公司内部公路工程培训资料(试验室资质、工程内业、三体系工程部分)

公司内部公路工程培训资料(试验室资质、工程内业、三体系工程部分)

公司内部公路工程培训资料(试验室资质、工程内业、三体系工程部分) 篇1

试验室资质、工程内业、三体系工程部分

根据公司领导指示，结合公司及项目实际与大家共同探讨以下三个方面的有关要求一是试验室资质的管理及要求二是工程内业方面三是三体系工程管辖部分。有些方面大家比我还清楚，之所以在这里又提出来，主要是让大家更重视，并且增强一点责任心，使工作效果更好。

第一部分试验室资质及管理要求

一、母体检测中心资质要求及管理

1、综合乙级资质要求：试验检测用房使用面积（不含办公面积）≥600（m2）；

检测试验环境应满足所开展的检测项目要求（包括温湿度、排风等），且布局合理、干净整洁。

设备数量满足表中要求，设备功能、准确度均应符合所测参数现行规范的要求

持试验检测人员证书总人数：≥16人 持试验检测工程师证书人数：≥6人 相关专业高级职称人数：≥1人

技术负责人要求：1.相关专业高级职称；2.持试验检测工程师证书；3.5年以上试验检测工作经历

质量负责人要求：1.相关专业中级职称；2.持试验检测工程师证书；3.5年以上试验检测工作经历 持证检测工程师专业配置：材料专业≥3人，公路专业≥2人，桥梁专业≥1人。公司现有检测师中桥梁专业本公司一个都没有。具体要求：试验人员：人员持证上岗；硬件环境：按照等级标准设备齐全，状态良好；设备按照新标准满足要求；设备精度符合规范要求；设备摆放合理、不互相干扰；仪器设备检定和校准按规定进行，设备自校证书体现自校参数；自校要有自校规程；（我们公司是采用校准指南和自编两部分），仪器使用填写使用记录、并定期保养，形成相关记录。试验室环境符合要求，水泥沥青及其混凝土室温湿度条件符合要求；样品室应独立、分区；各室已检、待检分区清晰；养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施；养生室、恒温恒湿养护箱应放温湿度表，有温湿度记录；天平室应独立设立，摆放架和温湿度符合标准要求（上次检查也说了，实在不独立的，应该单独设立天平台，以免被震动）；试验室应综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施；沥青及沥青混凝土室应配置通风设备（排风装置要根据需要排出的毒气量设置大小、公司的就小了）；药品摆放应合理（不应堆放、应分类摆放，药品间有安全距离，以免撞坏后药品发生化学反应），药品柜应符合安全管理规定（要上锁），药品及废渣、废液等有害物质处理要符合安全环保的要求，要有相应措施办法。（化学品回收应有桶、剧毒的与安全部门联系、领用要有手续）质量保证体系：质量保证体系文件应现行、齐全（手册、程序文件、管理办法、规章制度、操作规程等），体系运行有效，有运行情况记录。包括文件中形成的记录及内审记录。内业档案管理：采用 的试验检测标准、规范和规程应现行有效；设备、人员档案内容齐全，信息完整，有时间连续性。样品台账、设备台账、试验台账、药品台账等齐全；报告记录存档及时；内业档案有专人负责。试验报告记录，报告记录数据齐全完整；所有标准规程现行有效，结论准确；签字人具有签字资格，签字齐全，不允许代签现象发生。试验台账和记录、报告应一一对应；不允许有编造、转抄试验原始记录和报告的情况发生；报告记录数据应真实符合实际，不允许造假现象；不允许超范围承揽业务和授权。应该在资质认证范围内开展工作。

二、工地临时资质及管理

1、工地试验室和公司母体试验室的要求是一致的，只是人员、设备、检测面积等方面根据工程项目不同有所变化，如：交通工程一般3人，1师2员其中1人有交通工程专业检测证，面积100平米左右，仪器按交通工程特点满足要求；路面工程6人，1师5员；省外工程如湖北3师6员。面积大于150平米。工地试验室完全执行母体体系文件要求，并一定要有母体授权书，并且在授权范围内开展工作，授权范围不能超出临时资质授权范围内容，否则无效。不能超本项目工程内容以外提供其他业务。千万不要违法出具报告。

工地试验室出现任何问题，责任由母体承担，严重时通报、吊销执照，所以要求工地试验室千万别做违法违规事情，任何问题都要和公司及时沟通解决。

2、新建工地试验室要求及注意事项，一般从两个方面来说，第一硬件方面，项目部试验室主要负责人必须在现场指挥试验室的建 立，由于特殊原因不能现场指挥的，应该把试验室建立的相关要求、房间设置数量、大小、每个房间有什么具体要求等交代清楚，完全按照工地试验室资质要求盖好房屋。面积和结构要合理；环境满足要求；配齐设备，安排好仪器摆设、避免互相干扰、温湿度、排风等满足要求、对仪器进行检定和校准，做好供水供电及应急准备；（以前有的项目试验室主任不在、其他人员就把相关的房屋做好了，等实验室来了就给你分几间房、大小环境都不满足要求、等监理、质监站来检查不合格，改不了，用起来也不方便。这是省外的事，如果是省内肯定让你重新建立试验室，损失就大了。）

第二软件方面，1、资质申请、包括申请格式、申请内容、人员配备均应满足要求、要注意的是资质申请的人员批准后才有资格在本项目试验报告上签字，其他人员没有资格签字。

2、试验记录、报告、台账、检测项目、频次等看业主、监理有没有要求、但最低也要满足行业标准要求。

各项目试验室要特别注意规范、标准、仪器的更新，项目部试验室设专人每天上网搜索一下，及时搜集新标准、规范、新型仪器，同时把相关信息上报公司，使公司及其他项目随时沟通更新信息。

三、近几年试验室方面检查时出现的问题

通过几年来资质复评、业主、监理对公司项目试验室的检查，发现了一些问题，大家共同了解并借鉴一下对以后的工作有好处。

公司母体试验室2009年乙级资质复评合格；2010年计量认证重新取得证书，2012年11月6日质安局对母体又进行督察，今年庄 盖新铁日常检查又被提出问题，汇总如下。

一、2012年11月6日省局督查提出的问题

1.钢筋拉伸试验留样，应该既留完整的又留拉断的钢筋样品；（我们只留了拉断的）

2.水泥留样必须用水泥留样筒装水泥，留样一个月；（我们把水泥袋子直接放到架上了）

3.粗集料磨光值试验，需配置配合摆式摩擦仪使用的，固定试块的支柱；

4.雷氏沸煮箱不能放在水泥室，因为在沸煮试验过程中水泥室温湿度环境受到影响；

5.需配备专门放在水泥恒温恒湿养护箱中的温度计；

6.由于粗集料磨光值试验噪音过大，且属于粗集料试验，建议调整仪器摆放位置；

7.水泥混凝土室空间较小，建议调整仪器摆放；（属于摆放不合理）8.集料室静水天平需恒温水槽；（是新要求的）

9、化学室药品柜应上锁，建立有效的药品台账和使用记录，补充购买日期、数量、使用人、使用日期、药品剩余量等内容。如用“乙醚”等危险药品应网上申请（申报）；

10水泥试验报告结论错误，钢筋力学性能试验执行标准过期，没有水泥混凝土配合比设计规程和砂浆配合比设计规程； 11.仪器状态标识无有效期；

12.砼室面积小，试模、抗渗仪换屋，恒应力压力机屋需空调； 13.天平集中到一个屋；

14.作为烘箱使用的旋转烘箱，可以直接写成烘箱。

二、乙级资质复评提出的问题

1、钢筋拉伸标距打点，锯条是禁止的，用钢筋打印机

2、抗折性能操作不准

3、水泥试件养生，温湿度四个角每个点都要求达到+-2℃。

4、沥青是感温材料，需要空调和排风装置

三、计量复评在项目检查提出的问题

1、标准，既有行业标准又有国标的、如水泥应该用国标

2、仪器设备布局不合理，摇筛机手摇不允许

3、砂当量测试试剂要求1）从厂家带来一些药品（12瓶）配好的，按保质期，要有验证记录，符合要求（一周内可用），配制人、校对、有效期、日期； 2）用Cacl2等配制。

4、标准稠度用水量-加水器补上；水泥量水器配一个

5、温湿度记录保留一位小数，传感器不准，检定的是温度计

6、安全性：有毒药品管理

7、设备标识，要保留最新的标签

8、样品管理、报告的修改要按规定

9、出委托报告要按程序。5月份委托，3月份报告，程序不对（检查时举的例子）

10、新、旧标准更换要有沟通记录（进行收发文登记、审批文件使用 部分，找出变化内容进行培训。）

11、标识状态不清（用标签等对检验合格、检验不合格、待检验、检验待确定、用标签、标牌、油漆等标识）

12、水泥筛析法进行修正

13、标准砂应放置到干燥处

14、对发出的报告实质性修改应填写报告修改单。

15、试验报告应放置柜中并上锁 本年度上级检查提出问题

1、试验室留样标识不规范

2、试验室外委试验报告不全，外委频次不够

3、试验人员对试验规范不清，对操作规程不熟悉

4、试验记录有造假现象

5、部分试验仪器标定不符合要求。不符合标定级别要求，应该市级检定，县级市不行。

6、无新标准水泥标准稠度仪；

7、试验人员签字不符合要求（本项目部未被考核人员不许签字）

以上这些问题只是其中一部分，希望大家平时多关注一下与试验检测有关的东西，所说的干一行、爱一行、务一行。大家在试验方面比我明白，能不能干好工作，就看大家有没有责任心、是不是真能静下心来多学习、多琢磨，在实际工作中多总结经验和发现不足，并及时采取相应措施。干多了、总结多了自然而然能力就提高了。希望你们都能成为试验检测、试验室管理的骨干，成为公司不可或缺的人才。第二部分工程内业管理相关内容

一、工程内业管理主要有以下几个方面

工程内业是工程施工中重要的一项工作，工程内业在施工中应该达到指导外业的作用。现在人多了，工作分的细了，好多时候一个内业只干一种重复性的的工作，有的用民工干内业，准确的说就是写内业资料。如果大家也这么认为那就是大错特错了。作为工程内业工作非常重要，因为外业平时只忙着干活，完工后能查到的只有内业资料，所以内业就显得尤为重要，内业人员就应该配合工程部长、总工从开工准备到施工过程，中间问题处理、业主、监理指令、变化文件、会议纪要、影像资料全面掌握、保存，在工程出现质量问题、变更事件、工程审计时予以提供。

1、施工前及时收集、保管本项目工程施工需要标准、规范、图纸、合同文件及其业主、监理文件，分项、分部、单位工程划分要求等，及时取得本项目领导批示、登记保管。熟悉文件标准内容要求，为施工提供理论依据。

2、按标准规范及相关文件要求搞好内业资料的填写，填写资料前要及时与外业施工、测量、试验沟通，同步进行。出现与施工不符及标准变化时及时按规定进行更改。更改应符合更改程序。

3、根据施工进度及时与监理沟通进行工序交接转序资料认证签字工作

4、参与工程管理，熟悉各种技术要求以指导施工。

5、工程施工中及结束后及时进行竣工资料整理、归档等工作（现 在公司要求扫描原件拷到光盘上交档案室，扫描件必须包括所有内容），归档内容不要求的单独整理交公司档案室。如施工日志，原材料进场台账等。

6、在内业资料填写及竣工资料整理前，要与业主、监理等做好沟通、确定填写标准、格式等具体要求、以免填写错误后大量更改造成工作不便。最好有文字性要求。

7、资料填写内容要准确、签字人员要经过授权如质检员签字等，无证签字是不允许的。

8、测量标高计算在我们那时候都是工程内业负责计算，现在随着测量人员素质的提高，基本上都是测量自己计算，这里也需要说一下，测量标高、曲线计算应该准确，以前出现超高曲线计算和实际不相符现象，另外如果标高算错了，要是错的多，现场一下能看出来，如果错的少整个段都错了，还不是很明显，就容易出现问题，有可能造成很大浪费，甚至返工，现在施工质量和成本都是很重要的，如果就想保证质量，那好办，但是效益从哪出，就得从工程方方面面加强管理来出，这就是所说的精细化管理。因此就要求我们项目的每个人员精心做好自己的本职工作，施工中发现问题及出现异常要及时向领导汇报、协同处理，施工现场及时沟通是非常重要的工作，由于沟通不畅出现的问题也很多。所以施工中各环节要及时沟通，共同把项目的工作做好。

9、对外有分包工程的，要求分包队伍完成竣工资料整理后，交到总包单位后方可最后结算。否则人都走了，资料的事就大了。

二、几年施工检查中出现的问题

1、分项工程、分部工程填写不规范

2、施工日记、内容少，不规范

3、转序自检记录缺少

4、无证质检人员签字

5、施工现场出现质量问题被责令返工，质量被通报、项目总工被通报、调离岗位等，质量评定四等以下的，给公司、项目、个人都造成一定的损失。

施工内业工作看似简单，其实问题往往就出现在这里，因为内业资料涉及面广，工作量大，连续性强，特别是工程完工后，实体问题看不见了，看到的只剩下各种资料，如果收集不全，到变更、审计时问题就出现了，因此今年公司特意出台了工程变更资料管理的规定，对内业资料的全面性、可靠性、及时性准确性提出了新要求。希望各位内业人员增强责任心，注意工作细节，做事情要有据可依，细节决定成败，有时候你多一点责任心，就能挽回几十万甚至几百万损失。第三部分、三体系认证相关内容

在三体系工作中，工程部是总的归口部门。负责质量体系大部分内容、环境整个体系的归口管理工作，工作量是很大的。管的多出毛病的机会也就越多，特别是我们的项目在省外已经干了好几年了，对三体系工作已经淡漠了，从去年才开始回到省内，就赶上三体系内外审，有点措手不及，去年审的是新铁、今年审的是庄盖，确实出现了很多问题，特别是从去年开始又搞了双标认证，（双标是指 GB/T50430-2007;GB/T19001-2008标准。）有些内容又出现了变化。通过这两年审核，问题的提出及整改，好多人的水平也都提高了，今后会做的越来越好的。下面我就把每个程序需要形成文件、资料、记录给大家归纳一下，有的程序只看文件有点不知道形成什么，需要注意什么，给大家说一下。有不准确的地方，过后再讨论，必要的再向集团公司请教。

一、质量体系（工程管辖部分）

1、目标管理制度

公司对机关各部门三体系目标进行分解考核，汇总。项目部对项目目标指标进行分解、考核、汇总。主要形成的文件1）目标/指标分解方案，是文件就应该有编制、审核、批准；还要有文件号。这些需要强调的是分解内容要细，公司的分解方案项目也看到了，就是要把完成目标的工作分解到所有责任部门和场所，落实责任人和完成时间，为考核打下基础。方案要制定考核期限，半年还是一季度考核一次；2）根据目标指标分解方案规定的期限进行考核，考核结果要量化，抽查时能提供实际工作的相关资料，考核主管领导签字必须手写，不许打印；3）对目标考核情况进行汇总，看总体目标完成情况即：填写目标指标考核评价汇总表，确定考核情况是较好还是基本完成等。

还有两张表是环境和安全方案及考核，是根据环境体系和安全体系实际投资方案进行评审考核的，在环境体系和安全体系中能体现出来。如环境方案，减少沥青烟排放，更新环保型设备，污水排放应建造沉淀池，都需要资金投入，完成时间，责任人等。并按期考核。

2、记录管理制度

主要形成的文件，有效记录清单，是文件就要有编制、审核、批准，文件编号。需要注意的是每年应该发布一次有效记录清单、清单上按类分。记录登记表主要是归口部门开工前就编写登记表，日常增加或减少就直接在登记表里更改就可以了，但是程序文件上没有的记录，也不是上级要求的表格，要按自己单位编号执行，如何编号，按文件要求。自编文件编码登记表主要是项目自编文件时用的。需要注意的是记录分类，与体系有关的、与产品有关、与合同有关的等，每一类都含哪些记录，管理上如何要求。注意记录是特殊形式的文件，空表是文件，填上是记录。记录的填写、标识、收集、检索、保管、处置等文件上都有要求。

3、工程分包管理制度

以前为了避免麻烦就说没有分包，但近几年外审检查时从其他方面也能发现分包，所以就得按相应的办法进行管理了。按规定分包队伍应该具有相应资质，但实际上我们找的分包队伍也不具备条件，所以只能说是劳务协作。集团公司的分包类别有：专业分包、劳务（协作）分包、设备设施租赁。设备设施租赁在《施工机具管理制度》中执行，工程方面主要是专业分包、劳务（协作）分包。公司对分包合同金额100万以上（含100万）分包方和附属工程劳务分包200万元以上（含200万元）分包方进行评价、选择、认定、评审确定合格分包方，公司负责合同签订、对合同执行情况监督、检查；收集、建立公司合格分包方档案，按要求报集团公司； 项目部对以上额度以下分包确定合格分包方。相关资料报公司备案。需要形成的记录有1）分包方选择评价表 2）分包方选择评价汇总表 3）分包合同订立审批表4）合格工程分包方履约考核表5）合格分包方基本情况登记表6）合格工程分包方名录7）对合格分包方的控制记录及其他资料。需要注意的是填表顺序，先做什么后做什么。先对分包方进行选择评价、确定合格分包形成名录，然后在合格中选取分包方。实施中先签订合同，后进行施工。详细内容文件里已规定。

4、工程项目施工过程质量管理规定

公司机关负责编制公司年、季、月生产计划，负责组织对特殊过程进行确认、形成关键工序管理办法、定期对项目施工情况进行检查。项目部施工准备阶段

1）按合同要求进行现场勘查、料场调查、恢复定线、审核施工图设计、施工现场布置、临时工程设计，原材料试验等。准备好相应的技术文件，并按工程分包管理制度选择分包方，组织人员入场。2）配置施工机械设备，对设备技术性能进行检查维修、调试、认可。组建中心试验室、并取得相应临时资质。3）根据投标文件、施工图纸、施工工艺质量要求、施工部位、工艺流程等分阶段、分层次进行技术交底，参加接底人应有签字，并保存交底记录。需要注意的是要层层交底。不要总工弄来一本子资料，从工长到工人一次交底，必须是总工向工长、管理人员交底，工长向作业段人员交底，让每个人清楚自己在本工序应该掌握哪些施工技术、负责哪方面质量、环保、安全等 责任。

施工生产计划，项目部根据施工工期要求、制定旬、月、季、年生产计划。并报公司审批。施工过程出现特殊情况计划不能完成时，应及时向公司汇报，让公司掌握现场施工动态、及时解决问题。计划也随之调整，由于业主原因使计划不能完成时，应留有相应证实材料，作为以后出现问题及变更的凭证。特殊（关键）过程的确认

1）根据施工特点确认施工工序和施工流程。2）根据施工的性质确认特殊过程和关键工序，特殊过程是指不能由后序的监视和测量加以验证，使问题在产品使用或交付后才显现的过程。就是所说的破坏性检测才能发现的问题。即：钢筋焊接和预应力张拉为特殊过程。比如说炮弹、只有发射出去才证明是好使的。

关键工序：包括对产品质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。主要有路基土石方碾压、沥青混凝土稳定粒料拌合、摊铺碾压。控制结果形成关键工序管理办法。由于关键工序是很重要的工序，对以后的工序及总体质量影响很大，因此必须把对工序的准备工作做好，掌握图纸、文件、验收标准内容、施工工艺，调配符合要求的人员（特种作业必须有证），按规定配备设备（设备应有检定认可记录）、对材料进行严格检测、对仪器设备及时检定，对不稳定和能力不足的施工过程及时监控等，保证关键工序施工质量满足要求。

5、工程防护与服务管理规定 集团公司制定工程防护管理规定，规定了工程的哪些部位、哪些阶段应进行防护，防护的方法、达到什么样的目的。

项目部是防护和服务的落实部门。如路面基层防护、施工完的路段要及时封闭交通，按时洒水养生、养生不少于7天，沥青混凝土面层防护、压路机不得在未碾压成型的或冷却的路段上转向，制动和停留，路面表面温度低于50度方可开放交通。应形成防护记录和检查记录。工程交付，工程交付其实就是交付前所进行的防护，比如说道口有专人看护等。直到通车才算现场实体交付完事。

此文件还提到标识，标识分两部分，1）是产品标识、标识形式，半成品用标牌、标记、记录。竣工工程可以用里程桩、图章标识。为可追溯性要求的可以用记录标识。如；12和14 的钢筋需要标识，不标识就容易混淆和拿错的必须标识2）检验状态标识、有四种状态；等待检验和试验、验后待确定、验后合格、验后不合格。标识方法，标牌、标签、涂漆标识。

6、工程项目质量管理策划的规定

项目部对通过中标、议标所承揽的工程进行质量策划，结果形成施工组织设计。在施工前对工程项目的实现过程进行策划，规定质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。策划结果形成施工组织设计。编制的依据包括合同规定、业主相关要求；设计文件；与质量有关的标准、规范；法律法规及行业标准；集团公司（公司）的质量管理体系要求。施工组织设计编制由项目经理主持，项目总工组织职能部门编制，项目主管公司总工程师负责审核，工程承包单位总工 审批。如以集团公司资质中标的，应项目编写，公司总工审核，集团公司总工批准。由子公司承包的，由子公司总工批准。此项注意的是项目编制后必须上报公司申请批复。公司审核后批复。形成的文件为施工组织设计。

施工组织设计内容：编制依据、工程概况、质量目标、资源配置、含项目经理部组织机构图，主要人员名单、岗位、职责；施工段落划分及队伍安排；施工设备配备及进场计划；施工材料规格数量进场计划；中心试验室建立。施工准备要求、施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划；技术准备、图纸审核、恢复定线技术交底、记录格式施工计划、与建设方沟通；施工方案、分项施工方案、确认特殊过程、明确监视测量标准、特殊条件下施工、保证措施、明确自检体系、安全技术措施、环境保护措施和计划保证措施。质量突发事件的应急措施、质量事故、违规事件处理；工程交付。工程自检，缺陷责任期工作。

7、施工质量检查与验收管理制度

公司工程部是归口管理部门，公司应对检测人员进行授权、对检查检验过程进行监督检查。项目部负责建立并完善质量保证体系及自检体系，对施工过程中的原材料，建筑构配件、工程设备、及工序、分项工程、分部工程、单位工程进行检验，对中间验收和竣工验收进行检查。由具备资格的检测人员、质检员、对工程进行检查与验收。质量检查与验收的策划，项目部对本项施工质量检查与验收进行策划，包括检查验收依据、内容、人员、时机、方法、频率和记录，结 果形成《检验试验计划》。并按检验试验计划对施工各阶段进行检验，施工中的自检、互检、交接检，进货检验、过程检验和竣工检验。质量检查与验收，项目部对进场原材料、构配件和工程设备；项目施工过程中的工序，分项工程；单位及竣工工程进行检验和验收。施工质量检查程序分进货检查与验收，注意原材料不许紧急放行；过程检查与验收，不允许例外放行。各阶段发现不合格按相关程序办理。各阶段检验后形成相应记录和报告。检验人员需经过授权并具有相应资格。资料填写应由授权人签字。形成检验试验计划；原材料进货检验台账，工序分项工程质量评定，交工验收记录，各种试验单、原始记录。

8、工程资料管理规定

项目工程部负责工程原始资料的收集、整理、归档工作；资料控制范围：技术类资料、合同类资料、原始记录、质量检验记录、材料设备相关资料、三体系有关及资料。按施工及体系运行各阶段形成相关记录，填写、管理、归档按相关要求。

9、事故、事件处理及责任追究制度

质量事故事件分三类，质量问题（20万元以下）、一般质量事故、（一级；150-300万元，二级；50-150万元；三级；20-50万元）重大质量事故；（一级1000万元以上、死亡30人以上；二级500万元以上、1000万元以下，死亡29人以下；三级300万元以上、500万元以下，死亡9人以下）。

在日常经常发生的为质量问题，首先要进行识别是否为不合格，然后 进行标识，填写不合格报告，按程序上报处理，报告应附上不合格证实如检测记录、试验单等。不合格的处理方式有返工、返修、报废、拒收。处置后由检验人员重新检验合格，把合格的资料附在后面。环境方面的不符合也按此程序处理；最后形成不符合报告及不符合台账。重大事故需要上报快报。

10、检测设备管理规定

项目部成立后要根据项目特点，路基工程还是路面工程，试验室要求配备本项目需要的相应检测设备，其中含现有的和需要调配及购置的，根据实际情况上报公司，公司审核后进行配置。对需要购置的进行供应方评价。设备的验收，固定资产公司验收（2000元以上），小件项目组织验收；设备检定校准，按项目施工计划编制检定计划，以不耽误出试验报告为准。包括外检和自校，外检需要在市级以上单位检定，县级市不行。自校仪器，公司按指南和自编规程两部分进行。设备偏离校准状态时，应停止检测，采取措施后重新检测。检测设备的使用人员和管理人员要经过培训；对容易引起错误的操作应编制操作规程。要对使用的设备填写使用记录、定期保养，填写保养记录。整个设备管理包括搬运公司有管理办法。需要形成的记录：检测设备使用（配备）计划表；检测设备台账；闲置检测设备台账，检测设备周期检定计划（实施）表；检测设备的检定（校准）证明、合格证；检测设备自校准记录；检测设备供方调查评价表；检测设备合格供方名录；检测设备供应方选择（确认）审批表；合格供方考核（再评价）表。

11、内部审核管理规定

项目部根据公司和集团公司三体系运行检查和内审计划要求，做好迎接检查的准备工作，对公司及集团公司检查提出的问题进行整改。形成整改资料。内部审核每年一次

12、监督检查与评价管理规定

公司定期不定期对项目部施工质量情况，各方面的管理情况进行检查，发现问题提出处理意见，项目部负责整改，公司对整改情况进行验证。包括项目考核及三体系运行情况检查。

项目部对本项目质量情况进行检查、管理，对相关方满意信息收集评价、整改，形成相关资料。每月检查一次，不定期抽查，形成记录。对业主、监理满意情况进行调查，了解顾客对施工准备、施工过程、竣工保修不同阶段的满意情况，以便确定改进方向。

形成监督检查记录；顾客满意情况调查表；顾客满意度评价汇总表；沟通协商与信息交流记录等。必要时公司把检查情况以通报形式下发。

13、管理评审规定

主要是公司根据各项目在施工、完工、及公司各方面请况，为集团公司输入12方面信息。

14、信息管理制度

信息的内容包括

1、重点是施工所在地的地方性法规的变化

2、工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价

3、各管理层质量检查结果

4、同行业的经验教训

5、市场需求信息

6、质量回 访和服务信息。信息的来源有内部和外部；信息分析的方法，可采用控制图、因果图、控制图法。信息的管理、实施、评价与改进步骤，项目部提出统计技术具体项目——进行试验性应用----收集分析数据-----总结应用情况和成果---推广应用。形成文件；统计技术应用计划；统计技术选定审批表；统计技术应用成果审批表；统计技术应用成果资料；沟通协商与信息交流记录。这里边常出现的问题，大家对统计技术知识不熟，照猫画虎、不太了解这种方法到底能看出什么问题，如何解决。平时应该看看有关统计技术应用的书，什么样的事情运用那种统计方法合适，需要什么数据，从数据和图形中如何看出趋势，存在的问题，应该在哪方面加强才能取得好的控制效果，课后有想深入了解的咱们再沟通。

15、质量、环境与职业健康安全管理改进制度

项目部应在质量管理策划中明确创新措施，提出项目管理及技术创新目标。对施工中出现的不合格材料、设备和分包工程采取与出现不合格的性质和危害程度相适应的纠正措施，以消除不合格原因。制定措施要有完成时间、责任人、纠正及纠正措施。注意谁审批谁验证。预防措施，对工程施工自检反复出现的问题，具有不合格倾向，存在质量或安全隐患及影响环境的问题，即未遂事故，如检测结果下降、资源保障能力弱化，顾客满意度下降等。

信息收集，从报表、内外审，以往不合格，外界的一些信息都可以收集到。均应采取预防措施。采取预防措施应该与潜在不合格的性质等相适宜，足以消除潜在不合格。平时常出现的问题是大家分不清什么 是潜在不合格，经常把不合格采取预防措施，所以确定潜在不合格是关键。持续改进，就是好上加好，既不是纠正也不是预防，是在现有的合格的情况下，进一步提高；今年庄盖和新铁项目的黑色施工就是一个例子，压路机穿裙子，就是为了更好的保温，不穿也符合规范要求。此项工作应有计划，然后实施再验证效果，是否进行推广。此文件需形成的资料有，纠正措施实施、验证、评审记录表；预防措施实施、验证、评审记录；质量管理改进计划表；改进项目措施计划实施验证表。

环境体系：环境体系从环境因素识别——评价——确定重要环境因素、一般环境因素——对重要环境因素进行控制、管理，制定必要管理方案、进行考核；对施工过程中的污染物进行处理，定期监测，出现应急情况如何处理，定期对合规性进行评价；法律法规要求及守法情况等等都是环境方面应该管辖的事情。在我们国家，环境方面的投资有限，有很多要求还不是强制性的，因此我们老感觉环境体系不是很重要，随着国家的发展对环境要求越来越严格，根据不同地区的发展不同，也要求不同。我们公司中标后，项目组建时就应该识别本项目可能影响环境的因素，根据文件要求，必要时结合本定去要求对环境因素进行评审，文件规定了，超过多少分是重要环境因素，根据评价结果，制定重要环境因素清单、一般环境因素清单，对重要环境因素进行控制，控制的方法可以制定方案（格式在目标指标里体现）、其他重要环境可以在目标指标分解方案中体现。如

1、黑色拌合站沥青烟排放、2、施工污水排放、3、施工废弃物排放

4、占地复垦、5、能源消耗

6、危险化学品

7、噪声排放

污染物管理，项目开工前应该向当地环保部门申请环保许可，并且按许可进行污染物排放，有的地方环保主动来找我们施工单位，你不办理也不行，比如沈大路施工时，我们就办理了相关许可，沥青烟排放环保部门也来检测，看你是否满足要求。但这几年的项目没有环保部门上门来找，我们也就没去自找麻烦。但是我们自己也应该控制，如施工污水经沉淀后方可外排；市区施工，遇四级风停止施工；现场扬尘要配洒水设备，排污要有记录等；施工符合法律法规方面要定期进行评价。项目施工前对本项目应遵守的法律法规进行收集并对项目人员进行培训，以便守法施工。收集渠道，网上、公司、报刊杂志等。项目部还要根据施工实际，对可能出现的影响环境的因素制定应急措施，保证出现紧急情况时及时处理，把环境污染降到最低。项目要对本项目重要环境因素进行定期监测，避免对环境造成影响。环境体系中需要注意的问题是，1）环境因素识别要全，识别出的重要环境因素打分必须在15分以上，重要环境因素必须进行控制，可以在目标分解中也可以制定方案2）施工组织设计和技术交底文件中对环境因素的控制必须体现和进行交底；3）环境方面不是工程自己能控制的，对机械、拌合站、施工现场的控制必须要相应的责任人。形成的文件必须有领导批准才能实施，否则平级部门谁也不会听谁的。

三体系检查中常出现的问题 质量体系

1、施工生产计划无下发沟通证实，传达不到位

2、试验段总结、首件验收、技术交底文件空洞，不全

3、项目图纸接收、发放记录不全

4、分包合同应附营业执照

5、目标分解不到位，有的部门未分解到

6、潜在不合格描述不准确，应附资料不全

7、环境因素识别范围不准

8、检测设备自校记录不全，依据不准

9、施工组织设计中的目标与合同不一致，依据不准确。环境体系

1、应急预案编制、评审、演习等时间矛盾，出现问题不及时解决

2、环境识别范围超出项目施工范围

3、法律法规未向相关方通报

4、重要环境因素名称和分值不符。个别项目因素和实际不符，不是多就是少。

5、环境因素识别不全

通过几年的体系运行，主要问题是项目人员不去细琢磨程序文件的要求与实际施工的结合点，感觉是为了应付检查，实际上体系的内容多数是与实际一致的，只要用心去做，多问几个为什么，一定会把工作做好。另外就是以忙为借口，忙的时候没时间做，不忙的时候又不想做，做的时候不会做，告诉怎么做又不想听，所以造成年年贯标，年年不清楚，不明白。如果真想做点什么随时可以与公司沟通。讲课 只是片面的，空洞的，只有你们确实做了，才能发现问题，针对具体问题去讲，效果才能最好。