项目效能监察总结

项目效能监察总结（共10篇）

项目效能监察总结 篇1

一、在清产核资中开展效能监察。根据中冶集团公司统一部署，结合公司实际，在全公司清产核资中开展效能监察。

一是加强领导，成立机构。由财务审计、资产管理、纪委监察等部门负责人组成的清产核资效能监察领导小组，由建设公司党委副书记、纪委书记尹似松同志任组长，副总会计师方汉兴同志任副组长，加强了对此项工作的领导。

二是认真进行自查自纠。各单位纪检监察部门积极参与、主动配合对此项工作的监督检查，较为真实地反映企业资产情况、财务状况和经营成果。

三是组织重点检查。加强对所属单位自查自纠工作的检查和指导，较好地促进此项工作的顺利进行。

四是协助有关单位建章立制。针对有的单位在清产核资中暴露出的问题，协助督促有关单位、部门建立和完善国有资产及财务管理的规章制度和有效的监督机制，为企业资产管理逐步进入科学化、规范化、制度化轨道起到了一定的促进作用。

二、针对某些项目经理部在施工项目管理方面的薄弱环节和有关单位管理制度坚持不够，作为切入点开展效能监察。施工项目管理鉴于点多面广战线长、人员分散的特殊性，加强对项目经理部规范化管理的监督检查显得尤为重要，也是职能部门一项不可忽视和应常抓不懈的工作。今年来我们在参与、会同公司有关部门对各工程项目经理部检查考核的同时，注意选择企业领导重视、职工反映意见大的问题，确立为效能监察项目，进行专项检查。

参与大冶项目经理部因有害气体而引发的工亡事故的调查，对有关人员的责任进行了认定，并根据公司108号文件的规定提出处理意见。会同项目管理部对无锡雪丰项目经理部施工的设备安装事故造成经济损失问题的调查，查清问题发生的原因，确认有关单位、部门和有关人员的责任，提出处理建议。

参加对山东潍坊工程项目经理部设备安装事的调查，根据有关责任人应承担的责任，提出处理意见，教育了当事人和参加工程施工的全体职工。除此外，按照公司党政主要领导的安排，多次组织对反映有关二级单位主要领导管理上的问进行调查，并实事求是地作出调查结论。既澄清了问题，又纠正了某些领导在管理工作中的错误做法，有些还为单位避免了不必要的经济损失。如对某公司主要领导将100万元公款借给私人经商办企业的错误行为，通过调查发现后立即给以制止，规避了重大经济损失。

为加强对公司所属项目经理部的管理，积极参与公司项目管理部组织的每季度项目管理工作大检查，今年共参与检查3次。并多次参加项目管理部组织的外协队伍的考察监督。

通过对上海、莱钢、华西、常州、潍坊、铜陵等工程项目经理部的检查，共对有关问题提出监察建议18条，建议各项目经理部要严格执行规范的项目管理，建立健全必要的规章制度，堵塞管理上的漏洞，为企业挽回、避免一定的经济损失。

三、公司两级纪检监察开展效能监察卓有成效。一年来公司两级纪检监察组织针对各单位工作特点和实际情况开展效能监察取得一定成效。全年共立项16项，其中，机电公司一项，建筑公司一项，材料公司二项，咨询公司二项，水泥公司一项，租赁公司一项，总部八项。

机电公司对武进中兴二期工程项目经理部材料采购进行专项监察，对材料采购全过程开展效能监察，采取货比三家好中选优，公开招标的方式选择合格供货方，为项目增加和创造经济效益48万元。

材料公司对废旧物资处理过程进行效能监察，本着公开、公平、公正的原则进行招标，为企业增加经济效益5万元。

咨询公司对技校改造工程一期工程施工过程进行监察检查，较好地保证施工工程质量，节约资金18万元。另外该公司还在办公设备采购开展专项监察，减少开支2.78万元。

水泥公司对外购熟料过磅进行专项监察，避免和杜绝虚吨位，为企业避免经济损失约5万元。

四、在公司机关开展效能监察。为进一步提高机关员工素质和管理效能，转变机关工作作风，更好地为公司发展和为项目、为基层服务，今年我们认真扎实地做好公司机关效能监察工作，具体抓了以下几方面工作：

根据公司党政领导对机关员工工作作风的严格要求，机关效能监察工作组及时召开会议，针对机关当前尚存在的某些问题，分析讨论，认真研究，对机关效能监察下步工作作了具体安排，通过电子邮局发至各部门，以便贯彻执行。

针对机关机构改革、部门工作职能的变动，及时调整了机关效能监察工作组成员单位。调整后的机关效能监察工作组由总部办、党委工作部、人力资源部、资产管理部、纪委监察部组成。

结合机关工作实际，机关效能监察办公室年初制订了200x年机关效能监察工作六项措施，并通过十七冶局域网发至各部门首席负责人的电子邮箱，使大家对200x年机关效能监察工作总体要求，有一个明确的认识。

按照《十七冶机关效能监察暂行办法》和公司制定的系列规定要求，机关效能监察工作组对机关员工遵守工作纪律、劳动纪律、办公秩序、掌握企业文化核心理念的程度、爱护公物、办公环境卫生、文明礼貌、衣着仪表、办公电脑操作及为基层和项目服务等方面进行了48次专项检查和抽查工作。

对各部门考勤制度、部务会制度执行情况进行了检查。各部门都能按公司规定认真考勤，且考勤表填写比较规范;

各部门都能坚持每月下旬召开部务会，认真总结本月工作完成情况，对存在的问题，认真分析研究，提出解决办法。安排下月工作计划，并按规定时间及时上报总部办。

对在机关效能监察专项检查或抽查中发现的问题，通过公司局域网予以效能公示，今年共公示16次。如对数名员工违反开会关手机的规定进行了效能告诫，对个别员工在办公电脑上安装、操作与工作无关的软件，交通车不按规定乱停乱放、餐厅卫生状况不良等情况予以效能公示，还对由于部门工作不到位造成公司工会代表大会不能按时召开的事故责任单位和责任人分别给予效能告诫和作出书面检查的效能监督。

项目效能监察总结 篇2

关键词：效能监察,管理问题,责任追究

神华准能矸电公司二期工程项目为2×330MW循环流化床机组, 施工伊始, 该公司严格按照神华集团有关效能监察工作提出的各项要求, 充分发挥效能监察工作的规范、导向、示范和激励作用, 抓住影响工程建设效能的有关业务事项或经营活动过程中的主要风险问题, 采取切实有效措施, 对工程项目计划、组织、实施和控制进行监督管理, 针对生产经营管理的效率、效能、质量问题实施监督, 主动发现管理漏洞, 提出改进意见, 积极解决项目建设中出现的实际困难和问题, 实现了工程建设管理规范化, 赢得了良好的企业效益。

1 提高思想认识、建立健全机制, 为效能监察工作顺利进行提供前提

效能监察是企业纪检监察工作和生产经营管理工作相结合的切入点, 是为生产经营管理服务的重要手段, 是企业快速发展的需要, 是对“管理的再管理, 监督的再监督”, 是深层次的管理和监督。神华准能矸电公司二期工程项目管理的最大特点就是在外施工、独立运作, 综合性管理和组织协调难度大, 也是公司“成本开销大户”, 因此实施工程项目效能监察工作是企业提高经济效益, 避免损失的迫切需要。该公司建立了一支完善的领导组织机构和人数充足、专业结构完备的效能监察队伍, 纪检监察部门全面协调、组织开展各项工作, 财务管理、基建管理、物资采购管理等专业技术骨干充实了效能监察小组工作人员, 大家分工明确, 各司其职开展监察工作。

一是对效能监察工作人员进行了岗前业务培训, 以外聘老师授课和购买书籍自学、集中学相结合的方式, 进一步提高工作人员的专业知识和效能监察业务知识, 以确保效能监察工作的高效开展, 把促使增强工作人员责任心作为主要目的;二是开展群众性宣传教育活动, 使职工正确认识、认知效能监察的重要性和必要性, 加深对效能监察工作的理解。为达到积极主动配合效能监察工作的目的, 将宣传动员落实到行动上, 做到人员、思想和工作“三到位”, 充分发挥和调动各方面的积极性, 以形成整体合力;三是建立健全立项机制。找准立项重点、严格制订立项标准、认真规范立项程序, 形成了“统一立项, 员工参与、管理部门参与、领导坐镇”的工作格局, 并注重加强企业管理和廉政建设, 积极履行促进工作、方法示范、组织协调、监督惩处等组织职能;四是确立考评机制。汇编完成了岗位责任制、汇报制、例会制和项目组负责制等规章制度, 促使工作任务、人员、时间、标准、责任有效落实, 并要求被监察的主体单位、部门做到领导到位、工作人员到位和措施到位。按照绩效量化考核管理标准, 又建立了科学、量化和可操作性的绩效考评方法, 为实施责任追究和进行奖罚提供依据。

2 明确工作目标、强化责任落实, 为效能监察工作顺利实施打好基础

效能监察工作小组在开展工作之初就对违纪违规和失职渎职行为划定界限, 并明确对应的责任追究机制, 确立工作目标, 增强效能监察工作震慑力, 保证效能监察工作顺利实施。

一是秉承以人为本的管理理念。突出人是在管理实践中的重要地位, 通过不断强化从业人员的责任意识、敬业精神、职业道德素养和业务素质, 强化责任心并避免违规违纪和腐败事件的发生, 对发现的失职、渎职责任人进行经济处罚和通报批评, 监理单位、施工单位和工程管理相关人员由被动接受监督转变为主动接受监督, 促使工程项目管理工作逐步向着制度化、规范化、理性化方向迈进。

二是注重经济效益。在降能耗增效益方面, 杜绝出现管理松弛、资源浪费现象, 避免给企业造成经济损失问题发生。对于发现的各种浪费、损耗问题, 督促相关部门和管理人员积极采取有效措施, 及时整改落实。以提高经济效益为目的, 固基治本, 把功夫下在强化管理、挖掘潜力、降低消耗上, 力求以最少的投入、最优的管理, 获得最佳经济效益。

三是坚持预防为主的方针。本着对企业安危、发展高度负责的态度, 加强各岗位的风险防控管理, 突出重点工程、重要节点、主要任务, 并针对重点对象、重点领域和关键环节, 探索建立健全提前介入、风险辨识、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究相结合的机制, 形成了一套行之有效的廉洁风险防控体系框架, 并把提高风险防范能力作为重要问题认真研究解决, 不断强化各级管理人员的危机感、责任感和使命感, 做到防微杜渐, 标本兼治, 变事中控制为事前预防。

四是以持续改进为主要方针。从涉及工程项目效能监察中的业务管理、法规制度、质量安全、降耗增效等各个环节着眼, 核实有关资料和数据, 总结管理经验和教训, 查缺补漏, 按照PDCA的管理理念, 找出问题, 探讨推进改革的对策和措施, 突出监察实效, 促进管理水平提高。

3 注重方式方法、严格监察管理, 为效能监察工作顺利实施抓好关键

在工程质量检验过程中, 均严格按照国家和行业的有关规定执行, 督促各施工单位及时提供相应的检验报告, 对不符合质量要求的项目责令返工重做、设备返厂重换, 严把质量关, 促使空冷岛砼柱、墙体抹灰等质量达到了预期要求, 高压受热面焊口检测合格率均在99.4%以上, 土建施工、设备安装质量也一直处于受控状态。

一是严格按照工程合同办事。根据准能公司严格按照合同相关条款及实际完成进度拨付工程价款、不得超前和超额拨付的具体要求, 严格监督项目部按照工程预算、统计管理制度中规定的相关条款执行。各施工单位根据本月实际完成工程量编制工程月度完成报表, 内容涉及本月完成工程量和工作进度、本月劳动力和机械用量情况。月进度报表由施工单位统计人员和单位负责人签字, 并加盖单位公章。每月定期报送监理公司。监理单位的专业监理工程师、技经监理工程师、总监根据本月实际完成工程量进行审查工程月进度完成报表, 签署审核意见。监理在两日内审核完后交工程管理部验收, 工程管理部的专业工程师、技经人员、安全专工、部门负责人、项目经理, 根据本月实际完成工程量, 和合同规定的相关条款, 报准能公司基建管理中心。经基建管理中心批准后的完成报表作为支付施工单位本月的进度款的依据。这样, 就使得工程进度款的拨付做到层层把关, 杜绝超前超付。

二是严格设备合同管理。二期工程物资管理人员对到货设备、物资精心核对, 认真检查, 无论是名称、规格, 还是数量都不允许出现丝毫差错, 及时准确并在规定的期限内完成验货任务。不仅如此, 物资管理人员还认真做好合同、货物、仓储、资料管理工作, 严格按照工程管理部年度施工计划, 进一步规范物资管理程序, 严格控制物资储备定额, 建立自上而下的负责制, 从物资验收入库、登记上账、储存管理到发放使用、盘存报表等逐步实现了“管理规范化、执行标准化、操作电算化”, 圆满完成了各项物资供应任务。

三是严格设备招标工作。在工程及物资招标阶段, 通过施工队伍和物资采购招标过程的现场监督, 对基建施工队伍和物资供应商资质、信誉、工程金额、物资价格和质量等进行严格审核, 保证了招标工作的公开、公平和公正, 保证了施工队伍的质量和物资的质优价廉。每月将所掌握的设备招标状况、涉及的项目概算金额、实际定标价金额等及时汇总、上报, 供效能监察机构审查。在审查和签署各类变更、签证的过程中, 严格按照《准能集团公司工程建设管理文件汇编》规定管理权限进行工作, 及时组织监理单位、施工单位了解变更意图, 并按照正常的工程管理程序实施变更内容, 由工程管理部、监理单位、施工单位在验收时共同进行现场验收, 变更验收单和变更明细表一起归档, 作为工程计价、项目审计的主要依据。同时要求各施工单位对涉及的变更、签证, 都必须按照新的“变更 (签证) 申请单”和“变更 (签证) 审批单”执行, 并将每月新出变更的份数、是否涉及费用增减、变更总份数、涉及专业等信息汇总、上报。

四是严格工程质量控制。在前期严把原材料质量关, 严审施工方案、作业指导书, 认真进行图纸会审, 坚持巡视检查、旁站监督, 严把“三级检查、四级验收”关, 每周在对工程质量进行总结、评比的基础上, 重点抓事前、事中的质量控制, 要求“三大主标”单位明确各自施工中的主要质量目标, 并制作土建及安装专业的“工艺质量闪光点”样板宣传栏、大幅图板等布置在生产现场, 作为施工工艺质量标准依据, 广而告之, 使“质量第一”和绝不放过任何质量缺陷的理念入心入脑。

五是保证质量监控措施到位。组织监理和施工单位部分人员认真学习、理解《工程建设标准强制性条文》, 并对其进行全面的贯彻落实。针对土建、安装施工中的质量通病, 在施工项目开工前, 就召开墙体抹灰、焊接质量控制、回填土、二次灌浆等质量专题会, 明确质量目标, 规范操作程序, 公布施工违章作业情况、自查问题落实情况以及整改问题落实情况等, 并及时将收缴款项落实到账面上。任何一个施工项目, 都要求施工单位必须做好技术交底, 对不合格的地方要及时整改, 不断加强质量的内部自检工作。在施工过程中每天跟踪检查, 对质量问题发现一项处理一项, 闭环管理, 绝不手软, 确保各项施工质量精益求精。

此外, 深入细致的对设备仪表等进行质量检测, 在土建工程陆续进入单位工程结构施工完成阶段, 锅炉钢构架吊装、受热面组装焊接、就位安装逐步进入工程紧张施工、验收阶段, 从计量仪器、人员资质入手, 对所有检测仪表、器具进行审核, 确认经有资质的计量单位进行检测, 且在有效期内对不符合规定的器具坚决不准使用, 确保检验室、人员资质齐全有效。

4 发挥督查作用、体现监督成效, 是实施效能监察工作的目的所在

通过全面实施效能监察, 适时发现了工程建设中存在问题, 在每月进行的“效能监察情况汇报”中, 把招标、施工等出现的主要问题进行汇总, 将影响工程进度等的主要矛盾、后果进行梳理, 找出问题的症结所在, 及时在“汇报”中反映, 提请各级重视, 及时采取相应措施解决问题。对于设备未能按时到货等问题, 选派专业人员进驻重点设备厂家进行催货。调整现场安装工序, 使设备到货滞后的影响降到最低, 积极与有关部门沟通, 解决付款、技术配合等问题, 加快交安进度。

一是及时做好成品保护工作。在施工过程中, 分项、分部工程完工的项目逐步增多, 如砼柱、楼梯等, 对其加强了成品保护的管理工作, 防止磕碰损伤造成永久缺陷。对施工总平面进行统一规划、布置, 合理安排施工场地, 权衡利弊, 协调先后, 尽量满足进度、安全文明施工等要求。在地下管网的其他施工中, 也做了大量细致的工作, 避免二次开挖。

二是工程资料及时规范。面对有些施工单位资料管理人员调整, 安装队伍开始入场后对二期工程资料管理要求不清楚, 存在各行其是的现象。项目管理部门组织多次召开专题会、检查会, 贯彻执行统一的资料编制要求, 还多次进入施工单位进行资料查验, 对在工程资料中出现的问题, 及时通报整改, 规范编制格式、要求, 督促各参建单位工程资料的编制与工程同步, 不断在思想上、行为上加强各参建单位在资料管理方面的重视和规范。

三是督促监理部门及时发现和处理质量缺陷。在二期锅炉管屏拼接安装过程中, 由于监督到位, 及时发现了4号炉屏式过热器、高温过热器、屏式再热器管存在的很难观测到的缺陷, 根据内蒙古电力科学研究院专业技术人员在试验室和现场检验结果, 经协商厂家更换了4号炉九屏过热器存在球化的管屏, 延长了锅炉的使用寿命。

四是保证施工质量, 强化质量监控。在施工结束后, 4号锅炉水压后开始进行了锅炉密封、炉膛内焊缝打磨、炉膛浇注料等施工, 3号锅炉抓紧完成水压前的各项工作, 汽机、电气专业施工工作也全面铺开。为保证施工质量, 效能监察领导小组还要求准能矸电公司在设备检修部选派10人专职在现场进行质量监督工作, 发现问题随时处理, 严格监控, 精细管理, 便于机组投产后对设备进行日常维护工作, 同时保证施工质量始终处于可控状态。

此外, 吸取同类型锅炉安装中的教训, 采用免热处理的镍基焊条焊接屏式再热器鳍片, 缩短了安装工期。顺利通过内蒙古质监中心站依据《锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲》严格的监督检查。4号炉顺利完成水压试验一次成功。从水压完成情况来看, 前期设备安装工作质量控制的很好, 得到内蒙古锅检所专家及各级领导的高度评价, 成为内蒙古锅检所近年来水压试验检验的“亮点”。

5 后记

项目效能监察总结 篇3

关键词：工程项目；效能监察；管理；实施要点

随着人民生活质量的提高，其对更高的生活水平的追求也随之而来，现代化的信息科学技术为当今的社会发展提供了巨大的发展可能性。先进的施工技术，新型的管理理念在我国迅速得到了普及，促进我国的建筑事业的不断发展，使我国的国际竞争力快速提升。但是，在不少的施工项目中，仍然存在着质量、进度、效益等诸多问题，需要施工管理人员采取科学的管理方法对其进行整治。由此，提出了效能监察管理理念，采用这种新的管理理念，结合更加完善的施工技术，使施工管理更加系统化、科学化。从而促进我国建筑事业的健康发展，加快我国的城镇化进程，提高我国建筑行业的市场竞争力。

1. 工程项目管理效能的涵义

在实际的工程项目实施过程中，项目的实施涉及到了许多方面，这些方面由诸多不确定因素影响，受不同的管理主体、管理内容和实施过程的影响，管理效能的实现方式也存在着巨大的差异。从工程项目的甲方的角度出发，不断实现对工程管理效能的提高是承包商项目管理人员进行管理工作的根本出发点，也是施工企业降低内部制度成本、获得市场竞争优势以及维持工程的健康稳定发展的重要保证。

2. 工程项目管理效能实施要点

2.1 结合项目特点，制定合理的组织模式

在多个项目之间，各种生产要素之间会相互结合，而项目管理组织结构就是对这种结构形式的重要反映，也是对管理职能横向分工和层次划分的重要体现。由于项目特点、企业文化、目标风险等方面的不同，承包商最终选取的组织结构也会因此有所差异。当前投入使用的管理组织机构主要有三种，即职能式、项目式和矩阵式，根据结构形式的不同，每种形式都有其特殊的应用范围。

2.2 改变管理认识，提高管理人员的管理能力

作为建筑工程中的主体，甲方，也就是项目工程的投资方，始终担负着严格控制施工单位的施工进度、施工投资、施工安全等方面的管理职责，不管是什么措施、理念、手段，在没有甲方的情况下，都是一纸空文。当然，人是该项工作的核心动力因素，因此，建筑单位必须要重视对人的能力的培养和提高。而在对人的管理能力提高的工作中，首先，也是最重要的，需要转变管理人员以往的陈旧的管理理念。因为管理人员的思想决定着他的行动，其素质水平决定着管理效能的提高与否，是管理人员素质及管理水平高低的关键性前提。注重对人员的思想意识的提高和管理责任心的培养，加强对其知识和技能的培训与提高是使整个建筑工程的工程质量得到提高的保障。

2.3 发挥信息技术优势，提高工程建设效率

高新科技支撑下的信息化技术使人们的交流和沟通方便快捷，给人们的工作和生活都带来的许多方便。在建筑工程中，结合信息技术的应用，会使建筑工程工作的进行更加方便、高效和快捷。利用信息技术实施对工程项目的能效监察管理，可以大量减小工作人员的管理工作强度，使工程项目的管理工作更加条理化、系统化、规范化，为建筑工程更加有效地进行下一步打下了坚定的基础。严格强化施工过程的科技性，大大减小了建设单位对施工单位的进度、投资、安全等的监督工作负荷，提高了甲方的工作效率。

2.4 做好效能监察，提高管理效能

建设单位的甲方的职能之一就是严格根据施工合同的工期，确保对施工单位的施工效能的监察，效能监察可以有效帮助工程管理人员提高工程项目的管理效能，因此需要深入开展对工程招投标的效能监察。只有规范地、毫无遗漏地、有针对性地有重点地带着目的、不间断地对效能监察进行实施，才能保证工程项目的效能监察管理的顺利进行，促进项目管理的规范合理，进而促进整个建筑项目的高质高效地进行。

3. 总结

当前，我国的建筑工程正处在如火如荼的运作阶段，对其质量和效率的要求更高，随着工程项目的逐渐增多和日渐复杂，对合理高效的管理模式的需求也更加严峻。新的研究结合了高新科技信息化技术等先进技术，利用效能监察管理来服务于工程项目中的管理工作，使工程管理工作取得了可喜的成效。效能监察管理在工程项目中的实施，使工程管理的效率、效果和质量分别获得了较好的提高，为日后建筑项目管理提供了可靠的参考意见。

参考文献：

[1] 曹宝华.浅析项目管理中的效能监察[J].企业与文化，2008，6（3）：28-29

[2] 朱建勋.工程项目实施中的效能监察[J].中小企业管理与科技，2013，9（1）：117-118

[3] 刘峰，盖帅.浅议工程建设中效能监察工作的开展[J].科技创新与应用，2012，19（29）：214

韩集项目二分部效能监察总结 篇4

按照局直属事业部《关于对局京新高速公路韩集项目部进行效能监察的通知》（二公直党纪函【2012】字第2号）和局指挥部《关于启动项目效能监察工作的通知》（京新高速韩集项目部综【2012】61号）的要求，为了积极配合上级单位对本项目的效能监察，有效促进本项目管理过程的规范化，强化本项目管理重点环节薄弱环节的管控，加强源头治理和风险防控，降本增效，圆满完成本项目各项建设目标。项目制定了效能监察实施方案，成立了项目效能监察领导小组，并积极开展项目效能监察自查工作，现将项目效能监察情况总结汇报如下：

一、统一思想，加强领导，确保“三个到位”

一是思想认识到位。通过广泛宣传教育，统一了项目上下对开展效能监察工作与项目施工生产、提高经济效益间相辅相成的认识，服务生产经营、服务企业的意识得到强化。

二是组织领导到位。项目制定了《中交二公局韩集二分部效能监察实施方案》，建立了专门的领导和工作机构；确保各项工作开展的有序进行。

三是检查考核到位。项目每月对效能监察项目进行自查自纠，并向上级单位提交年中、年终总结，通报结果。

二、围绕中心，选准项目，突出重点开展效能监察工作

（一）围绕强化管理开展效能监察

以深化“三化”管理（制度化、规范化、标准化）为载体，建章立制，夯实管理基础。按照“三化”管理的要求，对原来的规章制度进行了梳理，修订完善了项目管理制度，理顺了管理关系，规范了管理行为。建立工作督查制度，出台了《项目员工奖惩管理办法》，增强项目员工的责任意识，强化制度落实。设立“三化”管理专项基金，对“三化”管理月考季评，奖惩兑现，有力促进了项目的正规化管理，提高了管理效能。

加大对财务资金的监管力度，提高资金使用效能。一是注重现金流量、合理调配、防止资金沉淀，满足生产施工需要。二是更新观念，确立“账在项目，钱在公司”的资金管理理念，提高公司集中和调控资金的能力。三是严格控制预付账款、跟踪、询证应收账款、避免坏账、减少资金占用。为此，项目加强了资金计量、日常报销、备用金借支、对外支付资金等的管理。明确了项目资金从收到支、从借款到报销等各个环节的管理制度，提高了资金使用效率。

对行政综合管理开展监察，强化日常管理。项目对行政综合管理方面的开支，制定了严格的管理制度，要求行政采购要做到采购前有计划，采购中有比较，采购后有验收入库，采购费用及时报销，发放领用有记录，人员退场物品有回收等。采购计划要有计划人、主管领导、项目经理签字，杜绝无计划采购、重复采购；采购中有比较，从而保证采购回来的物品价廉物美；采购有验收入库，从而杜绝了采购物品账实不符；采购费用及时报销，能够及时冲减备用金，规范财务管理；发放领用有记录，能时刻追踪到物品的状态，对造成单位财产损失的及时做出处罚决定；人员退场物品有回收，能最大限度的规范完工项目的办公用品管理，避免集体财产的流失。

（二）围绕物资、设备的采购和租用开展效能监察

分解采购权，进行“制衡方式”管理。一是规范计划权、采购权、使用权。项目按照需求由工程部、物设部提出计划，经主管领导、项目经理审批。物设部根据审批后的采购计划，集中采购和供给，使用权归现场技术员和作业队。二是将采购过程分解，实行小、单、零物品专人采购，多人核价；大宗物品采取招标采购，根据“三中一大”原则项目领导集体决策，共同参与，从制度上杜绝了暗箱操作。坚持以招标为主，灵活采用多种采购方式。一是招标法。规定所有合同估价50万元以上的物品必须由主管部门按照“三看三比”的原则（看厂家信誉、看产品质量、看售后服务；同等质量比价格、同等价格比质量、同质同价比远近）组织招标。二是议标法。对一般性物资和技术含量不高的设备类项目，多采用多轮报价的议标法，有效降低了采购成本。三是协商议价法。对紧俏物资、进口配件等垄断性强、竞争性差的采购项目，利用局、公司良好的商业信誉，广阔的市场前景，以及雄厚的资金实力与厂家面对面协商议价。夯实基础，构建、完善以招标、合同管理为核心的物资供应管理制度体系。一是制定了《中交二公局韩集二分部招标活动监督管理试行办法》，对项目招标条件、厂家资信调查、市场询价、发评标办法及违纪处理等作了具体规定，规范了招标行为。二是制定了《中交二公局韩集二分部合同监督管理暂行规定》，对合同实行综合管理与业务归口管理相结合的管理方式，同时规定了奖惩办法。三是制定了一系列配套制度，如《合同会审制度》、《合同备案制度》、《合同督办制度》、《物资验收制度》、《客户廉政承诺制度》、《开标评标纪律》等。通过制度建设，逐步构建、完善了以招标、合同管理为核心的物资供应管理制度体系，杜绝了暗箱操作。

项目部外租设备多，对此情况项目部制定了符合项目部实际情况的外租设备管理制度及外租驾驶员管理制度。一是进场验收，对进场的设备进行详细的检查并做好记录台账，对设备带的资料和机驾人员的信息进行核实和登记，在OA系统上完善相关的各项资料。尤其检查油箱，严格执行公司制定的初加油调拨制度。二是设备的运行，设备进场之时物设部机械管理人员将机械运转记录的填写等规章制度告知机驾人员，带领各机驾人员学习项目部的机械管理制度，不允许有机驾人员在违反纪律或制度时有理由反驳和扯皮的情况出现。要求各机械按时上交机械运转记录，无记录或记录不全者不予结算或扣除相应租金。对外派设备做到记录详细以便列帐（填写外派机械作业任务单）。对临时使用的外部机械同时要求机驾人员和机械管理人员做好记录，做到有据可循可查，事实清楚。三是机械用油管理，项目部要求每台机械油箱上锁，钥匙统一由加油人员保管。物设部根据机械实际运转时间进行油耗核算，加油人员每次加油做记录时同时检查运转时间并记录。对机械上没有时间表的机械要求必须装上否则不予进场。四是机械的维修保养，自有设备在进行小修、中修及大修前要填写《机械维修保养申请单》，自有设备机驾人员要详实记录维修所用的材料、时间、费用等信息，交由统计一并在OA系统上完善资料，以便于核算单机成本。外租设备如若必须开出项目部场地维修时，需通知项目相关的机械管理人员，并经检查油箱后才可出去维修，修完回来后同时通知管理人员检查油箱，若外租设备做不到此点，物设部会对相关机械进行处罚。维修保养及时对机械使用寿命有极大的提高。五是结算管理，结算时严格按照公司及项目制定的相关财务制度、机械租赁合同进行。核对运转记录，领用材料记录核对完成以后开结算单，在结算单中扣除所有停工修理的时间，发生事故的机械一律停止支付租金，待出租方自行将事故处理完后再行支付。所有结算在OA系统上完成，签字完全送交财务。

（三）围绕施工生产开展效能监察

一是加强队伍合同管理。在工程建设管理上，加强对施工队伍的组织领导，成立由项目经理任组长的合同评审小组。坚持所有队伍先签合同后进场的原则，与所有外协队伍签订了劳务合同。同时，制定了《工程施工奖罚办法》、《工程招标管理办法》、《工程合同管理办法》和《工程预结算管理办法》等规定，强化合同管理。

二是加强施工进度管理。一是制定科学严谨的施工计划以及奖惩办法，指导各外协队伍积极完成乃至超额完成项目既定施工计划，确保项目取得良好的经济效益和企业声誉。

三是加强施工质量管理，质量是企业的生命，科学合理的施工管理、严谨细致的施工全过程控制是保证工程质量、提高经济效益的重要条件。为此，项目严格贯彻落实《工程建设标准强制性条文》；严格样板工程、首件工程领路；对工程关键部位，建立质量控制点，进行过程监控；加强工程质量自检自查，落实工程质量责任制，并附带经济奖罚；严格控制进场原材料的质量，实行质量一票否决制。

工程项目效能监察调查问卷 篇5

责任单位： 项目名称：（请在唯一的对应项中打“√”）

1、本项目是否制定了效能监察实施方案，成立了效能监察组织机构？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

2、本项目经营运作模式是否规范？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

3、本项目内部决策是否民主？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

4、本项目建设工程中是否存在领导干部打招呼现象？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

5、本项目大型设备、材料采购，分项工程分包，劳务队伍选择是否全部实施招投标？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

6、本项目财务管理是否规范？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

7、本项目关键岗位人员配备是否到位？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

8、本项目管理人员是否存在应回避而没有回避的现象？ 是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

9、本项目计划进度和成本控制是否到位？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

10、本项目职工群众利益维护和保障措施是否落实到位？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

11、本项目工资（含农民工工资）是否按时发放？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

12、本项目中标后是否存在违规转包、分包的现象？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

13、本项目管理制度是否建立健全？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

14、本项目建设过程中是否发生过质量、安全事故？

是[ ] 否[ ] 不知情[ ]

15、对本项目管理人员廉洁从业的评价？

好[ ] 较好[ ] 一般[ ] 较差[ ] 不知情[ ]

16、你认为本项目效益前景如何？

项目效能监察总结 篇6

“班组核算”效能监察

根据矿业公司二届四次职代会报告“成本意识从点滴做起，形成人人管成本，人人降成本的氛围；精打细算从班组核算做起，把成本管理的触角延伸到每个岗位，精细到每个环节，实行定额、计划、管理责任分解落实；成本管理从全过程做起，做到事前有预防，事中有控制，事后有分析，力求把各项单耗降到最低”的要求，了解目前班组核算在矿业公司开展情况和存在的漏洞和薄弱薄环。矿业公司成立了由矿领导担任组长、副组长，纪委、财务科、劳动人事科、工会组成效能监察工作组，于2010年9月14日立项，11月18日结项，对各单位班组核算情况进行了效能监察。

领导组本着夯实精细化管理基础，完善制度，落实责任，杜绝浪费，避免流失，提升管理者、职工技术水平，推进职工“金点子”工程、青年“五小”活动的开展，充分发挥职工主人翁责任感和使命感，促进企业经济效益的提高的目的，深入各单位对各单位成本管理情况进行检查，了解班组核算、成本管理方面存在哪些问题和漏洞。

在项目的实施中，领导组发现存在以下问题：①规章制度不健全；②班组核算未细化分解到职工个人；③个别管理人员和职工对班组核算认识不到位，成本意识有待进一步提高；④原材料、备件等统计还不全面。

根据存在的问题，领导组提出了以下要求：

1、建立健全成本管理各项规章制度；

2、加大成本管理培训宣传力度，使成本意识深入到职工和管理者思想中；

3、夯实精细化管理基础，将成本细化分解到职工个人；

4、强化班组基础工作，不断完善成本核算的考核；

5、做好原材料、备件等消耗统计工作；

6、加强对非对口材料管理和控制；

7、抓好指标的转换与分解，确保责任落实到位；

8、严禁用节余工资自购材料、备件；

9、严格按矿业公司内部经济责任制奖罚比例进行奖罚。本次“班组核算”效能监察，在领导组的领导下，通过近两个月的时间，在有关单位的协力配合下，做到了上下同欲，戮力同心，认真抓、细致查、落实清、执行严。通过本次效能监察，完善了制度，堵塞了漏洞，挽回和避免经济损失6.2万元，创造经济效益52.3万元，共计58.5万元。

其中：**创效23万元；制作机斗提升机可节约成本4万元；**队翻笼机自动加油创效7.4万元；火工材料创效3.5万余元；设计制作2m3矿车减速器可节约成本3.6余元；**队改用11kw离心式风机节约成本2.6万余元；**队箕斗架制作改造1.9万余元。

**队打井圆木由圆钢代替可节约成本1.8万元，**队炸药单耗每吨降低0.3元，创效5万余元，小改小革创效1.3万元。

**厂成本降低创效13万余元。

项目效能监察总结 篇7

公司各级领导高度重视。四川联通在全省范围内抽调专业骨干组成了五个检查组, 召开了全省3G效能监察检查工作的视频启动会, 对检查工作的内容、方式以及检查结果考核、处理进行了详尽的沟通。省公司分管副总经理陆斌在会上强调了检查工作的重要性、规范性和相关要求, 指定各分公司3G项目建设工作分管领导作为迎检的组织责任人。还指出效能监察检查工作一定要以检代训, 确保3G项目建设快而优的推进和公司工程建设管理水平的快速提升。

检查内容完整、规范。检查组结合各专业的管理要求制定了检查底稿和检查标准, 确保检查工作方法和标准的统一。检查底稿涉及合同签定、工程建设进度、工程形象进度、开通通知、招投标、工程物资、WCDMA基站站点、WCDMA室内覆盖站点、设计规模、工程启动、监理报告、初验文档、网络质量等13个方面的内容, 明确了检查办法、检查目的和抽查样本量;检查标准中明确了检查步骤和分公司应提供的各类报表、工程管理和审批手续等相关的基础资料。

以检代训, 促进管理。省公司向各分公司提前下发了检查底稿, 由分公司先行自查后再迎检。此举让分公司在有查有备的情况下接受省公司的检查指导, 各专业口找到自己管理工作和业务技能中的盲点, 有利于分公司工程管理和技术支撑水平的快速提升。如针对2009WCDMA一期工程和室内覆盖现场质量的检查, 检查组到现场共检查了300多个基站和室内分布系统。发现室外基站的馈孔封堵不严、电源线与信号线混扎、标识标签不全不规范、室外馈线接地点不够、共站站点上拉线和螺栓锈蚀等, 室内覆盖点发现集成商提供电表空开数量不足、接地排的材质、规格和接地点个数有待全省统一等问题。检查组专家现场进行了讲解和指导。此次检查共计查出问题57个, 检查组提出了23条可行性建议。同时, 对21个市州分公司的检查结果进行了排序通报, 并将好的经验在全省进行了宣传和推广, 对于检查结果不佳的分公司指定了整改期限, 并将对整改结果进行针对性复查。

关于企业效能监察工作思考 篇8

关键词：效能监察；廉洁从业；廉洁效益

中图分类号：D923 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2013）08-0092-02

效能监察是企业纪检监察部门，依据国家法律法规和企业内部规章制度，围绕企业生产经营目标，运用系统观点、方法和理论，研究、分析、发现企业在通过查问题、堵漏洞、提建议、促整改等来实现对企业内部管理活动的再管理、监督的再监督。通过企业效能监察工作就是对企业生产经营管理过程中存在的突出问题和薄弱环节开展监督检查。

一、充分认识企业效能监察的特点及作用

企业效能监察是企业纪检监察部门围绕企业中心工作，抓住生产经营管理中的重点、难点、弱点，查找企业经营管理活动中存在的薄弱环节、协助企业建立健全规章制度，规范经营行为、堵塞管理漏洞，提高企业经济效益的行政监察活动。具有以下特点：一是效能监察是企业内部的专门监督形式，实施主体只能是企业内部纪检监察人员或者代行监察职能的其他人员。二是企业效能监察的对象是企业领导班子成员以外具有经营管理职权的人员。三是企业效能监察是对企业事权执行过程管理的一种再管理，是对企业经营管理者履职行为合法性、合规性、合理性、时限性的认证，对提升企业经济效益意义重大。企业效能监察具有以下四种作用：一是预防作用。通过效能监察督促企业建立行为规范，明确企业管理规则、程序、依据、责任和时限等，使企业各项工作能做到有章可循，有规可守。二是监督作用。通过开展效能监察，会促使企业建立健全有效的监督制约机制，规范企业日常经营行为，保证企业沿着正确的社会主义市场经济方向发展，依法经营、诚实守信。三是促进作用。通过开展效能监察，可以促进企业提高经营管理水平和经济效益，最大限度地维护企业经济利益。四是保证作用。通过开展效能监察，能保证企业经营管理秩序，为企业提供良好的内部环境。

二、正视企业开展效能监察工作中存在的问题

1.对效能监察工作认识不到位。部分企业认为企业根本属性是营利性，效能监察工作开展会影响企业日常经营管理工作，干涉相关业务部门的正常履行职责，严重阻碍企业的快速发展；有的企业重视党风廉政建设工作，忽视了效能监察在企业经营管理过程和关键环节的监督保障作用。

2.对效能监察的方法和途径把握不准。部分企业不能结合本企业生产经营管理特点，在对效能监察项目立项时，没有经过充分调研，针对性不强，方案的操作性不强，形式和方法较为单一。部分单位在效能监察实施过程中监督检查不深，问题查找不准，所提监察建议不实，对发现的案件线索不敏感、没有深入调查，惩治力度不够。部分企业纪检监察部门对效能监察工作不注重过程管理；只注重就事论事，不注重效果评估，缺乏工作主动性、前瞻性，预防性，使效能监察工作流于形式。

3.对效能监察的机制建立不完善。企业效能监察没有国家统一的法律规定，相比廉政监察工作，存在制度不够健全、操作不够规范的问题。加之企业内部制定的效能监察办法及其措施尚不配套完善，操作难度较大，这些都制约着效能监察综合作用的发挥。

4.对效能监察优秀项目的评价奖惩机制不规范。有的企业没有建立效能监察项目的评价奖惩机制。有的企业对优秀效能监察项目评定标准、奖惩标准未能进行仔细研究。有的企业还没有把效能监察工作成效纳入企业年终考核范围，使效能监察工作得不到管理层关注。

5.对承担效能监察组织协调工作职责的纪检监察机构设置不到位、人员配置严重不足。部分企业至今没有按照中央规定成立独立的纪检监察机构、纪检监察人员严重缺编，日常事务性工作较多；再加上纪检监察人员知识结构相对单一，缺乏综合管理能力，与效能监察工作领域日益拓宽、涉及的专业知识越来越广新形势不相适应。

这些问题的存在，影响了企业效能监察工作的进一步开展和整体水平的提高，应引起企业管理层的高度重视，必须采取有力，尽快加以解决。

三、关于提升企业效能监察工作质量的建议

1.加大宣传力度，统一思想认识。一是重视纪检监察组织机构建设和队伍建设，配强配齐满足工作需要的纪检监察人员。二是通过发放宣传材料，举办效能监察成果展等形式多样、内容丰富的宣传教育活动，提高全体员工对效能监察工作的认同感，达到主动配合企业开展效能监察的目的。三是通过举办效能监察知识培训班，提高各级管理人员对效能监察工作的认可和支持力度。四是通过专题业务培训，提高效能监察人员的学习能力、综合分析能力，沟通协调能力、增强其工作的主动性。

2.建立健全企业效能监察工作领导体制。一是企业要按照精简、高效的原则成立以行政主要负责人任组长，纪委书记任副组长，纪检监察、财务、审计等部门为成员的效能监察工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在企业纪检监察部门，由纪检监察部门负责效能监察工作日常组织协调。二是制定出台企业效能监察制度体系，明确企业效能监察工作的目的、原则、机构人员、对象、工作方法等，促进企业效能监察工作的标准化、规范化。三是制定企业效能监察优秀项目申报评审办法，规范企业效能监察优秀项目评审原则、评审指标、申报条件、表彰奖励，发挥好效能监察优秀项目的规范、示范和激励作用。

3.抓好选题立项，坚持“四个结合”。毛主席说过：“没有调查就没有发言权”。提升经济效益是企业效能监察的工作出发点和落脚点。企业要结合自身实际，在开展立项工作时要进行调查摸底，写出调研报告，提出立项建议。一是把效能监察与加强企业制度建设相结合。通过效能监察工作，着力发现企业管理漏洞，完善企业相应的规章制度。二是把效能监察与廉政风险防范工作相结合。根据效能监察工作中发现的廉政问题，将其列入廉政风险点，制定防控措施、明确防控主体，从而降低企业员工廉洁从业风险。三是把效能监察与企业关心的热点和难点相结合。企业要围绕生产经营管理“重点”和关键环节中存在的效益、效率、质量、安全等问题开展效能监察。围绕企业经营管理的“难点”开展效能监察。围绕员工关心的“热点”开展效能监察。如采购成本是企业生产成本重要组成部分，也是企业管理层关注的重点。企业应对物资采购管理工作中的计划申请、审批、采购、验收等重要环节，加强管理与监控，注重把效能监察工作渗透到物资采购管理的全过程。四是把效能监察与查办案件相结合。企业纪检监察人员要根据效能监察工作中发现各类违法违纪线索，按照规定，立案严肃查处，确保企业经济利益不流失。

4.加强监督检查，确保效能监察工作取得成效。一是增强效能监察工作的针对性。围绕企业管理中的重点部位和容易滋生腐败的薄弱环节，从事后查处事中制止向事前预防转变，提升企业的经济效益、管理效益、廉政效益、社会效益。二是增强效能监察工作的规范性。效能监察实施方案要做到项目内容具体、工作职责明确、方法切实可行、实施步骤合理，操作程序规范。三是注重效能监察工作“预防性”。要结合企业廉洁从业风险防控工作，开展全员廉洁从业教育，在企业内部形成良好的廉洁自律氛围，提升效能监察工作的软实力。四是注重效能监察工作的连续性。效能监察是一个完整的管理监督过程，要边清查边整改，堵防结合，扩大成果。针对效能监察工作中发现到企业问题，要认真分析原因，找准问题的症结，及时向被监察单位发出《效能监察建议书》，使发现的问题得到及时整改和处理。纪检监察部门要经常深入被监察单位，主动督促被监察单位制定整改措施、加大对整改效果跟踪检查力度，总结经验，把效能监察逐步引向深入，使效能监察工作善始善终，确保达到预期目标。五是严把责任追究关。按照“四不放过”原则对效能监察中发现的问题实行责任追究：即存在问题原因没有查清不放过；没有整改措施、没有完善管理制度不放过；违规违纪人员和相关责任人没有受到责任追究不放过；违规违纪的教训不吸取不放过。六是认真做好效能监察项目总结工作。总结内容必须包括基本情况、主要成效、具体做法、存在问题、整改情况，提出改进意见，使效能监察成果真正成为促进企业科学发展强大动力。七是要把效能监察的最终成果固化到企业制度上，落实到企业管理中，通过改善企业管理提高经济效益、实现社会效益。通过开展一个效能监察项目，完善一个领域的管理，坚决防止企业同样的效能监察项目年年开展、同样的问题年年存在的情况。八是适时收集资料，立卷归档。效能监察资料主要资料包括《效能监察立项报告单》、《实施方案》、《效能监察通知书》、《效能监察建议书》、《效能监察决定书》、执行《效能监察建议书》的整改报告、会议记录、检查记录、效能监察成果评审资料及获奖证书、工作总结及其他相关资料。九是要积极开展效能监察工作理论研究，努力探索效能监察融入企业管理的工作机制和有效方法。

总之，深入开展效能监察是纪检监察工作服从服务于企业中心任务的具体体现和有效途径，是企业强化监督制约机制、完善规章制度、提高管理效能、促进企业管理人员廉洁从业、保证政令畅通的有效手段。企业的效能监察工作必须围绕企业中心工作，不断调整工作思路和工作方法，创新工作形式，建立一个完善的、全方位、全过程的效能监察领导体系、工作制度、操作规程和运行机制，为提高企业的经济效益和科学发展服务。

参考文献：

[1]刘占书.效能监察文件选编[M].北京：中国方正出版社，2005.

[2]《企业效能监察工作沿革》鳊写组[M].北京：中国方正出版社，2004.

[3]闫宏勋.基于现代企业制度下国有企业纪检监察工作的探讨[J].中国新技术新产品，2010，（6）.

[4]郝贵诚.做好纪检监察工作应把握四个关系[J].中国监察，2010，（6）.

[5]窦明初.国有煤炭企业纪检监察工作的现状分析与对策[J].现代交际，2010，（4）.

项目效能监察总结 篇9

一、XXX项目管理概况

该工程是由广西荣和有限责任公司开发建设，地处南宁市中心，占地面积47,678.39平米, 总建筑面积近32万平米，地上建筑共12栋高层住宅楼，分为两期建设，其中：一期7栋楼，建筑总面积194116.8平米，结构形式为框支剪力墙结构，地下2层，地上33层。XXXX项目一期工程合同额239,222,100元，自2007年9月1日起开工建设。

XXX工程是华中公司在异地承接的规模最大的住宅群体建筑，质量要求高，要创南宁市“邕城杯”；工期要求紧，在最短时间完成，以确保履约；人员队伍整体年轻，管理经验不足；还存在着大量异地物资采购和资金结算异地远程管理等种种不利因素。经过合同部门的计算，一期的盈亏平衡点是25000万元，保本单价为1287.88元/平米，北京地区同类工程 1450元/平米，南宁地区同类工程1300元/平米，从这些数据看，XXX园工程一期的预算保本单价比合同价高，存在比较大的成本管理难点。

二、效能监察实施情况

根据年初工作效能监察工作的总体计划，公司效能监察工作小组在XXX项目效能监察工作小组的配合下，分别于2008年9月29-30日及12月15日-25日，对XXX项目进行

了效能监察。效能监察对象包括分包招标管理、分包（预）结算管理、物资采购管理、物资计量管理、设备工具租赁管理以及设备工具租金结算六个主要流程。

三、效能监察中发现存在的问题

（一）分包招标流程

1、制度中缺少监督工作机构及其对应职责，领导小组中人员分工不明确；

2、制度中缺少对控制目标、监督检查、统计分析等环节的规范与控制，没有明确每个环节的工作方法、规则、技术、技巧等；

3、分包招标前期准备工作步骤划分不清晰，未明确相关的责任部门和责任人。

4、公司对异地项目的分包招标流程及授权没有明确的规定，表格填写混乱，招标资料没有及时完成整理，抽样工作比较困难。

5、结构及二次结构劳务分包招标，北京地区按平米定价，业主合同中规定按广西定额定价，劳务分包定价高于定额价，导致人工费的亏损。

（二）分包结算流程

1、制度中缺少相应的管理组织机构及其对应职责的设置

2、内部控制风险识别及风险评估不到位，缺少对分包

预结算、分包完成任务验收等关键环节的识别与控制

3、制度中未明确责任岗及责任人

（三）物资采购流程

1、制度中缺少监督工作机构及对应职责，领导小组和工作小组未进一步明确具体的工作职责。

2、制度中缺少对工作质量与效果的定性与定量的控制指标，未对每个环节说明详细的工作方法及技术、技巧等。

3、未对异地项目物资招标采购规定统一的受控记录和表格，表式混乱。

4、原制度文件中的个别步骤的工作内容已不适用于外埠项目物资采购管理。

（四）物资计量流程

1、制度中未对物资计量管理建立组织机构及其对应职责。

2、制度中缺少经济指标、参数等控制目标。

3、缺少对岗位职责、合同交底、控制记录、统计分析等环节的规定与控制。

4、项目未从施工开始对物资用量采取计划控制的方法。

5、胶合板的实际消耗量大大高于预算量，收益率为-22.52%。

6、个别进场物资小票上只有一个人签字。

（五）设备工具租赁流程

原有的《租赁管理办法》比较空泛，未对设备工具及周转材料租赁管理的各个环节进行详细的规定和描述，导致项目设备工具租赁管理环节失控。

（六）设备工具租金结算流程

公司未正式发布《设备工具租金结算管理制度》或流程，项目只是按照合同付款，无章可循。

从以上情况看，公司对外埠项目的内部管理控制体系还比较薄弱，制度不健全，因此针对公司外埠项目管理薄弱的方面，监察小组经过讨论开出了24份效能监察发现报告。

四、整改与监察建议

（一）公司总部

1、合约部、成本核算部、物资部、租赁分公司要建立公司外埠项目管理的八个流程，由企划部牵头组织各相关部门，对流程进行评审，并在公司的外埠项目上尽快试行。

2、公司企划部要制定相应的制度评审办法，定期对公司现有制度进行更新。

3、人力资源部要尽快完善项目人员岗位职责说明书。

4、纪检监察部门要制定关键岗位的廉洁从业规定或协议书。

（二）外埠项目

1、要组织项目相关人员对公司制度进行学习，并留下学习记录。

监察小组经过讨论，开出了17份效能监察建议书，没有开决定书，公司总部相关部门及项目部在建议书规定的整改时限内落实监察建议内容，公司效能监察工作小组将对建议落实情况进行复查与验证。

XXXX华中公司纪检监察室（章）

物资管理效能监察总结 篇10

为充分发挥效能监察工作作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进公司“管理效益提升年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，根据集团公司效能监察计划安排，我公司于8月份开展了物资管理效能监察工作。现将工作开展情况总结如下：

一、工作准备情况

按照集团公司物资管理工作效能监察要求，我公司认真制定了《公司物资管理效能监察工作实施方案》，明确了效能监察的组织领导、工作目的、监察范围、监察内容和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：规范公司物资管理工作，确保物资采购、仓储、使用、报废等过程符合集团公司及本公司相关制度要求，达到预防腐败，提高本公司经济效益和管理水平的目的。通过建立健全物资管理规章制度，规范物资管理工作程序。步骤：8月6日－9月10日为动员、组织实施阶段；9月11日－9月30日为整改和建制阶段；（10月1日--10月10日）总结阶段。

二、自查情况：

物资供应部、进出口贸易部、各生产公司等部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行检查，对制度执行中存在的漏洞和不足及时提出修订意见；能认真履行现有物资管理工作的流程，确保各项生产经营工作能够在现有制度基础上稳定运行；能够积极、客观的查找本部门存在的不足。各部门均将自查情况报告按时上报本公司效能监察工作办公室。

三、重点检查内容：

在自查工作阶段性结束后，本公司效能监察工作办公室会同相关部门对物资管理工作情况进行了检查。

（一）、检查仓储、使用、报废、采购等环节存在的问题。检查物资购买及使用管理是否符合规定的要求，是否建立相应的物资使用管理制度，是否建立物资管理台帐。

（二）、检查物资管理岗位的设置情况是否合理，物资管理专业部门是否对物资分类及购置提出策略建议。

（三）、检查物资仓储管理情况。检查物资入库与验收、存放、盘点、出库情况，物资保养保管措施是否符合相关规定。库存物资帐、物是否相符。物资入库是否及时、是否入账。出库手续是否规范，退库手续是否正常。

（四）、检查物资使用管理情况。对物资和设备维护使用是否符合相关规定；消耗水平是否在合理范围；是否存在二级库。

（五）、检查物资报废管理的相关情况。重大固定资产的处置及报废审批是否按照程序进行监督管理。

（六）、检查物资购置管理情况。检查计划编制、申报、审批、执行情况；购置重要物资时是否按照公司“三重一大”的相关要求进行会议研究、集体决策，是否按招投标流程严格执行，是否建立相关的采购监督制度。检查合同的谈判、评审、签约、履行等情况；检查合同台帐

建立情况；检查合同条款执行情况。

四、检查中发现的问题

公司物资管理工作效能监察小组办公室组织人员对涉及的相关部门进行了检查和抽查，总的运行管理情况较好，但仍然存在一些问题。

（一）、相关物资管理制度不建全，制度、规定执行力不够。公司管控一体化后，管理部门和工作程序发生了变化，相关管理制度的修订和完善没有及时跟进，实际工作中存在对制度、规定等认识不足，多以习惯性和传统性工作模式开展工作。

（二）、五金、钢材、备品备件仓库有标识不全，帐、卡、物不符现象。

各生产公司仓库均有不同程度标签卡不全，外协加工件入库、出库有时无记录，个别物品分类混乱，帐、卡、物不符合等。

（三）、仓库物资领用手续不全。

由于生产急需，领用物资时没有经过相关审批即发料，有的是过后领导补签字，有的是没有领导补签字，物资领用随意性大，缺少监督。

（四）、档案、台帐建立不全。

个别部门没有完全建立相应废旧物资、合同、各类资料的档案和台帐，没有完善供应商动态信息库，文件、资料保管杂乱。

（五）、设备维护不及时。

检查中发现一生产公司过磅房磅秤出票机损坏很久，没有及时修复，采用手工填单，容易产生数据不实情况。

物资采购计划、采购环节、物资供应商资质信用、物资验收入库环节、合同签订、管理等方面是否还有问题？

五、整改提高情况

效能监察领导小组办公室针对检查中发现的问题，下发了5份监察建议书，提出监察建议20多条，要求各部门对照监察建议书所提事项，在规定时间内整改落实，写出整改报告。各部门针对提出的意见和存在的问题进行了认真分析，制定了整改完成时间表，现正在逐步完善中。

各部门整改情况：

啊公司：

1、供销部未建立合同台账，合同存放零乱。已要求10月31日前整改完毕。

2、仓储部的五金库和钢材库物品标签缺失严重，且采用纸制标签，库存变动时无法在标签上及时更新。整改措施：重新购买更为适用的标签卡（如库存活动卡）更换，于11月10日前完成。

3、在物资领用环节中，只执行了物资领用人和发放人的签字程序，没有相关领导审核签字。已按要求于10月22日整改完毕。

不公司：

1、仓储部的五金库抽查10类物品中发现一种物品未记账，一种物品标签和实物不符整改。整改措施：重新清理物品名称、数量、标签，做到帐、物、卡相符，于2012年10月23日完成。

2、废钢材、废设备没有建立台账，已于2012年10月23日整改完成。3：采购合同不齐全，归档不够，于2012年10月24日整改完成。

C公司：

1、供销部合同台账不完善，合同存放零乱，已责成10月底完成整改。

2、仓储部五金库部分物资存放不规范，已要求于2012年10月底整改完毕，做到物资存放规整。

3、物资管理人员业务水平进一

步加强培训提高。

公司：

1、部分委托加工件没有建立台帐。整改措施：仓管人员应单独建立委托加工台帐，领出库待加工的材料不作为生产领用出库，加工后的零部件才作为入库配件，生产领用时才作为消耗。

2、五金库、钢材库物品标签不全。整改措施：由供应部采购活动式物资标牌，完善相关工作，做到一物一卡，帐、卡、物相符。

3、物资领用时相关管理人员没有及时审核和签字，直接由领用人到仓库开票领用物资。整改措施：完善物资领用制度，所有生产、维修领用物资必须先经过生产部相关负责人签字确认后，仓库管理人员才能根据物资领用单发货，特殊情况时必须由生产管理人员电话通知仓管人员亦可发货。

4、物资仓储管理制度不完善。整改措施：根据总公司物资管理办法的规定，制定切合湘龙实际的物资管理实施细则，加强物资采购、仓储保管、物资领用、废旧物资处理等各个环节的管理。

供应部：

1、缺少部分物资采购计划的相关申报、审核、审批书面程序，针对国内物资采购的实际情况，建议由工厂申报框架采购意向书面计划，报安全生产部审核后呈送分管领导审批后转我部执行，并做好归档工作。

2、在合同签订前，价格的确认都是经过电话询价和与客户面谈的方式确定，缺少书面的货比三家的记录，后续将在实际工作中进行改进。

3、因前期风险评估和“三重一大”程序执行主体为西电龙腾公司相关人员，与公司合并办公后，新的风险评估委员会和“三重一大”小组成员是否发生变动缺少相关文件支撑，建议相关部门尽快出台关联文件。

4、公司下发的相关文件部门是以传阅和开小会的形式进行学习

和贯彻，但是缺少书面的学习时间记录表，部门将尽快改正。

进出口贸易部：

1、随着公司业务范围的拓展，对新开展的代理进口业务、现货贸易业务以及与销售部合作的串货贸易等，均无相关规定，无法适应现在开展业务的需要。现已经根据要求，草拟新的进出口贸易物资采购管理办法，规范公司的进口、代理进口、现货贸易和串货贸易，预计在11月底，经相关领导审核后执行。

2、未建立完善的供应商动态信息库，对上游供应商信息更新速度不足。根据要求，目前已经建立供应商动态信息库及供应商红名单，并根据业务特点，开始着手整理代理进口、贸易客户相关资料，争取在年末完善所有收悉，对客户进行全面管理。

3、由于市场以及下游工厂生产的不稳定，进出口贸易部对物资采购的计划性较弱，容易发生变动。而且由于供应商多为国际垄断公司，我司掌控资源的能力较弱，采购计划的编制不管是数量上还是时间上困难都较多。对于完善采购计划编制工作流程的要求，进出口贸易部要在在进出口贸易物资采购管理办法中尽力描述及明细采购流程，另一方面要按照三重一大要求进行采购决策。4.进出口贸易部要制定与生产厂内的进口矿数据传递制度，了解进口矿入场验收情况，以便质量、重量等数据发生异常时能够及时查找原因进行解决。

六、监察建议：

在物资管理工作中，今后应重点抓好制度建设和监督两个环节。

（一）、制度建设环节：由公司办公室牵头，组织各部门查找、梳理现有规章制度，完善适应我公司生产经营发展需要的规章制度，通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞管理上的漏洞；同时要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组织部门人员

学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化；不断加强“三管”人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。

（二）、监督环节：对物资管理工作实行全过程监督，要求严格按照制度流程执行。一是抓物资采购过程的监督。二是抓物资验收、化验、仓储等过程监督。三是抓物资发放、领用过程的跟踪性监察。

总之，通过本次物资管理工作效能监察工作的开展，加强了公司员工对效能监察重要性的认识，对公司生产经营管理工作的提高起到了积极的推动作用，为今后的各项效能监察工作开展奠定了坚实基础。效能监察工作是纪检监察组织服务生产经营和管理工作的切入点和着力点，在今后的工作中，要继续认真抓好物资管理工作效能监察工作，从源头上预防和治理腐败，为继续保持党风廉政建设和反腐败工作的良好发展势头，为保障公司利益、加强管理、提高公司经济效益，卓有成效地发挥纪检监察的作用。