财务退管理

2024-05-29

财务退管理（精选4篇）

财务退管理篇1

药品是医院中必不可少的一种特殊商品, 药品质量关系着患者的人身安全。药品退回后很难保证药品质量, 因退回药品会被污染或因退回时间长短导致其变质。若医院不给予患者退药, 则会加剧医患关系恶化。因此, 我院要求医护人员要具有较高的专业技能, 对药品的使用管理进行完善, 对于退药情况采取行之有效的办法, 在降低其发生率的同时保证医院药品质量, 使患者放心用药。国家有相关法律规定:为保证患者用药安全, 药品一经发出, 除医方责任外, 不得退换[1]。医院是服务性机构, 应为患者做好全面的服务工作, 但在实际工作中, 药剂科不仅要遵守国家规定, 还需考虑患者的实际情况。笔者对本院中心药房1年中26 800次的退药情况进行整理, 目的要统计分析退药的原因与次数的关系, 找出合理的方案进行整改。

1 资料与方法

1.1 一般资料

对于2013年1月至12月的退药数据进行整理分析, 均来自医院中心药房的医院管理系统。利用统计学进行分析退药的次数及其原因, 由我院中心药房管理系统和各科室的医务工作人员的协助共同进行研究。

1.2 方法

对收集的信息和数据进行整理, 将各科室的退药单与系统中的记录进行核对, 并将整理结果输入Excel表格中, 对数据进行分析处理, 通过计算得出各种原因所占比例。

2 结果

中心药房1年中共发生退药26 800次, 通过对退药情况进行分析, 其退药原因比较复杂, 主要以修改医嘱、患者出院、医嘱错误、重复开药、库存不足及患者拒服等原因为主 (表1) 。

3 讨论

3.1 退药原因

退药最常见的原因在于医疗人员与患者间的沟通问题, 医生未能及时了解患者准备出院的时间, 使护士与药房间的工作不能很好的相互配合;部分患者要求提前出院并未向主治医生告知, 护士在不知情的情况下已将药品领回, 导致事后须进行退药;还有些患者因出院时未能及时开具出院通知, 护士在不知情的情况下进行了取药, 导致进入退药环节。从统计结果可以看出以上2种情况为常见的退药原因。

在医疗活动中, 有些医师对药物知识尚未掌握或其他原因, 为患者开药时同时开一些活性相同的药物, 在患者得知后拒绝用药而导致退药现象的发生。如复方丹参注射液和丹参川芎嗪注射液同时开出, 所导致的退药现象。因此, 医生只有进一步学习和了解药品知识, 掌握药品特性, 才能更好地为患者服务, 可大大降低退药现象的出现[2]。

3.2 整改措施

医药应制订合理用药的规章制度, 使药品质量及用药安全得到保障。加强科室退药管理, 将退药频次较高的科室进行重点观察, 并将科室退药与科室效益挂钩, 以降低人为疏忽导致退药现象的发生。医院应加强对对特殊退药情况进行明确规定, 如裸片药品、无生产日期、无生产厂家以及包装损坏等情况均不允许退药。加强医务工作者的教育, 尤其是加强医生业务知识的学习和训练, 避免造成医院不必要的损失, 是当前需要攻克的难题之一。建立完整的药品管理规章制度, 提出合理使用药品的方案, 规范医疗行业人员的从业水平, 将医、患、药3者紧密相联, 加强沟通, 是解决频繁退药重点。

参考文献

[1]罗雪慧, 何进生, 姚新民.医学伦理与实践[M].上海:上海译文出版社, 2009:7-10.

[2]李达, 张加平, 马圆圆.儿科药学杂志[M].重庆:重庆医科大学出版社, 2010:115-119.

[3]黄秀丽, 王玉梅, 贾鑫海.药学服务与研究[M].上海:第二军医大学出版社, 2011:89-92.

财务退管理篇2

根据卫生部《医疗机构药事管理暂行规定》第二十八条规定：“为保证患者用药安全，药品一经发出，除医方责任外，不得退换”，结合我院实际情况为保证药品质量和患者用药安全，针对实际工作中患者要求退药的情况，特制定本规定。

一、药品是一种特殊商品，凡属下列情况，一律不予退药：

1、无原始凭据的；

3、以药品说明书中不良反应为由拒绝用药的；

4、药品有特殊保存要求的，如低温、冷藏、密封等。

５、巳开外包装，未能恢复原状，己损坏的或外包装己涂写字样的。

6、药品有效期内购的药，未按医嘱用药，由于放置或其他原因药品过期而退药的。

二、根据临床医疗工作实际情况，对符合下列条件之一的，可予退药。

1、经药房工作人员确认，药品存在有明显的质量问题；

2、由经治医师签字说明，确属处方用药不当（禁忌症、超治疗用量、重复用药、药物过敏史、肝肾功能障碍或说明书以外用药且未告知等），患者不宜继续使用该药。

3、患者住院治疗后，病房确诊与门诊初诊诊断不一致，药物治疗方案需要改变的；

三、患者退回的药品必须符合下述条件。

1、患者在我院就诊，由我院医师开具处方后在我院药房所取之的药品；

2、药品至少是完整的最小单位包装；内外包装无破损、无污渍、可继续使用；

3、有完整的原始凭据；

4、退药时间一般不得超过取药后一周。

四、退药程序：

1、门诊退现金，需医师在收费凭据背面按以上规定写明退药原因（药品质量问题除外），并经财务科负责人同意后签字然后分管院长或院长审批签字后方可执行。

2、患者将药品交回药房后，患者凭处方和签字的收费凭据去收费处办理退费手续。

3、所有退方必须由药房主任签字确认后才能

五、确因用药不当而必须退回的药品，如该药不能继续使用，给医院造成的经济损失由临床科室承担，临床科室应将相应的经济损失落实到当事医师。

关于加强医院退费管理的思考篇3

关键词：医院退费,管理

医院退费管理是医院财务管理的重要组成部分。对于大型综合性医院, 医疗收入金额巨大、收费频率高、收费项目繁多、内容复杂, 加上内外因素的影响, 因此退费发生较频繁。近年来, 随着医院信息管理系统的应用, 医院在注重收费安全和规范收费制度的同时, 更应该加强医院退费管理, 保证医院收入的真实性和医院资金不被非法占有, 保障医院的正常运行和平稳发展。

一、造成退费的原因分析

医疗收费系统包括住院收费系统和门诊收费系统两部分, 在日常收费过程中, 由于诸多原因造成退费现象的发生。通过某综合性三甲医院退费情况的统计分析, 归纳起来大致表现在以下几个方面。

(一) 门诊退费原因分析

1. 患者未用医保卡挂号或医保网络故障无法用医保卡结账, 患者用现金交款, 过后将现金收据退掉转医保结账;患者未按慢病挂号, 医生也没有按慢病下医嘱, 交费时按医保结账, 过后将医保收据退掉转慢病结账。

2. 患者因自身不耐受一些侵入性检查要求退费;预约时间长或因设备故障等多方面情况拒绝检查治疗而退费;交费后感觉检查、治疗费用或药品价格高要求退费;药品的不良反应或认为药品副作用太大要求退费。

3. 医生下医嘱有误, 如检查项目漏项或下错、药品选错规格或剂型、执行科室点错等, 因已交费, 只能取消医嘱退费后按正确的医嘱重新交费。

4. 医生与患者缺乏沟通, 不了解患者既往病史, 导致开出的检查项目因禁忌不能做导致退费, 医生下医嘱未详细告知患者开什么药、开几盒或做什么检查、大约多少钱, 由于金额过高致患者拒交费, 而收据已打出, 只能做退费处理。

5. 其他因医疗质量、医疗纠纷、收款员操作失误等问题导致退费。

(二) 住院退费类型及原因分析

1. 由于住院患者的长期医嘱是电脑维护、自行滚动收费, 所以当遇到患者病情变化、突然死亡或放弃治疗等情况时, 医生要更改医嘱, 这就需要把电脑中已经自动收取的费用退掉。这种类型占住院患者退费的绝大比例。如抽查的急诊ICU、呼吸病房、急诊普外病房, 虽然退费笔数多、金额大, 但主要是由于收住的急危重症患者较多, 频繁更改医嘱造成的。类似的情况还有手术室、导管室及放疗科等, 有时由于患者术式改变或临时调整, 电脑医嘱事先所选择的手术收费项目、高值耗材或治疗方案需要更改, 要先退费再重新收取。有时患者欠费也要将已下医嘱并收费的手术项目先退掉, 待患者交足押金后, 再重新录入并收费。

2. 电脑操作手误导致的退费。一是点错频次;二是医生点错医嘱;三是手术室物价员录入时材料编号输入错误等。

3. 涉及医保报销导致的退费。一是产科病房患者, 入院时身份按企保确认, 出院需按生育保险结算, 要一退一收;二是放疗患者医保超标时, 由住院结算改为门诊交款, 也要将病房的收费退掉, 重新在门诊收费。

4. 电脑系统故障、重复录入导致多收退费。护士已经执行了医嘱, 但电脑无显示, 故再次录入导致重复收费而退费。

5. 由于手术失误、治疗失败、病情复发等原因, 为患者免除部分或全部费用而产生的退费。

二、加强医院退费管理

(一) 加强退费环节的内部控制, 规范退费流程

1. 门诊退费步骤。

患者须持门诊医疗手册、门诊收据及相关检查单, 经医生、药剂师、检查科室专人在退费收据后面签字盖章并注明退费原因, 医生在电脑系统中将每一笔核对后做退费操作, 收款员退费时收回所有票据, 并要求患者在收据后填写收到现金、患者电话、患者签字、日期等信息, 收款员将当天的退费收据及检查治疗申请单装订在收费日报表后面, 随收费日报表上报, 做到日清日结。

2. 住院退费步骤。

住院患者退费分为退药费、退检查治疗费等, 均依据各病房电脑上的医嘱。其中:退药费由住院药局执行;退检查费由医技科室执行;退治疗费由病房护士长及其授权的护士执行。一经上述人员执行确认, 电脑即自动退费。各临床、检查科室工作人员在录入收费项目时, 经审核发现计算机记账录入出现错误, 通过红字冲销办法及时加以更正。如无法更正 (已经结算) 由临床、检查科室相关责任人按照医嘱核实患者收费清单, 确定退费的项目及金额真实无误后, 在退费凭证后注明患者姓名、住院号, 写明退费原因并签字, 患者持有效退费凭证到财务部门办理退费手续, 退费人员在核实凭证无误后, 填写领款单, 写明领款人姓名、退费原因、退费金额等内容, 将退费凭证附在后面, 财务负责人审核签字后, 进行退费处理。

(二) 对有关人员加强培训, 加强医护人员的医德医风建设和职业道德教育

加强微机录入人员及收费人员的专业技能培训, 提高其业务水平和计算机操作能力, 熟练掌握和运用医院收费软件操作程序, 规范收费行为, 减少收费工作中因操作不到位而出现的失误和差错。加强工作责任心, 严格按照操作流程和规章制度办事, 可有效减少收费违规行为的发生。操作人员要真正认识到收费工作的重要性, 其自身的业务素质的好坏不仅关系到患者的切身利益, 也关系到医院的声誉和形象。

加强医护人员的医德医风建设和职业道德教育, 提倡医生规范用药、合理检查, 发现有不合理用药或过度医疗等行为引起的退费、纠纷, 应追究相关人员责任。进一步加强医患沟通, 医生在发送医嘱前应与患者确认是否进行所有的医嘱检查。

(三) 加强内部稽核和退费内部审计工作

对退费的检查工作力度还应加大, 除了收款处审核每日退费外, 医院财务部门内部应设置专职退费稽核人员, 审核财务收费、退费金额与检查科室执行数量是否吻合;对退费频率高和有异常的收费员、开单医生和执行科室进行监控, 分析并找出原因, 确保退费有根有据、准确无误、资料记录完整。应加强退费的内部审计工作, 审计人员对退费票据进行认真审核, 重点对退费手续是否健全, 退费项目是否合理, 发票作废是否符合规范, 只出院不结算病人是否有领导审批手续等环节进行审计, 按退费项目、科室、医生、收款员进行汇总、排序、分析, 发现虚假、不合理退费时, 立即查明原因, 对相关人员追究责任, 严肃处理。

(四) 健全退费管理制度和加强计算机内部控制

医院应制定严格、完善并切实可行的退费管理制度, 既方便患者又易于管理, 财务部、临床科室等相关部门应共同参与, 细化各个环节, 在住院退费、门诊退费环节, 在退药费、退检查治疗费环节, 对医生、护士、医技人员和收款员, 对退费程序及审批权限要做出明确规定。

爆炸物品领用退管理办法篇4

为了进一步加强爆炸物品的管理，规范我公司的爆炸物品领用、发放、现场使用等作业环节，根据上级部门有关规定，结合常兴实际情况，特制定爆炸物品的领用退管理办法。

一、爆炸物品领用单的填写程序：

1、涉爆单位需领用爆炸物品，由本单位开领料单，当班领用当班开单，需领多少开多少。

2、领料单必须按编码顺序填写，当日三班火工品领料单必须按编码序号连续开出，并在编号处加盖火工品管理员的手章方可生效。如有特殊情况写错，必须在井下火药库加盖作废章并将作废的领料单附于各队火工品管理台帐的背后。

3、领料单必须写清楚队组、班次、领用日期以及计划领用数量，不得有勾画和涂改现象，否则保管员有权拒发火药。

4、为了便于操作应用，涉爆单位的队长在领用单右上角处提前两天加盖队长手章，当日跟班队干和领料人在领用火工品时要根据现场实耗情况及退库情况填写当班火工品的领用数量，队主管的签章处由当日跟班队干在领用单上签字盖章，领料人(爆破员)在领料单领料人处签字。

5、队主管、领料人(爆破员)的填写必须由当日当班的跟班队干、领料人(爆破员)填写，不得代签、错签、漏签。

6、涉外队伍的领料单可以提前两天加盖工程项目部公章以及主管领导的手章，队主管的填写必须由当日跟班队干当日签字并加盖手章。

二、火药库保管员办理登记收发签字程序：

1、爆破员到火药库领用爆炸物品，首先要出示由长潞公安分局核发的“爆破员安全作业证”。

2、火药库保管员要认真查验证件是否有效相符，并根据涉爆人员名录档案核对涉爆人员，确认无误后进行验票(火工品领用单)。

3、爆炸物品领用单的查验。

(1)查验单位领导人手章是否与火药库备案的手章是否一致。(2)查验单位跟班队干的签字和印章(队主管)是否与火药库的备案签字是否一致。

(3)查验单位火工品管理员的印章与火药库的备案印章是否一致。

(4)对涉外施工单位查验有没有加盖本公司项目部公章。(5)查验队别、班次、日期以及爆炸品领用的数量、品名、是否相符，领料单的编号是否连续。

4、爆炸物品领用单的登记上帐及签字。

(1)火药库保管员要根据爆炸物品领用单在台帐中逐项登记清楚，台帐中爆破员签字必须由爆破员本人签字，不准他人代签。

(2)领退库的爆炸物品保管员应在领用单中注明，写明数量和品种，并由爆破员在退库台帐上签字确认。

(3)保管员应根据领用单，核准领用数量和退库数量，根据领用数量如实发放。

(4)领、发双方在确认无误后，由保管员在领料单发料人处签字。

5、爆炸物品的发放。

(1)发放雷管(包括退管)，保管员要根据领用单的计划数量由库内提到放发室，根据雷管的电子编号在“明细表”中逐一登记，并在“明细表”上方登记清楚保管员、爆破员姓名。

公司决定实行当班领用当班退管(即井下火药库保管员将当日退管分三班码放，当班领用当班退管，也就是八点班的退管由次日八点班领用，四点班的退管由次日四点班领用，零点班退管由次日零点班领用)。

(2)发放炸药(包括退药)保管员要根据领用单的数量如实发放给背炮员。退药的发放不必执行谁(队组)退发放给谁(队组)但必须执行先发退药的原则。

(3)领取爆炸物品的整个过程必须在一个安全员的监督下执行。(4)爆炸物品领取后，应认真分别填写“雷管领退及现场使用情况跟踪表”和“炸药领退及现场使用跟踪表”单位、工作地点、爆破员姓名、日期、班次、领取数量(炸药和雷管)由保管员填写并签字，爆破员确认无误后，由本人在爆破员签字栏内签字。安全员确认无误后，持“爆炸物品现场跟踪表”与爆破员一同出库。

6、爆炸物品的使用：

爆破员将领到的爆炸物品安全运到工作地点后，现场作业应根据“煤矿安全规程”进行“三人联锁”放炮制度实施作业，当班作业完毕后，爆破员、现场作业班长、安全员要根据爆炸物品现场使用情况认真填写“爆炸物品现场使用情况跟踪表”，严禁误签、代签、漏签。

7、爆炸物品的退库：

(1)保管员要认真核对退库人与领料人是否相符，严禁在领料人与退料人不符情况下退库。

(2)保管员要查验退库爆炸物品的数量和品种与“爆炸物品现场跟踪报表”填写的数量是否相符。(退库数量应等于出库数量减去现场使用数量)。

(3)审查“现场跟踪表”，现场跟踪报表各环节的签字栏应与涉爆人员名录档案一一核对，严禁代签、误签、漏签。核对无误后，爆破员、保管员在跟踪报表中各自的签字栏中签字确认。

(4)如有退库的爆炸物品，保管员应将退库的爆炸物品的数量、品种如实填写在退库帐和总台帐上，双方确认后签字，完成爆炸物品的闭合作业过程，退库的雷管，保管员必须在明细表中根据雷管的电子编号在“明细表”中找到相应的编号并注明“退库”标志“√”。

(5)爆炸物品全部用完也必须签字，领、用、退整个过程的闭合要在安全员的监督下完成。

8、爆炸物品的升井：

(1)地面需要爆炸物品，应根据实际情况开据领用单，并到保卫部签字登记，办理相关升井手续。

(2)爆炸物品升井时，运搬队当班职工要严格查验爆炸物品升井手续是否正常。除护送爆炸物品人员外，严禁其它人员乘坐罐笼，严禁在交接班人员上下班时间内运输雷管和炸药升井。严禁雷管和炸药同时升井。

(3)爆炸物品升井后，使用单位由专职爆炸员运送，并由保卫部安排工作人员押运至使用单位(或使用地点)。(4)进行爆破时，应遵守爆破规程以及按相关规定执行。

三、爆炸物品领用管理制度

1、各涉爆单位负责人要备份本人印章，留存在火药库。

2、各涉爆单位的负责人(指在领用单上签字盖章的跟班队干)要备份本人的印章、签字，留存在火药库，以备发放时查验核对。

3、各涉爆单位的火工品管理员要备份人的手章，留存在火药库。

4、涉爆单位的涉爆人员要根据要求制作涉爆人员名录档案备份涉爆人员的签字。

5、公司安全部的安全员要备份本人的签字留存在火药库。

6、火药库保管员要根据“爆炸物品领用退管理程序”认真检查涉爆单据中的印章、签字是否与涉爆人员名录档案记录一致。代签、误签、漏签、印章不全的严禁发放。

7、爆炸物品的领、用、退要在安全员的监督下完成整个闭合过程。

8、所有爆炸物品的监督、管理人员要根据管理程序要求认真履行自己的职责。

9、各涉爆单位要做好本单位的火工品管理台帐要做到日清月结。

10、供应部保管员要做好火工品的日常帐务管理工作，要做到日清月结，并且每月中旬要与涉爆单位进行帐务比对。

11、火工品领导组办公室要联合监督管理机构每月不少于一次认真检查火工品的领取、现场使用、退库等环节，发现问题要及时整改。

12、火工品管理办公室要每月不少于一次召开火工品检查工作会议，协调火工品管理中出现的问题和不足。

涉爆人员办证细则

根据“中华人民共和国民用爆炸物品管理条例”之规定：对涉爆单位和人员进行属地管理，工程单位需用爆炸物品的，应提出申请和报告，并有相关的安全资质证书（复印件）、身份证（复印件）、主管部门的批文，经公安机关审查批准，发放“爆炸物品使用许可证”。工程单位取得“使用许可证” 后，本单位应成立由执行主管为主的“民爆物品管理领导组” 具体成员及负责人，并制定相应的管理制度和措施。然后对涉爆人员进行培训。根据“民用爆炸物品管理条例”第二十八条之规定：爆破作业必须由经过考核合格的爆破爆破员担任。厂、矿企业的爆破员由所在单位负责审查和专业训练，所在地县、市公安机关进行考核。考核合格后的由县、市公安局发给“《爆破员作业证》、《安全员作业证》。

我公司的涉爆人员在考试合格的情况下根据如下程序办理证件：

1、填写涉爆人员审批表2份。

2、从业人员管理合同书2份。

3、照片7张（审批表2张、信息采集2张、大小证2张、火药库1张），然后进行逐级审批。

4、身份证复印件2份。

5、户口不在本地的放炮员要有户口所在地派出所本人遵纪守法情况和有无违法犯罪启示证明。

火药雷管运输装卸制度

一、地面运输火药、雷管手续和规定按《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》执行，运输工具必须是封闭式专用汽车。

二、雷管、炸药必须分别运送，严禁同时达乘无关人员和其它易燃易烛物品。

三、在井下装有火药、雷管的罐笼和吊桶中，除押运人员，其它人员一律不准同行。

四、在交接班时，人员上下井时，禁止运送火药和雷管。

五、严禁将雷管、炸药存放在井口房，井底车场或其它巷道。

六、井下炸药和雷管分别运送，装炸药或雷的车辆同机车之间必须有三个空车隔开。

七、炸药和雷管不准同其它物品混运。

八、炸药、雷管必须分别装在不同的，耐压和抗撞冲、防震、防静电的非金属器内。

民爆物品领取使用清退制度

一、火药库保管员在发放雷管时，必须将雷管的出厂编号进行认真登记，放炮员工作完毕，将剩余雷管退库时，保管员要同时将退回的雷管与发放时的登记册对比，确认无误后，办理退库消号手续。

二、专职爆破员在生产现场使用民烛物品时，严格执行当班领取和当班清退规定。

三、在生产现场使用时，带班的队、班（组）长，安全员要对爆破员进行监督。严格按规程要求从事爆破。

四、现场带队、班（组）长，安全员要对当班实际消耗的炸药、雷管予以清点，认真与爆破员填写《雷管炸药领退及现场使用情况报表》不得漏填。

五、爆破员下班后，要严格执行清退。剩余的炸药、雷管必须当班退回库房，不得私自存放。

六、保管员对清退库房的炸药、雷管要认真检查清点，在确认无误后互相履行签字手续，严防意外.火药、雷管储存保管制度

一、井上火药库必须符合《民用爆破器材工厂设计安全规范》，井下火药库必须符合《煤矿安全规程》规定。并符合防火、防盗、防爆、防毒、防潮、防破坏的七项规定。

二、除本库工作人员外，出入库都应检查和登记，货到验收入库，库内货物必须做到账卡、物一致。

三、井上火药储备量严格超过设计储备量。井下火药库储量，炸药不得超过3天的使用量。雷管不得超过10天的用量。

四、火药库保管员必须坚决执行火药、雷管三联单，调度室批准制度，不得超领超发。

五、领退炸药、雷管人员不得进入库房内，只能在发放单间或套间内领退。

六、严格交接制度，当班发出数量，结存数量以及存在问题，要向下一班交待清楚。做到日清月结，发现盈亏立即查清，并及时汇报。

七、库内爆炸物品摆放在整齐安全，火药箱摆放高度不得超过五层。雷管箱不得超过六层，箱子和墙之间顺在于20cm，箱堆间距应大于1.3米。

八、严禁在雷管库内开箱，导通、编号，发放雷管，开雷管箱工具一般采用铜制工具，禁止使用易产生火花的其它工具。

九、火药库照明必须采用具有防爆性能的照明设备，严禁使用手电筒、矿灯等照明和带入库房内。

十、井上、下火药库内要经常保持清洁卫生，不准放其它物品，严禁代保管爆炸物品。

火药库防火、警卫制度

一、火药库警卫人员由经济民警担任。实行24小时警卫制度，中途不得脱岗。

二、井下火药库，实行24小时值班制度，中途不得脱岗。

三、火药库应按《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的要求。配备消防器材，设备和设施，并指定专人管理，定期检查，清除隐患。

四、火药库必须有防爆通信设备，应时时保持畅通无阻。

五、非工作人员进火药库，必须经公安部门批准，否则一律不得进入火药库。进出火药库必须进行登记，严禁任何人将火种及化学腐蚀易燃易爆物品带进库房，（包括枪支弹药），库区内，禁止放牧、种植、游览、喂养和从事其它作业。

六、安全部门要定期或不定期对全矿有关单位进行检查，收缴零散炸药和雷管。

七、火药库所配备的消防器材，要经常检查，除尘去锈，更换及时，平时任何人不准动用。

八、火药库照明线和其它线路要经常检查，如有老化、断线、短路等现象，应及时更换修理，库房周围的杂草要经常清除，通往火药库的道路要平整、宽敞，以保证消防车和运输车顺利通行。

炸药雷管销毁制度

一、变质和过期失效的炸药和雷管应及时清理出库，予以销毁，仓库内废旧雷各处室最多不准超过500发，火药不准超过100KG

二、销毁前要登记造册备案，提出实施方案，其中应包括：销毁品名、规格和数量，销毁地点安全距离等，报公安部门批准方准实施。

三、销毁时，必须由公安、供应、安全等部门人员参加。

四、各单位从火药库提取销毁爆炸物品时，必须三方共同监督造册，清点规格数量并输出库手续，予以分批记录和销毁，销毁时应‘派人警戒。

五、销毁完毕，各方应在记录上签字，盖章，记录存公安部门备案。

六、任何单位和个人对失效的爆炸物品不得进行私拿私用，私藏、赠送，转让，转买和转供等，经发现要严肃处理，情节严重者追究刑事责任。

爆炸物品检查制度

为了贯彻执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《煤矿安全规程》，提高爆破器材管理水平，实现民爆物品严格管理，堵塞漏洞，确保安全，维护社会治安，特制定检查制度如下：

一、每月对民爆品检查一次，基层单位每月检查二次，并填写专题记录，发现隐患，当即或限期处理，问题严重者要下达隐患通知书，限期改正。

二、各基层单位每月必须定期召开一次民爆专门会议，会议记录要齐全、完整、有时间、地点、主持人、参加人、记录人，做到有据可查，考核爆破器材管理制度执行情况。

三、为了提高职工的政治和业务素质，每年必须定期对放炮员、看库员、押运员、警卫员、民爆司机、导通编号员，不少于六天的业务培训，培训必须有花名册、考试卷、不合格者不能上岗。

四、对煤矿爆破影片，有关爆破录像，组织有关人员观看，每攫不少于二次，并针对存在问题进行讨论改进工作，做好讨论记录，记录要完整。

五、警卫人员的配备必须符合公安部门的要求，必须归公安部门管理和领导，保管人员不能兼警卫人员。（井下库房不设警卫员），外来人员进入火药库，必须经保卫部批准并按规定进行登记，方可入库。

六、爆破器材的保管，必须按不同数量、不同规格、不同品种存放，必须做到日清月结，帐、卡、行相符，公司主管领导部门每月必须核定一次（做到有据可查），变质或过期失效的爆破品材（炸药不超过100KG，雷管不超过500发），在销毁前要登记造册，严格按照《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及《煤矿安全规程》的规定进行销毁。

七、库区内各种消防器材，设施必须齐全完整，严禁烟火，并挂有严禁烟火标志牌，库区内，如通风、防潮、防火等必须符合夫规定。

雷管炸药装卸和轨道运输制度

为确保我公司的安全生产，在装卸和运输炸药或雷管时必须遵守下列规定：

一、在地面运输和装卸雷管或炸药的过程中必须由保卫部门的民警负责押运和看护；在井下运输雷管或炸药的过程中必须由安全调度安排安全员和供应部安排专职人员护送。押运和护送的人员必须由经过专门训练的人员负责。

二、雷管和炸药不准用同一列车同时运输，雷管在罐车内只准放一层箱子。炸药在罐车内堆放不准超过罐车上缘，在罐笼内的高度不得超过罐笼的2/3。

三、运输雷管或炸药时，必须事先通知运输调度、安全调度、绞车司机和井口把钩工。在罐笼内运送爆炸物品时，罐笼速度不得超过4米/秒，绞车司机在启动和停止绞车时，应保证罐笼不震动。在装有爆炸物品的罐笼，除护送人员外，不得有其它人员。

四、用电车运输雷管或炸药时，严禁其他无关人员乘坐。装有电雷管的车辆和机车之间必须有空车隔开，隔开长度不得小3米，雷管箱不得侧放或立放。

五、严禁在交接班人员上下班的时间内运输雷管或炸药。在其余时间运输雷管或炸药时，运输调度必须及时安排运输单位将雷管或炸药运输到井下火药库，不得将雷管或炸药存放在井口、井底车场或其它巷道内。

六、在大巷运输雷管或炸药时，电车的运行速度不得超过2米/秒，电车司机要避免电车震动和撞击。

七、运输炸药或雷管的电车不得同时运输其它材料和工具。

八、电车司机、安全员以及护送人员在运输途中，要随时注意可能发生的其它情况，在将雷管或炸药运输到井下火药库的期间不得中途离开。

火药雷管保管员操作规程