门、发生时间、地点、事故类别、报告人、原因及经过、整改措施、处理意见、调查组成人员等14项内容。
通过台账规范化建设和科学设置, 从一个侧面集中体现企业安全有目标, 管理有规章, 操作有规程, 检查有记录, 考核有依据。
3. 严格标准、规范记录
对一些涉及到企业安全生产管理重大问题的, 注重在台账中充分体现国家的法律法规, 企业经营管理层对安全工作的要求和意愿, 使之成为指导企业开展安全工作的原则和依据。
例如, 在编印事故管理台账时, 把《条例》第四章“事故调查处理”部分的第37、38条全文印在台账的第一页, 以警示企业在发生事故时必须按照《条例》要求执行。在编印特种设备台账时, 对特种设备进行名词解释, 对特种设备中的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施逐一解释, 提出安全要求和行业标准。在编印特种作业人员台账时, 对特种作业及人员范围、特种作业人员必须具备的基本条件进行说明, 以便于企业经营管理人员对特种作业人员安全生产知识的了解。在隐患整改台账上, 设计整改回执, 订立复查时间和复查意见, 对检查部门查出的隐患, 以整改通知单形式及时发出整改通知, 确保对查出的事故隐患做到有整改通知、有责任人签字、有回执、有复查。
4. 统一印刷、统一发放
为便于企业完整记录和执法检查, 江宁区安监局对安全基础台账进行升级换代和统一规范, 统一台账封面、统一台账内页, 由安监局负责监制, 做到统一印刷、统一发放、统一使用, 从管理上要求达到“四个规范”, 即规范要求、规范记录、规范检查、规范考核。一改企业基层单位安全台账各自为政、形式多样、没有标准、无所适从的状况。这样, 形式有了, 内容也有了, 较好地满足了企业安全管理的需要。
长期坚持、重在治本, 进一步强化企业安全生产主体责任
江宁区安全生产监管走过两个阶段, 现在开始要在“治本”上下功夫, 由过去的“事后处理”进入到现在的“事前防范”, 其中关键的一条就是必须增强企业安全生产主体责任意识, 只有企业真正重视安全生产, 真正抓到边抓到位, 安全生产基础工作才会打牢, “事前防范”才能收到效果。
正是基于这一认识, 江宁区安监局才下决心把健全企业基础台账作为一项长期坚持的工作来抓, 通过健全企业基础台账, 强化企业主体责任, 实现“治本”上的突破。
对今后的工作, 江宁区安监局一是将进一步加大宣传教育力度, 利用培训班和到企业检查时间, 把健全基础台账的重要性和重要意义说深说透, 使之变成企业自觉行动。二是严格检查督查, 到企业安全检查, 首先要检查企业安全基础台账是否健全, 记录是否规范, 对台账不健全企业当即提出整改要求;对没有基础台账企业视为安全生产不合格企业, 当即下发整改通知书;对没有基础台账而发生生产安全事故企业, 加重处罚和罚款, 通过严厉手段, 督促企业真正重视基础台账工作。三是不断总结经验教训, 推广先进企业典型和好的做法, 2009年6月份组织全区开展了一次健全企业基础台账工作交流会, 2009年底召开了总结表彰会, 对2010年台账工作提出新的要求。同时, 江宁区安监局还将加强对安全管理人员和员工的安全培训, 使规范管理和遵章守纪成为全体人员的自觉行为, 为全面推进企业的安全生产打下扎实基础。