兼岗管理制度

兼岗管理制度（精选4篇）

兼岗管理制度 篇1

业 务 部 业 务 操 作 管 理 制 度（范例）

为了使大家有一个良好的工作环境，保障业务工作有序进行，特制定以下规章制度，望各同仁照章遵守为盼！

一、总体制度

1、不断学习，提高个人素质与涵养，树立良好个人形象和工作作风。树立正确的人生观、爱情观、价值观，努力培养自己健康的社会心态。

2、保持办公环境安静、严肃，提高工作效率，不得在上班时间过多谈论与工作无关的话

题，控制说话音量与音调。

3、严守公司机密，谨言慎行，不得泄露公司有关产品策划、技术、客户资源等机密性信。

否则追究法律责任。

4、未经批准，不得携带任何移动存储设备、光盘等进出公司，不得将公司电脑内的文件

发送给与公司没有业务往来的机构或个人。

5、未经批准，严禁接触服务器和他人电脑，公司网络配置由专人负责管理，各人使用的电脑上的登陆名与密码设置由公司统一分配，不得随意进行增加、删除、修改操作，有关操作系统或网络设置的修改必须征得主管同意方可进行。

6、未经允许，严禁在公司电脑上安装黑客软件、木马程序、破解工具等任何程序，如有

违反，罚款****元。

7、未经允许，严禁下载及安装任何聊天工具，工作及加班时间，严禁使用QQ及其它聊

天工具进行闲聊。严禁浏览与工作无关的网站信息。

8、注意个人卫生，保持台面整洁，垃圾及时处理，共同营造绿色办公环境。

二、客户管理制度

1、各业务人员负责的客户，资料必须即时登记，老客户资料在正式使用金钱豹五步法软

件后的一个星期内必须全部录入完成，包括各人原来存放在电子表格、卡片、笔记本等上的所有客户资料，一个客户有多个联系人，一个联系人有多个邮件地址的，必须详细录入，不得有漏，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元；

2、新客户在接到客户询盘的当天必须将客户资料录入金钱豹五步法软件，同时将该次询

盘也保存进金钱豹五步法软件，明确标记本次询盘产生的时间、联系方式、客户来源

等，电话或传真询盘等手工录入，邮件询盘在金钱豹五步法软件里送入数据库自动归类，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元；

3、参加展会各业务人员所搜集的客户名片，展会完成后的三天内，必须将所有名片资料

录入金钱豹五步法软件，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元；

4、由主管分派下来的客户资料，当天必须将客户资料录入金钱豹五步法软件，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元；

5、所有客户资料的录入必须尽量详细，尤其在客户描述里，进行该客户的详细说明，包

括产品意向、实力分析，诚意度分析、成交机会分析等；

三、邮件管理制度

1、各业务人员必须使用由公司统一分配的邮箱帐号，不得使用私人邮箱与客户进行邮件

往来，一经发现，每次罚款***元；

2、使用金钱豹五步法系统前所发生的历史邮件，在确定已将客户资料全部录入金钱豹五

步法软件后的，将所有历史邮件从OUTLOOK或FOXMAIL里导入到金钱豹五步法软件。保存在邮件服务器上的历史邮件，在金钱豹五步法收发，必须通过金钱豹五步法软件进行，从正式使用金钱豹五步法软件之日起，未经主管批准，不得使用OUTLOOK、FOXMAIL等任何其他邮件工具或通过WEB方式进行邮件收发，一经发现，每次罚款***元；

3、所有发出邮件，在发送时，标记该邮件的目的，如报价等，收取的邮件，如特别重要，必须标记目的后再次送入数据库；

四、即时通讯管理制度

1、各业务人员必须使用由公司统一分配的MSN、SKYPE等即时通讯工具帐号，不得使用

私人帐号与客户进行即时通讯往来，一经发现，每次罚款***元；

2、使用即时通讯工具与客户的聊天记录必须随时保存，重装系统前必须进行备份；

食堂管理制度-食堂财务管理制度 篇2

食堂财务管理制度1

泉塘完小食堂财务管理制度

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，就学生食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学生食堂财务管理的总体要求

学校学生食堂是一项公益性事业，以服务学生为宗旨，不以盈利为目的；认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学生食堂物资采购管理

(一)食堂物资采购做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂负责人提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审校无误后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校学生食堂负责人每月月末进行一次全面的清查盘点，做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学生食堂收入管理

食堂收入全部来源于学生的就餐收入，每月末确认当月伙食收入。

四、学生食堂支出管理

(一)食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：医院营养食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出；

其他材料支出：医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：学生食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批

规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资的购入，按实际支付的价格计价。物资购入时应填写食堂物资入库单，并经食堂负责人或财务验收、过秤签字后入库。

现购现用物资的购入，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，食堂物资出库单须经食堂主管签章，并记入账簿。

(三)食堂菜类的采购由专职采购员到菜市场采购，并填写“食堂物品采购单”，由验收人及食堂负责人签字，经常采购的米、油、面粉、肉、面粉等大额采购项目实行定点集中采购。所有结算的票据都要求合法规范，票据反映的业务内容真实，符合市场的实际情况，杜绝购少报多或品名不符现象。

付款：对定点采购的物品执行定期

付款制度，经验收合格，手续齐全的物品，由食堂负责人签字，总务主任签字同意后，交财务办理，非特殊原因不得支付现金。对蔬菜、副食以零星为主的采购，采购员凭食堂负责人填写的计划单，总务主任同意后，可以领取核定的备用金。每周二、五凭有较发票向财务报帐。报销的发票先经总务主任签字，食堂主管审核签字，财务核实发票无误后方可支付现金。对手续不全、发票不规范的，财务有权拒绝支付现金。

五、学生食堂财务收支结算管理

(一)学生食堂坚持“收支平衡、保本不盈利”的原则。

(二)食堂成本实行每天一小结，每月一大结，每日营业结束后，将当天收入和采购支出情况及时汇总，做到日清日结，每日编制盈亏计算表，每周将盈亏计算表进行汇总编制食堂周报，月底按照食堂周报汇总计算出“月份食堂经营情况汇总表”，报告总务主任，做到及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、学生食堂资料档案管理

食堂的原始核算资料，由食堂负责人每月装订成册，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起保存。

泉塘完小

2016年上学期学校食堂财务管理制度2

学校食堂财务管理制度

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的；必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

(一)食堂物资采购应坚持“勤进快

销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购，且采购人员必须做到定期轮换。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须过秤、验收，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的单据上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校食堂应对进库

存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学校食堂收入管理

食堂收入主要来源于学生住宿生补助费和教师的就餐收入，食堂每周向学生发放饭票。

四、学校食堂支出管理

(一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：学校食堂加工过程中耗

用柴支出；

其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审

核，报学校校长审批后，直接列入当期支出。

4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。

五、学校食堂财务收支结余及分配管理

(一)食堂财务收支结余是指学校食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡的原则。

(二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、财务公开

食堂财务帐目应每学年末由校委

会对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。

店子学校

2016年8月21学校食堂财务管理制度

清镇市暗流小学学校食堂财务管理制度 为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

(一)食堂物资采购应坚持“勤进快

销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购，且采购人员必须做到定期轮换，如米、油应等大宗物品且可以较长时间存放的，由指定供货商集中配送。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“食堂物品采购清单”上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每周应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经学校领导审批后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及

辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校食堂每周五应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘

点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学校食堂不对外承包经营。对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。

四、学校食堂支出管理

(一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；

其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：设备支出、器材支出、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂需购置固定资产，由学校领导根据需要决定进行采购，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

(三)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“食堂物品采购清单”，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票。经常在采购的米、油、肉类等大额采购项目，应告知对方至少每周到学校进行资金结算。

所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。

食堂每次购完原材料经验收入库签字后应及时报销当日购菜发票，并在两天内填制好食堂购物情况公示表。

五、财务公开

食堂财务帐目应按规定进行公开，每学年末由学校领导组织对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。

清镇市暗流小学医院食堂财务管理制度

医院食堂财务管理制度

为进一步加强医院营养食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就医院营养食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、医院营养食堂财务管理的总体要求

医院营养举办食堂是一项公益性事业，以服务员工和病人为宗旨，不以盈利为目的；认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、医院营养食堂物资采购管理

(一)食堂物资采购做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。

(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后，方可登记入账。

(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂各班长提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经领班审校无误后方可采购。

(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。医院营养食堂主管每

月月末进行一次全面的清查盘点，做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按

有关规定进行帐务调整。

三、医院营养食堂收入管理

(一)食堂收入主要来源于员工和病人及陪护外人员的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月伙食收入。

医院营养领导工作餐费及招待费视同当月伙食收入核算。

(二)外单位营养在我医院营养食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，待月底汇总后由食堂财务员直接找外单位收取，每月5日前外单位必须全额付款，否则停止为该单位人员进行饭卡充值。

(三)零星人员就餐，食堂管理人员收取现金后应为其开具收据，然后进行饭卡充值，将现金登记入账。

四、医院营养食堂支出管理

(一)食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

粮食支出：医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

菜金支出：医院营养食堂烧菜所耗用的支出

调料支出：医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

燃料支出：医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出；

其他材料支出：医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2．其他支出：医院营养食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。

(二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资的购入，按实际支付的价格计价。物资购入时应填写食堂物资入库单，并经食堂主管或财务验收、过秤签字后入库。

现购现用物资的购入，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙

食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，食堂物资出库单须经食堂主管签章，并记入账簿。

(三)食堂菜类的采购由专职采购员到菜市场采购，并填写“食堂物品采购单”，由验收人及食堂负责人签字，经常采购的米、油、面粉、肉、面粉等大额采购项目实行定点集中采购。所有结算的票据都要求合法规范，票据反映的业务内容真实，符合市场的实际情况，杜绝购少报多或品名不符现象。

付款：对定点采购的物品执行定期付款制度，经验收合格，手续齐全的物品，由各班长签字，食堂主管签字同意后，交财务办理银行转帐手续，非特殊原因不得支付现金。对蔬菜、副食以零星为主的采购，采购员凭各班长填写的计划单，经食堂主管同意后，可以领取核定的备用金。每周二、五凭有较发票向财务报帐。报销的发票先经班长审核

签字，食堂主管审核签字，财务核实发票无误后方可支付现金。对手续不全、发票不规范的，财务有权拒绝支付现金。

五、医院营养食堂财务收支结算管理

(一)医院营养食堂坚持“收支平衡、略有节余”的原则。食堂实行自收自支，自负盈亏。

(二)食堂成本实行每天一小结，每月一大结，每日营业结束后，将当天营业收入和采购支出情况及时汇总，做到日清日结，每日编制盈亏计算表，每周将盈亏计算表进行汇总编制食堂周报，月底按照食堂周报汇总计算出“月份食堂经营情况汇总表”，报告食堂主管，做到及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、医院营养食堂资料档案管理

食堂的原始核算资料，由食堂负责人每月装订成册，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起保存。食堂财产管理制度

食堂财产管理制度

为了加强学院食堂财产管理，防止财产流失、被盗、损坏、挪用、丢失，特制定本管理规定。

一.食堂经营者对学院提供的食堂财产应做到部门学管理、合理使用。

二.食堂财产属单位所有，不得占为己有，转送他人或挪为它用。

三.食堂经营者和工作人员，必须做到熟悉、掌握所属财产的用途和性能，部门学操作，降低损耗，保证财产正常安全运转。

四.对具有较高价值的财产、设备，食堂经营者要认真看管，尤其是节假日期间要安排专人看守，确保财产安全；如有发生所属财产损坏、丢失、被盗，则食堂经营者需按财产、设备的原价进行赔偿。

五.食堂财产应清点造册，专人负责，食堂需添置购买财产，应先报请有关领导审批后再购置，总务处每学期结束应组织人员对食堂财产进行清查验收，如有损坏丢失的必须尽快妥善处理。

食堂卫生管理制度

一．卫生管理人员每天不定时的对食堂及餐厅的大厅、用具、设施设备的卫生状况进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂及餐厅负责人提出改进意见。

二．抽调相关卫生管理人员组成专项卫生检查考评小组，每周五对食堂、餐厅及部门卫生状况进行全面检查，并作好卫生检查记录。

三．食堂、餐厅及各部门卫生状况经多次通报仍未落实和完善的，卫生管理人员有权对相关负责人进行批评和相应处罚；卫生执行情况将与年终考核挂钩。

兼岗管理制度 篇3

1、熟悉小区内建筑房屋布局、消防通道、消防预案，了解消防系统布局、消防设备的配备和设置。掌握使用灭火器材及应急照明的方法。内容包括：小区内消防栓、水带、灭火器的放置地点、数量、使用状况。

2、发现火警信号或接到火警报告，要立即赶到现场，及时将发火地点、火势状况、燃烧物质等情况报告消防队或当日值班负责人，同时以最快速度进行扑救和抢救。

3、搞好平时和节日前的防火安全检查，对查出不安全的因素及时提出整改意见。内容包括：检查的时间、地点、范围、火灾隐患、整改措施执行情况并做好书面记录。

4、掌握小区内装修施工单位和申请临时动火作业的状况，并对现场进行防火督导。内容包括：动火申请是否审批；有无易燃、易爆物品，有无违章乱拉、乱接电源；是否有防范措施。

5、坚持每天检查巡视不少于三次，按规定的线路到点到位。逐项检查并按要求填写在秩序维护巡逻消防情况表内。

6、认真做好消防设施设备、消防器材的维护和日常保养工作。内容包括：消防栓、水带、水泵、灭火器。若发现设备有故障，及时联系维修，并上报主管。作好记录，交班时向下一班执勤巡逻人员交待清楚。

兼岗管理制度 篇4

1、配置在生产设备上，起保障人员和设备的安全作用所有装置（如防护罩、护栏、防火堤、灭火器、监控、连锁、报警、防雷防静电设施等）总称安全防护设施。

2、建立健全安全设施台帐，对安全设施实行定置管理，要明确安全设施负责人，定期检查和维护保养。

3、安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到：（1）在罐区安装防雷设施；（2）配置消防设施与器材；（3）配备电力设施安全防护装置；（4）配备个体防护设施；（5）必要的仪表、联锁等。

4、安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

5、生产设备运行时，应保护其所有安全装置投用及完好可靠，任何人不得随意进行调整。

6、安全装置停止投用或设定值需修改时应履行变更程序并进行风险分析经负责人审批方可实施。

7、有检定要求的安全装置，应按国家有关检定周期定期校验，并将校验情况载入档案。

特种设备管理制度

1.需新购置压力容器（管道）等，必须向有制造资格的厂家订购，并取得完整的技术资料。对重要压力容器，有必要时可派驻厂代表进行质量监督。

2.不得安装无制造资格的单位制造压力容器（管道。有制造资格的单位，必须有效地运行质量保证体系，严格制造全过程的质量控制，并建立完整的原始资料，确保制造质量。

3.新压力容器（管道在安装、投用前，必须仔细检查核实出厂资料及其内容是否齐全正确，检查其规格型号是否正确、表面是否有伤痕、接管及法兰的规格与位置是否正确及其它质量要求是否达标等，并按规定决定是否进行无损检测复检。

4.压力容器、管道安装后必须进行质量验收，安装单位须提交全面的竣工资料。验收合格后，生产部将相关的压力容器资料逐级上报质量技术监督局，在取得压力容器使用证后，方可投入试车、生产。

5.压力容器（管道移装（变更工艺条件后）、调拨时应及时移交使用、检验、修理改造、事故等档案资料。

6.建立企业的压力容器、压力管道、安全阀等技术档案；档案内容包括压力容器登记表、使用证、制造安装相关资料、修理改造、检修检测、安全装置校验记录及压力管道空视图、安装管理系统等。

7.压力容器（管道使用前，必须根据其技术特性和生产工艺要求制定安全操作规程。规程内容至少包括操作工艺指标、最高工作压力、最高或最低工作温度、操作程序及注意事项、巡回检查的要求和可能出现的异常情况与防范处理对策。

8.压力容器操作（或充装、检验）人员必须掌握岗位操作法和安

全操作规程，并经主管部门特殊工种培训，考试合格后，方可独立操作。

9.落实压力容器、管道的日常维护保养责任，加强巡回检查。操作人员必须严格控制工艺指标，严防容器超温、超压运行。

10.发生以下异常现象之一时，操作员工有权采取紧急措施停止特种设备（压力容器、管道）运行：

1）工作压力或温度超过允许值，采取措施仍不能恢复正常时； 2）主要承压元件或根部阀产生裂纹、变形、泄漏危及安全运行时；