办公室领用物品管理制度

办公室领用物品管理制度（精选9篇）

办公室领用物品管理制度 篇1

办公室物品领用管理制度

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。

一、办公用品的购买和管理

(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。

(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。

(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。(四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

二、办公用品领取和发放

(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。

(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。

三、办公用品的物资的使用和借用

1、纸张的使用：

（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。

（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。

2、笔的使用

公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。

3、公司物资借用

（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。

（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

配件工具物品领用制度 篇2

一、目的：规范公司生产、办公工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免生产配件工具的超标领用、人员变动无交接及无人管理等现象。

二、适用范围：本公司员工所使用的生产、配件制定：领用、退库、交接、报废等。

三、配件发放标准的制定：

1、生产工具配件的领用标准与最低使用期限由生产部统一制定与调整。

2、以上标准另拟。如果各标准需变动时，必须由使用部门向原制定部门提出，原制定部门修订后报总经理批准后重新下发执行。

四、《配件工具用品保管领用》的使用及管理：

1、配件、工具。领用时必须在仓库登记签字。

2、仓库应专设配件、工具帐目，对各部门各岗位各人员的配件工具领用情况进行统计，以便和部门之间核对。每季度第一周向办公室提交明细表。

五、领用、更换及退还：

1、领用条件：

1）生产配件工具首次领用，必须在领用标准范围内；换领必须以旧换新。

2、领用程序：

1）为首次领用时，注明用途和领用人姓名，在仓库申领物品。

2）以旧换新领料时：将原旧配件/工具到仓库换领。仓库人员对旧配件/工具确认，以一换一。同时登记新配件/工具并由领用人签字确认，方可发放。

3）原配件/工具丢失或在最低使用限期内损坏，按相关规定赔偿后方可再重新领用。

3、工具交接或退还：人员离辞变动交接，各部门应报行政部，行政部需收到员工仓库配件/工具、退库等相应证明手续在办理相应人员变动手续。

1．如退库，由仓库人员清点、检验配件/工具的完好性。如完好则签字确认。如配件已经丢失，待按规定赔偿后，方可办理退库手续。

六、检查与赔偿：

1、仓库人员在收回旧配件/工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。

2、公司行政办公室负责定期或不定期检查配件/工具/用品的保管与使用情况。

3、如发现配件/工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，仓库员承担所以责任.方式有自己补购或赔偿。赔偿标准：

1使用限期内损坏，以旧换新前必须赔偿，赔偿按使用期限折价赔偿。

4、赔偿与领用手续：领用人向仓库说明情况，由仓库写出损坏或遗失配件/工具的价格证明后，到财务出纳处缴款，然后凭收据到仓库办理损坏工具以旧换新手续，或遗失工具重新领用手续。

七、旧品的报废：仓库每半年整理一次报废配件/工具的清单，填写《配件/工具/物品报废申请单》，经负责人核实，报总经理批准后，联系处理。将所得款交财务部门后，收据附于表后存档。

仓库管理和物品领用管理工作规程 篇3

1.制订目的

规范仓库管理及物品领用状态情况的追索，控制公司营运成本。

2.适用范围

适用于本公司仓库及物品领用的管理工作。

3.责任归属

3.1 仓库保管员负责入库物品的验证、保管及发放；负责仓库的管理和盘点工作。3.2 工程部负责公司仓库及领用的维修工具和材料的管理和核查工作。3.3 财务部负责公司仓库对账物资月底库存的清查及公司固定资产的核查工作。3.4 公司办公室负责公司职能部门办公用品的领用管理及固定资产的盘点工作。3.5 物业项目管理处经理负责本部门物品（含工具）的领用管理及固定资产的盘点工作。

4.物品分类和编码

4.1物料按办公用品（办公消耗的物品，编码1）、工具（可反复使用的物品，编码2）、材料（物业服务或工具用耗材，编码3）、服装（职工的穿戴，编码4）和固定资产（使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，编码5）这五类来划分。（分类明细参见《物料分类表》）

5.入库操作

5.1 入库物品验证按《采购控制程序》执行。

5.2 入库登帐

依据相关凭证(如发票、送货单等)登入仓库相应类别的收、付、存账册。（个人领用的服装除外；部门共用服装的入库，登入工具收、付、存分类帐）

6.领用管理操作 6.1.办公用品的领用管理

a）在领用人申购的额度内，仓库管理员或领用人在《办公用品领用登记薄》(按部门或小组分页设置)内，仔细填写领用时间、品名、规格、单位、数量，且由领用人签名方为有效。b）依据《办公用品领用登记薄》作为凭证，登入仓库办公用品的收、付、存分类账。

c)每月最后一个工作周内对仓库办公用品进行盘点，编制《办公用品收、付、存月结汇总表》报公司办公室。

6.2.工具的领用管理 6.2.1个人工具的领用

a)在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品栏目内，领用人对领用数量签名确认。b)将领用工具的品名、规格、数量登入个人《服装工具保管手册》上。6.2.2共用工具的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。

6.2.3为了保证工具处于良好的状态，充分发挥其效能，使用部门和领用人应做好修理、维护工作。工具自然损耗应填写《固定资产/工具报废申请单》办理报废手续后，再领用。

6.2.4公司各物业项目管理处应于每年6月、12月对本部门的工具进行盘点。盘点后应编制《工具盘点情况报告》报公司工程部。

6.2.5工具的损失、报废，应由使用部门查明原因后填制《固定资产/工具报废申请单》报公司办公室。

6.3.材料的领用管理 6.3.1 领用

a)领料时领料人应对所领物品逐一验证，确认是否变质或损坏，验证合格后，领料人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“签收”栏目上签名方为有效，同时也视作对所领物品验收合格。b)依据《房屋修理养护任务单》，在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“任务单编号”栏上，填上对应《房屋修理养护任务单》的编号。

c)遇特殊情况无法填写《房屋修理养护任务单》而需领用材料的，由管理处负责人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“审核”栏上签名确认。

6.3.2 每季度最后一个工作周内对管理处材料进行盘点，编制《材料类收、付、存季结汇总表》报公司工程部。

6.4.服装的领用管理 6.4.1个人领用

登入个人服装工具卡，且领用人签名。6.4.2共用服装的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。

6.4.3各管理处应于每年12月对本部门的服装（属个人领用除外）进行盘点。盘点后应编制《服装盘点情况报告》报公司办公室备案。

6.5.固定资产管理

6.5.1固定资产的保管按下列要求进行：

a)b)c)各项固定资产归使用部门负责管理。

固定资产领用后，使用部门应指定专人保管，并建立固定资产台帐。使用部门应做好固定资产的修理、维护工作。

6.5.2固定资产的转移

固定资产在公司内相互拔转时，移出部门应填写《固定资产转移单》，经接受部门签字认可，《固定资产转移单》的一联留存，一联交接受部门，一联送财务，一联交办公室。6.5.3固定资产的盘点

固定资产使用部门应会同公司财务部每年12月份盘点一次。盘点后，由财务部编制《固定资产盘点情况报告》交公司办公室备案。6.5.4固定资产的出租与外借

固定资产一般不予出租与外借，如需出租或外借，须按程序报公司经批准后方能办理。6.5.5固定资产的损失、报废及变卖处理

固定资产报废应由固定资产保管使用部门填制《固定资产/工具报废申请表》，经使用部门、公司职能部门、总经理核准同意后，一联送财务，一联留存，一联交办公室。财务部将作固定资产减损的帐务处理。残值物品的变卖处理

残值物品的变卖应由残值物品的保管部门填制《固定资产/工具报废申请表》，将变卖收入登入“回收利用情况”栏内,经部门经理签署后，一联送财务，一联留存。财务部要对残值物品的变卖收入作好帐务处理。8.1 8.2 8.3 8.4 相关记录

物品分类表（QR(D)7401-1）服装工具保管手册（市场购买）办公用品领用登记簿（QR(D)7401-2）办公用品收、付、存分类帐（QR(D)7401-3）

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 办公用品收、付、存月结汇总表（QR(D)7401-4）工具收、付、存分类帐（QR(D)7401-5）材料收、付、存分类帐（QR(D)7401-6）材料收、付、存月结汇总表（QR(D)7401-7）固定资产台帐（QR(D)7401-8）

办公室用品购买保管领用管理制度 篇4

为加强公司机关办公用品的管理，规范办公用品的购买、发放、适用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。

1、办公用品领用的范围

稿纸、日记本、墨水、胶水、账簿、凭证、支票、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品。

2、购买制度

（1）办公室为机关办公用品的统一购置单位。其他部门不得自行购置办公用品。否则，财务部门一律不予核销。

（2）各科室所需办公用品，应先由本部门内勤填写物品领料单，经部门领导核审签字后，向办公室申报。

（3）大宗办公低值易耗品和固定资产的采购，事先要由各部门根据工作需要提出购置申请，经总经理和合作人审批后，方可采购。

3、保管制度

（1）采购办公用品到货后，办公用品管理负责人应同经办人员一起，依据计划、价格是否符合要求，然后做好入库登记手续。

（2）办公室每半年清点一次库存物品。

4、领用制度

（1）各科室每月5日（休息日顺延）为办公用品领用日，其他时间不予办理。

（2）各部门领用办公用品时，应由指定人员填制“办公用品领料单”，由综合办公用品管理人员发放。

（3）对消耗性办公用品要节剑使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、台历架、文件夹等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。

5、几点要求

（1）办公室在采购物品时，要由两人以上前往购买，要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。

（2）保管人员保管物品时，要认真负责，杜绝损失和浪费，账物要清楚、无误。

办公用品领用制度 篇5

【2013】007号

办公用品领用制度

为加强公司办公耗材的统一管理，有效地控制办公费

用，在确保员工耗材充足，方便、高效工作的同时，要本着节约机制，合理地利用公司资源，特制定本制度，望所有员工配合公司管理规定，认真执行。

1、支领日期

每月每周周一统一支领，一周支领一次。

2、支领要求

支领办公用品时，要填写办公用品领用登记表，注明日

期、数量、部门、支领人签字；以部门为单位支领。

3、计划申报

每月20日前，由各部门统一上报办公用品需用计划，列明下月各类办公用品详细清单（包括需用品名、数量），于规定日期交至综合管理部。由综合管理部统计公司下一月办公用品需用种类和数量，由总经理签字同意后，统一购买。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

银行办公用品领用管理制度 篇6

为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、管好用好物品，特制定本制度。

一、每月十日前，各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部，由综合管理部打出购物清单，经同意后，统一购买。除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品，均需二人以上同去购置。

二、采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实、物美价廉。

三、购回的物品，应先交保管人凭证验收，购买人和验收人均须在发票上签字后，交总行领导审批报销。

四、办公用品均应逐件造册登记，做到物帐相符。

五、办公用品均须妥善保管，不得因保管、使用不当造成损失，凡因保管、使用不当造成损失的，保管、使用者酌情赔偿，因公调动必须移交。

六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。

七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用，不得据为己有。保证工作需要，切实做到厉行节约，少花钱，多办事，办实事。综合管理部

办公用品申请及领用制度 篇7

办公用品申请及领用制度

1.0目的为使办公用品得到合理有效的利用，避免浪费，特制定本制度。

2.0适用范围

本制度适用于公司全体员工

人事行政部负责本制度的制定、修改、废止的起草工作。

总经理负责本制度的修改、废止的核准。

3.0分类范围

固定资产类办公用品：传真机、复印机、电脑等；

非消耗性办公用品：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀等；

消耗性办公用品：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、订书钉、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、白板笔、便签等；

4.0职责

人事行政部负责办公用品的全面管理。

具体规定：

各部门员工申请办公用品需填写《办公用品采购申请表》，报人事行政部审核，部门经理批准后购买

新员工到职和临时急用可以根据实际需求购买，行政部可以适量备用部分物品。

办公用品集中采购日期定为每个月20日前，节假日顺延。

各部门领用办公用品需在人事行政部填写《办公用品领用登记表》，人事行政部负责办公用品领用登记表的保管，便于掌握办公用品的领用状况。5.0附则

本方案的解释权，修改权归人事行政部。

本制度经总经理批准后施行。

6.0附表

《办公用品采购申请表》

办公用品采购、领用管理规定 篇8

第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：

（一）固定资产类（单件价值500元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。

（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

第三条 办公用品的采购

（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。

（二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。

（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。

（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。

（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。

（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。

（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。

第四条 验收与支付

（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。

（二）货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用

（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。

（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。

第六条 办公用品管理

（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写《办公用品移交明细表》，办理办公用品有关移交手续。

（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。

（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。

（四）办公用品（价格在500元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

办公用品和耗材领用管理规定 篇9

（暂行）

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动（豫联通〔2010〕449号）的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

（一）消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台（油）、刀具（片）、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标（及其他计算机、复印机、传真机耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

（一）需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》（附件1），说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

（二）归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

（三）发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

（一）消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支；营业场所（红旗路营业厅除外）领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

（二）控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用；笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

（三）管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

（一）领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

（二）领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

（一）加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

（二）办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

（三）精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

（五）办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

（七）对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

（八）严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放（附件：表2《办公用品领取、发放登记表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

（二）除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备（带）水杯。

（三）专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

（四）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续（附件：表3《办公用品交接登记表》）。

本办法由市公司综合部负责解释，从2010年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。