医院物资库房管理工作总结

医院物资库房管理工作总结（通用7篇）

医院物资库房管理工作总结 篇1

1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购

2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失

3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批

4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符

5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理

6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任

7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记

8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记

9、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点

10、仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况

11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责

医院物资库房管理工作总结 篇2

关键词：医院物资管理,库房管理,HIS

1 通过计算机实现物资三级库房管理的基础

(1) 物资库房系统的稳定使用

所有三级库房的物品由物资库房管理系统负责维护基础数据, 及时将新购入物资入库, 已确保病区顺利申领。

(2) 与病区护士工作站系统结合

我院住院病人使用的物资均从病区护士工作站计费, 因此, 需将物资三级库房的物品与病区护士站的计费项目相关联。由于物品的实际价格因生产厂家不同而不同, 所以物品与计费项目关联时, 必须关联到具体厂家。

2 库房管理办法

库房管理办法是保障器材物品的收发连续性和秩序, 使库房管理合理化, 减少库存资金占用, 特制定的办法。

2.1 管理原则

物品的出入库按照先进先出原则。

2.2 入库及退回

所有物品无论是新申领的还是领后退回的, 均应由护士长验货后方准做进一步操作。办理入库及退回手续时, 校对其物品、申领清单所列的品名、型号和规格是否相符, 如发现品名、型号和规格不符的应及时纠正处理。供领双方在确认申领物品的品种、规格、数量和质量后, 应在一式三联单据上签名, 各联分送。

2.3 出库

由于住院病人的物资计费与三级库房库存挂钩, 病区缺货的物资及时申领, 以防止病人物资无法计费, 更甚者, 导致病人出院却因费用未计而导致无谓的等待。该方法还解决了财务科与库存管理部门的脱节和不易同步的问题, 即保证了财务收费项目的独立性和严肃性, 又保证了后勤物资与临床收费系统的有机联系。

3 物资三级库房的流程

3.1 物资申领流程

各病区从病区护士工作站系统按物资拼音码录入申请单, 护士长审核确认后, 物资库存管理系统将自动提示仓管员新发送的物资申请单, 仓管员需录入实发数量审核后打印出库单, 由工友将物资配送至各病区, 护士长在出库单上手工签审, 并在病区护士工作站系统中确认入库。各病区可从护士站系统中查询三级库存的收发存情况。病区病人已使用的物资必须及时计费, 确保库存准确性。

3.2 物资退回流程

若申领时, 物品名称或者规格出错, 则需退回物品。此时, 必须在病区护士工作站系统中选中需退回的单据, 确认系统中有可退数量, 再填写退回数量, 并由护士长审核确认后, 由工友将物资退回仓库, 仓库管理员确认退回, 并打印退货单。

各病区通过电脑网络申请及退回物资, 由于无须医护人员往返仓库, 而直接由工友配送, 可节省科室大量的时间, 使后勤服务工作更加落实到位。主要难点是申请部门必须熟悉物资系统的材料名称和规格, 避免张冠李戴的情况发生。

(1) 物资三级库房流程图1

4 结语

随着医院的发展, 科室的业务量逐年快速增长, 如果做到既保证临床工作需求, 又节约成本, 降低病人费用, 物资三级库房管理系统的作用显得越来越重要。我们只有不断地改进系统, 使之更满足使用者的工作需求, 才能体现它本身的优越性, 并且方便病区使用及财务核算。

参考文献

[1]李建宏.医院物资网络化管理的设计与应用.《中国医院统计》, 2004 (2) .

医院物资库房管理工作总结 篇3

【关键词】库房；物资；管理

仓储系统是我们存储需求和满足需求的地方，也调节着企业的目标市场。从企业的经营管理目标来看，它不仅是生产链条的一个重要环节，也是实现企业目标的重要手段。在仓储管理方面，我们如何进行有效地人工管理，如何满足仓库布局的柔性需求，如何做到供—产—销一体化发展，如何优化目标控制管理等等。这些都是我们仓储管理要着重解决的问题。在仓储系统管理的过程中，我们要实现资源的最佳的存放；为企业的决策者提供必要的、准确的信息数据，进一步发挥节能降耗、增加效益的作用。

一、仓储系统物资采购储备的规范化、系统化、目标化发展

在石油企业中，物资材料的采购同产品的储存一样重要，这两个仓库目标因素也是构成仓储系统的关键组成部分。在以往的采购、储备经验中，仓储人员习惯将大部分的精力花费在入库和出库方面。这其中既包括简单的物料出入管理，也包括账实和账账的管理、物料的分批存放等等。在仓储系统的管理中，“先入先出”原则是唯一的导向。为了保证石油企业经营资金的合理使用，我们要制定符合实际情况的物资采购定额，并以合理的物资采购、储备计划来满足企业的需求。企业库存是直线消耗型，还是加速消耗型，抑或者是不定消耗型；这都需要与之匹配的安全库存。而这些目标由谁来调节呢？是仓储中枢管理部门。在运营的过程中，我们要相信系统化的部门安排，并为了仓储系统的一个共同目标而努力。仓储部门只有真正成为了一个体系，才能有规范化、目标化的发展，才会为企业创造一个良好的内部采购、储备环境，才能达到企业的目标要求。

二、仓储系统管理制度的不断完善和人员的合理配置调整

在石油企业中，仓储系统管理的关键组成要素是管理参与者。物料的采购与放出、产品的入库与出库都需要管理人员的操作。在数字化技术日益发展的今天，劳动力依然是仓储系统最重要的因素。随着经济的不断发展，仓储管理者的效率水平也就决定了仓储系统的效益状态。对我们来说，数字化的应用水平相对较低，仓储人员的作用就更加凸显出来了。只有制度和人员的双重保障，我们仓储系统的物料管理才能够实现最优化。仓储管理制度是我们执行有效管理的重要条件，只有完善的、合理的、有效的管理方式，才能挖掘仓储系统的潜力，才能保障仓储系统方便、快捷地运作。人力资源的优化配置调整，是仓储管理制度有效运行的内部推动力。在一个企业中，人员是最基本的核心内容。石油行业是不断向前发展的，我们的仓储管理也要适应时代的需要、适应管理模式的需要、适应企业目标的需要。

三、仓储系统的应用技术现代化、国际化目标发展导向

众所周知，我国的石油行业持续进行深入化的、全球化的发展，我们的仓储系统在石油企业的经营目标管理中所占的分量将越来越重。随着信息技术产品的广泛使用，我们必定要采用数字化管理与实际相结合的路子。在仓储管理的过程中，没有把相关要素作为一种管理资源来对待，这从另一方面也造成了管理资源的浪费。在推行仓储系统现代化和国际化的过程中，引进先进的管理方式和技术、设备等工作都要从企业的具体情况出发。最先进的管理方式未必能够促进企业的发展，我们要找一条适合自身发展的路子。应用现代仓储技术的目的就是为了使石油企业能够实现现代化和国际化，而不是阻碍石油企业本身的发展。

四、仓储系统物资管理精细化发展的的趋势

当前，仓储系统物资管理模式精细化发展的趋势正在加强，所以我们在仓储技术现代化、国际化的管理导向下，做好细节的规范和控制。具体来说，就是提升石油企业仓储信息数据的控制目标细分化管理，提高企业需求的有效需求量化。通过对目标资源的柔性控制，进一步规范相关资源的利用和调整，使得仓储系统和企业正常需求做到和谐地统一。仓储管理的控制水平体现在优化库存、空间有效利用和降低仓储成本上。

石油企业的仓储物资管理关系到企业的生产经营和效益目标的实现，所以我们必须要优化设计仓储系统，降低资源的占用，提高仓库物资的利用水平。这既是有效管理资源的方式，也是促进企业现代化的方式。

参 考 文 献

[1]王琳.中药库房管理中存在的问题[A].2003全国苗医学术研讨会特辑[C].2003

[2]魏尚勇.计算机网络系统与库房管理[A].新疆医学工程学会第五届学术年会论文汇编[C].2004

医院物资库房管理工作总结 篇4

1、目的

对库房管理过程进行有效地控制，确保物资入库科学、规范、合理，控制工程成本，为工程施工提供保障。

2、适用范围

适用于天津汇尚园项目园林景观工程项目。

3、术语

3.1、物资：指所有进入施工现场的原材料、成品、半成品，设备。3.2、供应商：指提供物资的生产厂家和中间商。

4、职责

材料人员

负责进入施工现场物资的入、出库，做好库存物资的帐务管理。

5、工作程序

5.1、将验收合格的物资，根据现场平面布置图，指导供应商科学、规范、合理的码放。

5.2、库房设置要有利于物资的进出，房内外整洁、合理码放、要有防雨、防潮、防水、防火、防盗、通风良好、硬化地面等措施；物资码放要采用上放轻、下放重、中间放常用、“五五”码放法和先进先出的方法，建立物资发放台帐。

5.3、库外存放物资的场地，应便于物资运输、装卸；地面应硬化、平坦、整洁、无积水，码放整齐；还应做到防水、防火、防盗；采用先进先出的方法，建立物资发放台帐。

5.4、易燃、易爆、有毒、腐蚀性、辐射性和有化学性等危险物品，应采取防护措施，远离人群，单独存放，专人看管；建立专管独立的发放台帐。

5.5、控制物资的库存量，防止物资积压，做到既不影响施工生产，又不过多占用资金；定期对库存物资进行盘点，发现问题，及时纠正，及时整改，明确责任。

天津汇尚园项目园林景观工程项目部

施工现场各类物资管理措施、规定

一、目的

材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定

二、适用范围

本制度适用于适用于郑州经济技术开发区瑞春小区（一期）项目材料管理及采购

三、权责

四、内容

(一)、材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

(二)、材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。

（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。

（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设臵项目部财务科）、领料人各一联。

（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

(三)、材料归还与退库制度

（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限额领料制度

1、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。

2、无限额领料单材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。

3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。

5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。

6、周转料具的管理使用，有条件的项目尽量按工作量承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短锯小。凡发现未经项目经理同意私自将木枋、模板、钢管锯短锯小者，按所锯材料原价的150%予以罚款。

（五）、材料保管与盘点

（1）、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。

（2）、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。

（3）、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。

（五）、几项主要材料的验收保管 1.水泥

A.验收：（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。

（2）核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。

（3）上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。（4）旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。

（5）对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋记数并过磅。

（6）以上各步骤均点验无误，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（7）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管

（1）水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。

（2）特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。

（3）水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。

（4）水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。

（5）水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。

2.砂、石料 A.验收

（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。（2）检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：

砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。

石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。并填写《外观检验记录表》。

（3）目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直（正），有无凹凸部位。

（4）质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单（填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B.保管（1）按现场平面布臵图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。

（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。（3）平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。

3.砖（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内），到场进行验收。

（2）验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收：

外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。

（3）将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。

（4）以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。

（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B.保管（1）按现场平面布臵图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。

（2）堆垛按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。

（3）堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。4.钢材

A.验收（1）车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。

（2）检验随车码单、质检报告。

（3）质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。

（4）数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅（或标准计量合格磅站）为准。

圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件（根）检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合。

（5）所送材料必须是合同所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。

（5）以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。

（6）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管

（1）堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。（2）分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚（分规格堆放）。（3）钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。

(五)、奖惩制度

1、大宗材料和某些特殊材料应有生产厂家的安全生产许可证。

2、分门别类，哪些材料进场应收哪些证书的复印件。(这个很重要，资料员最清楚，但应在档案要求的基础上另外还应增补某些证复印件)

3、增加某些材料的安全要求。

4、将公司现行体系(质量、安全、环境)认证相关要求索引进去，如果公司没有这个体系，可以将这三个内容中的具体要求加进去。

5、在要收讫证书的后面尽量不要用“等”，这是不负责任的用语，哪些材料应收哪些证复印件，应写全。

6、既然你说是公司的制度，就应尽量完善、达到“深度”要求，让项目上的相关人员看到你这个就能开展工作，原则上不需要他们再咨询你。

7、添加“见证取样”和需要检测哪些内容的要求。如土建工程：抹灰水泥检测凝结时间、安定性；粘贴水泥检测凝结时间、安定性、抗压强度；钢材检测......。装饰工程：人造木板检测游离甲醛含量或释放量；室内花岗石检测放射性，寒冷地区应加冻融性试验。周转料具管理

料具在出库时，须维修保养好，没有弯曲、压扁、开口、脱焊及腐蚀，能满足施工需要。

租用单位退租前必须清除混凝土灰垢，为验收创造条件。租赁公司应对退库的料具进行外观质量验收，达到租用点交时的质量标准和规格数量，如有丢失和损坏则无法修复的按价赔偿，料具损坏则按损坏程度赔偿维修费。

料具要进行定期和不定期维修保养，刷漆上油，防止锈蚀，如工程施工期较长，争取在拆装期间进行保养。

租用及退租料具时的运杂费，由租用单位承担。

项目经理部必须按规定使用料具，使用完毕后，及时退库。如不按规定使用或保管不善，造成料具的损坏和丢失，应按价赔偿；

项目经理部无权外租、外借料具，违者将对责任人给予罚款，并限期追回。无法追回的由项目加倍赔偿。

对租用外部单位的周转料具，严格按照租赁合同的要求执行，在租赁合同中应注明归还时间及标准租赁费结算及支付方式等。

施工现场安全保卫管理制度

为切实加强施工现场安全保卫工作，确保施工建设安全文明有序的进行，尽可能避免施工现场偷盗等事件的发生，项目部特制定以下安全保卫工作制度，希相关部门及单位遵照执行。

1、贯彻“谁主管谁负责”原则，项目经理是施工现场的负责人，并建立以经理为主的综合工作小组，具体实施施工现场治安保卫工作。各作业队负责人为各自施工作业管段、工点的治安保卫负责人，具体负责施工现场的安全保卫工作，落实各项安全防卫措施，开展对施工人员的安全施工、文明施工的宣传教育。

2、各作业队施工现场必须安排专人24小时值守，对出入现场的车辆、物资、器材进行管理，加强夜间工地的巡逻值班守护。每个作业队根据工程规模配备不少于1条警戒犬，落实“人防”、“犬防”的综合治安保卫制度。

3、施工现场职工宿舍应建立卫生公约和卫生值日制，严禁男女混居和留他人住宿。严禁赌博、打架、酗酒和使用电炉、煤油炉。

4、施工材料、设备等按规定集中堆放，不得影响周边道路的安全和畅通。

5、易燃易爆物及化学危险品，必须专库限量存放。同时设臵明显标志，专人保管，并配备相应的消防器材。

6、施工现场的重点（要害）部位，机械设备停放点、仓库及钢筋、钢管、模板等存放区、油罐等要加强巡逻看护，防止偷窃、破坏、纵火和事故的发生。

7、工程完工撤离施工现场时，必须做到先出料、后撤离，料不清不得撤离，防止工地治安保卫工作的失控。

8、各作业队要加强对作业人员管理，掌握人员底数；非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准同意。

9、定期组织治安保卫检查，检查施工现场的治安情况，发现隐患及时督促整改，建立治安保卫档案。

10、教育所属施工人员遵纪守法，严格执行外来人员登记、办证手续。

11、施工现场不能打架斗殴，不能从事盗窃、窝赃、销赃、赌博、酗酒等违法犯罪活动。

12、加强现场宿舍管理，住宿人员不能擅自调换房间，不能男、女混宿，亲友来客不能留住。

13、施工现场应开展健康、有益的文娱活动，树立团结友爱、互敬互爱的社会公德，共同建立施工现场安定的生产、生活秩序。

14、发生刑事和治安案件，治安保卫人员必须保护现场，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，并协助开展调查取证工作。

医院耗材库房工作总结 篇5

在医院耗材库,担任管理人员一年了,对于过去的一年,要怎么向上级汇报工作呢?下面就不妨和小编一起来了解下医院耗材库管理人员工作总结。

篇一：2017年医疗器械库管工作总结

2017年工作总结

时光飞逝，转眼间一年又过去了。在公司领导和同事的帮助下，我快速的熟悉了本职工作。现将库管工作情况总结如下：

一、做好 “进销存”工作

1、进：供应商——进货产品数量验收——进货产品 品质验收—是否合格(不合格退给供应商)—产品有效期及产品批号验收——入库入帐——表单的保存。;

2、销：根据客户的需求开单，产品型号，批号需一致。根据出库单出货。

3、存：保证产品帐目与实务一致，(并做好进出库记录)、库存不足的产品根据销量备货。并每月月底盘点。

二、做好日清月结，拒绝糊涂账

库房管理，账目十分重要。我每天及时、准确的使用录入产品入库出库情况，每月及时核对账目，确保帐目清楚，帐物相符。并登记应收、应付账簿以及库房的温湿度记录表。

三、统计好各医院高值耗材销量报表、以及业务员季度销量统计表。

四、每月初第三个工作日上传强生“缝线、补片、吻合器”销量、以及销售单、发票扫描件。

五、做好内勤方面的各项工作：

1、厂家、及供货商的资质管理。

2、定期查看四川药监采购与监管平台是否有新订单，以便及时处理。

3、订购公司所需产品，追踪产品到货状况。

4、发货到区县的产品，隔天要确认到货状况，确认送货单是否收到。

六、工作中存在的问题和不足；

1、发货到区县的产品，客户未见销售单，没有及时补单，导致公司损失。

2、统计表格中出现马虎，不只细，导致统计表个别数据不正确。

3、对一些工作关系处理欠妥，直接影响了工作的进度和质量。

在今后的工作中，有公司领导的指导，我相信我们的工作将会做的更好。请领导放心，我会尽心尽责的工作，以感谢公司，感谢领导给了我这么一个学习机会。

***

2017年1月3日

篇二：医院库房个人工作总结

工 作 总 结

2017年，我努力学习业务知识，自觉遵守医院各项规章制度，在工作中认真负责，恪尽职守。一年来，医院药库管理工作取得了较好成效，得到了领导与同事们的广泛认可和充分肯定。现将有关工作总结如下：

一、加强学习，不但提高自身综合素质

近年来，医院在为患者提高良好服务的同时，实现了各方面的超常发展，这也给药库管理提出了更高标准和更严格的要求，为了适应工作发展形势需要，我努力加强学习，不断提高个人自身政治素质和业务水平。在政治上，我认真贯彻党的基本路线方针政策，通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理论，深入学习实践科学发展观；在业务上，我坚持阅读专业书籍，不断积累管理经验，提高业务技能，努力适应药库管理发展的新需要。通过不断学习锻炼，药库管理水平和效率都得到了大幅提高。

二、恪尽职守，自觉完成各项工作任务 一是做好库房日常管理工作。通过建立严格的验收入库制度，在做到入库药品器械保质保量时，对入库药品器械，实行按类上架存放，做到库内整洁，堆放整齐，同品集中，规格按序，分地储存。库内无杂物，货架无灰尘，对各类物资勤检查，勤维护，勤保洁，为医院各科室提供了更好的药品器械后勤保障和服务。二是充分发挥帮带作用，帮助新同志尽快熟悉工作岗位。通

过团结互助，相互协作，共同完成好各项工作任务。三是顺利完成库房搬迁工作。因医院发展需要，药库在12月份进行了整体搬迁。我通过科学规划，统筹安排，对药品的搬迁、分类、摆放、储存等都做到有条不紊，在坚持药库日常工作的同时，在最短时间内实行了药库的整体搬迁。

三、严于自律，认真遵守院科各项规章制度

我在工作中严于律己，自觉遵守医院和药剂科各项规章制度。特别是注意坚持药库管理方面的各项规章制度，做好消防和安全保卫工作，确保了全年药库运转正常，无事故发生。

在医院和科室领导的正确领导下，在同志们的支持和帮助下，我在2009年的工作中取得了一定成绩，但也仍然存在一些不足，需要进一步改善工作方法，提高工作效率，在2010年把工作做的更好更完善。

药剂科： xxx

二〇一七年十二月十七日

篇三：仓库保管员工作总结医药

年终总结

岁月如梭，光阴飞逝，我进入五田医药有限公司已经有六个月的时间了，在这时期间通过自己的了努力和同事帮助下，顺利的完成了本职工作，以及领导交办的各项仓库任务，自身在各方面都有所提升，为做好仓储各项工作打下了良好的基础，这是比任何东西都宝贵的人生财富，并将受益终生。

我将在工作中能够严格要求自己，保证出库的数据准确无误。做好仓库工作，尽可能保持仓库整洁，根据情况整理库房，并积极向公司的高效管理靠近。加强思想政治学习及专业知识学，提高政治素质。主要学习公司相关精神，物资管理、计算机操作、工商管理等知识，以求不断提高自身素，积极遵守仓库管理纪律，服从上级安排。

岗位职责：

1、产品品质的保证工作

即一定要保证所入库的产品品质，入库药品按生产批号堆码或按生产批号远近分成堆码存放，堆码符合要求：整齐、牢固、“五距”适当、无倒置、无混垛，不得直接放在地上。

2合理安排原药在仓库内的排放次序。

仓库其实就是工厂产品的一个中转站：这就要求我们对进入仓库的每一种药品都很清楚其

时在库的摆放位置、数量、生产日期、颜色、规格、分区堆码，不得混和乱堆，以便及时出货。按产品种类、规格、分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。

3做好仓库的整理工作

我们要严格的要求来检验自己的工作是否合格。对于仓库来说，仓库是一个出入物品较多的地方，仓库比起其它地方更易显得脏乱差，这就要求我们时时的进行仓库整理。所有药品按品种分类井井有序摆放，经常打扫，常期坚持，使仓库时时处处显得有条有序，干静整洁。保证出库时，给客户崭新的产品。

困难是绊脚石，更是前进的基石，在努力发扬优点的同时，更应该学会改进不足，总之，仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合，在挥手昨天的时刻，我们将迎来新的一年，对

过去取得的成绩，将不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印走下去，对过去的不足，将不懈的努力争取做到最好，我们将会用行动来证明我们的努力，我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式,而是靠不断的努力。

2017年即将到来，为了更好的做好新一年的仓库保管员工作，在此，我在新的一年有如下计划：

1、注重个人形象，多参加一些公司组织的活动，每天保持朝气蓬勃的精神面貌面对工作。

2、市场的竞争已到白热化，单一的工作技能不能满足顾客的需要，自己争取在新的一年里多加学习做到懂得更多，做得更好！

3、多与同事沟通，保持良好的沟通方式，吸取好的建议。悉心听取领导的点评，对自己不好的做法即时予以改正。

4、加强对自己的学习，真正掌握物品进、出、存的工作流程，使物品能起到物流顺利周转，使其仓库管理工作得到有效的改进。积极配合同事，对库存物品的积压进行整改，避免物品日期太长，促销部分呆滞物品，并改善仓库物品和堆放的紧缺现象。

5、努力提高仓库管理水平，争取每月的工作失误次数≤1次。

6、物品现场所有标识清晰，明确，对库存信息准确率达99.7%。

7、时时做好仓库日常工作，保持环境整洁，所存放的药品井然有序。

8、为了使仓库物品做到帐、物一致，仓库每个月进行一次盘点，盘点过后，与电脑库存对照。

总之，在即将迎来新的一年，我将不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印走下去，为了企业发展得更加壮大，我将更加努力！献上自己微薄的力量!2017年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为五田的发展尽一份力。

医院财产物资管理制度 篇6

医院的财产物资是开展各项医疗活动的物资基础，是保障人民身体健康，发展卫生事业的重要条件。为了有效地管理好医院的财产物资，维护国家财产安全、完整，充分发挥其使用效益，制定本制度。

财产物资管理主要包括固定资产管理、对外投资管理、无形资产管理、存货管理、货币资金以及应收账款管理等。

一、固定资产管理

（一）固定资产管理人员配备及支持保障

1、固定资产管理分为财务管理岗、资产管理部门管理岗及使用科室管理岗；各岗位必须指定专人负责并配备足够管理人员以保证固定资产管理工作的及时完成和不断提高。

2、医院要不断完善固定资产管理的信息化手段，以提高管理工作效率和提高管理工作水平。

（二）固定资产的确认及分类使用和计价

1、确认标准

（1）一般设备单价在1000元以上，专用设备单价在1500元以上，使用时间在一年以上（不含一年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。（2）单位价值虽未达规定标准，但耐用时间在一年以上（不含一年）的大批同类物资设备，应作为固定资产管理。（3）手术器械等价值超过1500元以上的器械因其使用特性，不列入固定资产分类。

2、范围和分类

（1）房屋及建筑物：凡产权属于本单位的一切房屋建筑物及其各种附属设施，如暖气、水塔、蓄水池等。

（2）专业设备：指用于业务的各种医疗仪器、设备等。

（3）一般设备：指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等。

（4）其他固定资产：指不属于以上各类范围的固定资产(含电梯)。

图书参照固定资产管理办法，加强实物管理，不计提折旧。

3、固定资产的计价

（1）外购的固定资产，按照实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等相关支出作为成本。

以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照同类或类似资产价格的比例对购置成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

（2）自行建造的固定资产，按照国家有关规定计算成本。

（3）融资租入的固定资产，按照租赁协议或者合同确定的价款、运输费、运输保险费、安装调试费等作为成本。

（4）无偿取得（如无偿调入或接受捐赠）的固定资产，其成本比照同类资产的市场价格或有关凭据注明的金额加上相关税费确定。

大型医疗设备等固定资产的购建和租赁，要符合区域卫生规划，经过科学论证，并按国家有关规定报经主管部门会同有关部门批准。

（三）固定资产管理原则

医院固定资产管理实行统一领导，归口管理，分级核算，责任到人的原则。

1、建立健全“三账一卡（台账）”制度

财会部门负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核算；财产管理部门负责二级明细分类账，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算，同时对所有在用固定资产实行条形码管理；使用部门建卡（台账），进行数量金额管理。做到财会部门有账，财产管理部门有明细账，使用科室有台账，便于清查核对，互相制约。

2、财务处加强对财产物资账务的管理，提高部门会计的业务水准和管理能力。财务处设财务操作员对资产管理信息系统进行操作,按照相关要求和程序及时进行业务处理，每月结账前对物资系统的库存台账与部门会计的物资明细账进行对账，做到库房明细账、物资财务账、物资系统的库存台账相符。

3、使用部门的职责

各使用科室的固定资产，遵循“谁使用，谁报告，谁负责”的原则，使用部门要保证领用资产的安全和完整。负责本科室房屋、设备及其他财产的管理保养、核对账目、清理盘点工作，做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、损坏或故障需修理，及时向有关管理部门反映。各部门要指定专人管理，做到定期清点实物，账实相符。

（四）固定资产购置、领用、维修的管理

1、购置设备要按规定申报，大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的价格、性能、适用范围，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、装配能力、资源来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。

凡属于浙江省政府集中采购目录内的项目或达到分散采购标准的，要按省政府采购制度规定的具体程序要求办理，不得擅自购买。

2、购入、调入或自制设备，必须按照发票、调拨单、完工单、合同等（财务资料中需附中标通知书、合同、政府采购确认书、党政联席会议纪要等资料），经申购科主任(医院批量采购除外)、采购员及验收人员签字办理入库手续。对验收合格的固定资产，要按财产类别填写“购入（或调入）财产验收入库单”，主管院领导、采购处负责人、采购员、财务科负责人对发票签字确认，财务和财产管理部门根据发票（调拨单）、入库验收单，登记固定资产总账、明细账。

3、领用设备必须严格手续。凡验收入库的设备，及时通知申请购买部门领用，由接收人在“固定资产出库单”上签收后，一联交领用科室，另一联由仓库保管。

4.固定资产损坏时使用部门应填报修理申请单，经归口资产具体管理部门审定后送维修部门修理，对于本院设备科维修组维修的提供修理费用清单，对于外单位厂家修理的需提供外单位的出货单或修理报告（要求明细金额和项目），并盖单位公章，所有的修理费一律经归口具体资产管理部门认可签批后方可报销。

（五）固定资产处置管理

固定资产的报废、报损、出借、出租、捐赠、出租和转让，单位都无权处理，而需有书面报告和审批手续。凡要报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和原因，提出书面申请，并组织有关人员检查鉴定，按相关规定审批后进行账务处理。

1、报废。是最常见的固定资产处置类型，固定资产科室在用报废报表及固定资产在用调拨表由物资管理系统自动产生，由资产管理部门不定期向财务处提交“固定资产在用报废申请表”和“仪器设备报废鉴定表”，报废鉴定表要写明报废原因（若属提前报废，还需写明提前报废原因），并由维修部门负责人、设备管理部门负责人、财务部门负责人审核签字(五万元以上需总师审批)，还需有资产管理部门主管领导签字。

2、转让。如果单位认为自己的设备仍有可利用价值，在二手市场上还能报价出售，可以申请转让，填写一式四份“行政事业单位闲置资产移交表”，其他要求参照报废要求。

3、调拨。指定向调拨到指定单位，主要是指单位淘汰，但仍有使用价值，且不需要维修的设备。调拨审批程序为：由设备管理部门填写一式三份“行政事业单位固定资产调拨单”，同时需要提供，1）决定调拨的决议证明，比如会议纪要等；2）调入方与本单位的关系，比如帮扶文件，结对协议等。3）调入方的书面需求报告。最后由资产管理部门通过资产信息系统，将需报送的文字材料和说明通过系统网上上传，主管部门和省财政厅在网上进行审核、审批。

4、建筑物核销。

（1）建筑物核销即为建筑物拆除，拆除须有拆除批准文件，如发改委发文新建项目同意拆除原建筑物文件，房管部门办理的同意拆房证明，且批件里明确注明拆除建筑物的面积、位置等。

（2）核销还需有拆除物的变价收入证明。

（3）核销要求附的资料还需有近期的资产负债表，以说明单位有财力新建项目。

固定资产的处置严格按省财政厅《浙江省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》执行，按其规定流程上报处置固定资产。

（六）固定资产的清查盘点

资产管理部门必须设立专门的资产管理岗位，配备专职管理人员实施资产盘点工作。固定资产盘点由资产管理部门统一组织实施，使用部门配合，财会部门予以指导和监督。资产管理部门要制定合理的全年固定资产盘点工作，保证医院的固定资产在一个内至少得到一次清查盘点。在科室搬迁或其他特殊情况下，资产管理部门还需进行对部分固定资产进行不定期的盘点。发现盈亏及时记录，查明原因，提出处理意见，上报上级主管部门及财政部门，根据批复及时调整，保证账账、账实相符。

（七）累计折旧的提取

医院原则上应当根据固定资产性质，在预计使用年限内，采用平均年限法计提折旧，计提固定资产折旧不考虑残值。当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产，不再计提折旧。根据医院财务制度规定，固定资产年折旧年限分别为：房屋及建筑物（钢结构）50年；专业设备中电子设备5年、光学设备7年、机械7年、一般专业设备10年；一般设备、其他固定资产均为10年。

二、出租、对外投资管理

医院的资产出租、对外投资严格履行审批手续，未经主管部门和省财政厅批准，不得出租、对外投资。医院不得对外提供担保。

（一）资产出租管理

1、医院的资产不得以无偿方式出借给公民个人、法人、或其他组织使用，因工作需要确需无偿占有医院资产的，经医院会议讨论决议后，报卫计委、财政厅批准。省政府另有规定的从其规定。

2、医院申请办理资产出租事项的，提交相关材料，并对材料的正式性、有效性、准确性负责。

3、出租资产必须签订相关法律、法规规定的合同或协议，房产租赁期限最长不得超过5年，其他资产最长不得超过3年。

（二）对外投资管理

1、医院利用国有资产对外投资，在维持本单位事业正常发展的前提下，进行必要的可行性论证，经医院会议讨论决议后，向上级主管部门提出申请。

2、申请办理对外投资的，应提交相关材料，并对材料的真实性、有效性、准确性负责。

3、医院严格控制货币性资金对外投资，投资范围仅限于医疗服务相关领域。医院不得利用财政拨款和财政拨款结余对外投资，不得从事股票、期货、基金、企业债券及其他金融衍生品投资。同时，加强无形资产对外投资的管理，防止国有资产流失。

4、医院对外投资享有对外投资收益分配权，并承担对投入资产的安全完整和保值增值的监督责任；同时要加强对对外投资的风险控制，对对外投资资产的经营和收益分配进行严格考核和监督检查，发现可能出现资产损失的，要及时采取措施加以控制，防止国有资产流失。

三、无形资产管理

医院的无形资产包括专利权、著作权、版权、土地使用权、非专利技术、商誉、医院购入的不构成相关硬件不可缺少组成部分的应用软件及其他财产权利等等。

1、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价；自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等支出计价；接受捐赠的无形资产，按捐赠方提供的资料或同类无形资产估价计价；商誉除合作外，不得作价入账。

2、无形资产从取得当月起，在法律规定的有效使用期内平均摊入管理费用，法律没有规定使用年限的按照合同或单位申请书的受益年限摊销，法律和合同或单位申请书都没有规定使用年限的，按照不少于十年的期限摊销。

3、转让无形资产按有关规定进行资产评估，取得的收入，除国家另有规定外，计入其他收入。医院转让无形资产的成本（摊余价值）计入其他支出。

4、终了前进行一次全面清查盘点，由资产管理员统一组织并实施，使用科室共同清理，财会部门负责指导和监督。发现盈亏及时记录，查明原因，提出处理意见，上报上级主管部门及财政部门，根据批复及时调整，保证账实相符。

四、存货管理制度

（一）低值易耗品管理

1、管理原则：定量配置、以旧换新。核算上实行一次性摊销，个别价值较高或领用、报废相对集中的可采用五五摊销法。

2、范围：凡在业务活动中能多次使用而不改变其实物形态，但单价低于固定资产起点的财产物资，和单价在起点以上，但易于损坏，耐用时间在一年以内的财产物资，均属低值易耗品。

3、购入和使用的管理

（1）采购时要按照低值易耗品供应计划进行，要使低值易耗品的数量、质量、规格、型号、性能符合医疗业务活动的需要。

（2）验收要准确及时，对不符合合同规定的及时向供货单位提出赔偿、退货或换货要求。

（3）在用的按分类进行管理。一般用品采用“以旧换新”的管理办法，领用时须交回旧物。

4、在库低值易耗品的清查盘点

建立完善的盘存制度，通过盘存，确定账实是否相符，库存是否合理等。财产管理部门统一组织实施并将盘存资料上报财务科，其中采购处按季进行盘点，国有资产管理处按半进行盘点，财务部门和监察室每季度对库存材料进行抽查，发现问题及时汇报分析。

（二）材料管理

1、管理原则：材料管理要按照“计划采购，定额定量供应”的原则办理，在经济管理过程中采取“以收定供”的管理方法。

2、购入和使用管理：

（1）卫生材料的购入、领用要按规定实行验收，建立账务记载并定期清查、盘点，做到账物相符、账账相符，并按财务科要求按时编制各类报表。对于新增或购置卫生材料要考虑医疗收费，要求做到先报批后添置，在卫生材料的使用上必须有投入必有产出。对于能够回收利用的卫生材料，努力做好增收节支工作。

（2）总务材料的购入、领用要按规定实行验收，建立账务记载并定期清查、盘点，做到账实相符、账账相符，并按财务处要求按时编制各类报表。

（3）在保证医疗服务的前提下，其他材料要按照“计划采购，定量定额供应”的办法进行管理，防止盲目购进，造成积压浪费。

（4）财产物资管理部门要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的观念，克服“重钱轻物”和“重购轻管”的思想，严格把好质量管理关。

3、材料款支付管理

审核外来凭证的真实性、合法性、完整性、及时性，以及是否与合同要求内容相符等。审核款项支付时，要做好及时复核、及时确认，发现问题及时沟通，及时纠正，否则要暂时拒付直至纠正为符合要求后支付，避免因主观原因给医院带来经济损失。在符合财务安全管理和合同管理的前提下，简化审核审批手续以提高工作效率。

4、材料盘存管理

（1）建立完善的盘存制度，通过盘存，确定账实是否相符，材料库存是否合理等。财产管理部门统一组织实施并将盘存资料上报财务科，其中采购处按季进行盘点，国有资产管理处按半进行盘点，财务部门和监察室每季度对库存材料进行抽查，发现问题及时汇报分析。

（2）材料报废、盘盈亏处理

对报废、盘盈亏的材料根据不同原因进行不同账务处理。属于正常性破损报耗，由采购处负责人签字，财务科长审核、分管院领导签字后，作为费用列支；属于非正常性破损的，应追究当事人或其他责任人的经济、行政责任。

（三）药品管理

药品是指医疗机构为了开展医疗、科研活动而储存的各类用于治疗、预防、诊断和保健的特殊商品。坚持“定额管理，合理使用，加速周转，保证供应”的原则。

1、采购管理

严格按政府采购相关管理办法和本医疗机构药品采购管理制度执行本医疗机构药品采购，对于特殊管理药品如麻醉药品、精神药品、毒性药品的采购，严格按照国家相关法律法规执行；采购坚持质量优先、价格合理，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；制定合理采购计划，在保证医疗业务活动正常需要的条件下，节约资金的占用量，采购存储不得超过该药品一个月的用量；实行药品的公开招标采购制度，严禁临床及其他人员未经许可擅自采购药品；医院设置采购处配备专人负责采购，并实行不定期轮岗制度。

2、储存管理

加强药品储存管理，建立完善的盘点制度。药库药品每月抽样核查，按季度定期进行盘点，对特殊和贵重药品每日盘点；药房药品每日应结出余额，随时或定期与财务账目进行核对；如实存与账存发生差异，要查明原因，进行处理，做到账账、账实相符。

3、出入库管理

（1）药库验收。仓库保管员根据随货同行联对所到达的药品品名、规格、数量、产地、单价、包装完整性等进行认真清点验收，对无采购计划、不符合规定的品名规格产地药品，不予验收。验收合格，电脑录入生成“药品入库验收单”（自制药品，也要按规定填写入库单）。月末，药品会计将生成的“药库采购药品汇总表”、“药品入库验收单”及其相应发票复核后，整理、汇总，经保管员、采购员、药库负责人、采购处主管药品采购主任签章后，报财务科长审核、分管院长签字后进行账务处理。

（2）药库出库时，由领用的各药房、各科室电脑请领，药库根据请领单发药，并按实发数登账，最终生成“药品出库单”。月末，药品会计将生成的药库、各药房、各科室相互之间拨出拨入数逐一核对。将“药房调拨明细表”、“科室领用汇总表”、“药库药房收支月报表”复核后，经采购员、药库负责人确认签字，报财务处长审核、分管院长签字，进行账务处理。

4、药品核算管理

药房药品遵循“金额管理，数量统计，实耗实消”的管理方法。根据财务制度规定，对药房药品应分门别类，实行数量、金额的明细核算(即“全面统计，实耗实消”)，月末以药品实际消耗（药方）为依据进行药品消耗的账务处理。

5、药品款支付管理

审核外来凭证的合法性、完整性、及时性，以及是否与合同要求内容相符等。审核款项支付时，要做好及时复核、及时确认，发现问题及时沟通，及时纠正，否则要暂时拒付直至纠正为符合要求后支付，避免因主观原因给医院带来经济损失。在符合财务安全管理和合同管理的前提下，简化审核审批手续以提高工作效率。

6、药品调价管理

药品调价按上级物价通知单的规定，由药库按时统一执行，电脑自动生成药库、各药房的药品调价单。月末，药品会计将生成的“药品调价明细表”复核后经相关部门负责人确认签字、药学部主任复核签字、报财务科长审核、分管院长签字，进行账务处理。

7、药品盘存管理

（1）建立完善的盘存制度，通过盘存，检查养护是否符合规定，账实是否相符，药品库存是否合理等。财务部门不定期对库存药品进行抽查；药库、药房每季度进行一次全面的清查盘点，发现问题及时汇报分析。特殊和贵重药品要每日盘点，并做好相应的核帐记录。

（2）药品报废、盘盈亏处理

破损及报耗的药品，每月由药房主任或副主任、药品会计及保管人员一起参与清点、核实、销毁，并根据不同原因进行不同账务处理。属于正常性破损报耗的药品，由药学部负责人签字，财务处长审核、分管院领导签字后，作为费用列支；属于非正常性破损的，应追究当事人或其他责任人的经济、行政责任。

及时对盘盈亏药品进行分析调整。对盘存中发现的盈亏问题，药品管理部门根据盘存清单，分析盘盈亏原因，以书面形式报财务部门和分管院领导，按审批权限规定报批处理后，由财务及药品管理部门做相应账务调整。

五、货币资金管理

货币资金是单位在开展业务过程中处于货币形态的资金，主要包括现金、银行存款、零余额账户用款额度和在途资金。单位应加强现金和银行存款管理，严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》。

现金管理

1、单位的现金统一由财务部门收取，并根据收入的不同来源，开具由财政部门监制的收款收据、地税监制的票据和医院内部收据。

2、现金库存要根据国家规定限额管理，不得白条抵库，如需要调整现金限额，向银行提出申请。

3、严格按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金，医院对外经济往来、到外地采购物资所需款项，除限额（1000元）内允许支付现金外，通过银行办理转账结算。

4、各财务收费人员必须严格按岗位责任制的要求，做好现金缴款和保管工作，所有现金收取必须按规定上缴银行，在银行无法收取情况下一定要存放在规定地点，未存放指定地点而发生失窃行为的，按备忘录规定处罚。

5、下午4：00以前收取的现金必须于当日送缴银行，4：00以后收取的现金必须送往规定地点，次日早上必须交清，凭银行交款单和报表交班组长核对。

6、备用金必须按指定地点存放。

7、各收费窗口人员应严把安全关，非本科室人员一律不准入内（直系家属短时间停留除外），未经批准而擅自入内，发生失窃行为按备忘录规定处罚。

8、迟班收费员应将现金要送至规定地点存放，在将余款送至规定地点的路上须有保安陪同。

9、每位收费员应将当日营业款（除迟班营业款外）以封包形式交给各班组长，班组长不在时交给指定交款员，并在交接单上签字（包括缴款人及缴款金额等信息）。交款员在保安陪同下将营业款项送达银行后须与银行人员在银行指定位置就封包现金的号码、个数等进行签字确认。

10、收费员应每天核对现金是否帐实相符，医院将不定期地对收费员的现金进行盘点，检查是否帐实相符以及是否及时上缴银行。

11、收费人员必须严格区分公款与私款，不得将公款私用，也不得将私款公用，前者按贪污处理，后者盘点时查到没收，在规定地点存放必须是公款。

（二）各种存款的管理

1、银行账户的管理

按照国家有关规定开立账户，据以办理有关存款、取款及转账结算等业务，遵守银行的有关制度，接受银行监督；银行账户不准出租、出借、套用或转让给其他单位或个人使用。

2、支票管理

支票由专人妥善保管，按序签发，并在票据通上进行登记，不签发空白支票、空头支票和远期支票，作废支票要妥善保管，作废支票保管期为2年；支票管理员要妥善保管，严防丢失、被盗，并及时报账；支票印鉴由两人分别保管。

3、银行对账

医院每月结账前将银行存款日记账与银行对账单在电脑上进行核对，并及时清理未达账项。“银行存款余额调节表”由会计人员进行编制。

4、存款管理

严禁公款私存，未经党政联席会议批准，不得在开户银行以外的银行办理定期存款。对定期存款的存单要由两人分别保管，定期检查核对，保证账账、账单相符，杜绝挪用现象发生。

六、应收账款管理

医院应收款包括应收医疗款、应收在院病人医药费和其他应收款等。医院对应收款项要加强管理，定期分析、及时清理。

（一）应收医疗款管理

医院应收医疗款要及时清理，对于未收回的医保、公费、统筹等病人费用，要进行分类明细核算，不能收回的部分，要分清原因，进行处理；对超出三年以上确实无法收回的应收医疗款，报经主管部门批准后，作坏账处理。医保剔除款一年上报两次，经上级主管部门批准后做账务处理。

（二）其他应收款管理

对其他应收款项，应随时催收，及时清理结算，防止拖欠，减少呆账的形成，每年年底发放询证函对应收账进行询证。对于因工作需要领用的个人备用金，应定期进行核对，每年年终结清，次年重新办理借用手续，保持资金完整无缺。

（三）应收在院病人医药费管理

医院物资库房管理工作总结 篇7

1 医院卫生耗材管理的目标

1.1 提高医疗质量

卫生耗材是医疗行为作用于患者的直接载体,是影响医疗质量的重要因素,因此应为临床选择优秀的产品(更高的疗效和安全性)。

1.2 控制医疗费用的不合理增长

加强医用耗材及植(介)入类医疗器械流通和使用环节价格的控制和管理,公立医院卫生耗材管理者在解决看病贵问题上负有阶段性的历史使命。

2 卫生耗材规范化管理的要求

2.1 卫生耗材储存环境的基本要求

卫生耗材应按法定标准规定的储存要求设置相应条件的库房,库房应空气流通、光线好,一般温度应保持在22℃,湿度为60%。并根据季节气候变化做好温湿度调控工作,每日观测并记录,确保储存安全。卫生耗材应全部摆放于货架上,并与地面、墙、顶之间有相应的距离,一般离地面和墙各10 cm,以防卫生耗材发生霉变。

2.2 规范卫生耗材采购工作的管理

制定和规范卫生耗材采购工作程序,建立完善可行的采购管理制度,采购应当遵循公开、公正、公平、竞争和实用诚信的原则,每次招标活动参加单位不得少于3家,在采购工作中,还应按医疗器械管理法规的要求检查各供应厂家的三证是否齐全,并将三证存档保管,以备留查。在采购中,应重视材料质量,加强供应商资质评估及材料使用质量的评估,选择较优的供应商,实现医院与供应商互惠互利。另外,在采购行为结束后,应跟踪管理卫生耗材的使用质量情况,对相关问题进行跟踪管理评估,收集卫生耗材的不良信息,建立卫生耗材使用不良事件报告登记制度,并报医院器械管理委员会,为进行卫生耗材使用再评价提供参考依据[2]。

2.3 卫生耗材出入库的管理

卫生耗材入库工作是器械库最基本的工作内容,卫生耗材的验收,是保证进入库房质量和数量的关键,所有卫生耗材必须先验收,验收时应严格按照法定标准,对卫生耗材进行逐批验收并登记好相关内容,重点对其数量、规格、包装外形、生产日期、批号、有效期、合格证、检验报告单等进行详细验收,对货物与单据不符、质量异常的卫生耗材,有权拒收并报告相关部门处理。办理入库手续必须及时正确,卫生耗材出库前,应按审批同意的申领品种数量发放,必须核对品名、型号、规格、数量、质量、有效期等无误后才能出库,出库时应遵循“先进先出”的原则,特别是有有效期的材料,防止过期失效,造成损失。卫生材料出库时必须有科主任或护士长或指定人员签字确认,否则不可出库。所有验收记录包括检验报告单、入库领用等单据应妥善保管,以便留查。

2.4 卫生耗材的期效管理

卫生耗材的期效管理是一个很重要的问题,卫生耗材在购入时库房管理员按实物包装上的期效信息录入并保存,由于普通卫生材料在正常条件下能较长时间地保存其效期性,但有些耗材如生物蛋白制剂等只能在一定温度下保持其有效性和质量,所以必须及时送到使用科室,因此管理好效期耗材是需要一定的责任心和专业知识的。制定效期一栏表,每月进行跟踪观察和记录,同时,在库的卫生耗材均实行色标管理,库房分为绿、黄、红三色区域。合格的卫生耗材放置于绿色区域,黄色区域为待验区域,存放质量有疑问的卫生耗材以及不合格的卫生耗材置于红色区域,严禁使用并及时处理[3]。

2.5 高植耗材的管理

介入植入材料的供应商由院招标确认,未通过正式招标厂家的产品一律不得在本院使用。库房管理员负责验收并做好相关验收记录,条形码等证明性资料应核对准确无误并填写《介入植入材料使用登记表》。验收记录应包括品名、规格型号、批号、使用日期、手术医生姓名、患者姓名、住院号、ID号等信息,确保已使用材料的可追溯性,并妥善保存记录。如夜间及休息日急证手术,直接由供应室进行消毒验收确认。介入植入材料使用后,应将《介入植入材料使用登记表》同货物发票返回至器械库房办理后期的结算、入库等手续,如手续不完善,停付该材料金额。

对于介入植入材料,应设立专职人员保管专库(柜)集中存放,专用账册登记,绝对不能与其他卫生耗材混合存放,每日清点,库房备货量为2 d,通知供货商及时送货,确保临床使用需要。

2.6 卫生耗材账物和信息管理

库房管理坚持3个基本原则:有物就有账,有账就有物,账物要相符。每月盘点库存并与财务处核对账物,做到金额、数量双重管理。2007年我院启用了方便快捷的HIS软件程序来管理医用耗材的入库、出库,它便于即时查询耗材的各项数据,如入库量、出库量、库存量、价格费用、供货渠道、各科室具体消耗量等,加强了对医用耗材在医院流通过程中的监管,提高了账物相符率和医用耗材的质量管理。

2.7 库房管理员素质的培养

实行以人为本的管理理念,库房管理员应具有相关专业的学历和从事该工作相应的专业知识,工作责任心强,熟悉国家有关医疗器械的法律法规,认真学习各项法律法规,学习并掌握医疗器械管理法规知识和医疗器械养护专业知识。而且要强化监督、考核机制,建立健全各类登记制度,督促库房管理人员不断学习,提高职业道德、思想和业务素质。

3 当前医院器械库管理存在的问题

3.1 卫生材料管理内控制度不够完善

由于人员素质参差不齐,相关部门对内控制的作用认识不够或制度设计不够科学严谨,仅仅把一些业务规章制度当作是内部控制制度,其职责划分奖惩标准不明确,稽核范围过于狭窄,影响了执行效果,在一定程度上也导致了内控措施难以落实和发挥应有效用。目前,医院为加强卫生耗材管理,从耗材的招标采购、入库到出库过程制定了一套完整的制度(SOP)。

3.2 医院信息管理系统建设滞后,难以满足管理需要

目前,医院采用信息管理系统(HIS),实行计算机管理卫生耗材。但是由于信息系统建设滞后,管理信息不能随着耗材的流转而流转,表现在:(1)科室领出耗材后的管理信息没有跟上,仍停留在卫生耗材库房一级;(2)高值耗材未实行条码化管理,无法监控材料是否用到患者身上,是否有浪费。目前医院已在研发物联网,以上问题在不远的将来就能迎刃而解。

4 结语

总之,卫生耗材是治病救人、保护人民健康的特殊商品。医院卫生耗材的管理,是关系到人民生活质量和健康能否不断提高的关键,在管理上要狠下工夫,进行规范化管理,并努力创造条件,逐步向科学化、标准化、现代化方向发展。对卫生耗材质量的监管,一定要依法监督,科学公正,行为规范,做到万无一失。在实际工作中,明确医院卫生耗材库房管理的目标,合理计划、统筹安排医院招标采购;突出重点,进行效期耗材管理;加强出入库账目核对,提高工作人员的业务素质和责任心。卫生耗材库的科学管理,只有在人力、财力、资源和信息之间进行最佳配置,使工作与现代的发展相协调,才能更好地做好医疗保障供应。

摘要：阐述了医院卫生耗材库房规范化管理体系,依据国家医疗器械法律法规、医院卫生耗材库环节质量管理要求,提出医院卫生耗材库质量管理规范化体系的相应措施,最后指出了建立卫生耗材库质量管理规范化体系对保证医院卫生耗材的使用管理具有重要意义。

关键词：卫生耗材库,质量管理,高值耗材

参考文献

[1]薛琴.加强医院卫生材料管理[J].中国实用医药,2009,19(4):250-252.

[2]彭华初.加强医院卫生材料管理的思考[J].卫生经济研究,2009(7):51-52.