物业管理11管理评审

物业管理11管理评审（精选8篇）

物业管理11管理评审 篇1

第十一节管理评审

一、判断题

请将你的判断符号填在()内，对的为“√”；错的为“×”。

1．管理评审是由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。

答案：√

2．可以根据最高管理者的提议，不定期地对实验室的管理体系进行管理评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。()

答案：×

3。管理评审是实验室的外部活动。（）

答案：×

4．内部审核的结果是管理评审的输入之一。（）

答案：√

5．为节省时间，管理体系内部审核与管理评审可结合起来同时进行。（）答案：×

6．定期进行管理体系管理评审是实验室质量负责人的职责。（）

答案：×

7．实验室管理评审允许采取专题式评审的做法。（）

答案：√

8．某实验室最高管理者因出差，授权技术负责人主持管理评审(并留有授权书)。答案：√

9·管理评审只是审查实验室的质量管理体系文件是否符合评审准则的要求。（）答案：×

10·为保证检测或校准质量，管理评审范围应以检测或校准部门为主。()答案：×

二、选择题

在下列每小题的备选答案中至少有一个是正确的，请将正确选项前的字母填在（）内。

1．管理评审应着重考虑以下方面()。

A．质量政策和程序的适应性；工作需求和类型的变化对质量保证的影响；资源和人员培训的适应情况

B·管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正和预防措施；外部评审的意见；申诉、投诉和客户反馈

C．实验室间比对和能力验证的结果

D．质量控制活动开展和改进建议实施、验证的情况

答案：A，B，C，D

2．管理评审会议由()主持。

A·审核组B．最高管理者c．审核组长D．质量负责人

答案：B

3．管理评审一般安排在质量管理体系内部审核()进行。

A．前B．后

答案：B

4·管理评审一般()不符合项报告，重点是从全局性和系统性上评价管理体系，以持续改进管理体系。

A．不出具B．应当出具C．不涉及

答案：A

5．管理评审的步骤一般分为()。

A．策划与准备

B．评审的实施

C．编写管理评审报告D．监督与确认

答案：A，B，C，D

6。由()根据内审报告以及收集到的“管理评审的输入”信息制定《管理评审计划》。

A。最高管理者B．技术负责人C．质量负责人

答案：C

7．管理评审会议结束后，由()根据管理评审结果及结论，在规定的时间内，编写管理评审报告。

A．质量负责人B．技术负责人C．最高管理者

答案：A

8．某实验室管理评审报告中提出了若干项改进措施，并已纳入改进，其结果()得到验证。

A．无需B．需要

答案：B

9．某实验室年初进行了外部评审，且实验室按照评审组提出的意见已逐条整改，年末

()再进行管理评审?

A．需要B．不需要

答案：A

10．管理评审作为一个工作“过程”，输出应包括()。

A．管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施

B．与客户要求有关的检测报告／校准证书质量的改进决定和措施

C．资源需求的决定和措施

答案：A，B，C

三、问答题

1．什么是管理评审?管理评审的目的是什么?

参考答案：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状与适应性所进行的正式评价。其目的是通过管理评审确保实验室的质量方针、目标得以实现，并保持管理体系整体的有效性及适用性，提高市场竞争能力。

2。管理评审输入的内容有哪些?

参考答案：管理评审应考虑以下10个方面：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防及改进措施；有外部机构进行的评审；实验室问比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。

3．简答管理评审的分类与频次。

参考答案：管理体系管理评审分为定期评审与不定期评审。定期评审1年1次(在不超过12个月的周期内)，一般可安排在管理体系内部审核后进行。当发生重大质量事故或质

量管理体系发生重大变化时应组织不定期评审。

4·管理评审一般采取的方法有哪些?并简要解释。

参考答案：管理评审一般采取两种方法：一是专题讨论，即将所需评审的项目和要求

分

成若干个专题，事先责成有关部门和人员进行专题讨论，分别写出专题报告，汇总报最高管理者审定，最后形成集中式的评审报告。二是集体会议讨论法，在召开评审会前，先制定评审计划，列出所有需要评审的议题，事先发给相关部门和人员做好准备，然后通过评审会议广泛讨论，将讨论、确认的结果形成评审报告。

5．管理评审报告主要包括哪些内容?

参考答案：管理评审报告主要包括以下内容：

(1)实施管理评审计划的全过程情况：

(2)对管理体系内审报告中提及的整改措施的落实情况进行的评价：

(3)对《质量手册》和相关管理体系文件的适用性提出的意见：

(4)对管理体系运行及适用性等情况做出综合性的评价；

(5)提出改进目标。

四、分析题

请说明是否符合《评审准则》的要求，依据《评审准则》的哪一条款，并说明理由。

l·评审组在评审时发现，某实验室的管理评审档案中只有管理评审报告，而且管理评审报告与内部审核报告内容基本一致。质量负责人解释说：“管理评审是依据内部审核的结果进行的，所以管理评审与内部审核的内容基本一致”。

答案要点：

(1)不符合《评审准则》第4．11条(管理评审)的要求。

（2）不符合原因：管理评审的输入应考虑到10个方面的内容，即：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；有外部机构进行的评审；实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。内审结果只是输入内容之一．

管理评审不应仅局限于内审的结果。

2·某实验室最高管理者工作繁忙，经常外出开会，没有时间顾及管理评审的事情，该实验室的质量负责人担心资质认定(计量认证)评审时出现缺陷，于是质量负责人组 织质量管理室人员进行管理评审，并编写了管理评审报告。请对该实验室的这种做法进行评价。

答案要点：

(1)不符合《评审准则》第4．11条(管理评审)的要求。

(2)不符合原因：《评审准则》第4．11条规定：“实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测或校准活动进行评审。”管理评审是实验室执行管理层的重要职责。一般来说，实验室的高层管理人员都应参加管理评审，并且就各自分管的职能活动中的重大问题提出报告，共同协商解决。

物业管理11管理评审 篇2

1 公路实验室管理体系管理评审的基本概念

根据相关文件规定表明, 在实验室中, 最高管理者应该按照预期制定的程序及日程表, 对实验室管理体系进行定期检测、评审, 如果发现有问题, 需要进行适当的纠正和改进, 从而保证实验室管理体系的有效性、科学性、充分性。具体而言, 管理评审也即是以管理体系有效性、科学性、充分性等为基本原则和目标, 客观评价实验室管理体系业绩, 寻找实际业绩和之前预定的预期目标的差距, 找出其中的问题, 并深入分析原因, 最后提出相应的创新、改进措施。其次, 还需要立足于研究分析结果, 对比市场上其他竞争对手以及自己所处的市场地位, 从而找出后期改进的大体方向。

2 管理评审实施的前提条件

为了使公路实验室管理评审工作顺利开展, 首先实验室最高管理者应高度管理评审工作。因为只有实验室最高管理者积极主动参与管理评审, 同时给予内部政策支持以及人力、物力支持, 营造良好的工作环境, 才可以使实验室管理达到预期目标。同时, 管理体系部门以及关键岗位人员应充分发挥其作用。实验室管理评审需要的材料信息主要来自于管理体系部门及其关键岗位人员, 管理体系部门及人员在输入管理评审材料时, 一定要保证输入材料的真实性、完整性, 这样才可以在管理评审活动中进入深入分析, 解决具体问题。

3 公路实验室管理体系管理评审的实施

3.1 制定管理评审计划。

周详的管理评审计划是管理评审活动展开的向导和框架, 管理评审计划的科学、合理性会直接影响管理评审活动的实施效果。通常实验室管理评审计划主要分为评审时间、目的、内部、成员等。而管理评审的主要内容是评价、总结实验室在过去1年时间内的业绩与预定目标之间的差距, 是完成、达到、超标还是未完成。同时还要评价在评审管理人员的监督、管理下, 实验室在新1年里的管理、监督状况是否达到预期要求。

3.2 组织准备。

在正式开始管理评审活动前, 管理体系运行管理部门应向管理层质量负责人、最高管理者提交评审活动策划、实施方案, 得到审批后应明确管理评审机会内容的责任方, 并且将其送往实验室管理体系管理层及相关人员进行认真审核, 检查评审内容是否存在问题, 以便及时改进、完善, 最后再根据评审内容事前准备好管理评审需要的相关材料, 做好一切准备工作, 确保输入材料的完整性、真实性。

3.3 具体实施。

应该由实验室最高管理者负责主持管理评审活动, 参与人员应包括实验室最高管理者、质量管理人员、每一个部门责任人、关键岗位人员。质量管理部门责任人应对近期实验室质量体系的相关工作进行总结、汇报, 根据其汇报的内容, 所有大会参与人员应共同参与讨论、研究、分析, 最后质量管理部门还需要做出书面总结报告。最后一个环节应由实验室最高管理者对质量管理体系做出针对性、有效性的总结, 提出相应的改进对策。而管理办公室人员应该将整个大会进行的评审内容详细记录下来。

3.4 管理评审报告。

管理评审报告主要是总结管理评审活动, 报告的内容应包括对管理评审基本情况的介绍, 分析实验室质量管理体系中出现的主要问题及其原因, 做出相应的决策和要求等。对当前实验室质量管理体系运行情况进行有效、客观的评价。质量管理部门负责人应在办公室人员记录的内容基础上对评审报告进行整理、分析。管理评审报告需要上交给最高管理者审批, 管理体系管理层及相关部门人员一旦收到评审报告, 应该根据管理体系中的相关文件, 对各部门以及部门内部加强监督、指导, 及时纠正、改进评审过程中出现的问题。

3.5 管理评审后续工作。

管理评审的最终目的是有效评审实验室管理体系的实施情况, 协助相关部门正确实施纠正及预防措施, 尽量避免一些不达标项目产生, 因此, 需要做好管理评审活动的后续工作。首先应收集、整理管理评审相关的记录、报告, 妥善存放在办公室内。同时应跟踪验证管理评审报告内容, 尤其是不符合项目, 需要和相关部门责任人和关键岗位人员进行交流、沟通, 督促进行纠正措施, 并且检查是否按期完成不符合项目纠正工作, 评价纠正后的实施效果。

4 提高管理评审活动的有效性

笔者认为, 实验室管理评审活动首先应联系实际, 应结合实验室质量管理活动实际情况, 建立和实验室管理体系结合的管理评审活动制度。当然, 管理评审活动需要突出重点, 不需要完全覆盖所有要素, 在实验室不同的环境下, 不同的发展阶段需要制定针对性的评审计划。同时, 管理评审活动实施过程中, 一定要真实、客观的分析实验室发展、管理过程中存在的问题, 针对性、有效的改进实验室运行缺陷, 提高评审的实施效果, 进一步完善实验室管理体系。

管理评审过程中应注意以下几方面因素: (1) 管理评审制度是否与单位的特点以及实际情况相符。 (2) 应定期评价管理评审中的结果, 找出其中的问题, 制定有效的预防措施、纠正措施, 尽可能将质量安全隐患消除。 (3) 对于质量管理问题的改进对策, 应组织相关部门共同商讨、协商。 (4) 应加强现有人员的管理培训工作, 提高相关人员的业务素质以及相关技能。 (5) 应制定中长期实验室质量管理方针以及中长期规划。

最后, 需要注意的是一定要进行改进验证, 也即是跟踪验证管理评审活动提出了的纠正措施。

结语

施工质量是公路工程施工建设的核心, 不仅是人们关注的焦点, 也是公路施工企业获得效益的关键, 因此公路施工企业必须高度重视公路施工质量监控。确保施工数据准确性, 维持实验室质量管理体系的高效运行是质量监控的重要环节, 而管理评审是实现这一目标的重要手段, 值得深入研究。

摘要：本文主要阐述了管理评审的基本概念, 介绍了公路实验室管理评审的内容, 并且提出了几点提高公路实验室管理评审效果, 维持长效管理评审制度的建议。

关键词：公路,实验室,管理体系,管理评审制度

参考文献

试论工程造价评审的管理 篇3

【关键词】 控制工程造价评审管理

引言

工程造价评审是从工程技术的角度，对建设项目投资活动的真实性、合法性、有效性进行检查、评价和公证的一种监督活动。具体指由评审机构，按照相关法规和各项技术指标，对建设项目投资所花费的全部费用实施的审核与监督；并通过评审监督，保证建设项目投资的真实性、准确性及竣工决算编制方法的合法合规性。

1. 工程造价评审的程序

1.1事前评审方法

工程造价评审大多是对工程竣工决算的评审：根据施工方提供的施工图纸和交工资料来审查工程造价的合理性。这样就会造成一些失误，例如大的建筑工程是经过招标确定的，它的造价按图纸造价是一次性包死的，在结算时只是发生一些变更和签证。此类工程在竣工决算评审时大多不会有什么问题。可问题很容易出在投标报价上，一些建设单位与施工单位沟通后，建设单位做高标底故意提高造价，这样投标方就可高价中标。而在评审时却审查不出问题。

1.2事中评审方法

工程项目在施工过程中也要进行评审监督，尤其是对隐蔽工程的监督。深入现场调查、取证、记录，必要时进行拍照，跟踪评审勘查，记录要由甲、乙双方和评审人员三方签字认可。例如基础工程，当地勘不详时就会出现超挖和基础加深情况，如果施工方和监理作弊签证虚假加大工程量，在决算时不会发现，只有亲自到现场监督才能保证签证量属实。所以事中评审必不可少。

1.3事后评审方法

1.3.1对于有图纸的工程项目，要仔细审查工程量的计算是否符合工程量计算规则，有否故意计算和合计错误以及笔误等。同时还要审查工程项目是否按图完成，有无取消部分后结算仍计价等。

1.3.2对于无图纸的项目要深入现场，对照结算项目采用现场实测以确保造价的真实性。决算评审除了核定工程量外还应对定额套用及费用标准进行评审，避免高套定额和不合理取费现象。

1.4材料价格评审

竣工决算中的材料及设备价格是直接影响建设项目评审质量的重要因素，评审时要特别注意对材料价格的审查。材料价格虽然是定额中规定的，但主要材料价格需按市场价格加以调整，即材料调差是工程的组成部分。施工单位往往是在材料使用上以次充好，而材料调差仍按质量好的材料价格调整。评审时可采取以下几种方法：一是建立建筑安装工程材料价格调查信息网络，定期调查。二是审查施工企业材料成本账。三是调查了解建筑市场材料价格情况。四是直接到供应厂（商）考察认证。只有在做好上述调查核实的基础上，才能确定最终决算价格。

2. 建设工程造价评审方法

2.1全面评审法

严格按照国家或行业建筑工程预算定额的编制顺序或施工的先后顺序，逐一的对全部项目进行评审的方法。其具体计算方法和评审过程与编制施工图预算基本相同。此方法的优点是全面、细致，经评审的工程造价差错比较少、质量比较高，缺点是工作量较大。对于工程量比较小、工艺比较简单、造价编制或报价单位技术力量薄弱，甚至信誉度较低的单位须采用全面评审法。

2.2标准图评审法

是指对于利用标准图纸或通过图纸施工的工程项目，先集中评审力量编制标准预算或结算造价，以此为标准，进行对比评审的方法。按标准图纸设计或通用图纸施工的工程一般地面以上结构相同，可集中评审力量细审一份预决算造价，作为这种标准图纸的标准造价；或用这种标准图纸的工程量为标准，对照评审。而对局部不同的部分和设计变更部分作单独审查即可。这种方法的优点是时间短、效果好、定案容易；缺点是只适用按标准图纸设计或施工的工程，适用范围小。

2.3分组计算评审法

把分项工程划分为若干组，并把相邻且有一定内在联系的项目编为一组，评审计算同一组中某个分项工程量，利用工程量间具有相同或相似计算基础的关系，再判断同组中其他几个分项工程量。这是一种加快工程量评审速度的方法。

2.3.1地槽挖土、基础砌体、基础垫层、槽坑回填土、运土分为一组这一分组中，先将挖地槽土方、基础砌体体积（室外地坪以下部分）、基础垫层计算出来，而槽坑回填土、外运土的体积按下式确定： 回填土量=挖土量-（基础砌体+垫层体积） 余土外运量=基础砌体+垫层体积。

2.3.2底层建筑面积、地面面层、地面垫层、楼面面层、楼面找平层、楼板体积、天棚抹灰、天棚刷浆、屋面层分为一组。在这种分组中，先把底层建筑面积、楼（地）面面积计算出来。而楼面找平层、顶棚抹灰、顶棚饰面的工程量与楼地面面积相同；垫层工程量等于地面面积乘以地面厚度；空心楼板工程量由楼面工程量乘以楼板的折算厚度（查表）；底层建筑面积加挑檐面积，乘以坡度系数（平屋面不乘）就是屋面工程量；底层建筑面积乘以坡度系数（平屋面不乘）再乘以保温层的平均厚度为保温层的工程量。

2.3.3内墙外抹灰、外墙内抹灰、外墙内面刷浆、外墙上的门窗和圈过梁、外墙砌体分为一组。在这一组中，首先把各种厚度的内外墙上的门窗面积和过梁体积分别列表填写，然后再计算工程量。在求出墙体面积的基础上，减去门窗面积，再乘以墙厚减圈过梁体积等于墙体积。各项数据均可借鉴使用，从而大大提高了评审工作效率。

2.4对比评审法

用已经评审的工程造价同拟审类似工程进行对比评审的方法。这种方法一般应根据工程的不同条件和特点区别对待。一是两工程采用同一个施工图，但基础部分和现场条件及变更不尽相同。其拟评审工程基础以上部分可采用对比评审法；不同部分可分别计算或采用相应的评审方法进行评审。二是两个工程设计相同，但建筑面积不同。可根据两个工程建筑面积之比与两个工程分部分项工程量之比例基本一致的特点，将两个工程每平方米建筑面积造价以及每平方米建筑面积的各分部分项工程量进行对比审查。如果基本相同时，说明拟评审工程造价是正确的，或拟评审的分部分项工程量是正确的。反之，说明拟审造价存在问题，应找出差错原因，加以更正。三是拟审工程与已审工程的面积相同，但设计图纸不完全相同时，可把相同部分，如厂房中的柱子、房架、屋面、砖墙等进行工程量的对比评审，不能对比的分部分项工程按图纸或签证计算。

2.5筛选评审法

建筑工程虽然有建筑面积和高度的不同，但是它们的各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在每个单位面积上的数值变化不大，我们把过去评审积累的这些数据加以汇集、优选、归纳为工程量、造价（价值）、用工等几个单方基本值表，并注明其适用的建筑标准。这些基本值犹如“筛子孔”，用来筛选各分部分项工程，筛下去的就不予评审了；没有筛下去的就意味着此分部分项的单位建筑面积数值不在基本值范围之内，应对该分部分项工程进行详细评审。此方法的优点是简单易懂、便于掌握，评审速度和发现问题快。适用于住宅工程或不具备全面评审审查条件的工程。

2.6重点抽查评审法

确定工程量大或造价较高、工程结构复杂的工程为重点，确定监理工程师签证的变更工程为重点，确定基础隐蔽工程为重点，确定采用新工艺、新材料工程为重点，确定甲乙双方自行协商增加工程项目为重点。抓住工程造价中的重点进行评审。

结语

加强建筑质量的造价监管与评审，是十分必要的，因为它关系到人民的生命、财产安全。要不断完善和加强工程造价评审管理制度，从立法体系、行业创新、计价模式、人才培育、业务建设等多方面应配套的工程造价体系，为今后更好地开展工程造价评审工作奠定基础。

参考文献：

[1] 吴桂琴.加强工程造价管理的几点思考[J].科技信息，2008（3）.

[2] 郑瑛.加强工程造价管理的几点思考[J].内蒙古科技与经济，2008（1）.

物业管理11管理评审 篇4

6.7.1执行《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见（试行），尊重、关爱患者，主动、》热情、周到、文明为患者服务，严禁推诿、拒诊患者。

6.7.1.1 医院有负责医德医风管理的组织体系有明确的，职能部门负责医德医风管理与考核。【C】

1.有医德医风管理组织体系，有职能部门负责管理与考评。2.有职能部门与其他职能部门的协调机制。3.有医德医风考评方案和量化标准。4.定期对医务人员进行考评。支撑材料：

1、有医院纪检小组组建医德医风管理组织并负责管理与考评（有医院文件）

2、有职能部门与各科室协调机制

3、具体医德医风考评方案和量化标准。

4、定期对医务人员进行考评记录材料 【B】符合“C”，并 有完整规范的医德考评档案。支撑材料;

1、完整规范的医德考评档案 【A】符合“B”，并

通过考评推动医德医风建设，改善服务质量。支撑材料;

1、通过考评推动医德医风建设（督查表），2、改善服务质量。6.7.1.2 将医德医风的要求纳入各级各类医务人员和窗口服务人员的岗位职责。【C】

1.各级各类医务人员和窗口服务人员的岗位职责中，有医德医风要求。2.有岗位职责与行为规范的教育培训。3.相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。支撑材料;

1、各级各类医务人员和窗口服务人员的岗位职责中，由纪检小组制定医德医风要求。

2、有岗位职责与行为规范的教育培训记录材料。

3、相关人员熟记本部门、本岗位的履职要求

【B】符合“C”，并

有各级各类人员履职督查和考核。支撑材料;

1、有各级各类人员履职督查和考核（原始材料）【A】符合“B”，并 根据监督检查结果，提出改进措施并落实。支撑材料;

1、有根据监督检查结果，提出改进措施并落实记录材料 6.7.1.3 文明行医，严禁推诿、拒诊患者。【C】

1.严格执行首诊负责制、危重病人抢救制度和转诊转院等核心制度，文明行医，严禁推诿、拒诊病人。2.医务人员熟悉相关核心制度与规范要求。支撑材料;

1、严格执行首诊负责制、危重病人抢救制度和转诊转院等核心制度，文明行医，严禁推诿、拒诊病人。（有医院下发文件）

2、医务人员熟悉相关核心制度与规范要求知晓率达100%

【B】符合“C”，并

对上述工作督导检查，其结果纳入医务人员医德考评。支撑材料;

1、由纪检小组对上述工作督导检查（有督查表）

2、其结果纳入医务人员医德考评（有评分标准）【A】符合“B”，并

根据监督检查结果，提出改进措施并落实。支撑材料;

1、根据监督检查结果，提出改进措施并落实。有记录

6.7.2有医德医风建设的制度、奖惩措施并认真落实。6.7.2.1 建立医德医风建设规章制度、奖惩措施并认真落实。【C】

1.有医德医风建设、考评和奖惩等制度。2.医德考评结果在本院内公示，征求意见。

3.医德考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优、绩效工资、定期考核等直接挂钩。支撑材料;

1、由纪检小组制定医德医风建设、考评和奖惩等制度。（有具体制度）

2、医德考评结果在本院内公示，征求意见

3、.医德考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优、绩效工资、定期考核等直接挂钩。

【B】符合“C”，并

有多部门共同参与的医德医风考评及结果共享机制。支撑材料;

1、除纪检组外医院党办，医务科，护理部，保卫科共同参与的医德医风考评及结果共享机制。

【A】符合“B”，并

落实奖惩，医德医风建设有成效，有优秀科室及个人的宣传、表彰、奖励措施并落实。支撑材料;

1、医院制定的优秀科室及个人的奖励措施。

2、优秀科室及个人的宣传、表彰材料，照片

6.7.3有制度与相关措施对医院及其工作人员不得通过职务便利谋取不正当利益的情况进行监控与约束。6.7.3.1 有制度与相关措施对医院及其工作人员不得通过职务便利谋取不正当利益的情况进行监控与约束。【C】

1.有廉洁自律的工作规范和相关制度。

2.对全体员工，尤其重点部门、重点人员进行廉洁自律及警示教育。3.有廉洁自律工作的自查和督查。4.有职能部门负责监管 支撑材料;

1、医院纪检小组制定廉洁自律的工作规范和相关制度。

2、对全体员工，尤其重点部门、重点人员进行廉洁自律及警示教育有记录

3、有廉洁自律工作的自查和督查的记录材料。

4、纪检小组负责监管 【B】符合“C”，并

1.有重点岗位、重点人员轮岗机制。

2.对存在问题和隐患有分析及反馈，有改进措施。支撑材料：

【A】符合“B”，并

监督管理有成效，无违法违规违纪案例。支撑材料：

监督管理有成效，医院两年内无违法违规违纪案例。

6.7.4开展医院文化建设。逐步建立起以病人为中心导向的、根植于本院理念并不断物化的特色价值趋向、行为标准。6.7.4.1 开展医院文化建设。【C】

1.开展医院文化调研活动。2.有医院文化建设方案或计划。3.医院文化建设纳入医院建设发展规划。支撑材料：

1、两年内医院开展的各项医院文化调研活动记录。

2、有医院文化建设方案或计划。

3、医院文化建设纳入医院建设发展规划。（医院建设发展规划报告中有记录）

【B】符合“C”，并

有指定部门负责文化建设工作，有具体落实措施。支撑材料：

1、由医院院办安排人员负责文化建设工作（有医院文件）

2、制定具体落实措施。【A】符合“B”，并

医院文化建设有成效，促进医院发展。支撑材料;

1、两年内文化建设成效展示 6.7.4.2 建立以病人为中心导向、根植于本院服务理念，并不断物化的特色价值趋向、行为标准。【C】

1.文化建设能够体现以病人为中心导向、根植于本院服务理念（如开展“优质护理服务”、“志愿者活动”等）。

2.有对员工医院价值取向的培训和教育，员工知晓率达到90%。支撑材料：

1、医院内儿科、外科和妇产于201 年 月 开展优质护理服务（有医院文件）

2、开展优质护理服务的前期培训记录，教育员工知晓率达到90%。

3、开展志愿者活动（时间、主题、参加人员及医院文件）【B】符合“C”，并

1.医院环境、员工行为规范体现医院文化特色。2.医院文化建设相关活动获得上级表彰。支撑材料;

1、医院纪检小组制定员工行为规范

1、医院环境变化，员工行为规范体现医院文化特色。

2、医院优质护理服务活动获卫生局肯定

3、志愿者活动获相关上级部门肯定

【A】符合“B”，并 1.医院在该地区社会评价高。

2.医院文化建设相关活动获得省级表彰。支撑材料;.医院在该地区社会评价高，获得各上级机关表彰的称号（如精神文明单位，物价诚信、优质护理示范单位等）

6.8.5安全保卫组织健全，制度完善，人员、设备、设施要求符合规范。6.8.5.1 安全保卫组织健全，制度完善；保卫科人员配备结构合理,岗位职责明确。【C】

1.安全保卫组织健全。支撑资料

1、江城县公安、医院安全保卫文件资料。

2、医院、保卫科组织结构及人员名单。2.有全院安全保卫部署方案和管理制度。支撑资料

1、医院安全保卫部署方案和管理制度。3.保卫人员配备结构合理,岗位职责明确。支撑资料

1、保卫科人员配备结构图及人员岗位职责。4.保卫人员知晓相关制度和岗位职责。支撑资料

1、保卫科人员知晓相关制度和岗位职责。

【B】符合“C”，并

安全保卫人员经过相应的技能培训。支撑资料

1、保卫科人员有技能培训证书。【A】符合“B”，并

有职能部门对安全保卫工作进行监管，并有持续改进成效。支撑资料

1、医院对保卫科、保卫科对各科室有安全保卫工作监管的原始及图片资料。经过监督有改进成效。6.8.5.2 有应急预案，定期组织演练。【C】

1.有安全保卫应急预案。支撑资料

1、医院、保卫科建立安全保卫应急预案。

2.相关人员知晓安全保卫应急预案的相关内容和要求。支撑资料

1、医院、保卫科及科室的安全保卫人员知晓应急预案的相关内容和要求。

【B】符合“C”，并

定期（至少每年一次）组织演练。支撑资料

1、医院保卫科组织，医院、科室层面的应急预案演练（应急预案演练方案、应急预案演练过程及应急预案演练后的总结文件和图片资料）至少每年一次。【A】符合“B”，并

有根据演练评价提出的整改措施并得到落实。支撑资料

1、依据急预案演练后的总结，提出的整改措施并得到落实。6.8.6重点环境、重点部位安装视频监控设施，监控室符合相关标准。6.8.6.1 安全保卫设备设施完好，重点环境、重点部位安装视频监控设施，监控室符合相关标准。【C】

1.各种安全保卫设备设施配置完好，满足管理要求。支撑资料

1、有各种安全保卫设备设施分布配置图，各种安全保卫设备定期检查的原始记录，各种安全保卫设备设施配置现场检查合格。2.有完整的全院安全网络信息库和设备设施清单。支撑资料

1、建立全院安全网络信息管理制度及人员岗位职责。

2、建立医院安全网络信息库，保存原始资料备查。

3、设备设施清单表（有合格证书）。

2.有视频监控系统应用解决方案，在重点环境、重点部位（如财务、仓库、档案室、计算机中心、新生儿室等）安装视频监控设施，有完善的防盗监控系统。支撑资料

1、有视频监控系统分布配置图，有定期检查、维护制度，有定期检查、维护的原始记录。

2、定期检查、维护人员的岗位职责。

3、医院保卫科对检查、维护人员的定期考核记录和整改效果评议记录。

3.视频监控室符合相关标准，有严格管理制度。支撑资料

1、视频监控室符合相关标准，有公安局检查合格书。

2、视频监控室管理制度。

3、监控室人员的岗位职责。

5.视频监控系统的技术要求应符合公安部《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。【B】符合“C”，并

1.视频监控系统应采用数字硬盘录像机等作为图像记录设备。支撑资料

1、GA/T367-2001标准复印件。

2、数字硬盘录像机的清单、使用书及合格证。

2.医院有一定维护能力或外包服务，做到在出现故障时，能在1小时内现场响应，并保证故障现场解决时间降低到2小时。支撑资料

1、医院维护人员名单、维护人员资格证书及岗位职责。

2、外包服务合同书。

3.有完整的监管记录和维护记录。支撑资料

1、出现故障时原始记录，故障检修原始记录。【A】符合“B”，并

监控设备设施完好率100%，监控安全有效。支撑资料

1、医院保卫科对监控设备设施定期检查的原始记录。

2、公安部门定期检查结果。6.8.6.2 合理使用视频监控资源。【C】

1.有视频监控资源使用有制度与程序，有明确的隐私保护规定。支撑资料

1、视频监控室有视频监控资源使用有制度和程序。

2、有明确的隐私保护规定。

3、视频监控室人员对医院签定的保密协议书。2.进行24小时图像记录，保存时间至少不少于30天。支撑资料

1、视频监控室图像记录24小时和不少于30天的原料保存的图像（现场检查用）。

2、原料保存图像存放地点和保管人员。

3、图像资料保管人员岗位职责。

3.系统应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在30秒以内。支撑资料

1、现场检查。【B】符合“C”，并

1.严格执行视频监控资源使用权限管理规定。支撑资料

1、医院保卫科对监控室定期督查的原始记录。

2、监控室视频监控资源使用审批程序及登记记录。2.保护隐私的具体措施能到位。支撑资料

1、医院保卫科对监控室定期督查的原始记录。

1、有严格的资源使用审批和完整的资源使用记录。支撑资料

1、监控室视频监控资源使用审批程序及登记原始记录。

2、医院保卫科对监控室定期督查的记录。

【A】符合“B”，并

1.视频监控资源保存真实、完好、有效，在规定时限内无信息丢失。支撑资料

1、监控室视频监控资源保存完整、有效，现场检查。

2.有监管记录及根据存在问题采取相应的管理措施并得到落实。支撑资料

1、医院保卫科对监控室定期督查的记录。

2、对存在问题通过整改得到落实并有成效。

6.8.7医院消防系统管理符合国家相关标准，有定期演练；灭火器材、压力容器、电梯等设备按期年检。6.8.7.1 消防安全管理。（★）【C】

1.有消防安全管理制度、教育制度和应急预案。支撑资料

1、国家消防法、公安部门消防安全管理制度及宣传和学习文件。

2、医院、保卫科制定的消防安全管理制度、教育制度和应急预案。

3、科室层面的制定的消防安全管理制度、学习制度和应急预案。学习内容有记录、学习人员有签名及图片。

4、医院与保卫科、科室签订的消防安全责任书。

5、医院建筑、设备安装和重要部门有公安消防验证文件。

2.有消防安全管理部门，有消防安全管理措施和管理人员岗位职责。支撑资料

1、消防安全管理部门构架图和人员名单。

2、消防安全管理人员岗位职责。

3、各科室建立消防安全管理小组及小组名单。2.消防安全教育纳入新员工培训考核内容，定期（至少每年一次）进行全院职工的消防安全教育。支撑资料

1、消防安全教育学习资料（图片影像资料）。

2、新员工培训学习材料，考核内容及考试分数（培训现场图片）。

3、定期进行全院职工的消防安全教育的学习资料（学习现场图片）及学习人员的签名。

4.每月至少组织一次消防安全检查，同时根据消防安全要求，开展检查、季节性检查、专项检查等，有完整的检查记录。支撑资料

1、保卫科对各科室定期检查消防安全，有完整的原始检查记录。

2、各科室的消防安全管理小组定期自查消防安全，有完整的原始检查记录。

5.消防通道通畅，防火器材（灭火器、消防栓）完好，防火区域隔离符合规范要求。支撑资料

1、保卫科、科室定期对消防通道通畅，防火器材（灭火器、消防栓）检查的原始记录。

2、现场检查。

6.加强消防安全重点部门、重要部位防范与监管，有监管记录。支撑资料

1、消防安全重点部门、重要部位名称及分布图。

2、消防安全重点部门、重要部位防范与监管制度及流程。

3、有监管原始记录。【B】符合“C”，并

1.定期（至少每年一次）进行特殊部门的消防演练。支撑资料

1、特殊部门名称及分布图。

2、消防演练方案、消防演练过程及消防演练后的总结文件和图片资料）至少每年一次。

2.全院职工熟悉消防安全常识，掌握基本消防安全技能，知晓报警、初起火灾的扑救方法，会使用灭火器材，能自救、互救和逃生，按照预案疏散病人。支撑资料

1、火灾发生后应上报流程。

2、医院发生火警处理流程。

3、发生火灾时你应注意的事项。

4、消防栓使用方法。

5、干粉灭火器的使用方法。

6、一旦发现火警，按《消防灭火疏散预案》的要求和分工对人员进行安全疏散。

3.科室消防安全职责管理落实到人，每班人员有火灾时的应急分工。支撑资料

1、科室消防安全职责管理小组名单。

2、科室制定的消防安全管理制度、应急预案。

3、火灾时按照应急预案分工行动（值班医生负责初期灭火，值班护士负责疏散人员）。【A】符合“B”，并

医院所有部门和建筑均符合消防安全要求。支撑资料

1、医院所有部门和建筑均有公安消防安全验收证书。

6.8.7.2 加强特种设备管理。【C】

1.有管理制度和管理人员岗位职责。

2.有操作规程，专人负责，作业人员持证上岗，有相关操作记录。3.有维护、维修、验收记录。4.年检合格，并公示年检标签。支撑材料：

1、制定管理制度和操作人员岗位职责。

2、每台设备具有操作规程和流程，操作人员要有资 质（附：操作人员的上岗证书）。

3、各种设备每天有开、关机及操作记录，并有操作者的签名。

4、有设备有维护、维修、原始记录本并有维护、维修者的签名。

5、验收设备要有完整手续、相关文件和设备的完整说明书。

6、公示年检合格证及标签（照片资料）。【B】符合“C”，并

1.定期进行培训教育，有三级安全教育卡。

2.主管职能部门有完整的特种设备清单和档案资料，有监管记录。支撑材料：

1、医院定期培训时填写的三级安全教育卡（网络下载）。

2、定期培训时的教材、参加人员的签名，考试分数等（培训会的照片资料）。

3、设备科有完整的特种设备清单和档案资料，定期检查、监管原始记录。

【A】符合“B”，并特种设备完好100%。支撑材料：

1、保证设备完好正常使用，有设备使用记录并有使用者的签名。6.8.7.3 加强危险品管理。【C】

1.有危险品安全管理部门、制度和人员岗位职责。

2.作业人员熟悉岗位职责和管理要求，经过相应培训，取得相应资质。

3.有完整的危险品采购、使用、消耗等登记资料，帐物相符。4.有相应的危险品安全事件处置预案，相关人员熟悉预案及处置程序。支撑材料：

1、医院成立危险品安全管理委员会，有危险品安全管理部门，有组织构架和人员名单。(附国家危险品目录及上级部门相关管理文件和法规)

2、制定管理部门的制度和人员的岗位职责。

3、作业人员均要通过资质考试（附证书）。

4、作业人员知晓部门的制度、流程和岗位职责。

5、危险品采购、使用、消耗等均登记清楚无误（帐物相符备查）。

6、建立危险品安全事件处置预案和流程，相关人员熟悉预案及处置程序。

7、建立危险品安全事件上报制度和流程，相关人员熟悉上报制度和流程。

【B】符合“C”，并

1.加强危险品监管，重点为易燃、易爆和有毒有害物品和放射源等危险品和危险设施。

2.定期进行巡查，专人负责，有相关记录。支撑材料;

1、易燃、易爆和有毒有害物品和放射源等危险品和危险设施专人管理、专地点存放、专项标志。存放地点分布图。

2、管理部门有定期巡查、检查的原始记录和签名（注意时间）。【A】符合“B”，并

职能部门有根据监管情况进行整改的措施并得到落实 支撑材料：

1、医院对管理小组的工作进行监管整改及落实措施（用督查表）。

2、整改后可见的成效（上级部门检查结果）。

八、后勤保障管理

6.8.1有后勤保障管理组织、规章制度与人员岗位职责。后勤保障服务能够坚持“以病人为中心,为医院职工服务”的理念，满足医疗服务流程需要。6.8.1.1 后勤保障管理组织机构健全，规章制度完善，人员岗位职责明确。后勤保障服务坚持“以病人为中心”，满足医疗服务流程需要。【C】

1.后勤保障管理组织机构健全，规章制度完善，岗位职责明确，体现“以病人为中心，为医院职工服务”的理念”，满足医疗服务流程需要。支撑资料

1、建立后勤管理科组织构架、人员名单。

2、建立后勤管理科规章制度、人员岗位职责和服务流程。2.后勤人员知晓岗位职责和相关制度，有定期教育培训活动。支撑资料

1、后勤管理科定期学习“以病人为中心，为医院职工服务”的理念”（学习资料、人员签名）。

2、后勤人员知晓岗位职责和相关制度。

3、有定期教育培训活动（地点、时间、人员、培训内容）。【B】符合“C”，并

后勤保障部门有为患者、员工服务的具体措施并得到落实。支撑资料

1、后勤管理科定期检查员工的服务流程，有考核原始记录。

2、督查后的整改效果。

【A】符合“B”，并

患者、员工对服务工作满意度高。支撑资料

1、患者对服务工作满意度高调查记录表。

2、员工对服务工作满意度高调查记录表。

6.8.2水、电、气、物资供应等后勤保障满足医院运行需要。严格控制与降低能源消耗，有具体可行的措施与控制指标。6.8.2.1 水、电、气等后勤保障满足医院运行需要。严格控制与降低能源消耗，有具体可行的措施与控制指标。（★）【C】

1.有水、电、气等后勤保障的操作规范，合理配备人员，职责明确，按规定持证上岗。支撑资料

1、水、电、气等后勤保障岗位的操作规范和流程。

2、水、电、气等后勤保障岗位的人员合理配备表。

3、水、电、气等后勤保障岗位的人员的上岗证。

4、水、电、气等后勤保障岗位的人员知晓岗位职责。

2.水、电、气供应的关键部位和机房有规范的警示标识，张贴和悬挂相关操作规范和设备设施的原理图，作业人员24小时值班制。支撑资料：

1、水、电、气等机房外有规范的国家警示标识。

2、水、电、气等机房内张贴和悬挂相关操作规范和设备设施的原理图。

3、作业人员24小时值班制度，24小时值班表。

4、值班人员的现场检查。

3.有日常运行检查、定期定级维护保养，且台账清晰。支撑资料：

1、水、电、气等设备日常运行原始记录（人员签名）。

2、定期定级维护保养原始记录、人员签名和时间。

3、原始记录完整、清晰并现场检查。

4.有明确的故障报修、排查、处理流程，有夜间、节假日出现故障时的联系维修方式和方法。支撑资料：

1、建立故障报修、排查、处理制度和流程。

2、夜间、节假日出现故障时的联系维修方式和方法。

3、值班表（人员、电话）。

5.有水、电、气等后勤保障应急预案，并组织演练。支撑资料：

1、建立后勤保障应急预案制度和流程。

2、后勤保障组织演练应急预案（应急预案方案、流程和总结）。

3、后勤保障组织演练应急图片资料等。【B】符合“C”，并

有节能降耗、控制成本的计划、措施与目标并落实到相关科室与班组。支撑资料：

1、建立后勤节能降耗、控制成本的计划。

2、有具体措施与指标。

3、有相关科室与班组完成指标的资料。【A】符合“B”，并

1.有根据演练效果评价和定期检查情况的改进措施并落实。支撑资料：

1、根据演练效果总结，提出整改措施意见。

2、整改措施落实记录。

3、整改后的效果评价结论。

2.后勤保障安全、有序、到位，无安全事故。支撑资料：

1、后勤保障安全上级部门的检查结果（安全无事故单位证明）。3.节能降耗工作有成效。支撑资料：

1、用数据资料证明节能降耗工作有成效。

2、上级部门检查节能降耗工作的成效表彰书。6.8.2.2 有完善的物流供应统，物资供应满足医院要。【C】

1.物流系统完善，有专职部门负责。支撑资料：

1、专职部门负责物流系统，有组织构架和人员。

2、建立物流工作制度和流程。

2.有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度与流程，记录完整。支撑资料：

1、建立物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度与流程。

2、物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等环节的完整原始记录。

3、原始记录现场检查（备）。

3.有适宜的存量管理及应急物资采购预案。支撑资料：

1、适宜的物资存量表。

2、建立应急物资采购方案和流程。【B】符合“C”，并

1.依据使用部门业务需求和意见，制定物资采购计划。支撑资料：

1、制定物资采购计划制度和流程。

2、有使用部门业务需求、意见和调查记录。2.有物资下送科室相关制度并严格执行。支撑资料：

1、制定物资下送科室的制度和流程。【A】符合“B”，并

定期征求各部门意见，开展物流工作追踪与评价，并持续改进。支撑资料：

1、制定定期物资下送科室征求各部门意见制度和流程。

2、定期下科室征求各部门意见的记录。

3、有整改措施并有整改后的成果表现。

6.8.3为员工提供餐饮服务，为患者提供营养膳食指导，提供营养配餐和治疗饮食，满足患者治疗需要，保障饮食卫生安全。6.8.3.1 有专职部门或专人负责医院膳食服务，并建立健全各项食品卫生安全管理制度和岗位责任。【C】

1.根据医院规模，有专职部门和人员负责医院膳食服务。支撑资料：

1、医院成立膳食服务科，有组织架构和人员名单。

2、医院膳食服务科管理制度和流程。

3、膳食服务科的各种证书，服务人员的卫生上岗证。2.有各项食品卫生安全管理制度和岗位责任。支撑资料：

1、国家、上级相关部门各项食品卫生安全管理文件。

2、膳食服务科制定的食品卫生安全管理制度和人员岗位责任。

3、食品卫生安全管理制度和人员岗位责任上墙。

3.若实施膳食“服务外包”的，医院需确认供应商生产、运输及院内分送场所的设施与卫生条件符合国家食品卫生法规要求，并具有政府监管部门的证明文件。支撑资料：

1、符合国家食品卫生法规要求的膳食“服务外包”合同。

2、具有政府监管部门的证明文件。

3、满足上述1.2.内容。

4.医院相关监管人员应知晓食品安全相关法律法规和食品卫生知识。支撑资料：

1、医院相关监管人员有学习食品安全相关法律法规和食品卫生知识的相关证明文件（如培训、考试、合格证书）。

2、相关监管人员应知晓食品安全相关法律法规和食品卫生知识（现场备查）。

【B】符合“C”，并

1.建立以食品卫生为核心的餐饮服务质量监管制度与程序，保障食品安全，满足供应，开展监管评价。支撑资料：

1、医院相关科室建立以食品卫生为核心的餐饮服务质量监管制度与流程。

2、建立食品安全管理制度和监管流程。

3、开展定期监管，有评价原始记录。2.有下送餐饮为医疗工作服务的措施并落实。支撑资料：

1、相关科室建立送餐饮为医疗工作服务的制度和流程。

2、有专人负责送餐饮服务。【A】符合“B”，并

定期征求就餐人员意见，开展膳食服务追踪与评价，并持续改进。支撑资料：

1、膳食服务科有定期开展膳食服务追踪调查表。

2、根据调查表，膳食服务科定期开展分析、评价会（参加会议人员签名、会议结论）。

3、会议结论整改表，整改过程和整改效果。6.8.3.2 食品原料采购、仓储和食品加工规范，符合卫生管理要求。【C】

1.有食品原料采购、仓储、加工的卫生管理相关制度和规范，符合卫生管理要求。支撑资料：

1、膳食服务科根据卫生管理法，制定食品原料采购、仓储、加工的卫生管理相关制度和流程。2.有食品留样相关制度。支撑资料：

1、膳食服务科根据卫生管理法，制定食品留样相关制度和流程。3.相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。支撑资料：

1、相关人员学习本部门、本岗位的履职要求的会议（参加人员签名、考试分数等）。

2、相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求（现场回答）。【B】符合“C”，并

1.有措施保障食品卫生管理相关制度和规范的落实。支撑资料：

1、膳食服务科根据卫生管理法，制定保障食品卫生管理相关制度和规范的落实的监管制度和流程。2.有监管评价及相关记录。支撑资料：

1、有定期监管评价及相关原始记录。【A】符合“B”，并

根据监管情况改进食品卫生管理。支撑资料：

1、膳食服务科定期召开对监管评价及相关原始记录的分析、评价会（时间、地点、参加人员签名和会议结论）。

2、会议结论对食品卫生管理工作的整改效果。6.8.3.3 有突发食品安全事件应急预案。【C】

1.有根据相关法律法规制定的突发食品安全事件应急预案。支撑资料：

1、医院、膳食服务科制定的突发食品安全事件应急预案和流程。

2、突发食品安全事件应急小组架构和人员名单。

3、制定应急小组岗位职责。

2.相关人员知晓本部门、本岗位的应急职责与应急流程。支撑资料：

1、相关人员学习本部门、本岗位的应急职责与应急流程的会议记录（学习教材、参加人员签名、考试分数）。

2、相关人员知晓本部门、本岗位的应急职责与应急流程（现场备查）。

【B】符合“C”，并 有根据预案开展的应急演练，有记录、有总结和改进措施。支撑资料：

1、定期开展应急演练（应急演练计划、过程和总结）。

【A】符合“B”，并 持续改进措施得到落实。支撑资料：

1、根据应急演练总结提出的问题，进行整改。

2、整改记录和整改后的效果。

6.8.4有健全的医疗废物管理制度。医疗废物的收集、运送、暂存、转移、登记造册和操作人员职业防护等符合规范。污水管理和处置符合规定。6.8.4.1 建立健全医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。【C】

1.有医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。支撑资料：

1、有组成构成和人员名单。

2、建立医疗废物和污水处理管理规章制度和流程。

3、建立医疗废物和污水处理管理人员岗位职责。2.污水处理系统符合相关法律法规的要求。支撑资料：

1、污水处理系统管理制度和流程。

2、污水处理系统管理人员的岗位责任。

3、上级相关部门定期检查的记录和达标数据。

3.有专人负责医疗废物和污水处理工作，上岗前经过相关知识培训合格。支撑资料：

1、负责医疗废物和污水处理工作人员上岗培训合格书。【B】符合“C”，并

职能部门对制度与岗位职责落实情况有监管评价和记录。支撑资料：

1、上级相关部门、医院职能部门对制度与岗位职责落实情况有定期监 管、评价记录（督查表）。【A】符合“B”，并

有根据监管情况的改进措施并得到落实。支撑资料：

1、根据督查表进行整改的成效。6.8.4.2 工作人员的安全防护符合规定。【C】

1.有安全防护规定。支撑资料：

1、制定相关工作岗位的安全防护制度。2.工作人员经过相关培训合格。支撑资料：

1、工作人员经过相关培训的合格书。【B】符合“C”，并

有安全防护的监管和完整的监管资料。支撑资料：

1、建立安全防护的监管制度和流程。

2、定期进行安全防护的监管并有完整的记录资料（督查表）。【A】符合“B”，并

有根据监管情况改进安全防护的措施并得到落实。支撑资料：

1、根据督查表内容进行整改。

2、整改后的成果。6.8.4.3 医疗废物处置和污水处理符合规定。（★）【C】

1.医疗废物处置设施设备运转正常，有运行日志。支撑资料：

1、建立医疗废物处置设施设备管理制度和流程。

2、有开、关机和日常运行的记录（时间、人员签名）。

2.污水处理系统设施设备运转正常，有运行日志与监测的原始记录。支撑资料：

1、建立污水处理系统设备管理制度和流程。

2、有开、关机和日常运行的记录（时间、人员签名）。3.医疗废物处理符合环保要求，污水处理系统通过环保部门评价。支撑资料：

1、有定期环保部门对医疗废物处理和污水处理系统的评价资料。

2、有环保部门合格证书。【B】符合“C”，并

职能部门依据相关标准和规范进行监管。支撑资料：

1、职能部门依据相关标准和规范建立定期监管制度和流程。

2、有定期监管的督查表记录。【A】符合“B”，并

1.有根据监管情况改进工作的具体措施并得到落实。支撑资料：

1、职能部门依据定期监管的督查表内容，进行整改具体措施。

2、整改后成效。2.无环保安全事故。支撑资料：

1、环保部门合格证书。

6.8.8后勤相关技术人员持证上岗，按技术操作规程工作。6.8.8.1 遵守国家法律、法规要求，相关岗位操作人员应具有上岗证、操作证，且操作人员应掌握技术操作规程。【C】 1.遵守国家法律、法规要求，相关岗位操作人员应具有上岗证、操作证，法律、法规无特别要求的其他非专业特殊工种，经相关省级行业协会的培训合格。支撑资料：

1、相关岗位操作人员名单。

2、相关岗位操作人员上岗证书、操作证书。2.操作人员均掌握技术操作规程。支撑资料：

1、相关岗位操作人员技术操作规程（SOP）。

【B】符合“C”，并

定期参加或举办相关教育培训活动。支撑资料：

1、相关岗位操作人员定期参加相关教育培训（培训教材、时间、地点、人员签名和考试分数）。

【A】符合“B”，并有对相关人员进行监管考核机制，有监管和考核记录。支撑资料：

1、相关岗位操作人员定期监管考核制度。

2、相关岗位操作人员定期监管、考核记录。

3、相关岗位操作人员定期考核分数和试卷。

九、医学装备管理

6.9.1医学装备管理符合国家法律、法规及卫生行政部门规章、管理办法、标准的要求，按照法律、法规，使用和管理医用含源仪器（装置）。6.9.1.1 建立医学装备管理部门。【C】

根据“统一领导、归口管理、分级负责、责权一致”原则建立院领导、医学装备管理部门和使用部门三级管理制度。支撑材料：

3、建立医院医学装备管理委员会、建立设备科和科室设备管理使用小组；三级管理的组织架构及人员名单。

4、医学装备管理三级管理部门，分别制定管理制度、流程。分别制定人员岗位职责。

3、国家、上级部门相关医学装备管理法律法规、部门规章和制度。【B】符合“C”，并

职能管理部门和相关人员了解相关法律法规和部门规章，知晓、履行相关制度和岗位职责职责。支撑材料：

3、相关人员学习医学装备管理法律法规和部门规章的学习记录，并有参加人员签名和考分。

4、相关人员知晓、履行相关制度和岗位职责。

5、相关人员平时考评记录。【A】符合“B”，并

有监管和考核机制，有监管和考核记录。支撑材料：

1、上级部门、卫生局对医院监管考核记录。

2、医院对设备科和使用科室监管考核记录。

3、监管考核使用督查表，有整改措施。

4、整改后的成效。

6.9.2有医学装备管理部门，有人员岗位职责和工作制度，有设备论证、采购、使用、保养、维修、更新和资产处置制度与措施。【C】

1.医学装备专（兼）职技术人员负责管理与维护、维修，配置合理。2.大型医用设备相关医师、操作人员、工程技术人员须接受岗位培训，业务能力考评合格方可上岗操作。3.有适宜的装备维修场地。支撑材料：

2、医院设备论证、采购制度和流程，设备使用、保养、维修制度和流程，设备更新和资产处置制度、流程和措施。

3、医学装备专（兼）职技术人员名单及资质证书。

4、大型医用设备相关医师、操作人员、工程技术人有岗位培训的合格证，有上岗证书方能操作设备。

5、医院、科室定期考核人员业务能力，有评分表，合格方可上岗操作。

6、设备科有维修场地。【B】符合“C”，并

对医学装备使用人员进行应用培训和考核，合格后方可上岗操作。支撑材料：

4、装备使用人员有岗前培训，有培训资料、参会签名及考分等原始记录。

2、装备使用人员岗前考核合格后方可上岗操作。

【A】符合“B”，并

有医学装备使用人员岗位考核和再培训机制，有考核培训记录。支撑材料;

1、建立装备使用人员岗位考核和再培训制度。

2、有每次人员岗位考核和再培训记录（考核和再培训的教材资料、参加人员的签名、考分及会场照片资料）。6.9.2.2 制定相关工作制度、职责和工作流程。【C】

2、有医学装备管理制度、人员岗位职责。支撑材料;

1、建立设备科管理制度和流程、建立人员岗位职责。2.有医学装备论证、决策、购置、验收、使用、保养、维修、应用分析和更新、处置等相关制度与工作流程。支撑材料;

1、医院设备论证、采购制度和流程，设备购置、验收制度和流程，设备使用、保养、维修制度和流程，设备更新和资产处置制度、流程和措施。

2、医院医学装备管理委员会，定期召开设备应用分析和更新、处置等会议。有参加人员签名，会议记录。

【B】符合“C”，并

有医学装备管理制度与岗位职责的监管与考核机制。支撑材料;

1、医学装备管理委员会，建立对设备科管理制度与人员岗位职责的定期监管与考核机制，主要以督查表形式。

2、备科人员知晓管理制度和岗位职责。【A】符合“B”，并

1.有根据监管情况进行改进的措施并得到落实。2.有考核的相关资料。支撑材料;

1、督查表内容的整改和落实情况。

2、考核的相关原始资料。

3、督查、整改后所见的成效 6.9.3按照《大型医用设备配置与使用管理办法》，加强大型医用设备配置管理，优先配置功能适用、技术适宜的医疗设备；相关大型设备的使用人员持证上岗，应有社会效益、临床使用效果、应用质量功能开发程序等分析。6.9.3.1 制定常规与大型医学装备配置方案。【C】

1.有医学装备配置原则与配置标准，根据医院功能定位和发展规划，制订医学装备发展规划和配置方案。优先配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备。注重资源共享，杜绝盲目配置。

2.有医学装备购置论证相关制度与决策程序，单价在50万元及以上的医学装备有可行性论证。

3.购置纳入国家规定管理品目的大型设备持有配置许可证 支撑材料：

1、《大型医用设备配置与使用管理办法》及相关上级部门关于大型医用设备配置与使用管理办法的文件、规定。

2、根据《大型医用设备配置与使用管理办法》及相关文件，结合医院功能定位和发展规划，制订本医院医学装备发展规划和配置方案。

3、建立医学装备购置论证相关制度和决策流程。

4、医院设备单价在50万元及以上的医学装备有可行性论证报告。

5、国家规定管理品目的大型设备持有配置许可证。【B】符合“C”，并

1.有根据全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码，建立的医学装备分类、分户电子账目，实行信息化管理。

2.有健全医学装备档案管理制度与完整的档案资料，单价在5万元及以上的医学装备按照集中统一管理的原则，作到档案齐全、账目明晰、帐物相符、完整准确。支撑材料;

1、全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码。

2、医学装备的实行信息化管理档案，建立的医学装备分类、分户电子账目。单价在5万元及以上的医学装备按照集中统一管理的原则。

3、建立医学装备档案管理制度和人员岗位职责，要求档案齐全、账目明晰、帐物相符、完整准确（现场检查）。

【A】符合“B”，并

有实施医学装备配置方案的全程监管和审计以及完整的相关资料。支撑材料：

1、建立医学装备配置方案的全程中，监管和审计管理制度和流程。

2、医学装备配置方案的全程中，有监管和审计人员参与并有会议记录，参会人员的签名等相关原始资料。6.9.3.2 有大型医用设备成本效益、临床使用效果、质量等分析。【C】 1.有医学装备使用评价相关制度。

2.有大型医用设备使用、功能开发、社会效益、成本效益等分析评价。支撑材料：

1、设备科制定医学装备使用评价制度。

2、有大型医用设备使用、功能开发、社会效益、成本效益等分析评价报告。

【B】符合“C”，并

分析评价报告提供给装备委员会并反馈到有关科室。支撑材料;

1、设备科定期提供分析评价报告，给医院装备管理委员会和有关科室（签收记录）。【A】符合“B”，并

1.分析评价报告涉及的问题得到改进。

2.分析评价报告的结果用于调整相关装备采购参考。支撑材料：

1、分析评价报告涉及的问题以督查表形式下达问题部门。

2、问题部门整改记录和成效。

3、分析评价报告的结果用于调整相关装备采购的文件和会议记录。6.9.4开展医疗器械临床使用安全控制与风险管理工作，建立医疗器械临床使用安全事件监测与报告制度，定期对医疗器械使用安全情况进行考核和评估。6.9.4.1 加强医学装备安全有效管理，对医疗器械临床使用安全控制与风险管理有明确的工作制度与流程。建立医疗器械临床使用安全事件监测与报告制度。【C】

1.有医学装备临床使用安全控制与风险管理的相关工作制度与流程。支撑材料：

1、制定医院、设备科和使用科室的安全控制与风险管理的相关工作制度与流程（备上级部门的相关管理文件资料）。

2.有医学装备质量保障，医学装备须计（剂）量准确、安全防护、性能指标合格方可使用。支撑材料：

1、医学设备的目录表和医学设备相关有效合格证明书。

2、医学设备定期上级部门，计量测定、安全防护和性能等项检测的合格证明（原始检查资料备检）。

3、有合格证的医学设备方可使用。

3.有生命支持类、急救类、植入类、辐射类、灭菌类和大型医用设备等医学装备临床使用安全监测与报告制度。支撑材料：

1、有生命支持类、急救类、辐射类、灭菌类医学装备临床使用安全定期监测制度与报告流程。

2、定期监测和报告的原始数据资料（备查）。4.有鼓励医学装备临床使用安全事件监测与报告的措施。支撑材料：

1、医院制定鼓励安全事件监测与报告的流程。

2、建立安全事件监测上报的奖励、处罚制度（鼓励多报）。

5.相关临床、医技使用部门与医学装备管理部门的人员均能知晓。支撑材料：

1、临床、医技使用部门与医学装备管理部门的人员均能知晓（检查时回答检查人员的提问）。【B】符合“C”，并

1.职能部门建立对医疗器械临床使用安全监测和安全事件报告分析、评估、反馈机制，根据风险程度，发布风险预警，暂停或终止高风险器械的使用。支撑材料：

1、医学装备管理委员会，建立医疗器械临床使用安全监测和安全事件报告分析、评估、反馈制度和流程。

2、医学装备管理委员会定期召开医疗器械临床使用安全监测和安全事件报告分析、评估会。参加人员签名，会议记录（备查）。

3、会议结论反馈到设备科和相关使用科室（签收记录）。

4、设备科和相关使用科室有整改记录和成效（督查表回报）。2.及时向卫生行政部门和有关部门报告医疗器械临床使用安全事件，有完整的信息资料。支撑材料：

1、医学装备管理委员会定期及时向卫生行政部门和有关部门报告医疗器械临床使用安全事件，有完整的上报信息资料（备查）。

【A】符合“B”，并

1.有对科室医疗器械临床使用安全管理的考核机制。支撑材料：

1、设备科有对科室医疗器械临床使用安全管理的考核制度。

2、设备科有临床使用安全定期检查和考核的原始资料（备查）。2.有医疗器械临床使用安全事件监测与报告的追踪分析资料。支撑材料：

1、设备科有监测与报告的追踪分析资料，使用科室的整改成效。6.9.4.2 放射与放疗等装备相关机房环境安全符合要求。【C】

1.放射与放疗等装备的机房设计、建设、防护装修和设施符合安全、环保等有关要求。支撑材料：

1、机房建筑已取得国家的合格证书。

2、单位建筑工程竣工档案著录表。

3、单位工程质量综合评定表。

4、单位工程竣工验收证明书。

5、工程质量竣工核验证书。

6、建设项目竣工环境保护验收监测表。

7、机器机械定期检查校准资料。

8、机器剂量定期检查校准资料。

9、机器检验和检测报告。

2.机房显著位置有规范的警示标识。支撑材料：

1、机房显著位置有规范的警示标识（实检、图片）。

3.医学装备管理部门与机房的工作人员知晓防护有关要求和措施。支撑材料：

1、设备科与机房的工作人员知晓防护有关要求和措施（检查时回答）。

【B】符合“C”，并

医学装备管理部门对机房环境定期自查和监测，有完整的自查和监测资料。支撑材料：

1、设备科对机房环境定期自查和监测，有完整的自查和监测资料。

2、有定期自查和监测资料（备查）。

3、上级相关部门的定期监测资料报告，有完整资料。【A】符合“B”，并

有根据监测情况改进机房安全的措施并得到落实。支撑材料：

1、根据监测情况有改进机房安全的措施并取得效果（有文字记录、图片资料）。6.9.4.3 加强特殊装备技术安全管理。【C】

1.特殊装备（如高压容器、放射装置等）具有生产、安装合格证明以及根据规定必备的许可证明。支撑材料：

1、有卫生行政部门核准的“特殊装备”诊疗科目。

2、“特殊装备”有生产、安装和验收合格证书。2.特殊装备操作人员经过培训，具有相应的上岗资格。支撑材料：

1、特殊装备操作人员名单。

2、特殊装备操作人员培训证书。

3、特殊装备操作人员上岗资格证书。【B】符合“C”，并

装备管理部门对特殊装备定期自查和监测，有完整的自查和监测资料。支撑材料：

1、设备科对特殊装备有定期自查和监测。

2、有完整定期自查和监测资料（备查）。

3、上级相关部门的定期监测资料报告，有完整资料。【A】符合“B”，并

有根据自查和监测情况改进特殊装备安全的措施并得到落实。支撑材料：

1、根据监测情况有改进特殊装备安全的措施并取得效果（有文字记录、图片资料）。6.9.4.4 加强计量设备监测管理。【C】

1.有计量设备监测管理的相关制度。支撑材料：

1、建立计量设备监测管理的相关制度。

2.有计量设备清单、定期检测记录和维修记录等相关资料。支撑材料：

1、建立计量设备清单。

2、计量设备维修原始记录（维修时间、维修人员记录和签名）。

3、计量设备定期检测记录等相关资料。

3.经检测的计量器具有计量检测合格标志，标志显示检测时间与登记记录一致。支撑材料：

1、建立计量设备检测、合格清单。

2、计量设备有合格标志，标志显示检测时间与登记记录一致。【B】符合“C”，并 为临床提供准确的计量设备，无因“计量错误”的原因所致的医疗安全事件。支撑材料：

1、无因“计量错误”的原因所致的医疗安全事件。

【A】符合“B”，并

医院使用的计量器具100%有计量检测合格标志，100%在有效期内。支撑材料：

1、使用的计量器具100%有计量检测合格标志，100%在有效期内（实际检查）。

2、计量器一览表，具有计量检测时间和合格标志。

6.9.5有医疗仪器设备使用人员的操作培训，为医疗器械临床合理使用提供技术支持与咨询服务。6.9.5.1 建立医疗仪器设备使用人员操作培训和考核制度，职能部门加强监管，提供咨询服务与技术指导。【C】

1.有医疗仪器设备使用人员操作培训和考核制度与程序。支撑材料：

1、建立医疗仪器设备使用人员操作培训和考核制度与流程。2.医疗设备操作人员经过相应设备操作培训。支撑材料：

1、设备使用人员操作培训和考核的原始记录(培训会、培训教材、参加人员签名和时间地点)。

2、操作培训人员名单和培训合格证书。

3.医疗装备部门为临床合理使用医疗器械提供技术支持、业务指导、安全保障与咨询服务。支撑材料：

1、建立设备科定期检查医疗器械使用、安全制度和流程。

2、有定期检查医疗器械使用、安全和提供技术支持、业务指导的原始记录。

3、医院与医疗器械售后服务的合同。【B】符合“C”，并

1.有医疗设备操作手册并随设备存放，供方便查阅。支撑材料：

1、建立设备科医疗设备操作手册、存放的管理制度。

2、使用科室有兼职人员管理设备操作手册并有存放地点，方便查阅。2.有设备操作人员的考核记录。支撑材料：

1、设备科定期对设备操作人员考核并有考核记录（备查）。3.装备管理部门对设备使用情况定期监管，提供技术服务和咨询指导。支撑材料：

物业管理公司质量管理评审报告 篇5

物业管理科质量体系运行报告

自公司建立质量体系以来，我们紧紧围绕公司制定的质量方针和目标来开展本部门的各项工作，并且取得了较好的效果，大家的质量意识得到了很大的提高，对公司质量目标与方针的理解也较为透彻，为确保公司质量目标和方针的实现做出了我们应有的贡献，我们做的工作具体来说有以下几点：

①、围绕着“以顾客为关注焦点”，我们进行了顾客满意度的调查，充分了解到了顾客的要求和期望，以及对以往我们工作中存在的问题也提出了改进的方案，并且在目前的工作中得到了很好的落实，顾客反映比较满意。

②、我们还加强了对工作环境的管理，对文件、资料的存贮，摆放进行了规范，对办公场地的清洁、整齐作了细致的实施，另外，对工作人员的服务态度也予以端正，做到了待人热情、礼貌，这些都得到了业主的一致好评，为公司树立了良好的形象。

③、另外，对物业管理的整个过程，我们根据“过程方法”和“管理的系统方法”为原则，进行了细致的策划，从市场调研→楼宇接管→入住→保安服务→绿化服务→清洁服务→监察服务→维修服务→楼宇事务服务→社区活动这一系列的过程，我们进行了系统的管理，明确了大家的工作职责，改变了以往管理上存在的职责不明的现象，也消除了可能存在的工作盲区，使我们的服务质量有了较大的提升。

④、我们也加强了对质量体系运行以来产生的各种记录的管理，确保了我们的工作符合标准的要求，也为对我们工作的持续改进提供了可靠的依据及信息。通过这些工作，确保了公司的质量目标和方针的贯彻和实施。显然，由于体系的运行时间还比较短，我们的工作中不可避免地还存在着一些不足，不符合标准的地方，在以后的工作中，我们将进一步加强对标准的学习，使大家对质量体系做到真正透彻的深入的理解。同时我们将继续按照标准的要求来规范我们的各项工作，使公司的质量体系得到有效地运行，为公司树立良好的形象。

行政人力资源部质量体系运行报告

公司自建立ISO9001质量体系以来，我部门为了确保所建立的质量体系符合标准要求，结合本公司的特点，组织人员编制了质量管理体系文件，并按照文件控制程序进行了系统、规范的管理，对文件发放进行了编号、登记，发放到各部门的文件均有受控状态、分发号、审核、批准等内容。

认真贯彻公司质量方针与目标，并以会议宣传、张贴等形式进行广泛地宣传，公司质量方针和目标得到了全体员工的支持和理解，并在日常工作中予以实施，同时以会议的形式组织部门沟通，协调相互工作。

加强了对人力资源的管理，组织了各部门负责人进行了贯标培训，认真学习和理解标准的要求和相关条款，组织了员工动员大会，广泛宣传9000族标准，组织了主要负责人进行内审培训，为质量体系的有效运行，质量体系内部工作检查和审核打好基础。

通过内部审核，管理评审对质量体系进行了全面的检查，并针对各部门存在的问题制定了纠正和预防措施，并监督检查、验证实施效果，从整体上看，通过ISO9001：2000贯标培训，建立质量体系，各部门的工作职责得到了明确，全体员工质量意识大大提高，工作责任心明显加强，现场管理趋向规范，基本上做到了事事有人管，初步形成了团结奋进的氛围和良好企业的凝聚力，使各项工作得到较好的开展与实施。

当然，在不同程度上我们还存在许多不足，在今后的工作过程中，各部门要加强对质量手册、程序文件、作业性文件认真学习，不断提高业务水平和管理水平，并付诸于实践工作中去，使公司质量体系得到不断的完善与改进。

销售策划科质量体系运行报告

自公司建立质量体系以来，本部门围绕公司的质量方针、目标开展各项工作，并制定了部门质量方针与目标。

我部门围绕ISO9001：2000标准，结合房地产行业的特点，开展各项工作，并对质量体系运行过程中所产生的质量记录进行了有效、系统的管理。

同时，我们围绕“以顾客为关注焦点”，广泛征求、调查和了解顾客的意愿与要求，并在具体工作过程中予以实施，使全体员工树立以顾客为关注焦点的理念。

按照ISO9001标准的要求，对房地产开发过程进行了系统的策划，从市场调查→市场预测→项目决策→前期准备→工程施工管理→竣工验收→房屋销售→售后服务进行了系统的管理，取得了较好的工作效果。

在产品实现策划的过程中，对各个环节进行了监督、检查，特别是对施工管理过程进行了严格控制，从招标到建筑单位的确定，施工过程的监督、检查以及对监理督促，使各项工作处于有效控制范围之内，确保了工程质量。

在房屋出售过程中制定了营销策划方案，广泛了解顾客需求，提供良好的服务质量。

进行市场调查，并对业主定期走访，制定了服务回访计划并予以实施，确保顾客满意得到有效实施。

在房地产开发过程中和质量体系运行过程中进行监视和测量，针对出现的服务过程不合格，质量体系运行过程不合格，能够及时分析原因，制定整改措施，不断完善我们的工作质量与服务质量，质量体系在本部门得到了较好的贯彻与实施。

在今后的工作中，我们将着重围绕以顾客为关注焦点来开展与完善各项工作，为提高公司的形象和信誉努力工作。

工程科质量体系运行报告

我部门为认真贯彻公司质量方针和目标，对本部门人员工作进行了科学、合理的分工，使员工的职责与权限得到了较好的工分落实。

为确保房地产开发正常运行，着重加强了资源管理，并对基础设施进行了系统管理，建立了设施台帐，对工作环境提出了明确的要求，保持工作环境舒适，井然有序，为正常工作的开展提供了保障。

对采购物资进行了规范管理，对供方进行了调查、评价、考核，建立了合格供方名单，对产品防护制定措施，售房前进行了防护和管理，确保房屋交付前，产品质量和服务质量得到保证。

同时，我们还对工作过程中出现的不合格进行了系统的管理，并能够及时采取纠正和预防措施，予以组织实施，防止不合格继续发生。

当然，我们的工作离ISO9001：2000标准的要求还是有距离的，在今后的工作中，我们要进一步加深对公司质量方针和目标的理解，深入地学习质量手册以及相关作业指导性文件，使我们的工作紧紧围绕公司的质量方针与目标实现来开展，树立公司崭新的形象，我们还要不断规范内部管理，形成一个团结、严肃的工作气氛，使公司建立的质量体系能不断改进和完善。

财务科质量体系运行报告

在ISO9001质量体系运行过程中，本部根据自身工作的特点，积极支持和配合各部门的工作，提供相应的资源配置，并做好本职工作。

为认真贯彻和执行公司的质量方针及目标，我们组织本部门人员学习本公司的质量手册，并相应地制定了部门工作职责，合理、科学地落实到具体的人员，使各项工作得以顺利的开展。

我们按照《会计法》的要求，严格执行国家财会制度，做到了帐目清楚，资金到位率好，为确保质量体系的充分实现，顾客满意程度的不断提高提供了有力的支持，按期及时做好各种财务和报表，使各项资源能够得到最大限度的充分利用。同时，我们对在建工程和已竣工工程的幢号核算、财务结算工作进行了监督、检查，使各项工作处于有效控制范围之内，对各部门的各项工作起到了良好的促进作用。

在今后工作中，我们还必须进一步深入学习公司的质量方针和目标，并规范本部门的各项工作，积极配合和支持各部门的工作，为公司树立良好的形象，做好本职工作。

材料设备科关于ISO9001质量体系

运行半年来的报告

我公司的质量方针是:强化质量管理，促进企业发展，不断持续改进，满足顾客要求。自从ISO9001质量体系运行以来，我们材料设备部门紧紧围绕质量方针，对公司各项目部门施工现场提供最佳材料设备服务，为确保工程质量作出应有贡献。

工程质量的好坏，所用材料是关键，我们严格把关，对现场使用的所有材料，都按有关标准，进行取样检测、验收。对不合格不符合标准的建筑材料，不允许

进入施工现场，为创建优质工程，把好材料关，提供良好的质量保证。

建筑材料种类繁多，涉及各种标准也多，为了了解熟悉各种材料的性能及优劣，识别材料的真伪，我们经常学习国家对建材质量制定的各种有关标准，严格按标准对各项目施工现场所需材料进行市场调查，按“货比三家、价比三家”的原则，提供给项目部“质优价廉”的有生产许可证的，有出厂合格证的，符合国家质量标准的优质建筑材料。

对地方材料（砂、石等），为了能确保工程质量，我们不怕吃苦，不怕劳累，经常到砂场、石场进行现场调查，尽量寻找洁净、含泥量低、颗粒均匀的砂石，把优质的地方材料，提供给施工现场，为工程质量奠定良好的基础。

建筑机械设备的优劣，涉及影响工程质量，工期及效益，我公司的机械设备品种齐全，为保证机械设备能满足各项目部、各施工现场的需要，就必须对设备经常维修和保养，我们有专门的技术队伍，专门维修和保养人员对公司的各种机械设备进行维修保养，这支队伍业务熟悉，技术精益求精，能吃苦耐劳，战斗力特别强，不分白天黑夜，急工地所急，想工地所想，千方百计让设备正常运转，使工地不因机械设备发生故障而影响工程进度。

自从ISO9001质量认证运转以来，我们严格把好材料关，为各项目部提供优质材料，提供最佳设备，提供最佳服务，为ISO9001质量体系的正常运转，为公司创建更多的优质工程作出了应有的贡献，今后将一如既往，想工地所想，急工地所急，提高素质，严格把关，为公司的创优增光添彩。

质量安全科

公司自建立质量管理体系以来，本部门认真贯彻公司的质量方针与目标，并制订了部门工作职责，着重对工程质量监督管理和管理力度：

1、建立了检测设备台帐，制定了周期检测计划，加强了对检测设备管理。

2、为确保工程材料符合要求，加强了对供方材料检验，对A类材料按批次取样，送质检站检验，B类材料加强了现场检验，从而保证了材料的符合要求。

3、加强了对施工过程检验，建立了自检、专职检验巡检，分部分项检验、最终检验、竣工验收的制度。

4、加强了对不合格品的控制，施工过程中不合格工序不许转入下工序，不合格材料不允许进入施工现场，并明确了不合格评审处置范围，轻微不合格就事论事，进行改正，一般不合格由质检员处理或返工返修，严重不合格将组织施工管理科、项目部、材料设备科以及主管领导进行评审。

5、加强了顾客回访，工程维护、保修，对已建工程存在的不合格，及时予以保修，从而得到了广大顾客的理解和信任。

总之，建立体系以来，本部门工作开始趋于规范、责任明确，为工程质量提供了保证，今后将着重进行测量分析，掌握潜在的不合格因素，提前予以整改，为完善公司质量体系作出贡献。

项目部

自公司建立质量体系以来，我们项目部认真贯彻公司质量方针和质量目标，为规范施工管理做了以下工作：

1、明确管理职责，对主要技术人员进行了系统地培训，以提高大家对质量体系的理解和支持，从而保证优质高效地完成各项工作。

2、规范现场管理，做到安全、文明、优质、低耗，确保工程质量符合规定要求和顾客的满意。

3、依据施工组织设计、项目质量计划、具体的施工方案组织现场施工，并不定期组织人员进行监督检查，保证各项计划的顺利实施。

4、组织施工技术交底、安全交底，实行层层落实和监督检查。

5、加强了施工过程中工艺纪律检查，认真执行对设备的日常维护保养，确保其满足施工的需要。

总体看来，施工现场趋向规范，职工质量意识有了大的提高，工作责任心也加强了，但是还是存在一些问题，个别员工还有违反施工工艺纪律的行为，提议公司加大对员工业务的培训，另外，通过外聘专业技术能力强的人员加强施工队伍技术力量，以更好地保证工程的质量，促进质量体系有效持续运行。

施工管理科

我部门为切实贯彻公司质量方针和目标，自质量体系建立以来，做了以下几方面的工作：

1、组织人员制定了公司质量目标分解与考核办法，并落实到具体的人员和工作中去，对质量目标进行了策划、且定期对质量策划的实施情况进行检查和验证。

2、对与工程技术、质量有关的文件和资料进行了系统的管理，确保了其有效性和适宜性。

3、对各部门在施工过程中收集到的数据汇集整理，并运用统计技术对这些信息进行系统的分析，对施工过程出现的各项不合格制定相应的纠正和预防措施，并监督检查相关部门的实施情况，保证了质量体系的有效运行。

4、根据工程特点，编制了施工组织设计、项目质量计划，确定质量控制点，明确了施工过程中的特殊和关键工序。

管理评审资料 篇6

公司的质量管理体系实施过程中得到了公司领导的大力支持，全体员工积极参与质量管理体系各项活动。

为全面检查和评价质量管理体系运行情况，今年9月13~14日实施了集中式内部质量管理体系审核，审核结果表明公司已按标准要求建立了文件化的质量管理体系，并得到了较好的实施，质量管理体系是基本有效运行的。通过定期开展内部质量体系审核，采取纠正和纠正措施，已建立了自我完善的机制和持续改进的能力。产品质量不断提高，客户满意。

在审核中也发现了一些簿弱环节，如：本次审核共开具2个实施性的一般不符合项，涉及2个部门，还有一些观察项，公司应持续不断地组织有关人员质量管理标准、与产品相关的技术文件和体系文件的学习，不断熟练掌握质量管理标准、技术文件和体系文件的实施要求，提高操作技能，确保产品质量，使质量管理体系持续改进，不断提高体系符合性、充分性和有效性。

物业管理11管理评审 篇7

关键词：质量管理体系,内审,管理评审,问题,对策

近年来, 国家对于企业审计做出了新的规定, 以致力于实现企业管理和运行的正规化。在企业质量管理运行过程中, 存在诸多问题, 其中包括实效性不高、针对性不强以及质量管理体系不完善等。大型企业高集成、集团化的发展过程中, 管理人员的积极作用发挥十分必要, 在现今形势下, 如何通过企业内部审核与管理评审作用的发挥, 确保企业管理体系的有效运行和持续改进是确保企业发展的关键。

一、质量管理体系内审与管理评审存在问题

1.管理者作用无法发挥

在企业发展过程中, 质量管理体系内审与管理评审受到相关部门的重视。但在具体实施过程中, 审核部门承担了大部分工作, 但管理层的作用则无法发挥。这样, 审核人员同时肩负技术、管理等多个方面的工作。企业管理者未能及时参与到质量体系规章制度、 质量达成目标以及产品验收等工作中, 导致企业质量管理体系无法正常运行, 加大了内审人员的工作压力。

2.审核工作方式存在偏差

多数企业在进行审核时, 将第三方质量体系作为主要审核工具, 而忽视了企业自身发展的情况。审核工作方式存在偏差, 审核方向不准确。在企业发展过程中, 产品生产和研发及管理应作为重点项目。但实际上, 传统的审核工作将重点放在年度计划、文件查阅上, 造成检查记录与具体审核数据存在偏差, 审核工作效率不高。同时, 企业的质量审核多数停留在形式上, 无法及时准确的发现企业存在的问题, 对于企业在市场中的核心竞争力提高毫无用处。

3.审核与管理评审的深度不足

企业在运营过程中始终将生产放在首位, 导致其在出现计划变更时不能及时更新质量审核体系, 或将审核管理工作延后。审核相关准备工作不全, 审核目标不明确, 导致审核工作无法达到要求的深度, 企业管理上存在一定的隐患, 影响企业未来的发展。

4.审核工作缺乏具体的策划

企业审计人员的综合素质不高, 尤其是一些中小企业, 为了节约成本将大部分精力放在生产上, 而对于审计和管理则认识不深, 审核组织不能及时深入科研, 审计过程与企业生产不相统一。在进行下一年的审核工作目标制定使, 审核人员缺乏远见性, 以上一年的审核与生产结果为依据, 往往具有一定的缺陷。一方面, 管理人员不能及时与审核人员进行沟通, 一方面审核人员的技术问题导致质量审计缺乏时效性。审核人员对于工作重点的认识不准确, 在工作安排上存在偏差, 针对性不强, 缺乏可操作性。

二、企业质量管理体系内审与管理评审优化对策

1.提高审计人员对于管理内审重要性的认识

企业管理内审的主要目的在于及时发现公司内部存在的问题, 以防止外部审计存在问题造成公司的经济损失。另一方面, 内审可优化企业资源结构, 建立完善的企业质量管理体系, 提高产品质量和服务质量。针对目前的现状, 企业审计人员和管理人员应充分认识到这一工作的重要性, 确保质量管理体系制定后得到实施。此外, 企业质量评审的主要目的则在于确保QMS的有效运行, 使企业取得认证证书, 从而满足市场需求, 规范内部行为, 确保其可持续发展。

2.管理者要充分发挥自身的作用

管理者除了要下发审计任务外, 还应了解审计过程, 并对审计过程做好监督工作。明确各个部门的定位和人员职责, 提供管理体系履行所需的评价标准及其它文件, 组织审计人员及时进行改进, 以适应企业变更需求。建立内部信息反馈机制, 以了解和掌握企业质量管理体系的总体运行策略。另外, 管理者还应了解企业内部运营情况, 对市场具有远见性, 从而建立企业发展的长远目的, 了解企业质量生产过程的薄弱环节并制定解决策略。企业最高管理者要确保各级管理者作用的发挥, 使其成为推动企业发展的核心动力。 只有管理层上确保企业内审活动的进行, 才能维持其有效运行, 从而促进企业发展。

3.建立并完善高素质与专业化能力的审核队伍

质量管理体系对于企业内审人员的资格具有较高要求。其中包括学历、管理能力以及管理经验等, 都必须符合快速发展的经济市场需求。因此, 提高企业审计人员的专业能力及综合素质具有必要性。优秀的审计人员要具有高度的责任性, 时刻以企业的利益为出发点, 正直且公正。目前, 加强企业审计人员素质建设的主要措施包括组织审核人员进行产品工艺培训, 使其了解产品生产知识和相关的挂历知识, 以提高其业务水平。同时, 还应为审核人员建立档案, 并进行评价, 实现企业的审计管理目标。

4.开展周密的内审与管理审评策划

企业在开展内部审核与管理工作时, 要做充足的准备工作。首先要选择能够胜任审核工作, 具有较多管理经验, 并了解企业流程的审计人员, 优化审核组合, 明确审核目标。之后, 制定明确的审核计划, 根据国家相关规定与企业发展需求制定符合其自身发展的审核策划。制定好的策划方案要与企业管理者进行及时沟通, 发现存在问题时要及时解决。在审核过程中, 要抓住审核重点, 采取集中审核的方式以提高审核效率。

三、总结

企业在发展中, 内审与管理评审对于其稳定发展具有重要作用。通过质量体系审核, 可以明确企业质量管理体系中存在的薄弱环节, 及时发现企业存在问题, 降低企业运营风险。基于企业内审与管理评审现状, 应从根本上提高其意识。并建立完善的管理体制, 充分发挥管理者的作用。

参考文献

[1]王鸳.提高质量管理体系内审有效性的思考与实践[J].武汉冶金管理干部学院学报, 2014, (2) :23-25.

物业管理11管理评审 篇8

[关键词]职称评审 Web 数据库

[中图分类号] G451[文献标识码] A[文章编号] 2095-3437（2015）07-0182-03

建设一流的大学需要一流的教学、科研和管理水平。建设科学的管理体系，从而更好地为教学、科研服务，是建设一流的大学不可忽视的根本要素之一。人才的晋升和考核制度是高校人事管理工作的重要组成部分，是对高校教师教学科研能力综合评价的重要体现，是关系到广大专业技术人员切身利益的一件大事。如何利用高效的人力资源管理手段，并形成良好的人才管理机制，是当前高校管理人员需要认真思考的问题。

一、现状和目的

高校是知识密集型的组织，学校投入大量的财力为各部门开发各类数据管理系统，但是这些系统开发过程中没有整体规划，造成数据库之间交换困难，如科技处、教务处和人事处等部门之间的数据无法共享。现阶段，各类教学、科研相关的数据录入和导出仍然是半手工状态，能用计算机进行的都是制作一些简单文档，把计算机当打字机使用。现行的这种处理信息模式，有很多缺陷，重复劳动多，工作效率低，没有充分利用现有的办公网络和计算机设备，造成一定意义上的资源浪费。

建设和使用专业技术职务管理系统的目的是：为适应高等教育的发展，建立充满生机和活力的用人机制，合理配置和有效的开发人力资源，进一步规范高校专业技术职务评审工作，充分整合学校的信息资源，利用网络协同办公的优势，结合人事信息管理系统实现信息自动提取，减少申报者填写纸质资料的负担，使高校岗位聘用工作以更高效和公正透明的方式完成，同时实现在线完成岗位聘用评聘工作，提高高等院校人事管理的工作效率和服务水平。

二、系统流程

专业技术职务管理系统有：方案设置、个人申报、单位审核、资格审查、指标下达、单位推荐、大学科组推荐、高评委推荐、聘岗结果确认等功能。

系统流程图表达的是系统各部件的流动情况，而不是表示对信息进行加工处理的控制过程。职称评审系统流程如图1所示：

三、系统架构模块

职称评审系统包括权限管理模块和申报人信息模块，权限管理模块包含有4个子模块：登陆模块、用户管理模块、角色管理模块和菜单管理模块。申报人信息管理模块有2个子模块：基础信息维护模块、申报人信息维护模块。登录模块是给用户分配一个合法账号，根据登录用户的角色选择相应的功能菜单。用户管理模块是对系统用户的添加、删除、修改、查询。角色管理模块是对用户角色的添加、删除、修改、查询以及对角色的功能的查看、添加、删除。菜单管理模块是对功能材料的添加、删除、修改、查询。

四、 系统设计

（一） 应用领域与使用对象

专业技术职务管理系统运用于高校专业技术职务评审的相关工作，使用对象主要有：申报专业技术职务的老师、人事处的老师、学院相关评审工作的老师及学校相关领导。

（二） 技术特点及开发平台

J2EE（Java 2 Platform Enterprise Edition）是一个标准的体系结构，它主要面向使用Java程序设计语言进行基于Web的应用开发与部署。J2EE平台的主干是EJB体系结构，它规范了如何用Java程序设计语言开发与部署服务器端应用业务逻辑组件。J2EE平台的其他部分，例如JSP和Servlet是对EJB体系结构的补充，提供呈示逻辑及客户交互控制逻辑等功能。J2EE具有以下优点：

1.平台无关性。用户不必将自己捆绑在某一种硬件或操作系统上，可根据自身情况选择合适的硬件、操作系统和数据库。

2.可移植性。J2EE作为一种组件技术，已完成的组建能方便地移植到其他任何地方。

3.功能强大。J2EE作为中间件，提供强大的功能，使开发人员只需要关注业务逻辑，因而能加快开发速度，提高系统的运行效率和稳定性。

4.节省成本。当用户更换平台时，由于基于J2EE的系统能方便地移植到其他平台上，而无需重新开发，因此能有效地利用前期的投资。

5.广泛的支持。J2EE技术规范得到了从国际性大公司到自由软件开发者的广泛支持，SUN、IBM、ORACLE、NETSCAPE、BEA等纷纷推出了基于J2EE的软件产品。

6.多层架构体系。基于三层或多层分布式计算结构已成为当今的主流模式，多层架构可以有效地分离数据层、逻辑层和表示层。J2EE架构允许开发人员将精力集中在应用的业务逻辑上，而不必关心系统的性能等问题。三层结构带来的最大好处是优秀的扩展能力和负载均衡能力。利用J2EE平台，可以构建一个由小到大、可健康发展的系统，并在未来发展过程中得以持续地利用。

（三） 运行环境和设备要求

1.硬件设备要求

服务器：

操作系统：windows services 03 / 08 ， linux ，unix。

数据库：Oracle 11 G 。

应用服务器 ： Apache Tomcat 6 / 7 。

运行环境：JDK1.6 以上 和 100G以上磁盘空间。

客户端：

建议安装IE8.0或以上版本;

建议安装有TCP/IP协议，能够支持网络功能;

建议安装Windows 7 操作系统。

2.支持软件

支持WINDOWS XP / 7 操作系统。

五、系统实现

（一）申报人员功能模块实现

申报者以申报人的角色登录专业技术职务管理系统。选择当前评审业务（即人事处设置的岗位聘用方案），选择要申报的专业技术职务信息并填写个人的材料有：基本情况、工作经历、教育经历、教学业绩、科研业绩、计划和目标等。资料填写完毕可以保存或导出申报材料，确认信息无误后提交申报材料。进入系统后，个人页面如图2所示：

1.填写申报材料：单击“评审业务”出现如图2子菜单，选择“填写申报材料”。

2.申报人员依次添加个人基本信息、个人学习经历、工作经历、教学情况、发表论文、出版著作以及获奖情况，如图3～4所示：

3.填写完毕并保存提交申报材料，提交以后，院级单位负责对填报材料进行在线审核。

（二） 审核人员功能模块实现

申报人提交申报材料后，首先是由学院审查所有申报者的申报材料。学院管理员可以设权限给本单位工作人员，指定审查申报资料的某一部分（如：工作经历），审查人员可以修改申报材料，系统记录修改痕迹。最后学院管理人复审申报资料，设置指标类型，提交复审资格审查结果。

学院单位审核：授权的学院审核人，只有“单位审核”子菜单并且只有审核“该指定部分内容（如工作经历）”的权限。如图5所示：

（三）校级职能部门功能模块实现

学院在对申报者提交材料逐项审核属实的前提下，向上一级单位学校人事处提交资格审查通过人员名单，单位提交筛选合格名单后，人事处进行资格复审。人事处可以点击“申报材料”查看申报表和一览表。点击“单位审核情况”可以查看单位筛选后各单位的提交人数。点击“资格审查”可以看到申报人的申报信息如：所属“部门”、“系列”、“现专业技术职务”、“申报职务”、“申报岗级”，最后审核并填写审核意见后，提交审核结果。如图6所示：

岗位聘用工作的最后一步，聘岗结果确认。人事处管理员登录系统选择“聘岗结果确认”，选择待确认列表中的“确认”按钮，填写聘期的“开始时间”和“结束时间”。最后提交结果并归档。

六、小结

本文对高校职称评审工作进行了详细业务流程设计，满足了职称评审工作的动态生成报表，通过三个模块（权限管理模块、申报人信息模块、审核人员管理模块）的详细设计，实现了职称评审工作中职称申报人员、各级评审人员和系统管理员等相关工作人员所需功能，成功实现职称评审系统的业务需求，提高了职称评审工作效率。作为具有中国特色的政策性很强的职称评审工作，我们的系统为其提供了一个便捷的知识管理方案。随着现代信息技术和互联网技术的蓬勃发展，高校职称评审系统将会发挥出越来越重要的作用。

[ 参 考 文 献 ]

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